某高新科技企业审计监察部总经理绩效考核指标.doc
(完整word版)总经理绩效考核表
权重
要求目标
评分 等级
得分
1
战略及文化书面报告
10%
A）提交书面报告1份，报告 中可采用意见方案超过
50%
B）提交书面报告1份，报告 中可采用意见方案超过
30%
C）未提交书回报告，或已提 交报告但可采用意见方 案不超过30%
2
业务流程建立、培训、优 化、导入
20%
A）于本月内建立业务流 程，并讨论后形成定稿， 得20分
C）财务流程未形成定稿， 得0分
4
组织系统流程建立、培 训、优化、导入
25%
A）于本月内完成组织系统 七套方案，并讨论后形 成定稿，得25分
B）于本月内完成组织系统 七套方案，得15分
C）未形成组织系统方案， 得0分
5
运营系统流程流程建立、 培训、优化、导入
10%
A）于本月内建立运营流 程，并讨论后形成定稿， 得10分
5分15分
4分12分
3分9分
2分6分
1分3分
6
公平
15%
5分，对别人提供支持，井产生积极效果
5分15分
4分12分
3分9分
2分6分
1分3分
加权合计：
总分
(D)
D=C*80%+B*20%=
考核人
签字：
年 月日
率在30%A内得5分
C）生产原材料成本控制 率在30犯上得0分
3
生产原材料次品率
10%
A）生产原材料次品率为5%o以内得10分
B）生产原材料次品率为
6%o得5分
C）生产原材料次品率超 过6%o得0分
4
生产成本降低率及次品 率
10%
绩效考核指标-监察审计部经理
得分区间
大大超过计划要求，给公司带来预期外的较大收益
90～00
超出计划要求，超过公司预期目标
80～90
达到计划的基本要求，完成了基本目标
70～80
未能达到计划的要求，但尚未给公司带来较大损失
60～70
远未完成计划，给公司的正常工作开展带来较大消极影响
60分以下
态度指标：
态度得分
行政副总
行政副总
行政副总
10%
说明：本部门员工对于部门经理管理工作的综合满意程度。
考核项目
权重
评分
对下属工作任务安排合理性
20%
对下属授权合理性
20%
对下属工作目标明确性
10%
与下属沟通充分性
30%
对下属工作指导和培训充分性
20%
各季度业绩平均指标
各季度业绩考核表
行政副总
80%
一季度
二季度
三季度
四季度
算术平均得分
工作业绩综合得分
财务部
财务经理
10%
说明：D=（季度实际发生额－季度预算总额）／季度预算总额
标准定义
得分区间
-10%≦D
90～100
-10% <D≤-5%
80～90
-5% <D≤0
70～80
0 <D≤5%
60～70
D> 5%
60分以下
领导综合满意度（通用指标）
行政副总
行政副总
20%
说明：直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评分。
10%
最终绩效得分
人力资源部评语
签字： 日期：
行政副总评语
签字： 日期：
监察部审计专责任务绩效考核指标
监察部审计专责任务绩效考核指标监察部审计专责任务绩效考核指标随着我国经济的发展和社会治理体系的不断完善，监察部门的审计工作变得愈发重要。
审计专责作为监察部门的核心职能之一，需要对各级政府单位和企事业单位进行规范、有针对性的审核和监督，确保资源的合理配置和风险的控制。
为了更好地衡量和评估审计专责人员的工作绩效，建立科学、合理的考核指标，势在必行。
首先，考核指标应包括对审计专责人员岗位职责的理解和执行情况的评估。
审计专责人员的主要任务是参与审计工作的策划、实施和结果报告，因此需要评估其对审计工作的理解程度和能力。
考核指标可以包括参与审计项目的数量和质量、对审计对象的了解程度、工作计划和进度的制定与执行等。
其次，考核指标应涵盖审计专责人员的业务水平和专业知识。
审计工作需要一定的专业知识和技能，包括财务、会计、法律、风险管理等方面的知识。
考核指标可以包括持有相关专业资格证书的情况、参加培训和学习的积极性、业务水平的提升情况等。
第三，考核指标应包括审计专责人员的团队协作能力和沟通表达能力。
审计工作通常需要多个人员之间的配合和协作，因此需要评估审计专责人员在团队中的角色和表现。
考核指标可以包括团队合作能力、沟通协调能力、与审计对象和相关人员的沟通交流情况等。
第四，考核指标应考虑到审计专责人员的工作效率和创新能力。
审计工作需要及时、准确地完成，同时也需要对审计方法和工作流程进行不断创新和改进。
考核指标可以包括工作完成的效率和质量、创新和改进的意见和建议等。
最后，考核指标还应该考虑到审计专责人员的廉洁自律和职业道德。
审计专责人员作为监察部门的重要一员，需要始终保持高度的廉洁自律和职业道德，严守纪律规定，防止和避免可能存在的不当行为。
考核指标可以包括廉洁自律的表现、职业道德的遵守情况等。
综上所述，对监察部审计专责人员的任务绩效进行考核是非常必要的。
考核指标应涵盖对审计工作理解和执行情况的评估、业务水平和专业知识的要求、团队协作和沟通表达能力的考察、工作效率和创新能力的评估，以及廉洁自律和职业道德的考核。
监察部绩效考核指标
内部审计报告的质量评定级别
监察部
质／量化 部门
每半年
董事会对内部审 15 计报告的评估意
见
3.内部营运 3.6.11有效开展内审工
方面
作，提高内审质量
内部审计按照计划及时开 展的比率
实际开展的内部审计次数／总共 应执行的内部审计次数
监察部
3.内部营运 3.6.11有效开展内审工
方面
作，提高内审质量
3.内部营运 3.6.11有效开展内审工
方面
作，提高内审质量
内部审计报告的及时率
按时提交的内审报告／应提交的 内审报告总数＊100％
监察部
重点监察领域发生事故的 解决情况
内部事故解决成果评定级别
监察部
4.学习和成 长方面
4.2.1创建良好的意见和建 提出流程和制度合理化建
议反馈体系
议并被采纳的数量
对流程和制度提出合理化建议并 被采纳的数量
每月
10
费用明细科目及 预算资料
3.内部营运 方面
3.5建立并持续改善公司流 有效的流程和制度得到实
程和制度
施的百分率
得到实施的流程和制度／适用的 流程和制度的总数
所有部门
质／量化
组织／部 门
每半年
10 流程实施得分
3.内部营运 3.6.11有效开展内审工
方面
作，提高内审质量
内部审计报告的质量评定 级别
方面
关键成功－平衡计分卡 监察部经理
监察部经理绩效指标
指标定义／公式
评估对象
组织／部
质／量化 指标
门／小组 ／个人指
评估频率
标
目标值
权数
信息来源
1.财务方面
总经理绩效考核指标1.
总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理考核日期考核人姓名职位监事会主席指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15% 考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入15% 考核期内主营业务收入达到____万元利润额10% 考核期内利润额达到____万元总资产周转率5% 考核期内总资产周转率达到____%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到____%以上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在____%以上客户类市场占有率5% 考核期内市场占有率达到____%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在____%以上客户投诉次数5% 考核期内控制在____%以内学习发展类核心员工保有率5% 考核期内达到____%员工流失率5% 考核期内控制在____%以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率=×100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人下面是古文鉴赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！九歌·湘君屈原朗诵：路英她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
审计部绩效考核指标DOC
审计部绩效考核指标DOC一、工作效率考核指标：1.完成任务数量：审计部门需要完成一定数量的审计任务，通过评估员工完成的任务数量来衡量工作效率。
2.工作周期：评估审计员完成一个审计任务所需的时间周期，较短的工作周期意味着高效率。
3.任务拖延率：统计员工因各种原因导致任务拖延的情况，较低的任务拖延率代表高效率。
二、工作质量考核指标：1.审计发现及意见数目：评估员工在审计过程中发现的问题数量以及提出的建议和意见的质量，较高的发现数量和质量表明工作质量较高。
2.错误和遗漏率：评估审计员在工作中存在的错误和遗漏数量，较低的错误和遗漏率代表工作质量较高。
3.报告质量：评估审计报告的质量，包括内容准确性、表达清晰性、结论合理性等方面。
三、团队合作考核指标：1.团队协作能力：评估员工在团队中的协作能力和合作态度，包括与其他成员的沟通交流、合作品质、团队目标的实现等方面。
2.知识分享：评估员工在工作中主动分享知识和经验的情况，包括在团队会议、工作交接中分享等。
四、个人素养考核指标：1.决策能力：评估员工在工作中的决策能力和解决问题的能力，包括分析问题、确定解决方案等。
2.自我发展：评估员工对自我发展的重视程度，包括参加培训学习、积极学习新知识和技能等。
3.专业知识：评估员工掌握的专业知识和技能的程度，包括理论知识、实践经验等。
以上是对审计部绩效考核指标的一些建议，具体的考核指标可以根据审计部门的具体情况和要求进行制定。
同时，为了公平公正地评估员工绩效，可以设立多个考核环节，包括员工自评、领导评审、同事互评等环节，综合考虑多个参与者对员工绩效的评价。
最后，在考核结果的基础上，可以制定相应的激励措施，如奖励制度、晋升机会等，以激励员工持续提高工作绩效。
总经理绩效考核指标KPI
全员劳动生产率3%
提高生产效率和经营效率
劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高%
董事会
能力0%
能力素质
董事会
副总经理、总工
董事会
应收账款10%
保证合理的现金流量，防止财务危机
应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次
董事会
重要任务完成率10%
董事会下达的其他任务，如上市等
任务目标与完成情况对比
董事会
管理绩效10%
预算控制4%
保证公司预算的计划性
不超过董事会批准预算
董事会
关键人员流失率3%
合格证公司人才的稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%
总经理
考核指标
指标类别
指标项
考评上报/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效80%
销售收入10%
保证公司年度经营目标的实现
是否达到董事会下达的销售收入指标
董事会
利ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ额10%
满足股东盈利性要求
是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标)
董事会
市场占有率10%
保证长期利润的实现
是否达到董事会下达的市场占有率的指标
审计监察部部长任务绩效考核指标
审计监察部部长任务绩效考核指标审计监察部作为国家的监督部门，负责监督审计、监察和预防腐败的工作。
部长是该部门的领导，其任务是确保部门的有效运行，提出并执行相关的政策，并监督和检查工作的执行情况。
下面是审计监察部部长任务绩效考核指标的详细介绍。
一、工作目标1. 确保审计监察部工作符合国家法律法规和相关政策的要求，提出并执行改革和发展的工作方案。
2. 保证全国审计监察工作的顺利进行，完成国家下达的审计监察任务。
3. 加强制度建设，提高工作效率和质量。
4. 加强人员培训和队伍建设，保证部门工作的专业化和规范化。
5. 加强对各级审计监察机构的指导和协调，提高整体工作水平。
二、工作内容1. 提出并执行改革和发展的工作方案，包括制定年度工作计划、预算和人员配备等。
2. 负责组织部门的工作，包括制定工作标准、审核审计报告、提出政策建议等。
3. 监督和检查各地审计监察机构的工作执行情况，发现问题并及时纠正。
4. 加强与相关部门的沟通合作，推进审计监察工作的协调发展。
5. 积极参与国家决策，提供科学的决策依据，保证国家的利益和合法权益得到维护。
三、工作指标1. 审计监察部的工作计划和预算执行情况。
包括工作计划的完成情况、预算的合理使用情况等。
2. 审计报告的质量和及时性。
评估审计报告的准确性、专业性和可操作性，以及发布报告的及时性。
3. 审计监察工作的影响力和社会评价。
评估审计监察工作对国家发展的贡献，以及公众对部门工作的认可程度。
4. 工作中发现和纠正的问题数量和质量。
评估部长在工作中发现和纠正的问题数量和质量，以及采取的有效措施。
5. 相关部门的合作和协调情况。
评估部长与相关部门的沟通合作情况，包括信息共享、问题解决等。
四、工作方法1. 坚持依法行政，遵守国家法律法规的要求，确保工作的合法性和合规性。
2. 加强学习和培训，不断提高自身的业务水平和管理能力。
3. 强化团队建设，鼓励员工的创新和进取精神，激励员工的工作积极性和主动性。
审计部经理年度绩效考核指标
集团总经理
公司应收款审计
（10分）
1、发生超期应收款问题未发现汇报的，每次扣0.5分。
2、发生坏账损失的，每发生1起，扣0.5分。
3、当年无坏账损失，加1分
公司工程项目审计（10分）
对工程物资采购、工程造价、工程竣工进行全面审计，存在问题未发现，给公司造成损失的，每次扣1-2分。及时发现的，避免损失的，每次加1-2分。
全年完成对相关业务部门开展8次以上内控制度、工作规范的培训，经过人力资源审核，成为内部培失一人扣2分；
行政中心
内部管理审计（10分）
1、6月30日前参与完成公司级内控制度建设，未完成扣罚5分。
2、6月30日前、12月10日前各完成一次全公司内部管理流程专项审计，未完成扣5分。
审计整改落实
（10）
审计整改事项跟踪落实率100%（以审批后的结果作为最终考核结论），每低1%,扣0.5分
审计部
团队管理（10分）
内部成长（5）
审计部经理年度绩效考核指标
考核内容
考核目标
考核标准
一据供门数提部
集团公司经营业绩（10）
销售完成率（5分）
考核目标：销售收入XX亿元（不包含XX）。计算方法：年度实际完成率X此项得分。
财务中心
利润完成率（5分）
考核目标：XX万元（不包含XX）。
计算方法：年度实际完成率X此项得分。
财务中心
审计业务（80）
专项审计实施率
（10）
按年度专项审计计划实施，每月实施一项专项审计，并提出审计报告，实施率低于90乐扣2分
总经理
某高新科技企业审计监察部审计室经理绩效考核标准
审计报告的及时性
按时完成报告；
评价预期和实际完成时间之间的差异
1）<=目标值,得100分
2）>目标值的130％，不得分；
3）其余按线性关系计算
审计报告
3审计报告质量上级源自接评分范围：0-120分审计报告
4
经营监督效率
日常经营监督所花费的时间、成本和对业务的影响
上级直接评分
范围：0-100分
各部门的反馈
某高新科技企业审计监察部审计室经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
规范管理
通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化
评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
企业管理部内部经营状况分析报告
5
健全审计监察制度
参考惯例和优秀做法，完善公司的审计监察制度，保证制度的合理性、严密性、效率性等
同上
审计部经理关键绩效考核指标表
管理
绩效
20%
下属行为管理
6%
严厉管理下属状况
所管辖部门缺勤率、违规事情数量
主管副总经理
人力资源部统计
关键人员流失率
6%
保证公司人才的稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 %
主管副总经理
周边
ห้องสมุดไป่ตู้绩效
15%
部门协作称心度
促进部门配合，保证公司业务正常停止
相关部门评价
相关部门担任人
才能
5%
才能素质
专业学问
技艺
主管副总经理
审计部经理关键绩效考核指标表
考核指标
指标类型
指标项
考核目的/内容
考核办法
考核主体
绩效
任务
绩效
60%
项目审计
15%
审计项目及时停止
按规则的工作日
主管副总经理
完善内控管理制度
10%
审计倡议及时精确，完善内控管理制度中的缺乏
审计倡议在2个工作日内完成，无过失
主管副总经理
审计部的整改意见
10%
使公司在整改前后获得较为明显的经济效益和管理效益
到达预定的目的
主管副总经理
离职审计
10%
公司管理层指导离职时均要停止任期内审计
查有关审计报告
主管副总经理
重要任务完成状况
15%
公司下达的严重活动
期初肯定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量规范），期末检查能否按期完成
主管副总经理
预算控制状况
8%
控制费用，降低本钱
能否按预算制度来运用资金能否有超预算的状况
项目投资管理公司审计监察部审计经理岗绩效考核指标
定义：审计管理制度有没有操作性。
工作计划、工作总结、通知
年度
7
审计工作底稿的规范性
定义：审计工作底稿对审计结论的支持力度
工作总结、工作记录
年度
8
审计报告对管理的促进作用
定义：是否对公司内部控制的改进和执行有作用
工作总结
年度
月度
3
审计计划完成的及时性
定义：计划完成延迟的天数不超过（ ）天
工作记录
月度
4
审计监核质量
定义：因审计监核所减少的损失额超过（ ）万元
工作记录
月度
编号
GS
GS定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
5
部门工作计划完成情况
定义：部门计划是否按时完成，计划执行的效果。
工作计划、工作总结
年度
6
审计规章制度的规范性和适用性
审计监察部审计经理岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
审计报告的准确、规范性
内部审计工作报告内容的准确、规范情况：
定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过（ ）次。
工作记录
月度
部门费用控制
部门费用和预算的差额
定义：[N2/N1]*100%
N2=费用差额；N1=预算费用
工作记录
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普法教育
通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识
评价员工法律知识测验的合格率
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）<目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
人力资源部相关测评
4
审计报告质量
上级直接评分
范围：0-120分
审计报告
5
经营监督效率
日常经营监督所花费的时间、成本和对业务的影响
范围：０－１２０分
公司办公会直接打分
8
管理水平
对整个部门的管理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接打分
9
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
某高新科技企业审计监察部总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
经营合法性
监督公司的合同等文件和工作，确保合法性；
评价不良经营活动对公司带来的损失金额
1）<=目标值,得100分
2）>目标值的130％，不得分；
3）其余按线性关系计算
2
审计报告的及时性
按时完成报告；
评价预期和实际完成时间之间的差异
同上
审计报告
上级直接评分
范围：0-100分
6
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
7
周边关系
与其他部门的合作、协调情况