审计部绩效考核表

职能部门xxxx年度绩效考核表

职能中心/部门：审计部：

指标名称指标定义

建议

分值

自评

分值

分管

领导

评分

分管领

导考核

意见

评分标准评分办法

业

务

指

标

审计

计划

完成

率

完成年度审计计划及

集团领导要求的临时

审计任务（40项）。

40

按完成任务总量考核（40

项）。少完成一项扣减1

－2分；超完成一项增加

0.5－1分。

1、由部门根据年度

各项考核指标要求

对本年度工作进行

细致总结，对各项考

核指标的完成，整理

出完整的各项考核

指标评定基础性资

料，以备审核。

2、集团考核小组根

据部门提交的年度

工作总结和评定的

基础性资料评定相

关分数，报分管副总

裁，由分管副总裁进

行审核，提出审核意

见。

3、部门年度工作总

结、基础性资料、评

定分数和分管副总

裁审核意见一并报

集团董事会审定。

审计

报告

质量

向集团董事会、监事会

提交的《审计报告》和

《审计意见书》内容完

整、准确、及时。

30

（1）对存在的重要问题

未发现或未反映，有重大

疏漏，致使审计报告内容

不完整；

（2）审计报告定性不准

确，出现较大误差；

（3）临时性审计任务未

达到集团领导要求，延误

时间，造成不良影响。每

发现一次扣1－2分。

审计

意见

采纳

率

审计提出的审计意见

和建议由被审计公司

采纳的数量，不低于提

出总数的50％。

20

（1）项目公司对审计意

见采纳率低于50％扣分，

以每低5％扣1分递减；

（2）审计建议被集团重

视或采纳应予加分。

管

理

指

标

体系

内制

度及

流程

建设

按部门年度制度建设

计划，修订、完善专业

体系规章、制度、流程

(见计划明细)

10

以部门提报的本年度制

度建设计划数为准，少完

成一项扣0.5－1分。

考核总分10000

分管领导签字：自评部门负责人签字:考核日期：年月