安全生产隐患排查清单化—民用爆炸物品生产经营企业

基础 管理 基础 管理 基础 管理
基础 管理
安全规 章制度 安全规 章制度
其他
隐患排 查治理
设备、现场清扫 及文明生产制度 事故报告和档案
管理制度 专业技术人员配
备情况 安全评价、安全 检查提出整改的
项目完成情况
基础 管理
其他
“四超”—产量
基础 管理
基础 管理
基础 管理
其他 其他 其他
“四超”—作业 时间
民用爆炸物品生产经营企业安全检查通用清单
Ⅰ级 目录 基础 管理 基础 管理
基础 管理
基础 管理 基础 管理 基础 管理 基础 管理 基础 管理
Ⅱ级目 录
资质证 照
资质证 照
安全生 产管理 机构及 人员
其他
安全规 章制度 安全规 章制度
安全规 章制度
安全规 章制度
Ⅲ级目录
许可管理 企业主要管理人 员安全资格证书
现场 设备设
管理
施
机械 输送
现场 设备设
管理
施
电子监控系统
现场 管理 现场 管理 现场 管理 现场 管理
现场 管理
现场 管理 现场 管理
基础 管理
基础 管理
其他 其他 其他 其他 设备设
施 其他 其他
其他
其他
工艺规程执行情 况
工房工序定员
工房工序定量 更换生产品种的
管理
现场管理
“应知应会”情 况
国家法律法规另 有要求的检查项
应有安全目标、指标及分解落实措施。
应制定企业所有部门和各类人员安全责任制度，并签订安全责任书。 应建立安全教育培训制度，并有培训计划、培训教材、试卷、签到表及成 绩单。 应建立安全办公会议制度，会议应由企业主要负责人主持定期召开，有记 录并有主持人签字；会议决定的事项有落实和验收。
查隐患应有整改措施和验收记录。
基础 管理 基础 管理 基础 管理 基础 管理 基础 管理
安全规 章制度 安全规 章制度 安全规 章制度 安全规 章制度 安全规 章制度
安全操作规程
重大危险源管理 制度及执行情况 动火、动焊许可
审批制度 危险作业许可审
批制度 消防管理制度及
执行情况
基础 安全规 设备管理制度及
管理 章制度
执行情况
ห้องสมุดไป่ตู้
基础 管理
应按行业主管部门许可的能力和品种组织生产，根据企业当年累计产量统 计和主要原材料消耗确定当年累计实际产量，再确定计算产量，计算产量= 累计生产天数 X 生产班制 X 班产能（班产能=（设计或验收或评价核定年产 能∕250∕生产班制）。上年的实际产量不应超过年许可能力，当年的实际 产量不应超过计算产量。 应符合 GB28263—2012 中 5.14 和 5.15 的规定，允许按当地与北京的时差 提前或推后生产。 应建立进入生产区和库区人员管理制度；应按工业炸药类、起爆器材类等 生产工种作业人员分区管理（有规定、标识或隔离）；不同区域生产作业 人员应采用不同颜色的服装或鞋帽等区分；进入上述区域的外来人员应请 示批准或签订安全协议；禁止将移动通讯工具盒烟火带入上述区域。
应有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置每半年检测一次。
A)应有资质部门出具合格有效的检测报告；B)无检查报告查供水管网图、 储水量、水压、室内外消防栓、粉状乳化炸药设备内外雨淋等消防设施。 A)连续式生产线：应对危险工序关键设备（如：乳化机、输送泵、敏化机 等）的主要工艺参数（如：电流、温度、压力、流量等）进行自控和安全 连锁，当上述工艺参数超出规定值时，应能完成自控或停机；B)半连续式、 间断式生产线：应对危险工序关键设备（如：乳化机、输送泵）的主要工 艺参数（如:电流、温度、压力、流量）进行手动或自控，当上述工艺参数 超出规定值时，监控装置应能自动报警，或监控人员应能工作现场发出报 警，并能开启应急设施实施停机；C)监控室应能设在防护土提外，监控仪 表应与备用电源相连接。 A)连续工艺：1.自动装药机应能实现自动上料、自动上纸管（薄膜）、自 动计量、自动装药、自动封口；2.自动包装机的操作人员应便于疏散，加 热部位应有温控和测蒸汽压装置。B)间断工艺：1.装药机加料口应有防止 人员肢体误入的措施；2.装药机传动部位及台面无粘附炸药；3.包装工位 的蜡锅应有整汽压力表、测温仪表。
检查中发现其他严重安全隐患，需给与否决的，可作为相应的否决项。
A)1.1 级、1.2 级、1.4 级厂房应达到二级耐火等级要求；B)1.1 级内不应 设置办公和辅助用室；C)最远工作点距出口距离：1.1 级、1.2 级厂房不应 超过 15 米，1.4 级厂房不应超过 20 米；D)门窗、地面应符合 GB50089—2007 中 8.6.3、8.6.4、8.6.7 的要求。
目 企业自主增加的
相关规定
A)机械输送基质和炸药应有防殉爆、防传爆措施，并应有试验数据；B)两 工房之间的机械输送应有资质的民爆检测机构出具的不传爆试验数据报告 或专项评价报告。 A)监控室应嵌入防护屏障外侧或防护屏障外合适的位置，系统应通过验收； B)应有备用电源；C)连续生产线电子监控系统图像显示应清晰，关键工序 应能保证 24 小时监控；D)工艺参数记录应完整，图像信息记录储存关键工 序不应少于 90 天、其他工序不应少于 30 天。
抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。
定员表应设在工房和工序的明显位置，在线生产人员应符合规定要求。
定量表应设在工房和工序的明显位置，在线生产量应符合规定要求。
更换不同类别品种时，应将前一品种的生产设备、设施清理干净；未彻底 清理现场，不应组织另一品种生产。 A)工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台应无药尘；B)物品 应定置存放；C）操作过程中应轻拿轻放、无大声喧哗；D)劳保用品应穿戴 齐全。 抽查两名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问 题。
生产作业人员和 外来人员管理制
度
现场 设备设
管理
施
建筑 结构
应制定制度对设备和现场清扫、定置、清洁及文明生产等做出要求。
应有事故报告和档案管理制度，并有文字、照片或视频记录。
应配备具有与民用爆破器材生产和管理相关的理工专业技术人员，或配备 具有初级以上职称的专业技术人员达到 15%以上。
近三年安全评价、安全检查发现的安全问题应完成整改。
应有不合格品和废品安全技术规程制度并按制度执行。
应有危险品销毁和规程并按制度执行。 应有生产安全管理费用和年度使用计划，并按制度和计划执行。生产安全 费用应按以下要求提取：销售收入在 1000 万元—1 亿元（含），提取销售 收入的 2﹪；销售收入在 1 亿元—10 亿元（含），提取销售收入的 0.5﹪； 销售收入在 10 亿元以上，提取销售收入的 0.2%。 应有安全事故应急预案，按时开展演练并有安全事故演练总结
安全目标、指标 和措施
安全责任制度及 执行情况
安全教育培训制 度及执行情况
安全办公会议制 度及执行情况
安全监督检查制 度及执行情况
Ⅳ级 目录
Ⅴ级 目录
自查标准项具体描述 应按生产许可和安全许可的范围、品种进行生产和经营。
单位负责人和安全生产管理人员应有行业培训合格核发的安全资格证书。
应按国家和行业有关要求设置安全管理机构并配备专职人员。
依据行业管理的新要求，作为安全检查的内容
现场 设备设
管理
施
防护 屏障
现场 设备设
管理
施
现场 管理 现场 管理 现场 管理
设备设 施
设备设 施
设备设 施
工艺与布置
生产 技术 防雷 设施 消防 设施
现场 设备设
管理
施
自动 控制
现场 设备设
管理
施
装药 包装
A)1.1 级建筑物应设置防护屏障；B)防护屏障为单层建筑物时，防护屏障不 应低于屋檐高度，当防护屏障内建筑物较高时，防护屏障应高出爆炸物顶 面 1 米；C)防护土提顶宽不应小于 1 米，底宽不应小于高度的 1.5 倍；D) 运输通道和运输隧道应符合规范要求；E)安全隧道不应做运输用。 A)危险品中转库应单独设置；B)有固定操作人员的非危险性生产厂房不应 和危险性生产厂房联建，生产厂房应符合 GB50089—2007 中的 6.0.6 的要 求，且制药与后面工序、装药与后面工序之间应设置隔墙；C)岗位布置宜 使任何地点的人员迅速疏散。 生产技术应有鉴定证书，生产线建设或改造应经行业批准和验收；不应在 正常生产线上进行新技术试验。
基础 管理
基础 管理
基础 管理
基础 管理
安全规 章制度
安全规 章制度
安全规 章制度
安全投 入
应急管 理
定员定量制度
不合格品和废品 处理安全技术规
程 危险品销毁制度
和规程
生产安全费用管 理制度及执行情
况
安全事故应急预 案及演练情况
应有安全操作规程，内容齐全、完整、有操作性，能正确指导生产并符合 国家、行业有关安全规定；操作规程审批、发放手续齐全。 应制定重大危险源管理制度，有检查记录并按规定备案。 应按 AQ/T9006—2010 中的 5.7.1 要求，建立动火、动焊许可审批制度并按 制度执行。 应按 AQ/T9006—2010 中 5.7.1 要求，建立受限空间、临时用电、高处作业 等许可审批制度并按制度执行。 应有消防管理制度并发放到位、按制度执行。 应有设备管理制度（设备台账、设备定期维修定期报废规定）并按制度执 行，抽查三台设备的维修计划和报废记录；更新的专用生产设备应选用设 备目录产品；0 类、Ⅰ类、Ⅱ类专用设备应在规定使用有效期内，使用后应 报省级民用爆炸器材行政主管部门备案。 应有符合国家和行业规定、规范和规程要求的定员定量制度。