内业管理台帐明细
内业资料台帐目录一览表新
危险源辨识、评估 、控制
人力资源管理
线路工区班前危险源辨识表 线路工区危险源辨识工作清单 河西运输段工务专业危险源辨识与评估 危险源辨识及风险预控措施 工区安全风险实施措施（孤山） 重大危险源辨识登记表（孤山) 上岗证 每月的出勤表 请假条合计 职工健康档案登记表 临时请消假登记表 夜间值班签到表
生产技理台账
应急管理
体系管理要求
法律法规收集及管理办法（孤山） 员工不安全行为管理制度（孤山） 河西运输段本质安全管理体系适用制度清单（孤山） 一号文件文件实施计划、推进计划任务分解 线路工区本质安全组织机构和职责 线路工区本质安全工作安排及推进计划 线路工区体系文件和记录管理 线路工区本质安全目标指标（工区自定） 神华集团公司铁路企业本质安全管理体系考核评级办法（施
材料管理
办公用品管理
工区办公备品台帐 工区办公用品管理台账 办公用品领用登记表（共享文件） 季度验收考核总结 线路保养质量验收评分标准 添乘三级分整改情况汇总 “三级分”处理记录本 工电联整道岔统计表 轨道电路更换设备电务配合单 线路工区月重点工作完成情况 春秋季检查记录
质量管理
安康杯综合台账
“十个一”安康杯竞赛活动台帐（每月1次） 安康杯竞赛青年安全监督员检查记录本 “安康杯”检查记录登记表 安康杯竞赛群众安全监督员跟踪检查记录本 工区职工代表安全检查写实队安全生产巡视表 线路工区安康杯管理网络图 青年安全监督岗员生产责任制 安康杯竞赛报名表 女工职业生涯拓展实践与展望 职业病防治工作台帐 安康杯会议记录本 中华人民共和国社会保险法（孤山） 参加工伤保险的法律法规及配套政策（孤山） 青年安全监督岗台账 青年安全监督岗人员表 青年安全监督岗员生产责任制 提升业务技能培训台账 群众安全生产责任制 群众安全监督员活动跟踪检查本 群众安全生产教育和培训台账 群众（监）奖惩办法 群众安全生产教育制度 群众安全监督员管理制度 群众安全监督员制度 群众安全生产总结、分析制度 群众安全检查及隐患排查制度 线路工区****年“十个一”活动组织措施 线路工区****年“十个一”活动总结 职工寄语本
内业资料整理台账
工程联系单台帐石方路基分项工程内业资料管道基础及管节安装分项工程内业资料检查（雨水）井分项工程内业资料浆砌排水沟分项工程内业资料盲沟分项工程内业资料跌水、急流槽分项工程内业资料浆砌挡土墙分项工程内业资料锥、护坡、护面墙、骨架分项工程内业资料水泥混凝土面层分项工程内业资料路面基层和底基层分项工程内业资料路面垫基层分项工程内业资料路肩分项工程内业资料明挖基础分项工程内业资料桩基分项工程内业资料（钻孔桩）承台分项工程内业资料墩柱分项工程内业资料墩台身（砌体）浇筑分项工程内业资料墩、台帽或盖梁分项工程内业资料台背填土分项工程内业资料支座垫石和挡块分项工程内业资料梁（板）预制分项工程内业资料预应力筋加工及张拉分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：上部构造预制及安梁（板）安装分项工程内业资料其他构件预制分项工程内业资料主要构件浇筑分项工程内业资料桥梁总体分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工桥面防水层施工分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工复合桥面铺装施工分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工桥面铺装施工分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工支座安装分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工伸缩缝安装分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工栏杆安装分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工混凝土护栏分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工桥头搭板分项工程内业资料单位工程名称：桥梁工程分部工程名称：总体、桥面系和附属工隧道总体分项工程内业资料。
质量管理内业标准化管理台账
（二）核定直接经济损失；
（三）查明责任单位、责任人；
（四）组织提出处理建议方案；
（五）提出防止类似事故再次发生的要求；
（六）对事故责任的认定，提出处理建议；
（七）配合政府做好质量事故调查；
（八）撰写质量事故调查报告。
质量事故调查报告应当包括以下主要内容：
3
质量事故调查处理
（一）事故发生单位概况； （二）事故发生经过；
子分公司、局指项目每年9月25日前将质量月活动总结及相关材 料报至局安质部，质量月活动总结材料中最好多附可以反应“活 动”开展和施工现场质量控制情况的照片，并加以文字说明。
子分公司、局指项目每年6月5日前上报上半年质量工作报告和下
半年质量工作计划，12月5日前上报年度工作报告和下一年度质
量工作计划。质量工作计划应符合实际情况，包含实现当年质量
各级单位需成立工程质量管理工作领导小组，形成红头文件，同 时抄送上级主管部门。小组成员如有变更，应及时更新文件。
附件1-1
2
质量管理组织机构 图
要求写出具体人，有变动时及时更换。
附件1-2
3 质量保证体系框图
附件1-3
1
#NAME?
组织机构及 管理人员
4
工程质量例会会议 记录及会议纪要
包括会议签到表、会议照片、会议纪要或者会议记录等。
（四）质量通病（质量顽症）治理情况；
（五）技术质量保证体系建立健全情况；
（六）质量监督检查、考核情况；
（七）质量活动开展情况；
（八）质量工作亮点、创新点，及其他主要工作；
（九）质量投诉、质量问题及事故处理情况；
（十）质量工作存在的问题及原因；
范例
4 局质量考核表
项目部内业及台账管理制度
项目部内业及台账管理制度1.引言在现代建筑项目的实施过程中，业务复杂且信息量大，因此，建立一套完整规范的项目部内业及台账管理制度是非常必要的。
2.管理范畴本规定适用于项目部内业管理和台账管理的所有工作，包括但不限于现场管理、材料管理、质量管理、安全管理、结算管理等。
3.管理内容3.1.现场管理1.明确责任人项目部内各岗位职责要明确，工作任务要具体说明，各责任人要负责到位。
2.管理台账重要资料和管理文件要以纸质和电子的方式存储，避免信息资料的丢失或遗失。
3.勤于检查掌握管理情况项目负责人需在每周开会的时候向所有与会人员禀报项目进展及巡检情况。
4.工作记录现场施工情况要按时、按量、按质记录，以便日后处理工程纠纷和能保证验收时的工作顺利进行。
3.2.材料管理1.材料登记所有物资(设备、材料)都向库管部门进行登记, 物资的取用、报废、调剂统一管理。
2.材料采购项目组需要根据项目计划及时订购所需要的材料，交到货前检查所有的物资质量，并买足数量。
3.材料管理所有材料在到场后需要推动安装，并按照正常采购流程进行管理及验收，管理台账准确记录资料进出情况。
3.3.质量管理1.保持材料质量做好材料品质保证为项目实施顺畅进行。
2.履行质量控制管理质量监控要抓紧，包括室内外的以及安全要求的质量监测等。
3.保证安全质量安全在建设中的重要性不能被忽视，信息交流需及时清晰。
3.4.安全管理1.安全措施工程需要根据不同现场进行分布，力求达到防火、防雷、防盗的目的。
2.安全文明建设时要注意文明、规范要对管理不断强化，以减少各种安全事故的发生。
3.安全监督打虎拍蝇做好建设过程中的监督工作，管好各种安全事故。
3.5 清理工作1.保持清洁严禁遗留工地垃圾，要常规检查确保现场清洁。
2.无害化各种建设工单位需注意无害化处理建设垃圾及废弃项目材料。
4.汇总统计各个部位正式成形,需对各个部位进行累计统计,包括项目阶段成本以及完成状态，这样更易于各个阶段的计划进度把握和项目管理。
农村公路养护管理内业台帐
江北区农村公路养护管理内业台帐手册(征求意见稿)江北区交通局农村公路管理养护科二〇一〇年十二月目录0、目得与依据 (1)1、页面设置 (1)(2、总目录卷册封面) (2)(3、总目录卷册卷内目录) (3)(4、普通卷册封面) (4)(5、普通卷册卷内目录) (5)6、内业台帐内容 (6)1、行政类 (6)2、业务类 (6)3、综合类 (7)7、养护工程资料 (8)第一部分路面大中修工程典型案例 (8)第二部分桥隧加固改造工程典型案例 (10)第三部分安保工程典型案例 (12)第四部分绿化工程典型案例 (15)第五部分水毁工程典型案例 (17)8、有关说明 (20)9、封面示例 (21)10、目录示例 (22)11、附表 (23)养护工人登记表(NCGL-001) (24)养护企业情况表(NCGL-002) (25)路线养护责任人统计表(NCGL-003) (26)路线年度日常养护资金投入统计表(NCGL-004) (27)公路路段登记卡片 (28)公路路线汇总卡片 (29)公路桥梁登记卡片 (30)公路隧道登记卡片 (31)公路涵洞一览表 (32)江北区 (所、站)农村公路养护管理机械设备登记卡 (33)江北区农村公路路政巡查记录 (34)江北区农村公路养护巡查记录 (35)桥梁经常检查记录表 (36)涵洞定期检查表 (37)专项工程检查记录 (38)公路沿线隐患检查记录 (39)来信来电来访登记表 (40)表1-1:2010年农村公路大中修工程项目开工报告单 (41)表1-2:2010年农村公路路面大中修项目进度表(11月) (43)表1-3:2010年危病桥梁修复改造工程进度统计汇总表(11月) (44)江北区农村公路目标考核养护外业检查评分标准 (45)××镇(街道)农村公路养护管理所工作月报表 (47)12、路政其她附表 (48)路政人员个人档案 (49)路政管理人员情况登记表 (51)0、目得与依据为规范与指导我区农村公路养护管理内业台帐资料,根据《浙江省农村公路养护技术规范》《宁波市公路养护规范化管理档案分类标准》等,结合我区实际制定本手册。
内部制度台账模板
内部制度台账模板
一、目录
1. 制度名称
2. 制度编号
3. 制度类型
4. 制定部门
5. 发布日期
6. 实施日期
7. 修改情况
8. 备注
9. 相关附件
二、制度名称
填写制度的名称，需简洁明了地反映制度的核心内容。
三、制度编号
为便于管理和查询，每项制度都应有一个唯一的编号。
编号应包括部门代码、序号和版本号等信息。
四、制度类型
1. 管理规定
2. 工作流程
3. 操作规程
4. 其他类型（根据实际情况补充）
五、制定部门
填写负责制定该制度的部门或组织。
六、发布日期
填写制度的发布日期。
七、实施日期
填写制度正式实施的日期。
八、修改情况
记录制度的历次修改情况，包括修改日期、修改内容及修改原因等。
若制度未经过修改，此项可留空。
九、备注
对于制度的一些特殊说明或注意事项，可以在此进行备注。
例如，特定情况下的例外条款、制度的废止情况等。
十、相关附件
如果有与该制度相关的附件，如流程图、表格等，可以列在此处。
为方便查阅，应标注附件的名称和用途。
高速铁路内业资料管理台账
盖板涵工程
盖板涵工程内业资料
路基附属工程
浆砌挡土墙工程
锥、护坡、护面墙、骨架工程
桥梁明挖基础工程
桩基分项工程内业资料（钻孔桩）
桩基分项工程内业资料（挖孔桩）
墩台身（砌体）工程
墩、台帽或盖梁工程
台背填土工程
支座垫石和挡块工程
梁（板）预制
预应力筋加工及张拉
梁（板）安装
桥梁总体
桥面防水层
桥面铺装
隧道总体
隧道洞门口和翼墙砌（浇）筑
隧道洞身开挖
隧道（钢纤维）喷射混凝土支护、锚杆支护、钢筋网支护
隧道仰拱
隧道混凝土衬砌
隧道钢支撑
隧道衬砌钢筋
隧道防水层、止水带
隧道路面基层。
安全管理内业资料台账
项目部安全管理内业资料台账第一卷：安全生产目标1.1项目部安全生产目标（包含上级公司、施工合同目标）1.2安全生产目标分解（分解到各部门和施工作业队）1.3安全生产工作策划、计划1.4年度安全生产工作总结1.5安全目标考核第二卷：安全生产管理制度2.1安全生产管理上级来文（上级公司、业主、监理）2.2安全生产管理法律法规及标准清单2.3安全生产管理制度和安全操作规程2.4法律法规合规性评价第三卷：安全生产责任制3.1项目部安全生产领导小组及组织机构图3.2 项目部各岗位安全生产责任制3.3项目部与公司、业主安全生产责任书3.4项目部各部门、作业队安全生产责任书3.5项目部主要人员变更资料3.6项目部安全生产责任制考核及奖罚兑现第四卷：安全生产会议4.1安全生产会议通知4.2安全生产会议签到表4.3安全生产会议记录表4.4安全生产会议纪要第五卷：安全生产教育培训5.1安全教育培训登记表5.2安全教育培训计划、记录5.3三级安全教育卡5.4安全教育培训考核资料5.5教育培训教材、安全宣传资料第六卷：分险、危险源管控6.1危险源辨识调查登记表6.2危险源评价一览表6.3危险源分级登记清单6.4分险评估6.5危险源检查记录表6.6岗位危险源告知第七卷：危险性较大的工程7.1危险性较大的工程清单及审批资料7.2危险性较大的工程安全专项方案及审批资料7.3危险作业许可记录7.4安全风险告知牌第八卷：安全技术交底8.1安全技术交底记录8.2班组活动记录第九卷：安全检查、整改、验收9.1临时用房及临时设施验收资料9.2支架验收资料9.3项目部检查资料（检查通知、周检查、月度大检查）9.4安全员日巡查记录9.5领导带班9.6上级公司检查整改9.7业主、监理检查整改9.8停工令、复工申请第十卷：隐患排查和治理10.1隐患排查工作方案10.2隐患排查分类登记10.3隐患报备记录10.4隐患治理小结10.5重大隐患治理方案、现场公示牌设置资料第十一卷：安全物资管理11.1安全物资登记表11.2安全物资采购验收记录11.3安全物资生产制造许可证、产品合格证、销售许可证、检测报告11.4安全物资领用、发放记录第十二卷：人员管理12.1人员登记表（附身份证复印件）12.2安全管理人员登记表（附证书复印件）12.3特种作业人员登记表（附证书复印件）12.4员工意外伤害保险第十三卷：临时用电13.1临时用电施工组织设计及审批记录13.2临时用电验收记录13.3临时用电电箱配置资料、厂家资质13.4电箱巡查记录13.5电工巡视检查记录13.6接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器动作参数测定记录第十四卷：消防安全管理14.1义务消防队成员名单14.2消防器材平面布置图14.3消防器材一览表、消防物资检测报告14.4重点防火部位责任一览表14.5消防安全检查记录第十五卷：机械设备15.1机械设备登记表15.2机械设备进场验收记录15.3关键设备、特种设备操作人员证书15.4运输设备行驶证及操作人员驾驶证资料15.5机械设备维修保养记录15.6机械设备专项检查记录第十六卷：安全生产费用16.1安全生产费用使用总计划及审批记录16.2安全生产月度使用计划16.3安全生产费用月度使用清单及票16.4安全生产费用现场签证16.5安全生产费用使用台账第十七卷：分包管理17.1分包单位统计表（附件安全生产许可证及查验记录）17.2分包单位资质审核记录17.3分包单位安全生产管理协议书17.4分包单位考核记录第十八卷：应急管理18.1应急救援预案18.2兼职应急救援队伍18.3应急知识培训教育记录18.4应急物资清单及日常检查记录18.5应急救援演练（计划、演练方案、总结评估、改进落实）18.6事故管理18.6.1生产安全事故统计表报18.6.2事故调查处理相关资料第十九卷：专题活动19.1安全月活动方案、小结、总结19.2其他活动方案、小结、总结。
外协单位安全管理内业台账标准
责任制；会议制度；培训制度；隐患排查治理制度；应急管理制度；工伤保险制度；风险评价；事故管理；职业卫生管理；
2.岗位安全操作规程、技术操作规程、设备操作规程
3培训教育
1.《培训教育制度》
2.培训教育计划
3.培训教育如有变更，应增加培训教育变更登记表
4.员工安全教育档案（一人一档管理）
外协单位安全管理内业台账标准
要素
材料要求
自查情况
1机构和职责
1.本公司（项目部）简介、安全生产介绍
2.组织机构图
3.安全生产责任制
4.人员花名册或定员定岗表（至少每3个月更新纸质版，每个月更新电子版）
5.安全生产会议记录（每月一次）
6.从业人员岗位标准（如年龄、学历、身体情况、从业经历等要求）
2管理制度和操作规程
4.安全检查记录，隐患治理情况登记表
整理：
5.年度再教育培训登记表（应与培训教育计划一致）、考核情况登记表
6.特种作业人员花名册、台账
7.班组安全活动
8.管理部门（项目部）安全活动（每月一次，每次2学时，项目部管理人员参与）
9.安全培训教育教材（覆盖新员工，应知应会，岗位规程等）
4生产设施及作业安全
1.主要设备设施清单
2.安全设施台Leabharlann （定责任人）3.设备设施、安全设施日常检查维护情况表
4.相关特殊作业台账
5.分包商档案（如有二次分包）
5职业安全
1.岗位职业危害因素识别情况表（岗位职业危害一览表）
2.职业体检台账
3.劳保品发放记录
4.安责险缴纳情况（保险单）
6隐患排查
1.隐患排查制度
2.隐患排查计划（时间、人员、检查内容）
施工安全内业资料管理台账
5、收集安全员施工安全日志
6、收集领导带班记录
7、华南公司信息化系统
8、安全信息月报
9、收集各操作层安全生产费用支出凭证(发票、使用图片、清单）
10、每月安全检查记录及整改验证
11、隐患分析报告
12、一岗双责考核记录及奖罚文件
13、临时用电检查验收
14、接地电阻、绝缘电阻测试记录
20、防护用品发放台账
2
每周
1、安全分管领导每周内外业检查记录(每半月全覆盖）
2、隧道安全周报
3
每月
1、安全教育培训(签到表、课件、影像资料、登记台账）(法律法规培训、项目管理人员培训、特种人员培训、新技术/新设备培训）
2、安全技术交底(签到表、课件、影像资料、登记台账）(操作规程交底）
3、安全例会(签到表、会议记录、会议纪要、影像资料、登记台账）
2、安全目标分解及分解图
3、安全技术交底计划表
4、安全教育培训计划表
5、综合/专项应急预案演练
6、年度教育培训评估报告
7、年度、月度安全生产费用计划
7
其他
1、项目部各项安全生产管理制度
2、桥隧施工安全风险评估报告
3、地质灾害评估报告
4、临时用电平面布置图
5、总体及专项应急预案、现场处置方案
9、氧气乙炔瓶登记台账
10、消防责任人登记台账
11、消防器材管理使用台账
12、国家法定节假日及汛期值班记录
13、隐患治理登记台账
14、危险源清单
15、安全技术交底登记台账
16、安全教育培训登记台账
17、应急救援物资登记台账
18、临时设施检查验收记录及登记台账
19、法律法规、标准规范收集汇总、法律法规清单
安全监理内业台帐
安全监理内业台帐工程名称：编号：AN-0123安全监理内业台帐工程名称：编号：AN-02序号名称分数所在页备注1 安全监理规划2＃监理部上墙2 安全监理细则2＃监理部上墙3 安全监理日记2＃4 监理月报2＃监理部上墙5 监理例会纪要2＃监理部上墙6 安全监理会议记录2＃7 安全检查记录2＃8 监理通知书及回复2＃9 安全监理工作联系单2＃10 部、省、市安全检查记录、整改通知单、整改报告等2＃1112131415161718192021222324安全监理内业台帐工程名称：编号：AN-03序号名称份数所在页备注1 施工资质设计审核3＃2安全技术措施审核（文明施工、道路、围栏、大门、消防、一般施工机械等）3＃3 基坑支护与降水工程安全方案审核3＃4 土方开挖工程安全方案审核3＃5 临时用电施工组织设计审核3＃6 钢管扣件脚手架施工安全方案审核3＃7 塔吊按章拆除安全方案3＃8 塔吊防碰撞安全方案审核3＃9 模板安装拆除安全方案审核3＃10 大模板安装拆除施工方案审核3＃11 高处作业安全方案3＃12 起重吊装作业方案审核3＃13 安全事故应急救援预案审核3＃14 施工电梯安装拆除运行安全方案审核3＃15 安全目标管理审核3＃16 物料提升机安装拆除运行安全方案审核3＃安全监理内业台帐工程名称：编号：AN-03-116171819202122安全监理内业台帐工程名称：编号：AN-03-2序号名称份数所在页备注1 施工方安全文件、制度检查 1 3＃-22 施工方安全教育档案检查 1 3＃-23 施工方安全检查验收资料审查 1 3＃-24 施工方班前活动、交接班记录核查 1 3＃-25 施工方安全技术交底资料核查 1 3＃-26 施工方临时用电档案核查 1 3＃-27 施工方工伤事故档案核查 1 3＃-28 施工方其它安全资料核查 1 3＃-29 施工机械台帐核查 1 3＃-21011安全监理内业台帐工程名称：编号：AN-03-3安全监理内业工程名称：编号：AN-04施工机械设备台帐工程名称: 编号：SZ-01。
质量管理内业标准化管理台账
安全质量监督部，24小时内提交书面正式报告。 发生一般质量问题，各子分公司按照季度报表报局安全质量监督
附件6-1
部。
发生重大质量问题，发生单位应在24小时内书面快报局安全质量
监督部，48小时内提交书面正式报告。
质量事故书面报告应当包含以下主要内容：
6
#NAME?
质量事故管 理
（一）项目或工厂（基地）名称、地点、负责人、生产单位、监 督单位等相关单位名称； （二）质量事故发生的时间、部位、产品名称以及现场情况；
质量事故调查组的主要任务如下：
（一）查明事故发生的原因，必要时组织技术鉴定；
（二）核定直接经济损失；
（三）查明责任单位、责任人；
（四）组织提出处理建议方案；
（五）提出防止类似事故再次发生的要求；
（六）对事故责任的认定，提出处理建议；
（七）配合政府做好质量事故调查；
（八）撰写质量事故调查报告。
质量事故调查报告应当包括以下主要内容：
知
标，应具体。
项目根据工程进度实际情况编制质量管理控制要点，质量控制措 2 质量管理控制要点 施要详细、有针对性。子分公司根据项目质量管理控制要点编制 附件2-2
质量工作计划。
结合工作实际，有针对性制定质量通病治理方案、措施（表现特
征、主要产生原因、防治及对应措施），并形成台账，同时落实
2
#NAME?
附件1-2
3 质量保证体系框图
附件1-3
1
#NAME?
组织机构及 管理人员
4
工程质量例会会议 记录及会议纪要
包括会议签到表、会议照片、会议纪要或者会议记录等。
附件1-4
子分公司、局指项目每年12月15日前报至局安质部。新上场项
[安全生产规范]安全内业台帐
![[安全生产规范]安全内业台帐](https://img.taocdn.com/s3/m/bc4e82c74431b90d6d85c72f.png)
（安全生产）安全内业台帐安全生产管理内业台帐样本二0一三年十二月安全生产管理台帐目录安全会议记录单位安全会议台帐20年度安全会议记录20年月日会议签到表会议时间：会议地点：会议议题：安全生产例会的会议纪要格式为了进一步完善安全生产管理，让安全生产例会的《会议纪要》更加具有权威性，在《会议纪要》的书写方面规范统一的格式，让大家方便操作。
规范的格式如下：一、会议时间：二、会议地点：三、会议主持人：（一般为项目经理）四、参加会议人员：（会议单位领导及部门负责人）五、会议内容：1、总结上次会议指出的问题和隐患整改落实情况。
2、通报本月安全生产管理工作。
3、通报本月各单位存在的安全隐患和问题：○1、共性问题○2、个性问题4、对存在的隐患和问题落实整改措施、整改期限、整改责任人和到达整改期限时未落实整改的处理意见或办法。
5、对下阶段施工的安全状况分析和对安全生产管理工作的布置安排（重点落实应对危险、危害和自然灾害的安全预防措施）。
6、讨论整改存在的安全隐患和问题的方案；讨论应对下阶段安全生产管理工作中可能出现的新问题。
7、传达上级相关文件。
8、领导讲话的重点记录。
六、参加会议人员名单。
安全会议台帐的登帐要领1、会议台帐分为“安全会议”和“安全例会”两种，应当分开记录。
2、安全会议台帐是将每次召开讨论安全问题的会议进行记录，登录台帐；在发生事故、出现安全生产问题或进行安全检查时，从会议台帐上证明、证实出现的问题是经过安全研究、讨论、管理的过程。
3、重要的生产安全问题讨论，制订的措施，对重大安全问题的决策等，经项目经理部主要领导在会议上决定，记录在案。
4、台帐中的会议记录采用标题法记录，详细记录应保存在台帐的附件中。
5、各单位应建立《安全例会制度》，在制度中应明确召开例会的时间，参加会议人员的范围，每次会议必须通报的相关事项。
6、安全例会应建立专项台帐，在考核、检查时是检查的重点。
7、安全生产例会应有如下内容：1）应当在生产安全大检查活动后安排召开例会，通报检查的结果。
我国农村公路养护管理内业台帐
江北区农村公路养护管理业台帐手册（征求意见稿）江北区交通局农村公路管理养护科二〇一〇年十二月目录0.目的和依据 (1)1.页面设置 (1)（2.总目录卷册封面） (3)（3.总目录卷册卷目录） (4)（4.普通卷册封面） (5)（5.普通卷册卷目录） (6)6.业台帐容 (7)1、行政类 (7)2、业务类 (7)3、综合类 (8)7.养护工程资料 (9)第一部分路面大中修工程典型案例 (9)第二部分桥隧加固改造工程典型案例 (11)第三部分安保工程典型案例 (13)第四部分绿化工程典型案例 (16)第五部分水毁工程典型案例 (18)8.有关说明 (21)9.封面示例 (22)10.目录示例 (23)11.附表 (24)养护工人登记表（NCGL-001） (25)养护企业情况表（NCGL-002） (26)路线养护责任人统计表（NCGL-003） (27)路线年度日常养护资金投入统计表（NCGL-004） (28)公路路段登记卡片 (29)公路路线汇总卡片 (30)公路桥梁登记卡片 (31)公路隧道登记卡片 (32)公路涵洞一览表 (33)江北区（所、站）农村公路养护管理机械设备登记卡 (34)江北区农村公路路政巡查记录 (35)江北区农村公路养护巡查记录 (36)桥梁经常检查记录表 (37)涵洞定期检查表 (38)专项工程检查记录 (39)公路沿线隐患检查记录 (40)来信来电来访登记表 (41)表1-1：2010年农村公路大中修工程项目开工报告单 (42)表1-2：2010年农村公路路面大中修项目进度表（11月） (43)表1-3：2010年危病桥梁修复改造工程进度统计汇总表（11月） (44)江北区农村公路目标考核养护外业检查评分标准 (45)××镇（街道）农村公路养护管理所工作月报表 (48)12.路政其他附表 (49)路政人员个人档案 (50)路政管理人员情况登记表 (52)0.目的和依据为规和指导我区农村公路养护管理业台帐资料，根据《省农村公路养护技术规》《市公路养护规化管理档案分类标准》等，结合我区实际制定本手册。
内业资料总体台账
内业资料总体台帐
编制单位:三分部安质室编制时间：2011。01。23
序号
项目名称
内容细目
备注
1
安全保证体系
及管理办法
安全、质量管理办法
2份
安全、质量自控体系
2份
环境管理办法
1份
重要环境因素目标、指标及管理方案
1份
既有线施工管理办法
1份
既有线施工安全技术细则
1份
钻孔灌注桩施工技术交底
1份
8
安全生产月
安全生产月活动方案及总结
5份
9
各类台账
天气预报
13份
应急物资台账
5份
特种作业人员台账
10份
特种设备台账
8份
劳务工花名册
7份
杭长铁路客运专线HCZJ-2标段项目经理部三分部
内业资料总体台帐
编制单位:三分部安质室编制时间:2011。01。23
序号
项目名称
内容细目
大山头一号隧道评估
1份
东山岗隧道评估
1份
临近既有线施工风险评估
1份
沪昆改线风险评估
7
安全技术交底
钢筋安全技术交底
5份
钻孔桩安全技术交底
4份
施工安全用电安全技术交底
1份
吊车作业安全技术交底
5份
高压线下吊车施工安全技术交底
1份
既有线施工安全技术交底
1份
基坑安全技术交底
1份
墩台身安全技术交底
1份
脚手架安全技术交底
1份
跨既有线桥梁架设防护方案
1份
起重吊装工程安全专项施工方案
安全内业资料和台帐管理制度
安全内业资料和台帐管理制度一、必须认真填写“安全工作日志”。
二、安全内业资料必须规范、真实，由专人收集整理。
三、安全生产台帐内容：1.安全管理组织机构。
2.安全管理制度。
3.安全生产岗位责任制。
4.技术资料（包括计划、措施、技术交底及验收情况）。
5.安全生产宣传教育及特种作业培训教育记录。
6.安全检查与考核（含检查记录、纠正措施、奖罚等资料）。
7.项目部安全活动情况记录。
8.伤亡事故和其他事故档案。
9.与安全有关的文件、会议记要等。
安全生产事故报告和处理制度一、本规定所称伤亡事故，是指施工管理和作业人员在轨道交通工程中发生的人身伤害和急性中毒事故。
二、发生一般及以上事故后应立即启动应急救援预案，保护事故现场，并速采取必要措施抢救伤员和财产，防止事故扩大。
三、伤亡事故发生后，事故现场有关人员或负伤者应立即报告项目经理部。
四、项目部接到一般、重伤、死亡、重大死亡事故报告后立即启动应急预案，同时通知公司、驻地监理部、业主和主管部门，报告市劳动部门、公安部门、人民检察院、市总工会。
五、轻伤、重伤事故由公司指定安全、技术、生产、工会等部门有关人员组成的事故调查组进行调查。
六、死亡事故由相关主管部门组成事故调查组进行调查，重大死亡事故由上级主管部门会同劳动部门、公安部门、监察部门组成事故调查组进行调查。
七、事故调查组成员应当符合下列条件：1.具有事故调查所需的某一方面专长；2.与所发生事故没有直接利害关系。
八、事故调查组的职责：1.查明事故发生原因、过程和人员伤亡损失情况；2.确定事故责任人；3.提出事故处理意见和防范措施的建议；4.写出事故调查报告。
九、事故调查组有权向发生事故的单位和有关部门、人员了解情况和索取资料，任何单位和个人不得拒绝。
十、事故调查组在查明事故情况以后，如果对事故的分析和事故责任人的处理不能取得一致意见，劳动部门有权提出结论性意见，如仍有不同意见的，应报上一级部门及有关部门处理，仍不能达成一致意见的，报同级人民政府裁决，但不得超过事故处理工作的时限。
安全内业资料台账
21 安全防护用品合格证
A4-21
22 CI标准化资料
A4-22
23 上级传阅文件
24 塔式起重设备安拆方案 25 塔吊司机交接班记录 26 特种作业人员上岗证书
27 监理通知及回复单
A4-23
A4-24 A4-25 A4-27
B4-01
安全防护用品发放记录 防护用品检验报告 塔基安全监控安装检验验收单 CI策划书 合同及CI发货通知单 安全文明施工用品报价单 CI服装购买明细表 项目经理指令单 大庆市龙凤区建设局文件 塔式起重设备安拆方案 塔吊司机交接班记录 特种作业人员操作证 监理通知及回复单 监理专题会议纪要及通知
塔吊申请验收报告（区建设局）
安全文明施工检查评分表
新入厂工人安全教育记录
安全教育人员名册
班组班前活动记录（东区）教育记录
2012年安全生产月活动记录
三级安全教育图片资料
A4-08-02 安全教育试卷及考核成绩登记卡
A4-08-03 职工安全三级教育档案卡
A4-04
脚手架施工方案 临时用电施工方案 地上结构模板施工方案 地下室模板施工方案 塔吊施工方案 地下室钢筋施工方案 高支撑模板工程施工方案 施工组织设计方案
A4-05 A4-06
安全技术交底 特种作业人员登记表 特种作业人员安全教育培训记录
安全隐患整改通知单（公司级） A4-07-01
安全隐患整改通知单（项目级）
A4-11-02 A4-11-03 A4-11-04
A4-12
A4-13 A4-14-01 A4-14-02 A4-15
A4-16-01
塔吊备案 塔吊备案 塔吊备案 项目部人员职责分工会议纪要 项目组织机构 安全生产领导小组 项目管理人员花名册 管理人员证书复印件 安全活动（会议）记录 会议签到表 安全施工日志 酒店 11#、12#、2#及地下车库 安全生产目标管理责任书 安全管理目标责任状 安全管理目标考核 安全生产策划书 企业资质及三类人员证件 安全资金投入计划 分包单位安全生产考核 安全文明施工罚款通知单 用火作业审批表
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5
危险源与环境因 素控制
5-3 5-4 5-5 5-6
各单位月度安全重点工作及高风 各单位上报的月度安全重点工作及高危险因素报表 险因素报表 周风险控制计划表和上周缺陷统 下周风险控制计划表和上周缺陷统计 计 月度不容许风险因素及控制计划 按公司要求,每月随带上报月度资料 07年度目标分解措施计划 07年目标管理方案检查 安全周例会记录 安全月例会 安委会 部门会议纪要 业主双周会汇报 年度安全技术措施计划 安全施工作业票管理台帐 劳动防护与安全防护 计划 总结 安全备忘录台帐 接收业主沟通文件 各部门目标分解，制定管理措施方案 季度实施各部门管理方案措施检查 对每周安全问题进行沟通与总结 对每月安全问题进行沟通与总结 项目安全委员会议记录 部门内部工作会议 业主双周汇报安全检查工作 年度安全设施、安全防护用品、安全教育等的预算 建立安全施工作业票台帐 建立劳动保护和安全防护用品领用台帐 年度安全工作计划 月度项目安全工作评价 安全监察部发出的备忘录纪录 接收业主安全管理部的通知、要求
岭澳项目部安全法规性文件清单 本项目部收集的安全法律、法规清单 公司法规清单 项目部安全法规 项目各级人员安全管理职责 安全组织体系 部门人员档案 专、兼职安监人员台帐 安全、保卫委员会 07年安全责任制 部门例行工作 部门内部工作流程 07年度一级安全教育培训计划 安全监察部门内部培训 公司收集的安全法律、法规清单 本项目部收集的安全法律、法规 项目各级人员安全与环境管理职责 项目安全监察体系、安全保证体系、专职安全监察 组织结构 获得国家安全考核通过的人员档案 项目部部门、施工队专兼职安全管理人员明细 项目各安全保障委员会成立及职责 各部门、各施工队安全责任书 部门内部各项例行工作 部门内部各项工作流程 安全监察部组织实施的项目部年度一级安全教育培 训计划 安全监察部年度内部培训实施纪录
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7.应急管理 8.其他 1.应急预案 2.项目部应急值班表 3.报业主应急材料 4.其他 人员出入证台帐管理 车辆出入证管理 消防上岗证管理 笔记本电脑携带证
业主应急管理资料 业主其他的安全资料 项目部各应急预案版本 上报业主的应急值班表 业主程序要求、业主临时要求的应急资料 项目部应急管理资料、记录 人员信息收集、录入、提报等 车辆信息收集、录入、提报等 信息收集、录入 笔记本详细信息,领用回执单
4
教育培训
4-3 4-4 4-5 4-6 5-1 5-2
组织项目其它安全培训 安全日培训 专项培训 二次安全教育 07年项目危险因素辨识与评价 07年项目环境因素辨识与评价 BOP安装危险源辨识
安全监察部组织实施的其他安全培训 安全监察部组织实施的安全日培训纪录 各种专项（特殊工种、高风险工种等）培训登记 违章、违反规定的人员二次教育信息及教材 07年度危险因素辨识与评价 07年度环境因素辨识与评价 BOP安装工程危险源辨识
接收公司文件 安全报道 公司安全检查信息 内部工作委托 项目部MIS信息收集 日常检查问题汇总 机械、电动工具专项检查 联合安全检查 项目部五星检查
留存公司安全保卫处的通知、要求 留存各类报道 公司莅临检查问题汇总 人员休假\出差工作委托事项 对于项目部安全大事件MIS信息收集 2007年安监人员日常监察问题汇总 机械、电动工具专项检查纪录 各部门安全联合检查记录 项目部内部五星检查记录
企业职工伤亡事故月（年）报表 企业职工伤亡事故月（年）报表报公司 台帐 1.基础风险动态控制与评价报告 2.特种设备和特殊作业人员的清单发 3.月度特殊工种变动情况
16-1
每月上报业主总台帐
4.每月检查项数和每月缺陷统计
16
安全月报
16-1
每月上报业主总台帐 5.总工时 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 无 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版
核电安监部内业管理台帐明细
主 录 一级目录 二级目录 1-1 1-2 1-3 1 文件资料管理 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 2-1 2 法规文件管理 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 3 机构与职责 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 4-1 4-2 4 教育培训 名称 岭澳项目安全程序清单 公司体系文件 接收内部程序清单 接收其他部门资料 接受业主函件清单 接受业主程序文件清单 接受公司文件 接收业主程序 资料说明 岭澳项目部编制的安全程序 公司职业健康安全管理体系文件 接收岭澳项目部其他部门编制的工作程序 接收岭澳项目部其他部门发放的文件 接收业主发放的有关安全管理要求的文件/函件 接收业主发放的有关安全管理要求的程序文件 接近公司发入的有关安全管理台帐的清单 ABAF厂房工程接收业主有关安全管理的文件 三级目录 备注 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版
电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 无 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版
重点要害部位及重点防火部位检 信息网络中心，财务中心和文档中心三部门的检查 查 整改单纪录 安全监察部发出的整改单原件 扣款单原件 结算安全评价纪录 处罚通报 千工日违章率统计台帐 安全奖励登记台帐 未遂、事故登记台帐 安全事件报告 安全月报（年）报表台帐 由安全监察部签发安全处罚记录 实施安全评价纪录 项目安全处罚通报纪录 每月对各施工队千工日违章率违章情况的纪录 纪录有关安全工作的奖励与表彰 登记有关的未遂事故、事故以及惩处记录 登记有关的安全事件纪录 安全月报（年）报表(报业主)
16
安全月报
6.核电区域人员情况报表、车辆报表 7.上报业主其他材料 １.下月计划见－９.计划＼月计划 16-2 上报工程管理部月报台帐 2.本月安全工作盘点—９.计划＼月计划 3.安全报表 4.当月安全情况概述 16-3 安全周报 安全投入费用 安全责任考核指标 施工队考核 安全业绩证明 设备档案 月报表 自检纪录 一级动火作业票 二级动火作业票 项目安全大事纪录 1.业主五星安全检查台帐 2.承包商双周会 3.业主安全样表模板台帐 ４.业主基础风险动态控制与评 价报告 5.业主工作联系单 6.业主体系检查 项目部每周安全状况总结，沟通 项目部财务统计内部安全措施费用 项目部各部门、施工队负责人、专兼职安全员安全 责任考核指标 建立施工队定期安全考核台帐 上报业主的安全措施费用的统计 安全监察部管理的计量设备台帐 提报质量控制部月报表 每月自检纪录 一级动火作业票台帐 二级动火作业票台帐 对项目发生的安全大事件进行记录 业主安全检查缺陷汇总 业主安全会议要求、纪要 各类业主安全样表 业主基础风险动态控制与评价报告 业主的工作联系单 业主对体系的相关要求
17
安全投入
17-1 18-1
18
安全业绩考核Biblioteka 18-2 18-3 19-1
19
计量设备管理
19-2 19-3
20 21
动火作业管理 安全大事记
20-1 20-2 21 22-1 22-2 22-3
22
业主
22-4 22-5 22-6
22-7 22-8 23-1 23 应急管理 23-2 23-3 23-4 24-1 24 出入证管理 24-2 24-3 24-4 25 应急安全防护用 品及领用登记
6
安全目标管理
6-1 6-2 7-1 7-2
7
安全工作会议
7-3 7-4 7-5
8
安全技术措施计 划与安全技术措 施实施
8-1 8-2 8-3 9-1 9-2 10-1 10-2
9
计划、总结
10
信息沟通
10-3 10 信息沟通 10-4 10-5 10-6 10-7 11-1 11-2 11 安全检查 11-3 11-4 11-5 12 纠正预防 12-1 13-1 13 违章处罚 13-2 13-3 13-4 14 安全奖励 14 15-1 15-2 15 各类事故登记 15-3 15-4