3.双重预防机制建设工作检查表
双重预防体系执法检查表
安全生产双体系执法检查表检查 类别 检查 项目检查内容 检查依据 处置意见通用 要求 建立 体系 制度应按照规定建立风险分级管控制度，制 度内容应包括风险点确定、危（wei）险源辨 识、风险评价、风险控制措施的制定与 实施、风险分级管控、责任部门、工作 方法、工作流程以及持续改进等方面内 容，并符合企业实际。
1 .《中华人民共和国安全生产法》第二 十八条、第九十八条第四项；2 •《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项；3 •《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T 2882-2022 )第 4.1 条；4 .《生产安全事故隐患排查管理体系通 则》(DB37/T 2883-2022 )第 4.1 条；5 .各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
1. 普通行业未建立安全生产风险分级管控制度 (未开展工作)的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项 的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处3万兀的罚款；逾期未改正的，责令停产停 业整顿，并处7万元的罚款，对其主要负责人、直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1.5万兀的罚款。
2. 高危行业应按照规定建立隐患排查管理制度，逐步建立并实施从主要负责人到从业人 员的事故隐患排查责任制。
制度内容应 包括隐患分级与分类、编制排查项目清单、制定排查计划、隐患排查、隐患治 理、建档监控、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。
1. 普通行业未建立事故隐患排查管理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，责令 限期改正，可以处 5万元以下的罚款；逾期未改正的，责 令停产停业整顿，并处 10万兀以上15万兀以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2万兀以上3万兀以下的罚款。
2. 高危行业成立 组织机构应明确双重预防体系建设组织机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要 负责人，分管负责人和各职能部门负责 人以及各类专业技术人员，主要负责人 全面负责企业风险隐患双重预防体系 建设工作。
工程项目双重预防体系建设检查评估表(检查询问用表)
6.推行双重预防体系建设工作下步计划。
沟通
6
项目安全部长
（7分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责。
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识，包括双重预防体系建设、运行流程。
全员培训
3. 本项目重大风险情况（数量、类型、位置或区域）。
风险评价
4. 重大风险及较大风险主要采取的管控措施，未掌握相应管控风险内容的。
双重预防体系建设检查评估记录表
（检查问询用表）
施工单位： 工程名称：
序号
抽查询问人员
职务/岗位
姓名
询问内容
评估标准中
对应“评估要点”
询问情况
扣分
情况
1
项目经理
（分公司）
（10分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识，包括双重预防体系建设、运行流程。
全员培训
3. 本项目重大风险情况（数量、类型）。
危险源辨识分析
风险评价
4. 本班组风险或较大风险主要采取的管控措施，未掌握相应管控风险内容的。
风险层级管控
5、层级间（与项目部、作业人员）沟通情况及效果。
沟通
14
特种作业人员1
（工种： ）
（4分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责。
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识。
全员培训
3. 本岗位存在的主要风险危害及后果（事故类型）。
危险源辨识分析
2. 是否熟知本业务内存在或潜在危险源、风险评价规则、评价分级标准。
风险评价
12
班组长1
（砼、钢筋、木工、脚手架、安装、砌体、防水、粉刷等）
双重预防体系检查表
双重预防体系检查表双重预防体系是一个企业自我保护的体系，它的目的是检测企业自身是否存在机会风险，以及在出现事故或损失时如何保障自身利益，保障员工安全和保护企业形象。
本文将介绍一个针对双重预防体系的检查表。
一、安全措施1. 灭火器负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 检查灭火器数量是否符合要求；(2) 检查灭火器是否过期或损坏；(3) 检查灭火器周围的明显危险情况。
备注：2. 紧急处理措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 确认紧急处理措施是否已列入企业安全手册；(2) 是否进行应急演练，并对结果进行反馈；(3) 是否委派责任人负责事故处理。
备注：3. 安保人员负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 安保人员是否进行过背景调查；(2) 安保人员是否缺席；(3) 安保人员是否配备安保器具。
备注：二、员工培训1. 安全观念负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 管理层是否对员工进行安全教育；(2) 新员工是否接受了适当的安全教育；(3) 是否在规定时期对员工进行安全意识培训。
备注：2. 应急措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 员工是否已经接受了应急演练；(2) 演练是否对员工的安全意识进行了检测；(3) 是否有统一的应急处理指导手册。
备注：3. 职业技能负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 明确培训对象和培训目标；(2) 员工是否参加职业技能培训；(3) 是否有专业化培训计划。
备注：三、安全设施1. 应急通道负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 是否设有应急通道；(2) 应急通道宽度是否符合要求；(3) 应急通道是否畅通无阻。
双重预防体系检查表
省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
Word 文档
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Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
Word 文档
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在省安监局工商贸处。
Word 文档。
双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表
20
1.2隐患排查分为风险分级管控措施检查和常规性安全检查。
1.查阅文本资料：
根据总体方案，缺少一种排查类型扣5分。
注：常规性安全检查包括：综合性安全检查、日常安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查和专项安全检查等类型。
2.现场核查：
现场询问和抽查班组长和岗位操作人员，人数不少于20人，对隐患排查和治理的不满意度超过10%时，每增加1人次扣2分。
50
小计
50
评估要素
评估要求
评分细则
应得分
扣分记录
合计
300
30
1.4隐患排查应符合下列要求：
1）检查人员应满足职能和技能要求；
2）检查内容应符合隐患排查清单、隐患
1.查阅文本资料：
1）隐患检查人员不符合要求，一人次扣2分。
2）隐患排查记录未妥善处置的，一项次扣2分。
30
评估要素
评估要求
评分细则
应得分
扣分记录
排查卡和专项隐患排查的要求；3）应保持隐患排查记录。
1.查阅资料：
未针对隐患发生的原因制定针对性的纠正和预防措施的，一般隐患每项扣5分、重大隐患每项扣30分
2.现场核查：
1）出现因风险管控措施不准确而导致的隐患的，一处扣15分。
2）因未执行风险管控措施而导致隐患的，一处扣15分。
30
2.2一般隐患应当按照“三定（定措施、定责任人和部门、定时间）”、“四不推（个人能整改的不推给班组、班组能整改的不推给车间、车间能整改的不推给企业、企业能整改的不推给上级）”的原则及时整改。
2）隐患类别；
查阅文本资料：
1）每季度未进行隐患排查治理数据统计的，扣15分。
基于双重预防机制建设存在的问题及改进措施
1. 双重预防机制脱离企业安全管理基础
建设行业实施细则》、《山东省双重预防机制建
安全管理学科是一门综合交叉学科，不同的
设信息系统》、《双重预防体系验收评定标准》、
管理方针、管理办法都将以不同的形式直接影响
《山东省双重预防体系执法检查指南（试行）》
管理效果。现阶段我国的安全管理工作正处在由
安全管理
基于双重预防机制建设存在的问题及改进措施
滨州盟威戴卡轮毂有限公司 曹汝森
摘要 : 双重预防机制是遏制重大事故发生、推动企业自主安全管理风险关口前移的重大安全举措。
文章就企业在开展双重预防机制建设过程中存在的问题归纳整理，并提出相应改进措施，为其他企
业更好地建设双重预防机制提供借鉴。
关键词：双重预防机制 对策措施 体系融合 安全管理
部位、场所、设备设施的风险辨识中，经常出现
一家培训机构的专家在分析分级辨识中很难达成
辨识错误、漏项或没有抓住重点等问题；三是风
一致；企业对已经建立了安全标准化体系、职业
险点的管理措施设置不合理。有些企业在建立双
-3-
表1 山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表（部分）
检查类
别
检查项
目
层认识不清楚。如企业负责人和管理人员对双重
和岗位工作内容，明确各层级各岗位的安全生产
预防体系建设的重要意义和作用认识不清，对双
职责，通过教育培训、管理、绩效考核等方式，
重预防机制的预期不理想。甚至有的企业受迫于
建立起的“金字塔”式的管理体系。
外部压力在迷茫的情况下，不知道双重预防机制
多数企业认为双重预防机制是政府主导行
所示。
双重预防体系各类检查表
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查单位: 检查人签名:
电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间:
防火防爆及消防安全检查表
检查人：检查时间:
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间:
节假日安全生产检查表
年 月 日
检查人员签字:
隐患整改通知单
隐患整改通知单
隐患整改回执单
第二联整改单位留存填写人: 填写时间:
日常巡查表
检查人：检查时间：编号:
Word文档
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）：统计季度：年第季度
事故隐患排查治理情况分析:
主要应急防范措施:
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日Word文档
夏季四防安全检查表
检查时间：检查人：受检单位:
Word文档
Word文档
Word文档
Word文档。
双重预防机制建设工作检查表
双重预防机制建设工作检查表背景随着社会的发展和进步，企业和机构面临的风险越来越多。
为了有效地防范和控制风险，同时保持企业的良好运营，建立双重预防机制成为了不可避免的任务。
为此，我们需要建立一个科学的、可行性的检查表，以确保企业的双重预防机制建设工作做到位、到位，进一步加强企业的风险管控能力。
目的本检查表旨在帮助企业建立双重预防机制，监督并改善企业的风险管理系统。
通过使用本检查表，企业可以更好地发现自身薄弱的风险防范点，并采取相应措施加以改进，从而从根本上保障企业运营稳定，有效控制风险。
检查项一、风险评估和分类检查项目是否符合标准备注1.是否开展风险评估是/否2.是否制定了风险分类标准是/否二、风险防范和控制检查项目是否符合标准备注检查项目是否符合标准备注1.是否设立风险防范部门是/否2.是否制定了风险防范和控制方案是/否3.是否对关键人员进行风险防范培训是/否4.是否建立定期检查和监控机制是/否三、事故应急管理检查项目是否符合标准备注1.是否制定了应急预案是/否2.是否建立了应急响应机制是/否3.是否进行了应急培训和演练是/否4.是否建立了应急物资储备是/否四、信息安全管理检查项目是否符合标准备注1.是否建立信息安全管理制度是/否2.是否开展信息安全风险评估是/否3.是否开展信息安全漏洞扫描和安全检查是/否4.是否对员工进行信息安全培训是/否结论本检查表是企业建设双重预防机制的重要工具，通过对企业的风险评估、防范控制、事故应急管理和信息安全管理等方面的全面检查，能够够更好地及时发现和处理企业在预防风险方面存在的问题，有助于提高企业的风险管控能力。
企业建议根据实际情况结合本检查表核查企业的双重预防机制建设工作，不断完善现有管理制度和流程，推动企业风险管理水平的不断提高。
双重预防体系建设检查表
双重预防体系建设检查表在现代企业管理中，预防体系的建设是非常重要的。
正确建立完善的预防体系，可以帮助企业规范员工行为、降低风险和损失、保障员工的安全和健康等方面。
为了方便企业管理者对预防体系建设进行系统维护和管理，下面我将分享一个适用于大部分企业的双重预防体系建设检查表。
##一、企业自身的预防体系建设1. 企业防范意识情况•☐ 1.1企业内部的各层级管理人员是否都认识到有必要建立健全的预防体系？•☐ 1.2企业是否有成熟的预防体系建设方案，以保障企业自身的稳定运行？2. 企业风险评估与评价•☐ 2.1企业是否对主要风险进行了评估，以确保对潜在损失风险有足够的认识？•☐ 2.2企业是否对风险等级进行了划分，以便对各等级风险进行针对性的管理和防范？3. 员工安全教育和培训•☐ 3.1企业是否有专门的培训体系和计划，以确保员工得到必要的安全知识和技能？•☐ 3.2企业是否对员工进行安全意识教育，以提高员工的安全管理责任感和做好预防工作的积极性？4.企业自身的风险控制体系•☐ 4.1企业是否有针对各级风险的控制措施和预案，以保障企业自身的安全稳定运行？•☐ 4.2企业对各级控制措施的执行效果是否进行了及时的跟踪和反馈？5.应急预案和应急演练•☐ 5.1企业是否制定了应急预案，以便在潜在风险出现时及时采取措施？•☐ 5.2企业是否定期进行应急演练，以检验企业应急预案的可行性和有效性？##二、企业对外的预防体系建设1. 供应商评估与管理•☐ 1.1企业是否对所购买的原材料、产品等进行供应商评估，以确保供应商的资质和产品质量？•☐ 1.2企业是否对供应商管理进行规范化，以明确供应商的责任和义务？2.客户服务体系•☐ 2.1企业是否有完善的客户服务体系，以便对可能出现的问题进行及时处理和回应？•☐ 2.2企业是否对客户服务质量进行监控和评估，以实现服务的不断改进和提升？3. 环境保护和社会责任•☐ 3.1企业是否有明确的环保政策和措施，以保障企业的环境友好和可持续发展？•☐ 3.2企业是否有实践社会责任的计划和行动，以满足社会的期望和要求？以上内容只是双重预防体系建设检查表的一部分，可以根据企业的实际情况进行调整和补充。
双重预防机制表格填写指导及建设要点释义
安全生产科、建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并
各单位 制定量化考核标准，定期进行考核。
安全生产责任 制
各单位
建立各级领导的安全履职记录，定期对各级领导的 安全履职情况进行监督检查。
√
安全生产科、对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善；组
各单位 织对安全生产责任制进行培训。
各单位
应依据法律、法规、规章和标准、规范，制定涵盖 本单位生产经营全过程、全岗位的安全操作规程。
根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置 或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨
识和风险评价
PART 3
隐患排查治理体系建设
（一）风险分级管控体系与隐患排查治理体系之间的关系
风险点划分、危 险源辨识、风险
评价
隐患治理
P
D
……………
A
C
分级管控 隐患排查
风险分级管控体系决定着隐患排查治理体系的排 查内容，隐患排查治理体系的排查结果指导风险 管控体系信息完善。
可能发 生的事 故类型 及后果
工 程 技 术
管 理 措
培 训 教 育
个 体 防 护
应 急 处 置
管 控 层 级
责 任 单 位
责 任 人
备 注
措施措措措
施
施施施
二
一
三
四 四
单位：
设备设施类风险分级管控清单
风险点
检查项目
编号
类 型
名称
序号
名称
1
2
设
施、
部
3
1
位、 场
所、
4
区
域
5
6
标准
评 价 级 别
企业双重预防机制建设模板,精华版
微信公众号：每日安全生产风险源辨识与分级管控双重预防机制管理手册*********有限公司二○一八目录一、企业概况介绍二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布三、危险（有害）因素排查辨识3.1 * *1车间3.2 * *2车间3.3 * *3车间3.4 * *4车间3.5公共部位四、安全风险分级管控4.1 * *1车间4.2 * *2车间4.3 * *3车间4.4 * *4车间4.5公共部位五、检查表六、整改通知书七、三卡八、告知卡一、企业概况介绍1、企业概况：2.公司主要生产车间及生产设备清单见下表：3.公司生产使用的特种设备清单见下表：一图二单三卡八个必须一图指：1、安全生产风险分布图；二单指：1、危险因素排查辨识清单；2、安全风险分级管控清单；三卡指：1、员工安全生产承诺卡；2、员工安全生产应知卡；3、员工安全生产应急卡；“八个必须”指：1、重大风险源必须掌握；2、应急措施必须具备；3、处置预案必须明确；4、防护措施必须完备；5、岗位人员危险应对必须熟练；6、企业负责人对风险点必须清楚；7、监管人员对应急举措必须掌握；8、监管部门对属地安全方案必须心中有数；三、危险（有害）因素排查辨识3.1 **1车间3.3 **3车间3.5公共部位四、安全风险分级管控4.1 **1车间4.2 **2车间4.3 **3车间4.4 **4车间4. 5公共部位隐患排查清单《公司级安全检查表》、《部门（车间）级安全检查表》、《班/组级安全检查表》、《防火及消防安全检查表》、《季节性安全检查表》、《厂房、建筑物安全检查表》、《节假日安全检查表》、《公司电气线路检查记录表》检查时应以该《隐含排查清单》为依据进行隐患排查。
五、检查表5.1公司级安全检查表5.2部门（车间）级安全检查表5.3班/组级安全检查表5.4防火及消防安全检查表5.5季节性安全检查表5.6厂房、建筑物安全检查表5.7节假日安全检查表公司级安全检查表部门（车间）级安全检查表班/组级安全检查表部门班/组：检查人：检查时间：防火及消防安全检查表季节性安全检查表厂房、建筑物安全检查表节假日安全检查表六、事故隐患和职业危害整改通知书[ ] 号七、三卡7.1 员工安全生产承诺卡7.2 员工安全生产应知卡7.3 员工安全生产应急卡八、告知卡员工安全生产承诺卡为了个人的安全健康，为了家庭的幸福美满，为了企业的稳定发展，本人郑重承诺，在企业安全生产工作严格履行以下职责和义务：1.本人在上岗前，已接受本单位新进厂员工三级安全教育、安全生产纪律教育、安全生产和职业卫生管理制度教育以及本岗位、本工种的安全生产操作规程及其他相关规章制度的教育。
双重预防体系生产现场日常检查表、综合检查表
工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施
培训教育
个体防护 应急处置 工程技术 管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
工程技术 管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
工程技术
1.上岗前三级安全教育培训。4.劳动 防护安全教育。 工作服、防护眼镜、防砸鞋 设备停机，根据人员受伤情况进行紧 急处置，就医 / 设立物料码放及转运管理规定 劳动防护安全教育培训 工作服、防砸鞋 根据人员受伤情况进行紧急处置 / / / 工根作据服人、员防受砸伤鞋情况进行紧急处置，就 医/ 定期检修设备 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动 防护安全教育。 工根作据服人、员防受护伤手情套况进行紧急处置，就 医/ 严格执行振动盘操作规程 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动 防护安全教育。 工作服、防护手套、防砸鞋 设备停机，根据人员受伤情况进行紧 急处置，就医 / 严格执行振动盘操作规程 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动 防护安全教育。 工作服、防护手套、防砸鞋 设备停机，根据人员受伤情况进行紧 急处置，业
低风险
切片组
5
物料周转
物料摆放不稳、码 放超高引起跌落
1
设备开机 前检查、
调试
机械装置故障、电 器元件故障
人员误操作被刀具 2 更换刀片 划伤或更换刀具过
程误启动设备
3
粘料
粘料过程工件跌落 砸脚
4
清理料板
设备未完全停机即 开始清理
5
物料周转
物料摆放不稳、码 放超高引起跌落
管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置
双重预防机制班组长安全履职清单自查表
检查人：
检查时间：
序号
安全工作 项目
具体工作内容
1
安全生产目 标
1.各班组长对部门安全生产目标指标进行分析并给员工进行解读制定本班组实施计划。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.每班在班前召开一次安全班前会，有内容，有图片，发至安全群内共享。
有无 问题
备注
2
组织机构和 2.对班组人员宣贯本岗位安全生产职责，并监督其按职责要求执行
需拍照上传群内共享。
10
事故报告、 调查和处理
10
事故报告、 调查和处理 2.做好班组内未遂事故统计和上报，发现任何事故10分钟通知部门负责人。
3.积极配合安全生产事故的调查和处理。
11
绩效评定和 持续改进
1. 参与工厂安全标准化自评工作，及时整改不足，并制定整改措施。
12 消防安全 1.班组长每月必须对本管辖区域的消防设施、消防器材完好性进行点检，发现问题及时整改。
1.禁止私拉乱接电气线路，电气设施超负荷运行。 13 电气安全 2.禁止私自更换电流、功率等不匹配的电气设施。
3.禁止带电操作电气设备设施。
2.相关方作业前做好准入资质审查，过程中做好监督，及时纠正违规行为，并如实记录。
6
作业安全 3.每周对员工进行一次安全行为观察（BBS），和员工交流沟通，批评或表彰，并形成记录。
4.负责管理班组内防护用品，建立台账并检查点检情况。
5.班组长每班检查交接记录本，检查设备安全运行情况是否如实记录。
1.每周对照标准化要素细则对各自区域设备设施，进行检索排查和整改，并如实记录。
7
隐患排查 2.每月对设备安全装置、应急物资、安全标识、劳动防护用品等进行检查验证，并如实记录。
双重预防体系建设检查表
3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否驾驭企业重大风险相关内容，一项不驾驭扣2分。
4、未进行作业岗位职业病危害风险分级，一项不符合扣2分。
推翻项：
应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。
查资料、查信息系统：
1、生产现场类隐患排查清单。
2、基础管理类隐患排查清单。
4
确定排查支配
（20分）
企业应依据生产运行特点，制定隐患排查支配，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
1、未制定隐患排查支配，扣20分。
2、排查支配内容不全，缺一项扣2分。
查资料、查信息系统：
现场检查：
工作岗位是否已获得有效的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。
12
责任考核
（20分）
1、企业应建立健全“双体系”考核奖惩制度，或在平安生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果和员工工资薪酬相挂钩。
2、应落实“双体系”考核奖惩制度，依据“双体系”考核结果予以奖惩。
查资料、查信息系统：
检查限制措施制定过程，是否全员参和并经过评审确定，限制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。
现场检查：
核查岗位人员是否驾驭自身岗位相关限制措施。
41
风险分级管控
（90分）
1、企业应结合机构设置状况，合理确定各等级风险的管控层级。
2、依据风险分级管控原则，确定风险点、紧急源的管控层级，落实管控责任。
双重预防机制制度
隐患排查工作方案为落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强公司安全隐患排查治理工作，全面消除各类事故隐患，夯实安全生产基础，确保公司安全生产工作持续稳定好转，制定本方案。
一、工作目标1．各责任部门有效开展隐患排查治理专项行动，排查隐患并及时整改。
2．建全安全检查和隐患排查治理管理制度，建立重大隐患动态资料库，形成隐患排查治理长效机制。
3．全面加强公司安全管理工作，安全生产制度进一步健全，安全设施进一步完善，职工安全防范意识进一步加强，事故预防预警应对机制进一步细化。
4．努力减少一般事故，遏制重大事故的发生，最大限度地减少安全事故的发生。
二、隐患排查治理领导小组组长：XXX副组长：XXX XXX XXX XXX XXX XXX成员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX三、隐患排查类型1．综合安全检查（1）综合安全检查：是以落实岗位安全生产责任制为重点，各专业共同参（2）与的全面检查，综合安全检查每月度一次。
（3）检查内容：综合安全检查主要检查公司组织管理、安全制度、基础资料、安全教育、劳保用品、工业卫生、特种设备、电气设备、现场管理、事故管理等。
具体检查内容见《综合安全检查表》。
2．专业性安全检查（1）厂区内机动车辆专项安全检查主要是检查车辆本体、人员及运输情况；每半年至少一次，具体检查内容见《厂区内机动车辆专项安全检查表》。
（2）电气专项安全检查主要检查电气设备、临时用电管理、电气作业、现场作业管理等；每半年至少一次，具体检查内容见《电气专项安全检查表》。
（3）防火防爆及消防安全设施专项检查主要检查厂区机电设备、电气设施、消防设施、防火措施、安全标识等；每半年至少一次，具体检查内容见《防火防爆和安全设施专项安全检查表》。
（4）危险化学品专项安全检查主要是检查人员作业、储存管理等。
每半年至少一次，具体检查内容见《危险化学品专项安全检查表》。
（5）特种设备安全检查主要检查特种设备的检验、操作人员的安全教育与持证上岗情况；每天上岗前应对叉车进行检查。
试点企业双重预防机制建设技术指导手册
试点企业双重预防机制建设技术指导手册一、前言双重预防机制是指安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制。
建立双重预防机制，是落实建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，是实现纵深防御、关口前移、源头治理的有效手段。
对于试点企业而言，建设双重预防机制具有重要的现实意义。
本手册旨在为试点企业提供双重预防机制建设的技术指导，帮助企业更好地理解和实施这一机制，提高企业的安全生产水平。
二、双重预防机制的内涵与意义（一）安全风险分级管控安全风险分级管控是指通过识别生产经营活动中存在的危险有害因素，运用定性或定量的评估方法确定其风险程度，并根据风险程度的大小进行分级，进而采取相应的管控措施，将风险控制在可接受的范围内。
（二）隐患排查治理隐患排查治理是指对生产经营过程中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷进行排查，并及时采取措施进行治理，消除隐患，防止事故的发生。
（三）双重预防机制的意义双重预防机制的建立能够有效提升企业的事故预防能力，降低事故发生的概率和损失。
通过风险分级管控，企业可以提前识别和评估潜在的风险，有针对性地制定管控措施，将风险控制在萌芽状态。
而隐患排查治理则能够及时发现和消除已经存在的隐患，避免隐患演变成事故。
三、双重预防机制建设的步骤（一）策划与准备1、成立工作小组企业应成立由主要负责人牵头，各部门负责人和相关专业人员组成的双重预防机制建设工作小组，负责机制建设的策划、组织、实施和协调工作。
2、制定工作方案工作小组应结合企业的实际情况，制定详细的双重预防机制建设工作方案，明确工作目标、任务、步骤和时间节点。
3、收集相关资料收集与企业安全生产相关的法律法规、标准规范、事故案例等资料，为机制建设提供依据。
（二）风险识别与评估1、风险识别采用科学合理的方法，对企业的生产经营活动进行全面的风险识别，包括设备设施、作业活动、工艺流程、环境因素等方面。
2、风险评估运用定性或定量的评估方法，对识别出的风险进行评估，确定其风险等级。
双重预防机制指导手册(样稿)
xxx市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制指导手册xxx市安全生产监督管理局2017年9月目录一、双重预防机制基础知识 (1)（一）基础概念 (1)（二）双重预防机制的基本概念 (4)（三）隐患排查治理和风险分级管控的逻辑关系 (7)（四）安全风险辨识和评估的方法 (7)二、企业推进双重预防机制方法 (9)（一）实施流程 (9)（二）风险分级管控程序 (10)（三）隐患排查治理程序 (19)（四）信息平台运行 (23)三、政府文件 (24)一、双重预防机制基础知识（一）基本概念1.危险源危险源是指生产及其相关活动过程中可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。
重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。
2.危险有害因素危险有害因素是指能对人造成伤亡，对物造成突发性损坏或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素。
包括：人的因素（在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素）、物的因素（机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素）、环境因素（生产作业环境中的危险和有害因素）、管理因素（管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素）。
（引自GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》)3.危险因素辨识危险因素辨识就是找出可能引发事故、导致不良后果的材料、系统、生产过程或场所、人的行为特征等危险、有害因素。
14.安全风险安全风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
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6 隐患登记 台账
事故隐患按等级划分，结合企业类别、规模大小、分布状况、 监管难易程度及安全管理特点等进行分类，并登记台账。
7 隐患排查治 对风险各级管理部门应针对风险点开展隐患排查治理活动，
理清单
各级管理部门应建立台账或清单。
施工现场风 现场应有一图，风险分布图；应对风险点进行公示，要在醒
险点公示 目位置、重点区域分别设置安全风险和重大隐患公告栏，制
11 安全检查 记录
风险管控各部门对各自负责的风险点的检查记录资料。
12 施工现场隐 根据《建筑施工安全检查标准》及相关标准规范，核查施工
患情况
现场是否存在安全隐患。
核查情况
综合 检查人： 结论
2019年 月 日
8
作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及可能引发事故
隐患的类别、事故后果、管控措施、应急措施、责任人及报
告方式等内容。
施工现场风 对存在重大安全风险和事故隐患的工作场所和岗位，要设置 9 险点安全警 明显警示标志。
示标志
核查情况
“双控”机制建设工作检查表
序号 核查内容
核查标准
10 应急救援与 项目应有完善的应急救援预案、现场处置措施，建立应急救 处置措施 援组织，配备应急救援器材设备配备等。
“双控”机制建设工作检查表
“双控”机制建设工作检查表
• 受检单位名称：
。
• 受检项目名称：
• 序号 核查内容
“双控”制度 1 建设情况
。
核查标准
应建立风险分级管控与隐患排查相关制度，对风险的 分级管理与隐患排查治理做出明确规定；至少应包括 以下制度：安全教育培训制度；风险辨识公示制度； 风险管控制度；隐患排查治理制度；考核奖惩制度；
2 项目部风险管 项目部应成立风险管控组织机构，负责项目风险的辨
控机构
识、评价及更新。
3 项目风险识别、 应对项目存在的风险进行辨识，并采用LEC等方法进行
评价表
评价、分级。
4 项目风险 台账
应列明项目所有风险点及管控措施。
ห้องสมุดไป่ตู้
核查情况
“双控”机制建设工作检查表
序号 核查内容
核查标准
5 风险分级管 应建立项目风险台账，明确分级管理要求。 控清单