备品备件供应商评价管理规程
供应方评价管理制度
1.目的与范围1.1 本制度规定了公司原材料，设备、备件以及外协件等物品供货方的评分办法及评价程序。
1.2 本制度适用于公司原材料，设备、备件以及外协件等物品供货方的选择、评价及评价后的管理。
２. 职责2.1 相关部门负责组织开展年度供货方及临时供货方的评分、评价，提供合格供货方名单。
2.2 主管副总经理负责对供应部提交的供货方评价结果进行确认，并将确认结果报公司总经理审批。
企管部汇总。
３.管理内容和方法3.1 供货方分类供货方分为生产厂家和经营性公司两大类。
原则上以主机厂和生产厂家采购为主，经营性公司采购为辅。
3.2 合格供货方的基本条件3.2.1 有合格的经营资格，固定的经营场所，端正的经营作风。
3.2.2 有一定规模的供货能力。
3.2.3 重合同，守信用，合同履行率较高。
3.2.4 产品质量能满足公司生产经营要求。
3.2.5在平等、协商的基础上能够按公司要求进行货源、供货时间及数量的调整。
3.2.6 在公司有要求时，提供产品自检参数或其他原始记录。
3.2.7 接受公司供货方评价。
3.3 评分办法3.3.1 根据供货方提供的产品，采用百分制计分法对供货质量、服务质量、质量体系（经营性公司不评价）、合同执行情况、产品价格、资源情况六个方面（经营性公司五个方面）进行评分。
评分细则由供应部制定。
3.3.2 原材料，设备、备件供货方评价指标基分。
3.3.2.1 经评价：原材料供货方得分≥80分者为合格供货方；原材料得分＜80分者为不合格供货方。
3.3.2.2 经评价：设备供货方得分≥70分者为合格供货方，设备得分＜70分者为不合格供货方。
3.3.2.3 经评价：备件供货方得分≥ 60分者为合格供货方，得分＜ 60分者为不合格供货方。
3.3.3 各供货方如发生下列情况，取消供货方资格：3.3.3.1 所交产品，经检验，连续二次出现废品者。
3.3.3.2 无故延迟交货影响巨大的。
3.3.3.3 其他有损本公司利益和声誉行为的3.3.3.4 若被评为不合格供应商，一年内取消其供应方资格3.4年度合格供货方的评价3.4.1 每年1季度相关部门组织编制年度供货方评价计划，按计划进度组织实施。
供应商评价管理规定
1.目的
选择合格的供应商，确保采购产品满足规定的要求。
2.范围
适用于本公司生产所需要的原、辅材料、设备、备品备件，委外加工及服务供应商的评价与管理。
3.物料分类
根据公司采购品类可分为A、B、C三级，
A类物资：主材（用于重要部位如：型腔、型芯、顶块、镶块）、热流道、油缸、模架、重要部件（型腔、型芯、顶块、镶块）的委外加工或服务、模具安全件（如吊装、吊环等起吊件）；
B类物资：标准件、非重要部件的委外加工件等；
C类物资：所有用于公司产品的辅助材料、设备及服务等。
4.职责
4.1采购部负责组织供应商的评价；
4.2相关部门参与供应商评价；
4.3采购主管负责供应商评定；
4.4总经理负责批准合格供方名单。
5.程序&流程
6.引用文件
无
7.质量记录
《供应商基本资料表》《供应商问卷调查表》《合格供方名单》《供应商评审表》《供应商审核计划表》《供应商绩效考核表》。
备品备件管理规程
备品备件管理规程一、目的：规范备件管理,经济合理地组织备件储备，确保设备维维护的需要。
二、管理流程：三、建立备件清单维修部门根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，根据设备运行、零部件磨损、腐蚀、参照设备说明书及其它技术资料等情况，以此作为备件储备的原则和范围，制定主要生产设备备件最低库存量，同时识别和制定出重点设备关键零部件清单和最低库存量。
最低库存量的备件需要明确配用的型号、规格、名称、厂家；外购标准件要有明确的型号规格。
合理制定备件消耗和储备定额，建立设备备件清单。
四、备件采购计划的申报负责人必须每月20日之前将负责的备件计划修订完成，备件计划制定过程认真落实备件规格型号、性能参数，保证与现场备件的互换性及合理性，各项计划备件必须注明名称、规格型号、数量和使用地点，且字迹清楚、字体工整、不得涂改。
急用件必须注明到货日期及原因，凡计划填写不明确或规格型号不准确造成损失的严格追究其相关人员的责任。
填写计划时，应先落实现场及库房备用贮备量，根据实际情况及消耗上报计划，保证备品备件的足量使用和不过多的积压，特殊情况允许补报计划。
根据每月统计消耗备件数量，查询备件清单，当备件少于最低备件量时，需要补充备件。
填写采购计划申请单，每月20日上报厂长批准。
五、紧急采购计划的申报如果现场损坏的元件，没有备件，应当启动紧急采购程序，维修负责人填写采购计划，需要注明名称、规格型号、数量和使用地点，且字迹清楚、字体工整、不得涂改。
急用件必须注明到货日期及原因，凡计划填写不明确或规格型号不准确造成损失的严格追究其相关人员的责任。
采购计划填写完毕后，交厂长签字确认，厂长签字确认后，交采购人员紧急采购。
六、备件申领根据所需要配件名称、型号、数量、用途填写申领单，并经部门主管签字后，直接到库房，经库房流程，领取配件。
在领用配件时必须根据实际需要领用，不得随意乱领乱放。
品质与供应商评价管理制度
品质与供应商评价管理制度第一章总则第一条为了加强公司的供应商管理工作，提高公司产品和服务的品质水平，订立本规章制度。
第二条本制度适用于公司全部与供应商相关的业务活动，包含原材料子采购、合作伙伴选择、产品加工及供应等。
第三条公司鼓舞与供应商建立良好的合作关系，在选取供应商时，应重视其品质保证本领和服务水平，以确保满足公司的需求。
第二章供应商评价管理第四条公司应建立健全的供应商评价管理体系，对供应商的品质和综合本领进行评估和监督。
第五条供应商评价应以客观、公正、科学、全面的原则进行，不得偏袒或鄙视任何供应商。
第六条供应商评价应综合考虑以下方面：1.供应商的品质管理体系及认证情况；2.供应商的生产本领、技术水平及创新本领；3.供应商的交货按时率、搭配度及售后服务；4.供应商的合规性、社会责任及环境保护意识；5.供应商的稳定性、信誉度及合作态度。
第七条供应商评价重要包含定期评价和特殊评价两种形式。
1.定期评价：每年至少进行一次对供应商的品质与综合本领评价，评价结果应进行记录和归档。
2.特殊评价：针对特殊情况或需求，可以随时对供应商进行评价，评价结果应及时通知供应商并督促其改进。
第八条供应商评价结果将作为供应商考核和合作对象选择的紧要依据，评价结果不达标的供应商应及时采取矫正措施或予以淘汰或停止合作。
第九条供应商评价结果应及时通知相关部门，并由相关部门进行跟进和处理。
第三章品质管理第十条公司应建立健全的品质管理体系，确保产品和服务的连续改进和满足客户的需求。
第十一条品质管理体系应包含以下内容：1.品质目标和战略：明确品质目标和战略，订立品质管理计划；2.品质责任和授权：明确品质管理的责任和授权，并进行分工和落实；3.品质培训和教育：对员工进行品质培训和教育，提高品质管理意识和本领；4.过程掌控和改进：建立过程掌控和改进机制，确保生产过程的稳定和不绝改进；5.不良品处理和追溯：建立不良品处理和追溯机制，及时发现和处理不良品；6.客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，了解客户需求和改进建议。
备品备件管理制度
备品备件管理制度是指公司或组织为保障设备运行和维护的正常进行，对备品备件的采购、入库、出库和使用等各个环节进行规范和管理的制度。
一、采购管理：1. 针对备品备件的采购需求，制定详细的采购计划和预算，并严格按照相关采购程序和政策进行采购。
2. 建立供应商管理制度，对供应商进行认证评估，并与供应商签订合同，明确双方责任和义务。
3. 采用多品牌、多渠道的采购方式，确保备品备件的质量和价格的合理性。
二、入库管理：1. 对采购的备品备件进行验收，确保其与合同和规格要求的一致性。
2. 对备品备件进行标识、编号和分类，设立专门的仓库管理，确保备品备件的可追溯性和仓库的整洁有序。
3. 设立库存警戒线和最大库存量，合理控制备品备件的库存水平。
三、出库管理：1. 对备品备件的出库进行登记和审批，确保出库的合法性和及时性。
2. 对出库的备品备件进行记录和跟踪，确保备品备件的使用情况可追溯和统计。
四、使用管理：1. 根据设备维护计划和需求，合理调配备品备件的使用，确保备品备件的合理利用和有效使用。
2. 对备品备件使用情况进行统计和分析，及时发现异常情况并采取措施进行处理。
3. 维护备品备件的保养和检修记录，确保备品备件的正常使用寿命和性能。
五、变动管理：1. 对备品备件的报废、退货、调拨等变动情况进行记录和审批，确保备品备件变动的合法性和及时性。
2. 对备品备件的报废进行规范处理，包括清理、销毁和废弃物处理等。
六、绩效评估：1. 对备品备件管理的各项指标进行定期评估和考核，发现问题并采取改进措施。
2. 建立备品备件管理的绩效评估体系，对备品备件管理人员进行绩效考核，并将考核结果作为人员考核和激励的依据。
备品备件管理规定(3篇)
备品备件管理规定是机构或公司内部制定的一套规定和流程，并用于管理备品备件的采购、管理、使用和维护等方面。
以下是一些常见的备品备件管理规定的内容：1. 备品备件采购规定：规定备品备件的采购流程和标准，包括制定采购计划、供应商评估和选择、采购合同管理等。
2. 备品备件入库管理规定：规定备品备件的入库流程和管理要求，包括验收、清点和登记等。
3. 备品备件出库管理规定：规定备品备件的出库流程和管理要求，包括申请出库、出库审批和登记等。
4. 备品备件库存管理规定：规定备品备件的库存管理方法，包括库存盘点、库存报表和库存调整等。
5. 备品备件使用管理规定：规定备品备件的使用流程和使用范围，包括备品备件的领用和归还等。
6. 备品备件维护管理规定：规定备品备件的维护保养流程和维护要求，包括定期维护、故障维修和报废处理等。
7. 备品备件报废管理规定：规定备品备件的报废程序和报废审批要求，包括报废申请、报废评估和报废记录等。
8. 备品备件管理知识培训规定：规定备品备件管理人员的培训计划和培训内容，以提高管理人员的专业知识和技能。
以上是一些常见的备品备件管理规定的内容，具体的规定可以根据实际情况进行调整和完善。
备品备件管理规定（2）一、为规范本公司备品备件管理工作，满足抢维修的需要，保证各加气站安全顺利运行，结合公司实际，特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。
二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。
三、备品备件采购计划管理(1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报，应提报紧急需求。
(2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》，经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。
四、备品备件验收与出入库(1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称，规格、合格证书、数量等共同验收，验收合格后方可入库。
未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。
(2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。
备品备件供应商评价管理办法
第一章总则第一条为加强对备品备件供应商的管理，用统一量化的评分标准，对正式批量供货的备品备件供应商及新增的备品备件供应商的资质、制造质量、业绩、价格、供应及服务等方面进行综合考核评价，以促使供应商不断地提高产品质量，延长使用寿命，降低备品备件消耗成本，达到备品备件寿命周期内最经济的目的，特制定本管理规程。
第二条本规程适用于正式批量供货的备品备件合格供应商（包括制造商和代理商）评价和新增备品备件供应商入围评价、审批的管理。
第二章职责划分第三条成立备品备件供应商及新增备品备件商评价领导小组。
由公司设备处副处长任组长，成员由设备采购科业务员、设备专工、使用人员组成。
第四条设备采购科：负责收集供应商信息；对供应商进行日常维护；负责组织相关部门对供应商的资质、企业性质、合作时间、供货及时性、售后服务、付款方式、价格进行评价。
第五条设备管理科、使用单位：负责对供应商的质量、使用寿命、使用效果等方面进行评价。
第六条所有供应商评价完成后，由设备处组织成立审核小组，按照评价表提供的评议意见及分数对供应商进行评价。
第三章供应商合作情况评价第一节评价内容第七条评价实行百分制，满分100分。
第八条评价范围：供应商的性质、合作时间、供货及时性、售后服务、付款方式、备件质量、价格。
第二节评价项目及标准第十条企业性质5分1、央企、国企5分，2、合资企业、外企4分，3、私企3分，4、个人2分，第十一条合作时间5分1、合作5年以上5分，2、合作4-5年：4分，3、合作2-3年3分，4、合作一年及以内2分，第十二条供货及时性15分1、按照合同准时送货15分，2、按照合同拖延送货，拖延一次扣一分，3、有加急件，能够准时送货，一次加一分，最多加5分，4、有加急件，不送货，一次扣一分，第十三条售后服务10分1、售后服务及时10分，2、售后服务拖延一次扣一分，3、售后服务有附件条件，一次扣2分，4、售后服务差或未提供售后服务0分，第十四条付款方式15分1、按公司付款安排进行付款15分，2、货到付款12分，3、预付一定货款，尾款按百分比提货10分，4、全款交货8分，第十五条备件质量30分1、未出现质量异议30分，2、有更换记录，出现两次更换记录扣一分，不足两次按两次计算，3、有退货记录，出现一次退货记录扣两分，4、发生质量异议并马上解决，出现一次扣一分，5、发生质量异议不能及时解决，出现一次扣四分，第十六条价格20分1、报价合理20分，2、报价高，出现一次扣一分，3、有调价记录，出现一次扣三分，4、报价中标后未送货，出现一次扣5分，第三节评价等级第十七条对供应商评价期限：暂定为每年进行一次，评价时填写《备品备件供应商合作评价项目及标准》（详见附件一）。
备品、备件管理制度(4篇)
备品、备件管理制度第一章总则第一条为规范公司备品、备件的管理，保障公司设备的正常运转，提高设备的利用率和维修效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理。
第三条备品、备件按照其功能和用途分为常用备品、备件和专用备品、备件。
第四条公司实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。
第五条公司设备管理部门负责备品、备件的采购、入库、出库、库存、盘点、报废等管理工作。
第六条公司员工在使用备品、备件时应当按照规定的流程办理相关手续。
第七条备品、备件采购应当严格按照公司的采购程序进行，且必须取得备品、备件采购合同或采购单。
第八条备品、备件库房应当具备合理的布局、良好的通风、防潮、防火设施，保证库房内备品、备件的安全性和完好性。
第九条备品、备件的领用、使用、归还须通过公司设备管理部门办理相关手续。
第十条备品、备件库房的进出记录、领用记录、使用记录等应当加以记录和整理，建立相应的档案。
第十一条对于盘亏、损坏、报废等情况，应当及时报告设备管理部门，并按照有关规定进行处理。
第十二条公司应当加强备品、备件的保密工作，未经批准，禁止私自领用、使用备品、备件。
第二章备品、备件的采购第十三条备品、备件采购应当根据实际需要和合理的库存量进行采购，避免过量采购和滞销库存的产生。
第十四条备品、备件的采购应当通过比价、招投标等公开、公正的方式进行，确保采购的品质和价格的公平合理。
第十五条备品、备件的采购程序包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购申请、采购审批、采购执行、验收、付款等环节。
第十六条采购人员在采购备品、备件时，应当严格按照公司的采购流程和权限进行操作，确保采购的合规性和规范性。
第十七条重要备品、备件的采购应当由设备管理部门向公司领导层提出申请，并经公司领导层审批后方可进行。
第十八条供应商应当提供符合国家标准和公司要求的备品、备件，并承担相应的质量保证责任。
第十九条采购合同或采购单应当包括备品、备件的名称、规格、数量、单价、交付时间、质量要求等内容，并经双方签字盖章。
供应商评价规程
1．目的：对供应商进行评估和考核，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。
2．范围：本程序适用于向公司签约和/或直接、间接提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）等的所有供应商。
3．定义：供应商：为公司提供产品或服务的供应方。
4．职责4.1质检部负责供应商评分依据的收集、打分、评定以及后续的资料保管。
4.2生技部：负责配合质检部对样件的测试，提供质检部所需质量信息。
6.1质检部每月应对供应商的质量、交期、服务进行考核，每年一次对公司内所有合格供应商提供的采购产品的质量、交付期、服务进行年度考核。
对公司所采购产品之质量和/或服务基本上无直接影响的供应商（例如：提供劳保文具用品等），根据公司实际生产情况，可免于对其进行调查和评估及考核。
6.3.1百万件不合格率PPM=退货数量/交货总数量×1000000打分标准：400及以下为15分✧401到600－14分✧601到800－13分✧801到1000－12分✧1001到2000－11分✧2001到3000－10分✧3001到4000－9分✧4001到5000－8分✧5001到6000－7分✧6001到7000－6分✧7001到8000－5分✧8001到9000－4分✧9001到10000－3分✧10001到11000－2分✧11001到12000－1分如因供方质量问题，引起顾客投诉一次扣10分；如因供方质量问题，引起组织停线一次扣10分；引起顾客停线一次扣0分；如因供方质量问题，导致市场退货则为：0分。
6.3.2PPM改进百分率PPM值比上一个月统计降低的供应商就能得到相应的PPM评定分值。
计算公式=本次PPM得分－上次PPM得分/上次PPM得分×100% 改进百分率－得分✧75到100－5分✧60到74－4分✧45到59－3分✧30到44－2分✧15到29－1分6.3.3PPAP准时性这个数值＝按时提交PPAP数量/总需提交PPAP数量X100%百分率－得分✧100- 5分✧95到99- 4分✧90到94- 3分✧85到89- 2分✧75到84- 1分6.3.4 PPAP一次提交合格率此数值主要考核供应商提交的文件报告实际表现效率.评分如下:一次提交获得通过----5二次提交获得通过----3三次提交获得通过----1三次以上提交获得通过----06.3.5不良对策要求书的准时性对于没有问题发生供方可获得最高得分5分。
供应商评价管理规程
供应商评价管理规程1 目的本手册规定的是从供应商购入的本公司的部品及材料・副资材（以下也称“部品等”）的评价方法中的基本事项，以保证优化选择合格的供应商，并推进供应商的持续改善。
保证采购品的QCD（质量、价格、交货期）。
2 适用范围本手册适用于本公司（简称「DHAC」）全部外购部品等的供应商的评价。
3 术语和定义4 管理体制采购部门负责组织品质部等相关的检验、使用部门对供应商进行评价。
5 供应商的评价及体制(1) 关于工程合同的供应商评价项目和评价部门如下。
○・・・各部门个别评价◎・・・以各部门及自部门的情报为基础评价(1) 厂房建设及改造工程由规划发展部组织各部门评价。
(2) 设备部门代表使用部门对设备合同的符合性验收，并对供应商售后服务进行评价。
(3) 采购部以关联部门的评价情报为基础，以书面报告形式纳入单项合同评审项目汇报。
(2) 关于部品材料的供应商评价项目和评价部门如下。
○・・・各部门个别评价◎・・・以各部门及自部门的情报为基础评价(1) 部品材料的评价项目作为搬入品质、交货期、供应商监查（QAV-2）由各部门评价。
(2) 品质部门根据品质检测标准对部品材料进行抽检，实绩进行评价并提供给采购部。
(3) 采购科定期对评价结果做成书面报告向公司汇报。
（3) 关于消耗品的供应商评价项目和评价部门如下。
○・・・各部门个别评价◎・・・以各部门及自部门的情报为基础评价(2) 消耗品的评价项目作为搬入品质、交货期、供应商监查（QAV-2）由各验收仓库评价。
(3) 制造部门定期对消耗品品质实绩进行评价并提供给采购部。
(4) 采购部以关联部门的评价情报为基础，按期对供应商进行综合性的评价并管理。
6 基于供应商的评价结果的处置(1)购买部门根据供应商品质的综合评价结果，实施提高供应商品质的展开活动。
(2)购买部门要根据综合评价结果，采取末位淘汰的原则，更新供应商。
(3)购买部门要将综合评价结果反映到供应商清单中，确实的运用并保持。
供应商评估管理规章制度
供应商评估管理规章制度一、引言供应商评估是企业采购管理中不可或缺的环节，它对于确保企业采购能力和产品质量的稳定性具有重要意义。
为了规范供应商评估过程，确保评估结果的科学性和公正性，制定供应商评估管理规章制度是必不可少的。
二、目的和范围1. 目的本规章制度旨在确保供应商评估工作的规范化和系统化，提高供应商选择的准确性和有效性，降低采购风险，促进企业发展。
2. 范围本规章制度适用于所有与供应商评估相关的员工和部门。
三、评估标准1. 供应商信誉度评估(1) 供应商的信用记录和信用评级；(2) 供应商的业绩和历史记录；(3) 供应商的合规性和法律风险；(4) 供应商的声誉和口碑。
2. 供应商质量评估(1) 供应商的产品质量标准和生产工艺；(2) 供应商的质量管控能力和质量保证体系；(3) 供应商的不良品率和售后服务。
3. 供应商交货能力评估(1) 供应商的产能和交货周期；(2) 供应商的库存管理和物流能力；(3) 供应商的紧急订单处理能力。
4. 供应商价格评估(1) 供应商的价格水平和竞争力；(2) 供应商的价格稳定性和调整机制。
四、评估流程1. 评估准备(1) 确定评估目标和指标；(2) 收集供应商相关资料；(3) 设置评估时间和地点。
2. 评估执行(1) 邀请评估小组成员参与评估工作；(2) 进行供应商现场考察和资料审核；(3) 与供应商进行面谈和讨论；(4) 形成评估报告。
3. 评估结果处理(1) 根据评估报告，对供应商进行综合评级；(2) 根据评级结果，确定供应商的采购合同或合作方式；(3) 建立供应商库，定期更新评估结果。
五、考核与奖惩1. 考核指标考核指标应包括供应商的整体评级、供货稳定性、产品质量、交货周期和价格竞争力等。
2. 奖惩措施(1) 优秀供应商可享受优先采购、长期合作和奖励等激励措施；(2) 不合格供应商将面临减少采购数量、拒绝合作和索赔等处罚措施。
六、文件管理1. 文件保存评估报告、评估记录、合同和备忘录等相关文件应妥善保存，保存期限按照企业文件管理规定执行。
备品备件管理制度
备品备件管理制度1. 引言为了保证设备运行的顺畅和质量，削减停机时间和成本，规范备品备件管理流程，特订立本备品备件管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司设备备品备件管理。
3. 过程管理3.1 计划管理订立合理的备品备件管理计划，依据设备运行情况和风险评估进行分类确定管理级别。
不同管理级别的备品备件需订立相应的采购、保管、使用和更新计划，并调配管理人员。
3.2 采购管理严格执行“指定供应商、质量优先、合同管束、落试验收、入库监管”的原则，确保备品备件的质量牢靠、供货适时、价格公正。
采购管理人员必需依照公司的采购流程进行操作，确保采购合同文件齐全、符合规定。
3.3 保管管理保管管理人员必需对备品备件实行分类管理，保证仓库干净乾净、通风良好、温度恒定、以及防潮防火、安全稳定。
对入库的备品备件，必需进行认真记录和检查，并标明出库日期和数量。
3.4 使用管理备品备件使用须遵守操作规程，如非必要，禁止借用备品备件；在使用过程中，必需依照使用说明，严格掌控使用数量，以免造成挥霍。
发觉备品备件损坏或过期失效，必需适时停用，交由保管人员进行处理。
3.5 更新管理定期检查备品备件的有效期和品质，如发觉过期或不符合质量要求的备品备件，应当适时更新。
更新时需相关部门协调订立更新计划，并对更新后的备品备件进行严格审核和验收，保障使用效果的质量。
4. 监督管理公司要建立完善的备品备件管理监督制度，对备品备件的采购、保管、使用和更新等过程进行监督、检查、评估和反馈。
对每一个备品备件进行归档管理，并建立质量档案，记录备品备件的来源、质量、供应商、使用情况等信息。
5. 管理评估公司每年对备品备件管理进行专项评估，重要评估以下几个方面的表现：1.备品备件的采购质量；2.备品备件的保管质量；3.备品备件的使用质量；4.备品备件的更新适时性；5.备品备件的消耗情形和管理费用。
6. 附则1.本制度的订立、实施和解释权归本公司。
2.本制度自发布之日起实施，无论是现有备品备件还是新增备品备件都适用此管理制度。
备品备件供应商评价管理办法
第一章总则第一条为加强对备品备件供应商的管理，用统一量化的评分标准，对正式批量供货的备品备件供应商及新增的备品备件供应商的资质、制造质量、业绩、价格、供应及服务等方面进行综合考核评价，以促使供应商不断地提高产品质量，延长使用寿命，降低备品备件消耗成本，达到备品备件寿命周期内最经济的目的，特制定本管理规程。
第二条本规程适用于正式批量供货的备品备件合格供应商（包括制造商和代理商）评价和新增备品备件供应商入围评价、审批的管理。
第二章职责划分第三条成立备品备件供应商及新增备品备件商评价领导小组。
由公司设备处副处长任组长，成员由设备采购科业务员、设备专工、使用人员组成。
第四条设备采购科：负责收集供应商信息；对供应商进行日常维护；负责组织相关部门对供应商的资质、企业性质、合作时间、供货及时性、售后服务、付款方式、价格进行评价。
第五条设备管理科、使用单位：负责对供应商的质量、使用寿命、使用效果等方面进行评价。
第六条所有供应商评价完成后，由设备处组织成立审核小组，按照评价表提供的评议意见及分数对供应商进行评价。
第三章供应商合作情况评价第一节评价内容第七条评价实行百分制，满分100分。
第八条评价范围：供应商的性质、合作时间、供货及时性、售后服务、付款方式、备件质量、价格。
第二节评价项目及标准第十条企业性质5分1、央企、国企5分，2、合资企业、外企4分，3、私企3分，4、个人2分，第十一条合作时间5分1、合作5年以上5分，2、合作4-5年：4分，3、合作2-3年3分，4、合作一年及以内2分，第十二条供货及时性15分1、按照合同准时送货15分，2、按照合同拖延送货，拖延一次扣一分，3、有加急件，能够准时送货，一次加一分，最多加5分，4、有加急件，不送货，一次扣一分，第十三条售后服务10分1、售后服务及时10分，2、售后服务拖延一次扣一分，3、售后服务有附件条件，一次扣2分，4、售后服务差或未提供售后服务0分，第十四条付款方式15分1、按公司付款安排进行付款15分，2、货到付款12分，3、预付一定货款，尾款按百分比提货10分，4、全款交货8分，第十五条备件质量30分1、未出现质量异议30分，2、有更换记录，出现两次更换记录扣一分，不足两次按两次计算，3、有退货记录，出现一次退货记录扣两分，4、发生质量异议并马上解决，出现一次扣一分，5、发生质量异议不能及时解决，出现一次扣四分，第十六条价格20分1、报价合理20分，2、报价高，出现一次扣一分，3、有调价记录，出现一次扣三分，4、报价中标后未送货，出现一次扣5分，第三节评价等级第十七条对供应商评价期限：暂定为每年进行一次，评价时填写《备品备件供应商合作评价项目及标准》（详见附件一）。
供应商质量评价及合格供方管理规章制度细则
供应商质量评价及合格供方管理规章制度细则一、引言随着经济全球化的推进和市场竞争的加剧，企业迫切需要有效的供应商质量评价及合格供方管理规章制度来确保产品和服务的质量。
本文旨在通过设计一套细致、科学、全面的管理规章制度，为企业提供供应商质量评价及合格供方管理的依据，以确保供应链质量和企业的长期发展。
二、供应商评价流程1. 供应商资料收集企业应在市场上广泛搜寻潜在的供应商，并建立起供应商数据库。
供应商需提供企业所需的基本信息，包括企业背景、注册资料、生产能力、质量管理体系等。
2. 供应商初步筛选根据企业的要求和供应商提供的资料，初步筛选出符合要求的供应商。
主要考虑供应商的实力、信誉、质量控制能力等。
3. 供应商现场考察对初步筛选出的供应商进行现场考察，主要包括对供应商的生产设备、生产工艺、质量控制措施等方面进行实地考察和评估。
4. 供应商质量能力评估通过供应商现场考察和检查，对供应商的质量管理能力进行全面评估，包括ISO体系运行情况、关键环节的质量控制能力等。
5. 供应商质量考核建立科学的供应商质量考核体系，对供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等方面进行定期考核，评估供应商的综合质量表现。
三、合格供方管理规范1. 合同签订与合格供方签订合同，并确保合同的合法性和有效性。
合同中明确约定产品规格、质量要求、售后服务等内容，以确保供方的责任和义务。
2. 定期审核和监督定期对合格供方进行审核和监督，检查供方是否按照合同的要求进行生产和质量控制，及时发现并解决问题。
3. 不合格供方的处理对于经过多次审核仍不能达到合格标准的供方，企业应考虑终止合作关系，并寻找替代供应商，以确保产品和服务的质量。
4. 合格供方奖励机制建立合格供方奖励机制，对表现优秀的供应商给予奖励和激励，以激发供应商的积极性和持续改进的动力。
四、问题与建议在供应商质量评价及合格供方管理过程中，可能会遇到一些问题。
为此，建议企业应积极解决以下问题：1. 信息不对称问题供应商所提供的信息可能存在虚假、夸大等情况，企业应通过严格的审核和考核程序，加强对供应商的调查和验证，降低信息不对称的风险。
备品备件管理制度及考核标准
备品备件管理制度与考核标准一、目的与范围：1、目的：本规定旨在明确设备备品备件的管理、考核标准及办法，确保设备正常运行，提高生产效率，降低维修成本。
2、适用范围：本规定适用于公司内所有与设备相关的备品备件的管理与考核。
三、职责与分工：1、设备部门：1.1负责制定设备备品备件管理制度。
1.2负责备品备件的采购、验收、保管、发放与回收。
1.3负责定期对备品备件进行盘点和清点，确保库存准确性。
1.4负责对备品备件供应商进行评估和筛选，确保供应商质量。
2、维修部门：2.1负责提出备品备件的需求计划。
2.2负责对备品备件的使用情况进行记录和反馈，及时报告备品备件使用异常情况。
2.3协助设备部门进行备品备件的验收和盘点，确保备品备件的质量和数量符合要求。
3、使用部门：3.1负责提出备品备件的需求申请。
3.2负责妥善保管和使用备品备件，确保备品备件使用效果。
3.3及时向维修部门反馈备品备件使用情况，提出改进意见和建议。
四、备品备件管理流程：1、需求提出：使用部门根据设备运行情况和维修计划，提出备品备件的需求申请，报请设备部门审批。
2、采购计划：设备部门根据审批后的需求申请，制定采购计划，选择合适的供应商进行采购。
3、验收：设备部门与维修部门共同对采购的备品备件进行验收，确保质量符合要求。
4、入库存储：验收合格的备品备件由设备部门负责入库存储，确保库存准确性和安全性。
5、出库发放：使用部门根据需求申请，向设备部门提出出库申请，设备部门审核后发放备品备件。
6、使用与反馈：使用部门应按照要求使用备品备件，并及时向维修部门反馈使用效果和异常情况。
7、盘点与清点：设备部门定期对备品备件进行盘点和清点，确保库存准确性，根据实际需求进行调整和补充。
五、考核标准与办法：1、库存管理：设备部门应确保备品备件库存准确、安全、无损坏。
对于因管理不善导致备品备件损坏或丢失的情况，将追究设备部门的责任。
2、采购周期：设备部门应按照需求及时采购备品备件，确保生产设备的正常运行。
备品备件管理规程
备品备件管理规程备品备件管理办法1.目的为了对备品备件、低值易耗品、实验室等非生产用物料实施从计划、评审、采购、出入库、使用、质量反馈直至报废处理的全过程规范管理，达到准确性、及时性、有效性、经济性，保持合理库存、减少流动资金占用、保证备品备件质量、降低采购成本，特制定本办法。
2. 范围本办法适用于宁波双成药业备品备件、低值易耗品、实验室等非生产用料的管理。
3.职责：3.1各部门：负责按规定时间提报年度、月度备品备件采购计划。
3.2行政人事部IT专员：负责各部门提报采购计划中新增物料的编码在ERP系统中添加。
3.3工程设备部：负责年度备品备件计划、大修备品备件计划的审核，安全库存的修订和持续优化。
备品备件物料编码的编制，并提交各申购部门。
3．管理内容与要求3.1备品备件计划的编制、申报及审批3.1.1备品备件计划的编制及申报3.1.1.1备品备件计划按计划周期的长短分为年度计划、月度计划；按内容可分为综合计划、大修专用备件计划等。
3.1.1.2各生产车间于每年11月15日之前根据本年度实际消耗备品备件的情况，结合下一年度的大中修计划，提出下一年度需要的整机及通用备品备件和轴承、密封圈、润滑油等申请计划并报公司工程设备部。
3.1.1.3各部门于每月的25日之前编制下一月实际需要的各种备品备件采购计划到公用链管理部。
3.1.1.4各部门所申报的计划中如果有需要外协加工的机加工件，必须附纸质图纸、电子版图纸各一份，及时报工程设备部审核。
3.1.1.6自制备品备件（机加工及非标制作件）按月度计划进行申报，每月的25日之前根据下月所需编制计划后附纸质图纸、电子版图纸各一份报工程设备部。
3.1.1.7各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、编码、图号、材质、单重、数量、原制造厂家、推荐制造厂家、到货期限等内容，特别是数量应力求准确，防止积压或不足。
3.1.1.9各部门在编制计划时必须认真核实库存，确保数量的准确，防止积压；另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。
备品备件管理规定参考
备品备件管理规定一、总则1.1为规范备品备件的采购、验收、保管、使用、维修和报废等管理工作，确保设备正常运行，提高设备使用效率，降低维修成本，根据国家相关法律法规及公司规章制度，特制定本规定。
1.2本规定适用于公司各部门、各车间及全体员工。
1.3备品备件管理工作遵循“统一领导、分级管理、分工负责、规范操作”的原则。
二、备品备件的采购与验收2.1采购部门负责编制备品备件采购计划，报公司领导审批后实施。
2.2采购备品备件时，应遵循“质量优先、价格合理、服务优良”的原则，选择具有良好信誉和供货能力的供应商。
2.3采购部门应按照合同约定，对供应商提供的备品备件进行验收，确保备品备件质量符合要求。
2.4验收合格的备品备件，应及时办理入库手续，并做好验收记录。
三、备品备件的保管与使用3.1备品备件仓库应设置合理，保持环境整洁、通风、干燥，防止备品备件受潮、受腐蚀、受损。
3.2备品备件应按照类别、型号、规格进行分类存放，标识清晰，便于查找。
3.3仓库管理员负责备品备件的保管工作，应定期对库存备品备件进行盘点，确保账物相符。
3.4使用备品备件时，应遵循“先进先出”的原则，确保备品备件的有效使用。
3.5设备维修人员应按照设备维修保养计划，定期检查设备运行状况，发现故障时，应及时更换备品备件。
3.6更换备品备件时，应做好更换记录，包括更换时间、更换备品备件型号、更换原因等。
四、备品备件的维修与报废4.1设备维修部门负责备品备件的维修工作，确保备品备件维修质量。
4.2维修后的备品备件应重新进行验收，合格后方可投入使用。
4.3无法修复或修复成本较高的备品备件，应按照公司规定办理报废手续。
4.4报废备品备件应进行分类处理，对有回收价值的备品备件，应进行回收利用。
五、备品备件管理的监督检查5.1公司设立备品备件管理监督检查小组，负责对备品备件管理工作进行监督检查。
5.2监督检查小组应定期对备品备件管理工作进行检查，发现问题及时提出整改意见。
备品备件管理规程
1 工程设备部编制的厂房、设备年度大、中修维修保养计划经批准后，由设备管理员组织各使用车间（室）的负责人编制年度备品备件采购计划（见附件一）。
2 编制备品备件采购计划的原则：（1）根据设备运行部件的磨损腐蚀规律，完善备品备件的消耗和储备定额，并根据消耗情况逐年分析，调整储备定额，做到合理储备。
（2）编制计划时要对市场行情进行调查，选择几家供应商进行质量、价格、售后服务的比较，确定数家供应商作为备选供应单位。
调查表（见附件二）要与采购计划一起审核、批准。
（3）储备定额要与生产计划结合，以满足维修保养的需要和不积压维修资金为原则。
备品、备件储备金应控制在设备原值的2~3%以下，资金周期在一年以内。
（4）备品、备件的规格、型号应与设备配置的要求相同。
当使用替代品时，须考察它的标准化程度和安全性，与药品直接接触的备品、备件，其材质、结构须符合GMP的要求，其表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与药品发生化学变化或吸附药品。
（5）备品、备件应简化类型和加速通用化与标准化，以便于采购和减少储备量。
3 备品备件采购计划和调查表由工程设备部负责人负责审核，经生产中心负责人和总经理批准后执行。
4 批准了的采购计划、调查表由工程设备部负责人、设备管理员、财务会计各执一份。
另送一份采购计划给物料管理部负责人，由物料管理部负责人安排采购员在规定时间内采购。
必要时工程设备部要派专业技术人员进行陪同、指导。
购入的备品、备件由设备管理员作好记录台帐（见附件三）。
5 采购：（1）采购员采购回备品、备件后，连同材料合格证明一起，交设备管理员验收。
（2）设备管理员必须进行接收检查，填写“备品备件接收检查记录”（见附件四）和“备品备件入库单”（见附件五）。
“备品备件接收检查记录”由设备管理员复制一份给财务会计。
“备品备件入库单”一式三联，发送如下：第一联，供采购员报帐；第二联，供财务人员付款及对帐用；第三联，供设备管理员登记备查。
备品备件管理细则
备品备件管理细则一、引言备品备件是企业正常运营所必需的产品和设备的配件，包括但不限于零部件、工具、耗材等。
合理有效地管理备品备件，对于提高企业生产运营效率、降低成本和确保产品质量至关重要。
本文旨在制定一套备品备件管理细则，以规范备品备件的采购、入库、使用、报废等整个生命周期的管理，减少资源浪费，提升企业运营效率。
二、备品备件采购管理1.设立备品备件采购清单，明确各类备品备件的种类、规格、数量和采购时间等基本信息。
2.制定备品备件采购审批流程，确保采购过程符合企业的规定和授权。
3.与供应商建立长期合作关系，优先选择具备质量可靠、价格合理和售后服务完善的供应商。
4.审核备品备件供应商的资质，确保其具备相关认证和有效证件。
三、备品备件入库管理2.对于关键备品备件，进行必要的检验和试验，确保其质量符合要求。
3.对于量大的备品备件，建立相应的货物管理系统，实施条码扫描或RFID技术等自动化管理手段，提高入库效率和减少错误。
四、备品备件仓库管理1.设立统一的备品备件仓库，对备品备件进行专门存储，按照种类、规格、功能等分类整理，确保易于查找、使用和盘点。
2.制定备品备件库存管理制度，明确库存警戒线和最大订购量，避免过多或过少的库存。
3.对备品备件进行定期盘点，确保库存数量和实际数量的一致性。
4.建立备品备件出库管理制度，明确出库申请、审批和领取流程，避免无节制地发放备品备件。
五、备品备件使用管理1.明确备品备件的使用权限和目的，规定备品备件的使用范围和限制条件。
2.对备品备件的使用情况进行记录和反馈，包括使用人员、时间、数量和使用结果等信息。
3.对于关键备品备件的使用，建立相应的报批和核查制度，确保其使用符合要求和授权。
六、备品备件报废管理1.制定备品备件报废审批流程，确保报废程序合规、合法。
2.对备品备件进行定期检查和评估，判断是否需要报废。
3.对于需要报废的备品备件，进行登记、封存和销毁，确保其不再被误用或流入市场。
备品备件管理规定（2篇）
备品备件管理规定第一章总则第一条为了规范备品备件的管理，并保障企业正常的生产运营，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于企业仓储和管理的备品备件。
第三条备品备件是指用于维修、更换、更新、补充设备、设施等物品，包括但不限于零部件、工具、设备配件、安全物资等。
第四条备品备件管理应当遵循合理、公平、公正、高效的原则。
第二章备品备件的分类和名称第五条备品备件按照其性质和用途可以分为以下几类：（一）设备备件：用于设备的修理和更换的备品备件。
（二）电器元件备件：用于电器设备维修和更换的备品备件。
（三）仪器仪表备件：用于仪器仪表及其配套设备的维修与更换的备品备件。
（四）工具备件：用于维修和安装的工具。
（五）安全物资备件：用于维护安全和防护的备品备件。
第六条各类备品备件的具体名称由企业仓储管理部门根据实际需要制定并向相关部门和人员公布。
第三章备品备件的采购第七条根据备品备件的种类和数量，企业应根据实际需要制定备品备件的采购计划，并报经企业领导审批。
第八条备品备件采购应符合国家相关法律、法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则。
第九条备品备件采购可以通过公开招标、询价、协议供货等方式进行，应根据实际情况选择合适的采购方式。
第十条备品备件采购合同应明确备品备件的类型、规格、数量、质量标准、交付时间、价格等内容，以保障采购的合法权益。
第四章备品备件的入库管理第十一条备品备件的接收和入库应由专人负责，并按照规定的程序进行。
第十二条接收备品备件应对货物的数量、规格、质量等进行检查，如发现货物有缺损或质量问题应及时向供应商进行退换货。
第十三条备品备件应按照其类型和特性进行分类存放，严禁混放，以免造成混乱和损失。
第十四条备品备件应在专门的仓库内进行保管，并制定详细的备品备件存放管理制度，保证备品备件的安全和完整。
第五章备品备件的出库管理第十五条备品备件的出库应由专门的人员进行，并按照规定的程序进行。
第十六条出库备品备件应填写相应的出库单据，包括备品备件名称、规格、数量、领用人员等信息。
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宁夏钢铁（集团）有限公司制度编号：GY201100324制度页数：共11页备品备件供应商评价管理规程（暂行）编 制 人：审 核 人：批 准 人：起草单位：供应部发布日期：2011年3月24日生效日期：2011年3月24日第一章 总 则第一条 为加强对备品备件供应商的管理，用统一量化的评分标准，对正式批量供货的备品备件供应商及新增的备品备件供应商的资质、制造质量、技术性能、使用效果、价格、供应及服务等方面进行综合考核评价，以促使供应商不断地提高产品质量，延长使用寿命，降低备品备件消耗成本，达到备品备件寿命周期内最经济的目的，特制定本管理规程。
第二条 本规程遵循公司质量、环保管理体系采购控制程序。
第三条 本规程适用于正式批量供货的备品备件合格供应商（包括制造商和代理商）评价和新增备品备件供应商入围评价、审批的管理。
第二章 评价组织机构及职责第四条 成立备品备件供应商及新增备品备件商评价领导小组。
由公司经营副总经理、设备副总经理任组长，设备部部长、供应部部长任副组长，成员由设备部备品备件相关管理人员、财务部相关人员、供应部相关采购人员组成。
第五条设备处、技术处、试用单位：负责对供应商的质量、技术性能、使用效果、性能价格比进行评价。
第七条供应部：负责收集供应商信息；负责组织相关部门对供应商进行评价；负责对供应商的生产加工能力（代理产品经营能力）、价格、供货及时性，服务进行评价。
第三章 正式批量供货的备品备件供应商的评价管理第一节 评价内容第八条 评价实行百分制，满分100分。
第九条评价范围：生产加工能力（代理产品经营能力）、产品的质量、技术性能、使用效果、价格优势、供货及时性、服务（新增供应5546不包括）及性能价格比等。
第二节 评价项目及标准第十条 生产加工能力15分。
（代理商等级）1、生产能力10分(1)企业规模属行业大型企业（一级代理商），并能满足本公司目前及发展需求，得10分；(2)企业规模属行业中型企业（二级代理商），能满足本公司目前需求，得5分；(3)企业规模属行业小型企业（经销商），能满足本公司目前需求，得3分；(4)生产能力不能满足本公司目前需求，得0分。
2、产品品种规格5分(1)产品品种规格齐全，有核心产品，能满足本公司多样化需求，得5分；(2)品种规格不够齐全，不能满足本公司多样化需求，得3分。
第十一条产品质量30分1、入库质量检验10分(1)一年内，入库质量检验合格，10分；(2)批量入库的备品备件，一年内，检验出现一次（或一项）不合格，5分；(3)一次检验中，出现两次（或两项）不合格或一年内出现两次入库检验不合格，0分。
2、使用质量10分(1)满足使用要求，10分；(2)因某处损坏，降低了使用质量，7分；(3)对于批量购进的备品备件，一年内出现过一次损坏情况，5分；(4)有下列之一者为0分①保质期为一年，使用3个月内损坏的；②保质期为半年，使用1个月内损坏的；③正常使用中，发生损坏造成事故的。
3、寿命周期10分(1)使用寿命达到寿命周期（合同规定的时间或技术标准规定的时间），10分；(2)使用寿命达到寿命周期的95%（含95%）以上，7分；(3)使用寿命达到寿命周期的90%（含90%）以上，5分；(4)使用寿命达到寿命周期的90%以下，0分。
第十二条 技术性能10分1、设备运行中，技术参数达到设计要求，10分；2、设备运行中，个别技术参数未达到设计要求，但不影响使用的，5分；3、设备运行中，技术参数未达到使用要求，0分。
第十三条 使用效果10分1、在保质期内（通常设备、耐用备品备件一年，消耗件半年。
）正常使用，未出现问题，10分；2、在保质期内，使用超过一个月以上时，出现一次问题，7分；3、在保质期内，因某处出现问题或损伤，使部分功能丧失，但可使用的，5分；4、使用一个月内出现问题或保质期内出现两次问题，0分。
注：本条款所说的“问题”，是指通过处理可继续使用。
第十四条 价格优势10分1、价格竞争力5分(1)总体价格水平与同行业同档次企业相比，其价格仍具有较强竞争力，得5分；(2)总体价格水平有较强竞争力，但是10％以下的品种规格缺乏价格竞争力，得3分。
2、销售业绩5分(1)产品销往冶金行业中型以上企业，得5分；(2)产品销往冶金行业小型企业，得3分。
第十五条 交货及时性10分1、准时交货7分(1)准时交货率100％，7分；(2)准时交货率≥90％，5分；(3)准时交货率≥85％，3分；(4)准时交货率＜85％，0分。
2、交货期限及稳定性3分(1)交货期限短，稳定性好，3分；(2)交货期限短，稳定性差，2分；(3)交货期限长，稳定性差，0分。
第十六条 服务10分1、售后服务5分(1)供应商明确承诺并按要求提供现场技术服务与培训良好，供应商处理紧急事故速度快，得5分；(2)供应商提供现场技术服务与培训一般，供应商处理紧急事故速度较慢，得2分；(3)供应商提供现场技术服务与培训差，供应商处理紧急事故速度慢，得0分。
2、营销网络5分；3、有健全的营销网络，并能满足本公司售后服务需求,得5分；4、对本公司售后需要能满足，但反应速度较慢，得3分。
第十七条 性能价格比5分1、在同等情况下，使用寿命超过其他同类产品50％以上，5分；2、在同等情况下，使用寿命超过其他同类产品30％以上，3分。
第十八条 对需要给预付货款的客户，供应部需收集客户财务状况方面的信息，由财务处对客户财务状况及法务风险即总体经营风险进行评估。
第三节 评价等级第十九条 对供应商评价期限：暂定为每6个月进行一次，评价时填写《正式批量供货的备品备件供应商评价项目及标准》（详见附件一）。
第二十条 综合评价在90分以上（含90分）为A级。
第二十一条 综合评价在90分以下80分以上（含80分）为B级。
第二十二条 综合评价在60分以上80分以下为C级。
第二十三条 综合评价为C级限期整改供应商，限期2个月之内进行整改；整改后经综合评价达到80分以上，可以延续供货资格，如达不到80分以上，则进行淘汰。
第二十四条 综合评价在60分以下供应商进行淘汰。
第四章 新增备品备件供应商的入围管理第一节 入围条件和选择标准第二十五条 入围条件1、因生产、工程、工艺更新，配套专用备件。
2、为引进国内外知名品牌产品，达到产品更新换代的目的。
3、经与同类企业对标，性能价格比较现供应商有提高的。
4、现有供应商经设备处、供应部评价，达不到公司采购标准，经公司审批后淘汰供应商，需要引进新供应商进行补充。
5、控股公司纳入的新增集团集中采购物资供应商。
6、为保证3户以上供应商数量，需新增入围供应商。
7、经综合评价得分在80分（含80分）以上可纳入新增入围供应商第二十六条 选择标准1、完善的质量保证体系或质量检测手段，能满足我公司使用需求；2、主业突出，其产品属于行业知名品牌；3、能提供长期稳定的供应，准时交货，良好的售后服务，其生产能力能满足本公司目前及发展的需求；4、近年有与大中型冶金企业合作的业绩；5、对于与重要环境因素有关的设备，要考虑生产单位资格、设备能力、技术水平、技术经验。
第二节 评价项目第二十七条 评价项目由五部分组成1、生产加工能力（代理产品经营能力）占总分的20%。
2、产品质量占总分的30%。
3、产品的价格优势占总分的20%4、服务占总分的20%。
5、其它10%。
第三节 审批程序第二十八条 对新增供应商进行入围评价后，填报《新增入围供应商选择评价表》（附件四）。
第二十九条 对新增供应商进行入围评价后，按《备品备件分类明细表》（附件六）分类原则填报物资类别，填写《新增备品备件供应商审批表》（附件五），报各级领导进行审批。
新增供应商审批流程见附件二，审批权责划分表见附件三。
第三十条A类物资：经供应部处长、设备处（技术处）处长审核后，报经营副总经理、公司总经理审批，可纳入新增供应商范围。
第三十一条B类物资：经供应部处长、设备处（技术处）处长审核，报经营副总经理审批，可纳入新增供应商范围。
第三十二条C、D类物资：经供应部处长审批后，可纳入新增供应商范围。
第三十三条因生产突发事故，为保障生产需新增供应商，按审批程序提前电话请示，批示可以后补。
第五章 附 则第三十四条 本规程自发布之日起执行。
第三十五条 本规程需经总经理核定后发布，修订时亦同。
附件一：正式批量供货的备品备件供应商评价项目及标准供应商名称采购物资评价项目评 价 标 准得分小计产能生产能力10分产品品种规格5分1企业规模属行业大型企业（一级代理商），并能满足本公司目前及发展需求，得10分；2、企业规模属行业中型1、产品品种规格齐全，有核心产品，能满足本公司多样化需求，5分；2、品种规格不够齐（15分）企业（二级代理商），能满足本公司目前需求，得5分；3、企业规模属行业小型企业（经销商），能满足本公司目前需求，得3分；4、生产能力不能满足本公司目前需求，得0分。
全，不能满足本公司多样化需求，3分；产品质量(30分)入库质量检验10分1、一年内，入库质量检验合格，10分；2、批量入库的备品备件，一年内，检验出现一次（或一项）不合格，5分；3、一次检验中，出现两次（或两项）不合格或一年内出现两次入库检验不合格，0分。
使用质量10分寿命周期10分1、满足使用要求，10分；2、因某处损坏，降低了使用质量，7分；3、对于批量购进的备品备件，一年内出现过一次损坏情况，5分；4、有下列之一者为0分：（1）保质期为一年，使用3个月内损坏的；（2）保质期为半年，使用1个月内损坏的；（3）正常使用中，发生损坏造成事故的。
1、使用寿命达到寿命周期（合同规定的时间或技术标准规定的时间），10分；2、使用寿命达到寿命周期的95%（含95%）以上，7分；3、使用寿命达到寿命周期的90%（含90%）以上，5分；4、使用寿命达到寿命周期的90%以下，0分。
技术性能(10分)1、设备运行中，技术参数达到设计要求，10分；2、设备运行中，个别技术参数未达到设计要求，但不影响使用的，5分；3、设备运行中，技术参数未达到使用要求，0分。
使用效果(10分)1、在保质期内（通常设备、耐用备品备件一年，消耗件半年。
）正常使用，未出现问题，10分；2、在保质期内，使用超过一个月以上时，出现一次问题，7分；3、在保质期内，因某处出现问题或损伤，使部分功能丧失，但可使用的，5分；4、使用一个月内出现问题或保质期内出现两次问题，0分。
价格（10分）价格竞争力5分销售业绩5分1、总体价格水平与同行业同档次企业相比，其价格仍具有较强竞争力，5分；2、总体价格水平有较强竞争力，但是10％以下的品种规格缺乏价格竞争力，3分；1、产品销往冶金行业中型以上企业，得5分；2、产品销往冶金行业小型企业，得3分。