光纤收发器项目可行性研究报告

光纤收发器项目可行性研究报告Feasibility Study Report目录第一章项目总论 (1)第二章项目建设背景及必要性 (8)第三章项目选址科学性分析 (11)第四章总图布置 (13)第五章工程设计总体方案 (16)第六章原辅材料及能源供应情况 (18)第七章工艺技术设计及设备选型方案 (20)第八章环境保护 (23)第九章节能分析 (26)第十章组织机构及人力资源配置 (30)第十一章项目实施进度计划 (33)第十二章投资估算与资金筹措 (34)第十三章经济评价 (44)第十四章综合评价结论及投资建议 (55)第一章项目总论一、项目提出的理由综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。

归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

二、项目名称及项目建设单位（一）项目名称光纤收发器生产制造项目光纤收发器，是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元，在很多地方也被称之为光电转换器（Fiber Converter）。

产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中，且通常定位于宽带城域网的接入层应用；如：监控安全工程的高清视频图像传输；同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。

（二）项目建设单位某某有限公司三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在老河口某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在老河口某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），代征地面积840.0 平方米，净用地面积92493.8 平方米（折合约138.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照光纤收发器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合光纤收发器制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积92493.8 平方米，建筑物基底占地面积63450.8 平方米，计容建筑面积104425.5 平方米，其中：规划建设生产车间84909.1 平方米，仓储设施面积11654.3 平方米（其中：原辅材料库房7029.6 平方米，成品仓库4624.7 平方米），办公用房4069.8 平方米，职工宿舍2312.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1480.0 平方米；绿化面积6104.6 平方米，场区道路及场地占地面积22938.5 平方米，土地综合利用面积92493.9 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3280.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在老河口某某工业园区建设，总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），预计总建筑面积104425.5 平方米，其中：规划建设生产车间84909.1 平方米，仓储设施面积11654.3 平方米（其中：原辅材料库房7029.6 平方米，成品仓库4624.7 平方米），办公用房4069.8 平方米，职工宿舍2312.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1480.0 平方米，建筑物基底占地面积63450.8 平方米，场区道路及场地占地面积22938.5 平方米，绿化面积6104.6 平方米，土地综合利用面积92493.9 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述光纤收发器，是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元，在很多地方也被称之为光电转换器（Fiber Converter）。

产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中，且通常定位于宽带城域网的接入层应用；如：监控安全工程的高清视频图像传输；同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，主要产品为光纤收发器。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入65450.9 万元，总成本费用51954.8 万元，营业税金及附加311.8 万元，年新增利税总额16700.3 万元，年利润总额13184.3 万元，年净利润9888.2 万元，年纳税总额6812.1 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资41462.6 万元，其中：固定资产投资30335.9 万元，占项目总投资的73.2%；流动资金11126.7 万元，占项目总投资的26.8%；在固定资产投资中，建设投资29750.4 万元，占项目总投资的71.8%；建设期借款利息585.5 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资29750.4 万元，其中：工程建设费用27501.4 万元，占项目总投资的66.3%，包括：建筑工程投资12000.5 万元，占项目总投资的28.9%；设备购置费15049.5 万元，占项目总投资的36.3%；安装工程费451.4 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1809.3 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1176.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费439.7 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）41462.6 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金29562.4 万元，占项目总投资的71.3%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11900.2 万元，占项目总投资的28.7%，其中：项目建设期申请银行借款11900.2 万元，占项目总投资的28.7%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：65450.9 万元（含税）。

2、年总成本费用51954.8 万元。

3、营业税金及附加311.8 万元。

4、项目达纲年利润总额：13184.3 万元。

5、项目达纲年净利润：9888.2 万元。

6、项目达纲年纳税总额：6812.1 万元。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合老河口及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某光纤收发器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“光纤收发器生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进老河口某某经济发展，为社会创造564 个就业机会，达纲年纳税总额6812.1 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。

在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

2、初步核算,全市地区生产总值2337.73亿元,按可比价计算(下同),比上年增长7.9%。

其中,第一产业增加值225.66亿元,增长3.8%;第二产业增加值1140.25亿元,增长6.6%;第三产业增加值971.83亿元,增长10.7%。

按常住人口计算,全市人均生产总值49514元,增长7.9%。

全市全部工业增加值1038.0亿元,增长6.7%;规模以上工业增加值增长7.1%,其中非公有制规模工业增加值增长7.4%。

在规模以上工业企业增加值中,分经济类型看,国有企业增长6.0%;集体企业增长12.1%,股份制企业增长7.8%,外商及港澳台商投资企业减少11.2%。

分轻重工业看,轻工业增长14.5%,重工业增长4.0%。

园区工业增长8.3%。

分行业看,农副食品加工业增长15.4%,烟草制品业增长9.2%,通用设备制造业增长9.3%,医药制造业增长23.9%,非金属矿物制品业增长6.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.9%,电力、热力生产和供应业增长5.1%,黑色金属冶炼及压延加工业增长10.1%,黑色金属矿采选业减少23.7%;分类别看,六大高耗能行业增长6.4%;高加工度工业增长12.0%、高技术工业增长14.9%,高加工度工业增加值占规模以上工业比重为26.7%,比上年减少1.6个百分点。

主要工业产品产量中,十种有色金属60.7万吨,下降11.9%;白银7883.5吨,增长17.2%;饲料39.1万吨,增长24.0%;卷烟173.0亿只,增长8.6%;钢材0.8万吨,下降96.9%;水泥1071.1万吨,增长4.6%;原煤583.5万吨,下降27.4%;铁矿石原矿量64.7万吨,增长11.5%;铅金属含量10.3万吨,下降16.0%;锌金属含量4.7万吨,下降16.3%;啤酒6289.3万升,下降9.2%。