BSCI全套表格记录 7.0 EHS委员会架构图
HSE体系内容有关图表
4
5
单个 主要 死亡 损失 多个 死亡 广泛 损失
表2.6
序号 0 1 影响程度
对人的危害
说 明
没有伤害 对健康没有任何伤害或损害 轻微伤害 没有影响工作进行或导致能力丧失
2
3
小伤害
主要伤害
对完成目前工作有影响，如某些行动不 便或需要一周以内的休息才能恢复
导致某些工作能力的永久损失或需要长 期恢复才能恢复工作 单个死亡或永久性能力丧失，来自事故 或职业病
表1.1
风 险 后 果 严重 级别 人员 P 财产 A 环境 E
风险矩阵评估表
几 率 增 加 名誉 R A 从没有 发生过 B 在本行 业发生 过 C 在本组 织发生 过 D 在本组 织容易 发生过 E 本组织 容易经 常发生
0
1
无伤害
轻微伤 害
无损坏
轻微损 坏
无影响
轻微影 响
无影响
轻微影 响 有限损 害 很大影 响 全国影 响 国际影 响 加强管理不断改进 （低风险区）
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单个死亡
多个死亡 多个死亡，源于事故或职业病
表2.7 财产损失
序号 0 1 2 3 4 5 影响程度 说 明
没有损失 设备没损坏，没有财产损失 轻微损失 小型损失 局部损失 主要损失 广泛损失 没有影响操作（成本损失大于10000人 民币） 稍微影响生产（成本损失大于30000人 民币） 装臵倾倒（损坏），修理后能重新开始 （成本损失大于1000000人民币） 装臵部分丧失，停工至少2周（成本损 失大于5000000人民币） 装臵全部丧失，广泛损失（成本损失大 于10000000人民币）
提升物体
物体坠落 装臵失灵，操作失误，超重，其他缺陷
BSCI培训教材 专业版 2013年发布
4
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饮用水检测报告，环评
报告
6
EN D
B. 2
2 3
文件证据
政策及程序
社会责任准则（厂规厂 纪，员工手册等），反 腐败程序，新生儿妈妈
常出现的问题
证书/证件失敁 程序未建立戒完整
4
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与孕妇保护程序，童工
补救/未成年工保护程 序，奖惩制度，风险评
缺乏培训记录
记录管理混乱 记录出现丌符 记录丌一致
BSCI培训
0
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培训目录
•1、BSCI背景介绍
•2、BSCI审核结果及流程
•3、BSCI社会责仸要求（B部仹13点要求） •4、BSCI审核常出现的丌符合项？ •5、BSCI审核现场注意乶项 •6、BSCI审核员工访谈注意乶项
4
5
6
EN D
1
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
BSCI是什么？
全称Business Social Compliance Initiative。 BSCI是倡议商界遵守社会责仸组织要求公司在丐界
4
5
6
EN D
B. 4
2 3
• 加班费
薪酬——最低工资
无论采取何种工资计算方式，用人单位均需支付劳劢者达至法
定最低工资。
最低工资丌包含以下项目：
• 各种补贴、津贴 • 福利待遇等
4
5
6
EN D
用人单位任一员工的任一工资计算周期未达至法定最低工资，
都会导致BSCI审核结果为0分。
B. 4
2 3
4
5
行
6
EN D
B. 4
2 3
薪酬
BSCI全套表格记录 7.5 化学品演习预案
东莞妍诺服饰有限公司化学品意外泄漏应急预案为提高应对和处置突发性安全事故能力，及时、有序、科学、有效地组织应急救援，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保证企业安全，维护社会稳定。
本着“自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，根据单位实际情况，制订本安全事故应急预案。
适用范围：此预案适用于发生危化品泄露而引起的工作人员及周围人员的身体伤害及因此可能造成的人身伤亡事故。
一、组织结构1、成立应急小组组长：副组长：组员：2、小组职责2.1组长负责保障事故救援和培训演练所需资源，负责在事故发生时启动该应急预案和救援工作的指挥，并组织开展事件分析工作。
2.2副组长负责执行组长决策意见、负责现场控制，避免造成人员伤害和环境污染现象发生。
2.3组员负责配设应急物资，洒水消毒器具，配备适量防毒面罩工作服、防护手套、胶带、棉沙等物质。
配备相应的洗刷用品、毛巾、肥皂、洗涤剂、脸盆等。
负责清理、恢复现场。
二、应急措施与步骤1、危化品发生泄漏后，被危化品喷洒或者是溅到身上的人员应立即用紧急冲洗装置冲洗并尽快脱离现场，并向指挥小组电话报告事故基本情况。
2、指挥小组成员接到汇报后，迅速做出判断，是否启动本预案，如需要，立即启动。
3、应急救援原则：坚持统一指挥、协同作战、以人为本的原则，及时有效的实施急救和安全转移，减少事故损失。
4、必要时要停产及时疏散其它相关人员，避免给周围人员造成伤害。
5、各应急救援小组要各负其责进行抢险救援行动。
三、应急救援注意事项：1、救援人员一定要做到自我防护，应穿好防护服，戴好防护用具佩戴好防毒面具等。
如操作人员眼睛或其他重要部位接触到有毒有害物质，应及时做简单处理，并迅速送往附近医院救治。
2、现场医疗急救要按照先重后轻的原则。
四、应急救援结束后，要将救援工作情况做出总结，上报公司经理办和安保部备案。
五、易发生危化品泄露场所控制措施：1、凡接触化学品保管、运输使用的人员，都必须经过岗前培训，持证上岗。
BSCI全套表格记录1.3BSCI204行为守则（供应商）
BSCI全套表格记录1.3BSCI204行为守则（供应商）
供应商签订BSCI 2014行为守则
公司/厂请知悉以下内容：
a)遵守及坚持BSCI原则,即遵守及坚持；
(1) 供应链管理及级联效应
(2) 工人参与和保护
(3) 结社自由与集体谈判权
(4) 不歧视
(5) 公平报酬
(6) 体面劳动时间
(7) 职业健康与安全
(8) 不雇用童工
(9) 保护青年工人
(10) 无缺乏保障就业
(11) 无强迫劳动
(12) 保护环境
(13)道德的商业行为
b)遵守国家法律、国际协议及与员工及客户签署的各
项《行为守则》；
c)不断改善所承担的社会责任；
d)与我们的供货商不断沟通要求,提升他们的社会责任
表现,以符合BSCI原则；
e)有效地建立,实施及文件化的BSCI管理系统；
f)要求本公司所有的管理人员须承诺遵守以上BSCI原
则；
g)向所有关心本公司的人士及公众,公开BSCI社会责任
行为。
签名:
日期: 年月日。
EHS全套表格
EHS目标、指标和管理方案规划表年度：目标：总负责：指标：绩效参数：编号：EHS105-B06制表人：审查人：批准人：日期：日期：日期：环境因素检查表环境因素识别评价表编号：EHS106-B02重大影响环境因素及控制措施清单隐患整改通知书隐患整改反馈单EHS法律法规、标准及其他要求清单编号：EHS108-B01EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录承包商EHS管理机制检查清单编号：EHS109-B01承包商EHS资格预审记录合格承包商名录承包商施工现场检查记录承包商EHS表现评价记录供应商EHS资格预审记录编号：EHS110-B01采购物资EHS风险评价表合格供应商名录供应商EHS表现评价表技术交底记录高处作业票二联由审批人留存，保留三个月。
起重、吊装作业工作票编号：EHS112-B03大件、非常规运输作业票编号：EHS112-B04员保存。
脚手架搭设作业票编号：EHS112-B05全人员保存。
临时用电票编号：EHS112-B061、本票一式三份，由用电人、供电主管部门、供电执行部门各一份。
2、本票保存期为三个月。
3、用电结束后，第一联由供电执行部门签字后，由用电执行人交供电主管部门。
用火票编号：EHS112-B07注：1、此火票签发按用火规定手续办理。
2、监护人有权随时终止用火，所列措施如没完全落实，用火人可拒绝用火。
3、与本次用火有关的具体措施划“√”。
土石方作业票进入设备作业票占用、破断道路作业证编号：EHS112-B10 企业内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等破土作业必须办理破土作业许可证许可证应在作业开始日之前三天提交，紧急情况例外申请作业单位工程名称施工单位施工地点施工负责人姓名电话作业负责人作业人员作业内容如果作业条件变化、工作范围等发生异常变化，必须立即停止工作，本许可证同时作废以下所有注意事项必须有人签字确认消防器材登记表消防设施一览表消防喷淋、水幕、汽幕等消防设施情况。
BSCI审核准备资料清单
BSCI验厂准备资料清单一、请使用文件夹，放置好以下资料：1、营业执照2、公司简介(见社会责任管理手册)3、组织结构图(见社会责任管理手册)4、公司社会责任政策(见社会责任管理手册)----需张贴5、BSCI行为守则张贴----需张贴6、最低工资标准文件----需张贴7、社会保险缴费收据、年检证明。
8、法律法规清单9、管理者代表职责权限与任命书10、安全主任资格证、电工资格证、电梯操作工资格证11、急救员证书或证明12、生活污水排放许可证13、厂界噪音监测报告、污水监测报告14、危险废弃物委托处理合同、危险废弃物转移联单。
15、饮用水检测报告16、车间空气质量检测报告17、车间噪音检测报告18、枪水使用员工的职业病体检报告19、建设项目环保设施竣工验收检查报告（只有环评报告书，无批复意见及验收报告）20、特种设备使用登记证、年检报告（电梯、空压机、空压机安全阀、压力表校准证书）21、消防验收批复意见22、危险源排查表、风险评估及控制措施一览表-需张贴23、职业安全与卫生（EHS）委员会架构及职责o需张贴24、义务消防组织的架构及职责分工需张贴25、最新2次消防演习的计划、疏散图片、灭火图片、演习签到、演习总结报告26、合格供应商名单27、供应商社会责任承认书、主要供应商的社会责任审核记录28、员工代表选举与会议记录29、员工代表名单及职责30、EHS委员会工作会议记录（每季度）31、公司领导与员工代表座谈会记录（每季度）32、自愿加班申请书33、职业健康安全检查记录（每月1次）34、事故事件调查处理报告35、事故事件统计表36、防护用品发放记录37、未成年工的备案及体检报告38、与考勤一致的生产记录、检验记录、设备保养记录等。
39、员工访谈应对培训及抽问。
二、请使用单独文件夹放置好以下培训资料：1、年度培训计划2、员工入职安全健康培训3、员工BSCI标准培训4、管理人员法律法规、BSCI守则培训5、员工使用机器设备的安全培训7、化学品储存、使用、搬运控制及PPE8、M SDS编制与培训9、防护用品PPE（健康、安全）员工培训三、请使用单独文件夹放置BSCI管理手册、程序文件及三级文件（修改确认好体系文件按，注意应急预案的联络表、防护用品的配置表需补充。
BSCI手册
经审核批准，发行！
总经理：
年月日
二、目的及适用范围:
BSCI管理手册目录
一、公司简介
二、目会自由与集体谈判权
（三）禁止歧视
（四）补偿
（五）工时
（六）工作场所卫生与安全
（七）禁止童工
（八）禁止强制劳动与惩罚性措施
（九）环境与安全问题
（十）管理体系
四、附件
附件一：BSCI管理者代表任命书
附件二：EHS主任、督导员任命书
（四）、补偿
1、本公司已经制订了《工资与报酬管理程序》来维持合理的工资报酬和福利政策，根据劳动法的要求制定工资报酬和福利标准，保证公司工资报酬和福利至少达到当地法规和BSCI的标准要求。
2、工资以法定货币支付或者通过银行帐户支付，不得以实物支付工资。工资应当按月在约定的日期支付。
3、工资应支付给工人本人，除非工人书面授权他人代领。
附件三：社会责任政策及承诺书
附件四：环境健康安全政策
附件五：反歧视政策
附件六：反强迫劳工政策
附件七：EHS委员会架构图
附件八：反贿赂/反腐败政策
一、前言
近几十年来，在欧美发达国家，越来越多的人意识到劳工标准和贸易之间的紧密联系，消费者越来越多地关注劳工问题，他们对产品的生产条件提出越来越多的问题，他们想知道他们所购买的产品是否是童工或强迫劳动生产的，生产这些产品的工厂是否遵守基本的劳工标准。他们还要求跨国公司采取进一步的行动，监督海外合约工厂的劳动条件。
环境健康安全管理体系组织架构图
xxxx有限公司环境健康安全管理体系组织架构图EHS管理体系小组一、功能：为了逐步使工厂环境达到国家法律法规的要求，由EHS管理体系小组收集各相关的资料使各项EHS小组的要求上行下效，以达到国家法律法规及地方政府的目的。
二、EHS管理体系小组成员组长：吴勇安成员：赖建显、江珍珠、张艺莉、付玉宝吴勇安赖建显江珍珠张艺莉付玉宝EHS是环境（Environment）、健康（Health）、安全（Safety）的缩写本厂的环境，健康及安全管理方针：减少噪音污染、控制废水排放、减废节能保障健康、安全第一、减少风险全员参与、遵守法规、预防为主、持续改进。
一、环境管理政策1、噪音管理控制1.1本厂施加控制的噪音源有：搬运、装卸、机动车辆等1.2所有设备应在无异常噪音的状态下工作1.3噪音控制标准：厂区噪音≤85dB(A)1.4工位在重噪音（65dB以上）环境下工作应使用防护耳塞（劳动保护用品清单表）1.5当超出噪声控制标准的工位进行改善，暂时无法改进的，对噪声区内工作人员采取相应防护措施（劳动保护用品清单表）1.6当厂区噪声≥110dB(A)时，应立即停止生产进行整改1.7在工厂范围内行驶的机动车辆禁止鸣喇叭，防止产生噪声污染1.8本厂定期在生产场所做噪声测试（噪音记录表）2、废水控制规定2.1厕所污水：厕所清洁员定时检查厕所内运行设备的运行情况，定期清理化粪池2.2雨水控制：生产及生活垃圾不允许露天堆放，以确保雨水不被污染二、消防管理政策提供一个健康安全的工作环境，将可能的安全隐患消除在萌芽状态。
定期对本厂相关设备进行安全检查，以保证工厂的设备处于正常工作状态。
1、消防安全管理1.1按照国家规定，安装符合法规要求的灭火器、消防栓等消防设备。
1.2组织成立消防安全小组，对工厂的消防安全问题作季度汇报上级。
名单如下：组长：吴勇安成员：赖建显、江珍珠、张艺莉、付玉宝1.3本厂每年3月及9月举行消防演习1.4定期对工厂的消防器材进行检查三、能源、资源使用管理规定1、照明灯要做到人走灯灭，减少电能的浪费，中午休息时关闭办公室和作业场所的电灯。
2. BSCI组织图及岗位职责
BSCI组织图及岗位职责组织图1. BSCI2.1管理代表：赵焕萍2.1.1管理代表由公司总经理任命，全权负责公司内BSCI体系的运作。
2.1.2管理代表负责监管、执行、完善公司各类规章制度（包含BSCI体系）。
2.1.3主持管理审查会议并通报BSCI执行成效。
2.1.4负责社会责任系统的现场辅导落实，并对具体问题进行收集改善。
2.1.5定期性对现场进行社会责任内部审核，并跟踪改善效果。
2.1.6负责BSCI体系下的外部联络沟通及内部的沟通及培训。
2.2法律法规小组：徐丽艳担当，下设组员一名，为业务部员工，主要工作如下：2.2.1负责BSCI及工厂正常运作中相关联的各类法律法规的更新及培训。
并督导公司内各部门认真执行。
并跟进执行情况。
2.2.2配合内部稽核小组进行BSCI内部稽核2.2.3配合内部稽核小组督导各部门进行BSCI的改进。
2.3工会/员工代表小组：公司/员工代表小组组长由员工代表王平丰担当，所有工会成员均为成员，主要负责如下：2.3.1代表公司内所有雇员与公司管理层进行谈判及沟通，就公司现存的劳保设施/工作现场环境/工资福遇方面与公司管理层进行有效沟通。
持续改善员工的生产及生活。
2.3.2在法律赋于工会组织的正常权益下在公司内开展一系例活动，提高公司员工内部凝聚力。
2.3.3配合法律法规小组及劳动与薪资小组、内部稽核小组进行BSCI相对应的培训/执行/督导/自检等。
2.3.4及时搜集员工意见并将员工的意见转于公司管理层与管理代表，并协助管理代表进行改善。
2.4工作场所小组：工作现场小组组长由生产部主任马伟光提当，组员为各车间主管。
主要工作如下：2.4.1每天对各生产部门的现场进行自检，若自检中发现问题及时联络硬件维护小组及管理者代表，并协同相关人员进行维护及改善。
2.4.2定期对各部门员工进行BSCI进行培训。
2.4.3定期对现场各环节进行分析考评，对潜在的非安全因素进行改善。
2.4.4协助硬件维护小组维护各部如下内容：a.公司各部门门/窗/墙/电线/水/配电箱/气/饮水设施等硬体设施。
BSCI适用表格1
2
落实修正方案的计划及其跟进 Tools to plan and follow-up the implementation of corrective actions
管理回顾 Management Review 修正方案的跟进表格 Corrective-Action Follow-up Form
02.a 02.b
3
03.a 03.b 03.c
内部查核所用 内部查核所用的工具 Tools to use by internal auditors
BSCI Self Assessment –Draft –Version 2.0 (ENGLISH VERSION ONLY) BSCI Self Assessment –Draft –Version 2.0 (ENGLISH VERSION ONLY) 审核后之更正计划(CAP) B 部份 最低的社会要求 CAP_TeilB BSCI_Audit Questionnaire_2.1e 040219 (ENGLISH VERSION ONLY) BSCI_Audit Questionnaire_2.1e 040219 (ENGLISH VERSION ONLY)
6
06.a 06.b 06.c 06.d 06.e
部门经理所用的工具 门经理所用的工具 Tools to use by Department Managers
假期申请表格 Leave application form 工作表现回顾表 Performance review form workers 超时工作管理表 Overtime Management 部门安全核对清单 Department Safety Checklist 每年評估監察概要 Annual Overview Audits Monitoring
25EHS组织架构图
1 职业健康、安全、环境管理概述
********科技有限公司成立以总经理为主任，各部门主管及安全主任为成员的健康、安全、环境管理委员会（简称“安全委员会”），
并由安全委员会制定了各级管理人员的生产职责和一系列安全、卫生、环境管理制度，同时对这些制度的贯彻执行进行监督检查。
安全委员会每季度召开一次安全管理会议，讨论并总结全厂健康、安全、环境的开展情况，指出需要整改的地方，拟定整改建议并落实并实施。
2 职责：
职业健康、安全、环境管理委员会架构图
2.1职业健康小组
2.1.1各部门负责人：负责各项职业病机噪音、防尘、防毒等等危害防护措施的执行。
2.1.2***：负责环境卫生、食品安全等等工作的统筹和执行
2.1.3管理课长：负责疾病防治、紧急救护工作的统筹和执行
2.2工业、消防安全小组
2.2.1各部门负责人：负责机器设备安全操作的执行
2.2.2***：负责机器设备、电气设备预防性保养计划的制定和执行，个别消防安全设备的定期
检查保养
2.2.3管理课长：负责各种消防器材的定期维护，制定各项消防计划和全厂性员工疏散计划。
2.3环境管理小组
2.3.1各部门负责人：负责各项环保措施的执行，确保减少环境污染，持续维护良好的工厂环
境
2.3.2****：负责对有害化学品减少危害方法的研究机资源的回收再利用方法的研究
2.3.3管理课长：负责对环境的监测与测量
2.4文件的控制
2.4.1文控中心：负责对职业健康、安全、环境管理委员会所建立的所有文件的发放、保存及
有效版本的控制
2.5员工代表
2.5.1员工代表是EHS委员会当然委员，员工一旦当选为员工代表，即可参加以后的EHS会
议。
BSCI全套表格记录 1.1 审核计划
2、按部门按条款
3、查文件.查认识查现场；重证据，员工直接访谈。
审核时间安排：孙东亮、孙东亮一组，审核仓库、生产车间、财务、人事
许柯娣、周凤梅一组，审核品质、采购、业务、生产计划
审核注意事项：1、所有审核员必须经过培训、合格后方能参与审核
2、审核员必须公平、严格的按照审核标准审核
审核目的：检查工厂的体系运行是否符合相关法律要求，是否符合客户要求。
审核时间：2016-06-16
审核范围：公司各部门
审核依据：1、客户要求
2、公司的体系文件
3、行业标准及其他行业标准
4、相关法律、法规
审核组成员
姓名
孙东亮
姓名
孙东亮
姓名
周凤梅
职务
社会责任代表
职务
员工代表
职务
员工代表
姓名
许柯娣
职务
急救员，消防员
3、审核过程必须公平、公正
4、审核结果要能真实的反应出目前公司的运行情况认真收集和总结
编制:许柯娣2016-06-6审批:孙东亮
EHS组织架构
EHS组织架构、日常工作、管理的文件执行有效性、管理运作的体系一、EHS分部组织架构、人员配备二、EHS分部经理日常工作1、EHS分部经理日常工作1.1 负责制订与及时更新公司的EHS政策及规章制度，使之符合国家最新颁发的EHS法律、法规，提交上级审核后贯彻执行。
1.2负责指导、培训、检查和督促下属高质量按时完成本职工作。
1.3 贯彻执行和不断完善公司的EHS体系，使公司的EHS行为得到持续改善；切实落实日常安全巡检，及时消除环境、安全和消防隐患，降低事故发生率。
1.4负责工业事故和环境污染事故的及时有效处理，指导相关部门采取预防和纠正措施并跟踪落实。
1.5建立和维护与相关政府机构的良好关系，以支持工作的有效开展。
1.6负责ISO14001体系的维护和改善，配合QRA维护和改善GP体系。
1.7 负责剧毒品仓库、危险化学品仓库的年度安全评价工作。
1.8 对公司厂房及设备的新建、改建工程，包括参与和工程供应商进行的合同谈判和签署，以确保符合EHS的管理标准。
1.9审核批准动火作业，负责布置安全措施。
1.10及时有效的处理部门在开展安全、职业卫生、环境等工作中出现的疑难问题，使EHS工作得到不断的改善，并持续、有效的开展。
1.11完成上级交办的其他工作。
2、安全工程师日常工作2.1 ISO14001环境管理体系的推行与日常维护工作1）环境管理方案的建立，跟踪、落实；2）组织、实施内部审核，撰写审核报告，跟踪、落实审核缺失；3）参与管理评审，撰写评审报告，跟踪、落实评审决议；4）修订、更新体系文件；5）组织更新环境因素；更新法律法规，组织、协调年度外部审核，审核缺失的改善与回复；6）对供应商实施环境管理；7）协助QRA推行GP体系及客户Audit。
2.2实施员工EHS培训。
包括新员工入职培训，安全、健康日常的培训；2.3相关安全、健康体系文件的建立、维护；2.4安全事故的调查、处理；1）参与事故原因分析，改善措施的制定及跟踪落实；2）工伤事故的申报。
BSCI全套表格记录 2.7 2.8 7.6 7.7 8.3 13.4 管理层与员工层培训计划与记录
培训方式：办公室
参加培训人员名单：全体员工
培训内容摘要：
1）垃圾分类处理（可回收、不可回收、危险垃圾）
2）如何从小事做起，保护环境。
3）节用水电资源与各种能源
4）公司设立的可回收与不可回收垃圾处置桶与分布位置。
签名：
员工培训记录表
时间：
培训题目：
EHS健康与安全
培训教师：
地点：车间
培训方式：办公室
4）欢迎员工对制度实施过程中的不规范之处向公司举报。公司会保护举报人。
签名：
时间：
培训题目：
员工申诉制度培训
培训教师：
地点：车间
培训方式：办公室
参加培训人员名单：全体员工
培训内容摘要：
1）申诉的途径（员工代表、意见箱、总经理电话等）。
2）员工可以在危急的情况下拒绝上级管理的不合理安排。
3）对申诉人的保护措施。
BSCI内审管理评审
法律法规基础
培训教师：
地点：车间
培训方式：办公室
参加培训人员名单：管理人员
培训内容摘要：
1)公司的BSCI管理手册和员工手册
2)BSCI内审管理评审
3)当地法律法规要求
签名：
员工培训记录表
时间：
培训题目：
人力资源管理培训
培训教师：
地点：车间
培训方式：办公室
参加培训人员名单：管理人员、招聘人员
2017-7
全体员工
员工申诉制度培训和员工保护培训
2小时
车间
口试
2017-7
管理人员
人体工程学基本要求培训
2小时
车间
口试
备注：培训时间根据当月的实际工作而定，请各部门提前做好相应的准备.