ISO9001-2015标准内审检查表范例

ISO9001-2015内审检查表(带审核记录版)

1509001:2015 内审检查表

5.组织是否注重能力（如技术能力、管理、交往能力）培训？是否注重意识（参与意识、质量意识）培训？在实际工作中，职工是否具备要求的知识、意识和能力？组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

意识

生产和服务提供

生产和服务提供的控制

ISO9001-2015内审检查表汇编

文件制修订记录

1.ISO9001管理层内审检查表

2.ISO9001管理者代表内审检查表

3.ISO9001行政部内审检查表

4.ISO9001经营部内审检查表

5.ISO9001生产部内审检查表

6.ISO9001生产设备课内审检查表

7.ISO9001下属子公司分公司内审检查表

8.ISO9001安全环保部内审检查表

9.ISO9001财务科内审检查表

10.ISO9001综合办公室内审检查表

11.ISO9001总经理室内审检查表

12.ISO9001品质部内审检查表

13.ISO9001货仓部内审检查表

14.ISO9001采购部内审检查表

ISO9001-2015内审检查表

ISO9001-2015内审检查表(含检查记录)

£09001:2015版内审检查表（完整记录）

V V V V V

管理体系的有效性进行沟通，包括与组织内外部沟通，以达到相互了解、相互信任、实现

全员参与的目的。具体可采取： a ）沟通什么； b ）何时沟通； c ）与谁沟通； d ）如何沟通；

e ）由谁负责。 7.5.1 总则

组织的质量管理体系应包括：

a ）标准要求的形成文件的信息（含程序文件、操作规程、管理制度、记录等）

b ）组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。质量管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑： a ）本组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型； b ）过程的复杂程度及其相互作用；

c ）人员的能力。

7.5.2创建和更新

在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的： a ）标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）

；

b）格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。

7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1 应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：

8.3产品和服务的设计和开发1、设计开发的策划有哪些？

2、设计开发的输入信息有哪些？

8.3.1 总则

3、设计开发是怎么进行控制的？组织应建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。

4、设计开发输出有哪些内容？8.3.2 设计和开发策划

5、设计开发更改了哪些内容，更改后又是怎么控制的？

在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，组织应考虑：

2015版 ISO9001内审检查表

2015版ISO9001内审检查表

2017—02—15

ISO9001：2015新版在2018年前所有企业必须导入，换版认证是各体系管理人员的当务之急，笔者所在企业今年已通过换版认证,以下检查表分享给大家,仅供大家参考。

ISO9001：2015内审检查表

4。1 理解组织及其环境

是否确定了外部和内部因素，并进行了收集、分析和应用：如政策环境、市场环境、标杆企业对比以及行业技术发展趋势。

4。2 理解相关方的需求和期望

是否有针对性地识别了政府、股东、客户、供方和员工等相关方的需求和期望并加以分析？确认相应的输出。

4。3 确定质量管理体系的范围

是否确定了质量管理体系的范围并形成文件化信息?（注：一般公司均会保留质量手册）

确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？

4。4 质量管理体系及其过程

本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？（注：一般公司均会保留质量手册）

5 领导作用

最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？

是否由最高管理者制定了质量方针并发布?(手册或单独发行）

质量方针：是否形成了文件化信息？以何种方式进行沟通使全员理解并应用？是否有提供给相关方(适宜时）？

是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点?以何种方式传达给所有相关部门？

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

是否形成风险识别与控制文件?是否依据内外部环境的分析和相关方需求识别本公司的风险和机遇？

是否确定了应对风险和机遇的措施?是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性？

ISO9001-2015内审检查表范例

德信诚培训网

ISO9001:2015版内审检查表

受审核部门审核日期审核员

审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规

符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√

2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过

程确凿没有？

生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品

4.1

理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质

量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些

ISO9001：2015内审检查表(完整要素)

IS O9001:2015内审检查表

审核要点审核记录

1.组织Q M S覆盖范围和过程是否有缺失？

2.组织Q M S对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确

凿没有？

4组织环境

4.1

理解组织及理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息

其环境进行监视和评审？

4.2

理解相关方这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？

4.3

确定质量管了相关文件？

2.组织Q M S过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否

被确定和管理？

3.

组织

5

5.1.1

审核要点

5.建立实施保持改进Q M S所需资源，最高管理者如何确保提

供？有否实例佐证？

1.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注

以顾客为关焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？

注焦点

5.2

方针

5.3

组织的岗并予以沟通？

6策划

6.1

6.2

Q M S策划，分析确定实现目标划

审核要点

6.3 1.组织针对Q M S进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后

7支持

资源

7.1.1总则7.1.2人员2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？

1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？

7.1.3

基础设施

7.1.4

境

审核要点

7.1.5

2.组织已规定了哪些监视和测量活动？组织通过建立哪些过

程，确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实

施？

4组织是否建立了测量设备系统？所有测量设备校准均已纳入

校准系统，并规定了校准或验证周期？测量是否已按规定周期

(完整版)ISO9001-2015版内审检查表

ISO9001:2015版内审检查表

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ISO9001-2015内审检查表完整汇编

德信诚培训网ISO9001-2015内审检查表汇编

1.管理层内审检查表

2.人事行政部内审检查表

3.采购部内审检查表

4.仓库内审检查表

5.销售部内审检查表

6.品质部内审检查表

7.生产部内审检查表

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内审检查表

审核部门管理层审核员审核日期标准条款

审核内容

审核记录

符合情况

6.2/4.1

1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？

公司所确立的目标与战略发展方向一致，通过满意度调查等形式来检测方向的正确性

4.1/4.2

1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？

相关方包括：外部供方、客户等；具体见采购控制程序及顾客满意度控制程序

4.3/7.5

1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？

范围：从事个人护理类、美容类美发类电器产品的设计与制造。

4.4

体系是如何建立、实施？打算如何保持？

按照ISO9001-2015、标准的要求建立了质量管理体系，并加以实施和保持，从2017年8月运行至今，在整合型管理手册中对质量管理体系过程之间的关系进行了确定和管理，包括质量方针、过程和产品的监视和测量、环境因素的识别控制、环境的监测和测量、内部审核、管理评审等过程。组织通过内部审核，保证体系正常运行；进行管理评审，不断持续改进。

4.4

1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？

已按照最新标准建立手册及程序文件要求

27-ISO9001：2015内审检查表-完整实例-记录范本

□质量ISO9001:2015

内审

人员

审核日期受审核部门陪审员

序号标准条款/管理

体系文件编号

检查内容

检查结果

结果描述结果判定

14组织环境

4.1理解组织及其环

境

是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。

在新版质量手册里明确了内外部环境，并进行了相应

的监视和评审。

OK

14.2理解相关方的需

求和期望

是否确定了相关方？

是否确定了相关方的要求？

是否对这些要求进行了监视和评审？

在新版质量手册4.2章节里有充分识别相关方及相关

方需求，主要包括内部相关方和外部相关方。

内外部相关方如：供应商、客户、公司投资人、员工

政府机关和立法机构等。

相关方需求识别结果登记在相关方要求识别评审一览

表里。

OK

24.3确定质量管理体

系的范围

是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？

确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、

本公司的产品和服务？

是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准

实施？

是否有不适用的条款？

是否说明了不适用的理由？

新版质量手册4.3章节明确人本公司质量管理体系覆盖

的边界范围和适用性范围，比如产品范围、物理地址范围、

标准要素适用性范围（即删减说明）。

在确定质量管理体系范围时充分考虑了公司识别的内

外部环境和相关方需求和期望。

新标准条款全部适用于本公司，没有不适用条款。

OK

□质量ISO9001:2015

内审

人员

审核日期受审核部门陪审员

序号标准条款/管理

体系文件编号

检查内容

检查结果

结果描述结果判定

34.4质量管理体系及

其过程

是否确定了管理体系的过程？

包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、

iso9001 2015内审检查表

（最新版）

1.ISO9001-2015 内审检查表的概述

2.内审检查表的主要内容

3.内审检查表的实际应用案例

4.内审检查表的重要性

5.ISO9001-2015 内审检查表的未来发展趋势

正文

一、ISO9001-2015 内审检查表的概述

ISO9001-2015 内审检查表是一种质量管理体系的内部审核工具，旨在帮助组织检查其质量管理体系是否符合 ISO9001-2015 国际标准要求。该检查表包含了一系列问题和评价标准，可帮助组织对其质量管理体系的各个方面进行系统性和全面的评估。

二、内审检查表的主要内容

ISO9001-2015 内审检查表主要包括以下几个方面：

1.组织质量管理体系的覆盖范围和过程：检查组织是否已建立完整的质量管理体系，覆盖了所有相关的过程和部门。

2.组织质量管理体系对标准条款的遵循：检查组织是否按照

ISO9001-2015 标准要求，正确地实施和应用了各项质量管理措施。

3.组织质量管理体系的有效性：检查组织是否通过质量管理体系的实施，实现了预期的质量目标和业绩表现。

三、内审检查表的实际应用案例

以某制造企业为例，该企业通过使用 ISO9001-2015 内审检查表，对

其质量管理体系进行了全面的内部审核。在内审过程中，审核员针对检查表中的各项问题，对组织的质量管理体系进行了深入的调查和评估。最终，该企业通过内审检查表发现了其在质量管理体系方面的一些不足之处，并采取措施进行了改进。

四、内审检查表的重要性

ISO9001-2015 内审检查表对于组织的质量管理体系的建立和完善具有重要意义。通过定期进行内审，组织可以及时发现和改正质量管理体系中的问题，确保其质量管理水平始终符合国际标准要求。同时，内审检查表也有助于组织提高客户满意度，增强市场竞争力。

ISO9001：2015-生产部内审检查表(已填写-)-

受审部门或单位：注塑部、机加部1/5

表单编号：QP1502-A0审核日期：2018/09/21

标准章节

号检查内容判別检查记录

YES NO NA

5.2

方针

6.2

质量目标及其实现的策划1．请生产部负责人回答公司的质量方

针和质量目标是什么？

Y问部门负责人能回答。

2．部门的分解目标是什么？目标是否

可测量？是否定期进行统计分析？

如目标未达成是否有采取改进措

施？

Y

问生产部负责人能回答部门的目

标，目标可以测量，有定期统计

评审。

5.3

组织的岗位、职责和权限1.生产部负责人的主要职责和权限是什

么？

Y

问部门负责人，能回答自己的职

权。

7.4沟通1.与其他部门就质量管理体系过程中的

各种信息是如何进行内部沟通的？沟

通的有效性如何？

Y

与其它部门的沟通方式是开会、

异常联络单等,可以解决问题。

7.1.3基础设施1．生产部须具备哪些基础设施、设备？

这些设施、设备是否得到维护？

是否有建立维护、维修的记录？

Y

有配备注塑机、工作台、CNC等，

具体见《设备一览表》。

2．对实现产品符合性有重要影响的建筑

物、工作场所，是否足够、适宜？

Y能满足生产的需要。

3．有哪些过程设备？这些设备的技术状

态和性能是否能够确保实现产品的符

合性？通过哪些方式、手段、过程确

保关键设备的状态良好？

Y

主要设备有注塑机、工作台、CNC

等，查卡灯、有《成形机段取手

顺书》等文件，设备状态良好。

受审部门或单位：注塑部、机加部2/5表单编号：QP1502-A0审核日期：2018/09/21

标准章节

号检查内容判別检查记录

YES NO NA

7.1.3基础设施4．公司支持性服务是否确定、完整、快