最新三体系-相关方环境职业健康安全影响控制程序

4.5 对相关方环境、职业健康安全施加影响的一般要求 4.5.1 对供应商的要求
A 供销部应要求供应商提供经营许可证。 B 对环境、职业健康安全有影响的产品的供应商，应要求其提供产品标准（或产 品使用说明书）。 C 化学品供应商应提供相应的产品资料。 D 提供化学品以及对环境、职业健康安全有影响的产品的供应商，应对产品的运 输和装卸等环节进行控制。 4.5.2 对工程施工方的要求 A 生产部应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上岗证。 B 要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘进行控制，对施工中所产 生的废弃物进行妥善处理。
重环境污染/劳动安全事故或已经造成重大环境污染事故/重大劳动安全事故的相关方，
有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
4.4.2 对一般施加影响的相关方 由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境、职业健康安全方针、
环境保护、职业健康安全保护常识等，不断提高其环境、职业健康安全意识。 4.4.3 质管部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 4.4.4 对相关方环境的投诉按照《纠正与预防措施控制程序》进行处理。
B 生活物资供应商运输物资过程中不得有泄露，不得在厂区内鸣笛。
4.5.5 对有毒有害废弃物回收商的要求
A 应要求有毒有害废弃物回收商提供营业执照、危险废弃物处理资格许可证。
B 应定期对有毒有害废弃物回收商的处理能力、设备进行调查，保证废弃物处理
的安全性。
5 相关文件
1）改进控制程序
2）相关方环境、职业健康安全协议
相关方环境职业健康安全影响控制程序
编号：CX-12
1 目的
第 A 版 0 次修改
对相关方提出必要的环境、职业健康安全要求，以促使其自觉保护环境，改进环境
行为以及减少职业健康安全风险。
2 适用范围 适用在环境、职业健康安全方面对公司相关方施加影响。
3 职责 3.1 质管部负责组织对相关方的评估，并监督检查各部门对相关方施加影响的效果。 3.2 供销部对外购外协供方进行评估并对其施加影响。 3.3 办公室负责对生活物资供应商、废弃物回收商进行评估并对其施加影响。 3.4 生产部对工程施工方进行评估并施加影响。
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相关方环境职业健康安全影响控制程序
编号：CX-12
4.5.3 对运输公司的要求
第 A 版 0 次修改
A 供销部要求运输公司提供资质证明、车辆年检证明，并规定在厂区内不能鸣笛。
B 危险化学品的运输，运输公司应具有危险品运输许可证。
4.5.4 对生活物资供应商的要求
A 食品供应商应提供其工作人员的健康证明。
A 质管部组织各部门对相关方进行评估。 B 应择优选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。 C 与公司的重大环境因素/重大职业健康安全风险相关的、可能造成重大环境污染 事故/重大职业健康安全事故的、质管部认为必须对其施加影响的相关方，确定为重点 施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。 D 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 E 质管部组织编制《需重点施加影响的相关方一览表》，分发至相关部门。
4.4 对相关方环境、职业健康安全施加影响 4.4.1 对需重点施加影响的相关方 4.4.1.1 对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境、职业健 康安全方针并与其签订《相关方环境、职业健康安全协议》。 4.4.1.2 质管部组织有关部门对相关方的环境、职业健康安全进行跟踪检查(每年不少 于一次)，出具《相关方环境、职业健康安全现场检查报告》。
4 工作程序 4.1 工作流程图
重点 影响对象
签订 协议
质管部 组织监检
确定 相关方
评估影响
采购、外协、 工程、运输、 物资回收…
一般 影响对象
文件 宣传
4.2 相关方分类 工程 公司可望施加影响的相关方包括： A 采购产品供应商
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效果 评估
各部门 跟踪监督
相关方环境职业健康安全影响控制程序
编号：CX-12
D 员工是否接受过环境、职业健康安全方面的培训；
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E 是否配置了必要的环境保护设施、安全防护设施；
F 是否有环境保护、安全生产方面的管理规定，是否认真执行；
G 检查工作现场，查看有无环境事故及安全隐患；
H 同上一次检查比，环境、职业健康安全表现是否有明显改变。
4.4.1.3 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严
跟踪检查内容一般包括： A 与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的环境、职业健康安全方针； B 是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉；
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相关方环境职业健康安全影响控制程序
编号：CX-12
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C 是否因环境、职业健康安全事故受到上级主管部门或安全生产管理部门的处罚；
6 相关表格/记录 1）需重点施加影响的相关方一览表 2）相关方环境、职业健康安全现场检查报告
7 发文范围
总经理 管代
副总 总工
经营 副总
质管部
办公室
开发部
生产部
供销部
财务部
客户 服务部
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B 外协供应商 C 公司土建/装饰工程施工方 D 运输公司 E 废弃物回收商 F 生活物资供应商等。
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4.3 对相关方环境、职业健康安全施加影响的评估 4.3.1 评估对象
对所有的在册或新增供应商/服务承包商，均应就是否对其环境、职业健康安全施 加影响进行评估。 4.3.2 评估要求