最新三体系-相关方环境职业健康安全影响控制程序
最新版环境职业健康安全管理体系程序文件
受控
程序文件汇编
(依据GB/T14001:2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ ISO45001:2018标准)
编号：JJ/CX—2020
版本号：A/0
编制：
审核：
批准：
2020年1月5日发布2020年1月5日实施
管理体系程序目录序号程序名称
1 文件控制程序
2 记录控制程序
3 法律、法规及其他要求控制程序
4 信息交流与协商控制程序
5 管理评审控制程序
6 人力资源控制程序
7 外部提供过程、产品和服务控制程序
8 环境因素识别与评价控制程序
9 危险源辨识、风险评价和控制程序
10 环境运行控制程序
11 职业健康安全运行控制程序
12 应急准备与响应控制程序
13 环境、安全绩效监视与测量控制程序
14 合规性评价控制程序
15 内部审核控制程序
16 环境和安全不符合控制程序
17 纠正措施控制程序
18 对相关方施加影响控制程序
19 风险和机遇的应对措施控制程序
20 事件管理控制程序
修改页
文件编号修改内容修改人批准/日期版/
次
文件控制程序
编号：JJ /CX01
1.目的
为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。
2.适用范围
本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。
3.职责、权限
3.1公司领导
3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。
3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。
3.2 职能部门
3.2.1 行政部
A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。
质量环境职业健康安全管理体系三合一整合全套体系文件(管理手册+程序文件)
质量、环境、职业健康安全三体系整合全套体系文件（手册+程序文件）<依据ISO 9001：2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018标准编制>
文件清单
XXXXXX有限公司
质量/环境/职业健康安全
体系管理手册
文件编号: MC-QES-M
版本：F1
（依据ISO 9001：2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018标准编制）
编制：
审核：
批准：
2019年8月25日发布 2019年9月1日实施
环境与职业健康安全管理方案控制程序
环境与职业健康安全管理方案控制程序的制定是企业对环境、职业健康安全管理的一项重要举措。良好的环境与职业健康安全管理方案控制程序可以有效地预防事故和事故的发生，减少企业损失，保证员工的健康与安全。以下是一个环境与职业健康安全管理方案控制程序的基本框架。
1.风险评估
企业应当首先对工作场所的环境与职业健康安全进行全面的风险评估。通过对工作场所的物理、化学、生物、心理等多个方面的风险进行识别和评估，确定潜在的危险因素，并对其进行优先级排序。
2.制定控制措施
在风险评估的基础上，企业应当制定相应的控制措施，包括技术控制、管理控制和个人防护措施等，以有效地减轻和消除工作场所的各类危险因素。
3.培训教育
企业应当注重员工的安全教育培训，使员工了解和掌握各项安全操作规程和紧急处理措施，提高员工的安全意识和应急反应能力。
4.监测与检查
企业应当建立定期的监测与检查机制，对工作场所的环境和职业健康安全控制措施进行定期检查和评估，及时发现问题并进行纠正。
5.应急预案
企业应当制定完善的应急预案，明确各类事故和紧急事件的处理程序，确保在事件发生时，能够及时、有效地采取相应措施，保障员工的生命安全和财产安全。
6.绩效评估
企业应当建立环境与职业健康安全管理控制程序的绩效评估机制，定期对控制程序的执行情况进行评估，发现问题并及时进行改进。
环境与职业健康安全管理方案控制程序的制定和实施是企业履行社会责任的重要途径之一，也是企业可持续发展的基础。企业应当始终把员工的健康和安全放在首位，不断完善环境与职业健康安全管理方案控制程序，为员工创造一个安全、健康的工作环境。
质量、环境、职业健康安全三合一体系程序：文件控制程序
文件控制程序
1.目的：建立文件控制程序，以确保所有文件使用者，均能使用到正确有效版本的文件。
2.适用范围：适用于本公司管理体系活动的文件和资料的管理，受控文件包括：管理手册，程序文件，作业指引、规范，技术资料，电子文件，外来文件。
3.定义：
3.1 管理手册：由最高管理层正式发出的，阐明公司方针，定义管理活动方向的纲领性文件。
3.2 程序文件：管理手册的支持性文件，它是根据管理手册及客户要求，结合公司具体情况，全面贯彻公司管理方针及定义具体实施管理活动的步骤。
3.3 工作指引:工作指引是程序的支持性文件，它是根据程序及各工序之要求，对各工序及各项作业规定的具体操作步骤。
3.4 受控文件:受控文件是由人力资源部发出的印有红色“受控文件”印章的文件，盖有“外来文件”印章的文件被视作受控文件，只有受控文件被视作合法文件，可在公司内使用，其它任何文件不得在公司内正式使用。
3.5 参考文件：参考文件是由人力资源部根据客户或其它人员的申请，并经指定的人员批准而发出的印有蓝色“参考文件”印章的文件。该类文件只作参考用，不回收不更新，也不可正式使用；
3.6 作废文件：作废文件是文件更新后，由人力资源部在发出新文件时收回的旧文件，或其它情况下作废的文件并盖有红色“作废”印章。
3.7 外来文件：外来文件是指国际、国家及行业标准，或客户、供应商等提供的直接用于生产的文件。
3.8 电子文件：电子文件是指客户、供应商等提供的直接用于生产的文件、图纸、电子邮件等以及公司内部相关部门所绘的图纸、文件、资料、电子邮件等直接或间接于生产及相关的活动的文件。
质环安三体系-文件控制程序
ABC有限公司
质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系文件控制程序
文件编号： QES/ABC-CX-001
受控状况：受控
版次： A[0]
审核:
批准:
2020年6月6日发布 2020年6月6日实施
文件控制程序
1 目的
对影响质量/环境/职业健康安全的文件和资料实施控制，确保各相关场所及时获得所需文件的有效版本，以及有效防止使用作废文件。
2 使用范围
适用于公司各部门与质量/环境/职业健康安全体系活动有关的文件、资料的控制。
3 术语定义及引用文件
3.1术语与定义
采用GB/T19000《质量管理体系基础与术语》及GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001:《职业健康安全管理体系要求及使用指南》中的术语及定义；
3.2引用文件
GB/T19001《质量管理体系要求》；
GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》；
ISO45001:《职业健康安全管理体系要求及使用指南》；
用人单位职业健康监护监督管理办法(国家安全生产监督管理总局令第49号）；
QES/XXXX-SC-2020《质量环境职业健康安全管理手册》
4 职责
4.1总经理负责批准发布管理手册。
4.2生产副总经理负责审核管理手册和批准程序文件。
4.3第三层次文件的审批按其重要性和范围，分别由生产副总经理、总工程师、项目副总经理、或部门负责人进行审批。
4.4人力资源行政部
负责本程序的编制、修订、监督、实施及行政文件的统一行文、核稿、呈批、登记、传递、归档工作；
人力资源行政部负责《管理手册》及程序文件的制订、更改控制和换版，负责体系文件汇总、编目并组织实施和运行管理，为公司质量/环境/职业健康安全体系文件的管理部门。
021. 环境和职业健康安全运行控制程序(质量、环境、职业健康安全管理体系三合一程序文件)
1 目的
对与重大环境因素、职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标和指标的实现。
2 适用范围
适用于公司环境、职业健康安全运行过程的控制。
3 职责
3．1 生产部负责编制工艺、设备方面和环境、职业健康安全有关的管理文件；生产部设备组负责设施设备的管理。
3．2 质安环部负责组织编写有关环境、职业健康安全文件；负责组织有关部门设置环境、职、毗健康安全控制点；负责检查各部门环境、职业健康安全运行控制情况。
3．3 开发部在设汁产品时应考虑减少产品本身及产品生产过程中的环境、职业健康安全风险。
3．4 生产部、仓库等部门负责做好化学物品的管理。
3．5 办公室负责废弃物的分类处置。
4 作业程序
4．1 环境、职业健康安全管理的一般要求
4．1．1 生产：技术部根据生产：需要，组织编写必要的工艺规程(作业指导书／工序卡等)工艺规程中应包含操作过程中应注意的安全、环境事项。生产车间应严格按照相应工艺规程／作业指导书进行生产。
4．1．2 设备组按《设施、设备管理程序》的规定对设施、设备(含环境保护、消防安全设施、设备)进行控制，保证设施、设备处于正常工作状态，，设备使用、维修、保养中，应按《设备管理中的环境保护、安全防护规定》的要求做好环境保护、安全防护工作。
①生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅顺，要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的场所，必须有安全设施和明显的安全标志。
②劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设施。
环境和职业健康安全运行控制程序（三篇）
环境和职业健康安全运行控制程序
1.目的：
对重大危险、重要环境因素有关的运行和活动进行有效控制，以降低风险以及对环境的影响，实现职业健康安全及环境管理方针和目标的规定。
2.适用范围：
适用于公司对职业健康安全危险及环境因素的运行控制。
3．职责
3.1工程部负责审批公司职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案，并组织指导落实，对员工职业健康管理状况负责。
3.2综合管理部配合完善职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案，并为落实方案提供必要的资源。每年至少一次对职业健康安全管理状况进行评价（在管理评审会上，形成书面评价报告）。
3.3.工程部安全专员负责编制员工职业健康安全管理方案，并审核部门对于职业健康安全管理方案的提议，对职能部门人员的职业健康安全管理状况进行评价和纠偏。
3.4各职能部门负责执行相关的运行控制。
4.工作程序
4.1运行控制的内容
4.1.1建立应急预案及职业安全健康管理方案，维护员工职业健康并对各种紧急情况的处理做出规范。
4.1.2对所有作业场所、工艺过程、机械、装置及员工与重要环境因素及重大危险有关活动的控制。
4.1.3对相关方提供货物、设备、服务中带来的危险和环境影响的控制。
4.2运行控制的方法
4.2.1对于重要环境因素/重大危险通过设定控制的目标、指标和相应的管理方案进行控制。
4.2.2对于重要环境因素和重大危险通过公司已经形成的管理制度、规程、办法，减少重要环境因素、重要危险的影响。
4.3运行控制的实施
4.3.1对于重要环境因素和重要危险根据公司的方针、目标、指标，按照《管理方案控制程序》制定管理方案，并进行实施。
环境和职业健康安全运行控制程序
环境和职业健康安全运行控制程序环境健康安全（EHS）是指一个组织在生产经营过程中，为了保护环境、保障职工健康和安全而采取的一系列控制程序和管理体系。环境健康安全的运行控制程序是指为实现EHS目标而制定的一系列操作规程和控制措施。其目的是确保组织在生产经营过程中能够有效管理和控制与环境、职工健康和安全相关的风险和危害，遵守法律法规和相关标准要求，持续改进EHS绩效，减少环境污染、职工伤害和事故发生的可能性。
环境健康安全运行控制程序一般包括以下方面内容。
首先，制定环境健康安全政策和目标，以明确组织对于环境、职工健康和安全的关注和承诺。环境健康安全政策和目标应当与组织的经营战略和价值观相一致，具体、可衡量和可实施，能够为组织提供明确的行动指南。
其次，进行风险评估和管理。组织应当对生产经营过程中的环境、职工健康和安全风险进行全面、系统的评估，确定风险的性质和严重程度，制定相应的控制措施和应急预案，避免事故的发生和减少环境污染的可能性。
第三，建立环境健康安全管理体系。组织应当建立和实施适当的管理体系，包括环境管理体系、职业健康安全体系和应急管理体系等，以确保与环境、职工健康和安全相关的活动能够进行有效控制和持续改进。
第四，制定环境健康安全管理程序和操作规程。组织应当建立一套完整、科学、规范的管理程序和操作规程，包括环境影响评价、职业健康安全管理计划、职业病危害防治、事故预防和应急控制等，为组织的生产经营提供明确的操作指导和控制要求。
第五，开展环境健康安全培训和教育。组织应当对相关人员进行环境健康安全培训和教育，使其具备必要的环境健康安全知识和技能，能够正确理解和执行环境健康安全的要求和控制措施。
相关方环境职业健康安全影响控制程序
相关方环境职业健康安全影响控制程序
引言：
在现代社会中，环境、职业健康与安全问题备受关注。因此，为了确
保企业和组织的可持续发展，相关方需要建立一套有效的控制程序来管理
环境、职业健康与安全影响，以减少和预防事故和伤害的发生。本文将探
讨相关方环境、职业健康安全影响控制程序，以及如何执行和改进这些程序。
一、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的定义和目的
二、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的内容和要求
1.环境影响控制程序：
-确定环境影响因素：通过环境影响评估，确定企业活动对环境造成
的影响因素，如废物排放、能源消耗等。
-制定环境管理计划：根据环境影响评估结果，制定一套环境管理计划，包括减少废物排放、节能减排等措施。
-实施监测和检测：建立环境监测和检测系统，定期对环境进行监测
和检测，确保企业的环境保护措施有效执行。
-提供环境培训和宣传：为相关人员提供环境保护知识的培训和宣传，增强环境责任意识。
2.职业健康安全影响控制程序：
-确定职业健康安全风险：通过风险评估，确定企业活动中存在的职
业健康安全风险，如化学品、机械设备等。
-制定职业健康安全管理计划：根据风险评估结果，制定一套职业健康安全管理计划，包括防护设备、培训等措施。
-实施职业健康安全管理：建立职业健康安全监测和管理体系，定期对职业健康安全情况进行监测和管理，确保相关方职业健康安全。
-提供职业健康安全培训和宣传：为相关人员提供职业健康安全知识的培训和宣传，增强职业健康安全意识。
三、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的执行和改进
1.执行程序：
相关方环境和职业健康安全行为控制程序范本（四篇）
相关方环境和职业健康安全行为控制程序范本在现代社会中，相关方环境和职业健康安全行为控制程序非常重要。这是因为在工作环境中确保员工的职业健康和安全，对于企业的可持续发展至关重要。以下是一个相关方环境和职业健康安全行为控制程序的范本，旨在帮助企业建立和维护一个安全、健康的工作环境。
1.政策制定
制定关于职业健康安全的政策，并确保其能够符合相关的法律法规要求。政策应明确规定企业对相关方环境和职业健康安全的承诺，并强调员工对于安全和健康问题的责任。
2.风险评估
对工作环境进行全面的风险评估，识别潜在的健康和安全风险。这包括评估物理、化学、生物和心理因素对员工健康和安全的潜在影响。
3.控制措施
采取适当的措施来控制和减少风险。这可能包括改变工作流程、提供适当的个人防护设备、提供培训和教育，以及建立安全的工作规程。
4.培训和教育
为员工提供与职业健康安全相关的培训和教育。这包括提供有关工作环境和操作的信息，以及教授正确的行为和做法以防止事故和疾病发生。
5.紧急响应
制定应急计划，并确保所有员工都了解该计划的内容和执行过程。计划应包括逃生计划、火灾抢险手段和应急联系方式等。
6.监测和评估
对职业健康安全控制措施的有效性进行监测和评估。这可以通过定期检查工作环境、员工健康检查和员工满意度调查来实现。
7.持续改进
根据监测和评估的结果，制定改进计划并跟踪实施情况。持续改进是维护职业健康安全的关键，可以通过与员工和相关方的合作和沟通来实现。
8.参与和沟通
积极促进员工参与和相关方沟通。员工应被鼓励积极参与职业健康安全控制措施的制定和实施。与相关方的沟通应及时、透明，并回应他们的关切和建议。
相关方控制程序
相关方控制程序
相关方控制程序
1目的
为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响,预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。
2范围
2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。
2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。
3定义：无
4引用标准：无
5职责
5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响；5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响；
5.3销售部负责对客户施加影响；
5.4安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；
5.5安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。
5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。
6程序内容
6.1相关方的分类
6.1.1A类相关方：6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。
6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。
6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS化学品安全说明书MaterialSafetyDataSheet）,必要时应提供运输资料证明。6.1.2B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如:危险品废物回收处理公司。
相关方环境、职业健康安全影响控制程序
相关方环境、职业健康安全影响控制程序
1目的
对可能影响环境、职业健康安全的相关方，施加必要的影响，以消除或减少由此带来的环境、职业健康安全的风险。
2适用范围
适用于公司对相关方环境、职业健康安全影响的实施。
3职责
3.1物资采购部门负责对供方施加影响和实施情况的监视及实施效果的评价；3.2业务实施部门负责对分包方施加影响和实施情况的监视及实施效果的评价；
3.3运行管理部负责组织对相关方的评估。
4程序
4.1相关方分类
关注公司环境、职业健康安全绩效，或受其影响的个人和团体。
相关方包括：
⑴与公司业务实施场所相邻的，如邻厂、周围居民等。
⑵与公司生产经营活动相关的，如股东、供方、分包方、客户、监理、合作者（来访者、参观者、合同人员及临时工等）。
⑶关注公司环境、职业健康安全绩效的，如政府部门、环保组织、安全监督机构等。
4.2对相关方的评估
4.2.1评估对象
对与公司生产经营活动相关的供方、分包方、客户、监理、员工，均应对其环境、职业健康安全影响进行评估。
4.2.2评估实施的要求
每年一季度，按《采购控制程序》的要求，运行管理部组织采购部门、业务实施部门等相关人员，对供方和分包方进行评定；同时对上年度发生业务关系的，或有关联的相关方的环境、职业健康安全影响程度进行评估。与公司的重要环境因素、重大职业健康安全风险相关的，可能造成自然资源较大的非正常损耗、重
大职业健康安全事故的，列为重点施加影响的相关方，并在《合格供方（分包方）名录》中予以注明。
其他的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3对相关方施加影响
4.3.1重点施加影响的相关方
相关方施加影响控制程序
行政部应对危险废弃物处理商的资质进行确认，要求危险废物处理商提供营业执照、环保主管部门发放的危险废物经营许可证等证明，并与其签订危险废物回收处理合同。
4.6 行政部应定期与环保、安监、劳动保障等部门等进行交流，以获取最新的环境安全法律、法规和其它要求；并每年至少一次请环境安全监测部门对厂的废气、废水、噪音、职业健康的达标情况进行监测。
5相关文件
5.1《信息交流控制程序》
6 记录
6.1 《供方环境安全调查表》
4.3 对供方、承包方和废弃物wenku.baidu.com收方施加环境、安全影响
4.3.1选择供方、承包方的要求
（1）A类优先选择作为供方、承包方。
（2）在选择B类作为供方、承包方时，应促进其采取措施，改进环境、安全表现。
（3）原则上不选择C类作为供方、承包方。
4.3.2采购、行政部等部门应向供方、承包方和废弃物回收方宣传公司的环境、职业健康安全方针和环境、职业健康安全管理要求，并与其签订《环保协议书》。
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1目的
为了对公司的相关方施加环境、安全影响，以共同促进环境、安全向良好方向发展并持续改进，特制定本程序。
质环安三体系-管理评审控制程序
ABC有限公司
质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系管理评审控制程序
文件编号： QES/ABC-CX-005
受控状况：受控
版次： A[0]
审核:
批准:
2020年6月6日发布 2020年6月6日实施
管理评审控制程序
１目的
评审质量/环境/职业健康安全管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并识别、评价管理体系(包括管理方针和质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标)改进的机会和变更的需要。
2 适用范围
本程序对管理评审的频次、组织、方法及实施等作出了规定，适用于公司最高管理者对质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审。
3 术语和定义
引用公司《管理手册》中的术语和定义。
4 职责
4.1总经理
批准管理评审计划、决定，主持管理评审会议。
4.2 管理者代表
报告管理体系运行情况，组织实施管理评审决定并验证。
4.3人力资源行政部
4.3.1编制、修订、解释本程序。
4.3.2协助总经理做好管理评审的实施。
4.3.3组织提供标准ISO9001，ISO14001，ISO45001标准主管程序及相关信息的输入。
4.4相关部门
4.4.1提供管理评审输入；
4.4.2实施管理评审决定中有关本部门的改进要求。
5 工作程序
5.1管理评审频次、组织及方法
5.1.1频次
总经理每12个月内组织一次管理评审。当存在下列情况之一时，由总经理决定是否增加评
审：
a)质量环境职业健康安全一体化管理方针；质量目标，环境目标指标，职业健康安全目标发生变更；
b)企业组织机构或社会环境、市场需求发生重大变化；
c)连续发生重大质量、环境、安全事故或业主、相关方有严重投诉；
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4.5 对相关方环境、职业健康安全施加影响的一般要求 4.5.1 对供应商的要求
A 供销部应要求供应商提供经营许可证。 B 对环境、职业健康安全有影响的产品的供应商，应要求其提供产品标准（或产 品使用说明书）。 C 化学品供应商应提供相应的产品资料。 D 提供化学品以及对环境、职业健康安全有影响的产品的供应商，应对产品的运 输和装卸等环节进行控制。 4.5.2 对工程施工方的要求 A 生产部应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上岗证。 B 要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘进行控制，对施工中所产 生的废弃物进行妥善处理。
重环境污染/劳动安全事故或已经造成重大环境污染事故/重大劳动安全事故的相关方，
有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
4.4.2 对一般施加影响的相关方 由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境、职业健康安全方针、
环境保护、职业健康安全保护常识等，不断提高其环境、职业健康安全意识。 4.4.3 质管部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 4.4.4 对相关方环境的投诉按照《纠正与预防措施控制程序》进行处理。
B 生活物资供应商运输物资过程中不得有泄露，不得在厂区内鸣笛。
4.5.5 对有毒有害废弃物回收商的要求
A 应要求有毒有害废弃物回收商提供营业执照、危险废弃物处理资格许可证。
B 应定期对有毒有害废弃物回收商的处理能力、设备进行调查，保证废弃物处理
的安全性。
5 相关文件
1）改进控制程序
2）相关方环境、职业健康安全协议
相关方环境职业健康安全影响控制程序
编号：CX-12
1 目的
第 A 版 0 次修改
对相关方提出必要的环境、职业健康安全要求，以促使其自觉保护环境，改进环境
行为以及减少职业健康安全风险。
2 适用范围 适用在环境、职业健康安全方面对公司相关方施加影响。
3 职责 3.1 质管部负责组织对相关方的评估，并监督检查各部门对相关方施加影响的效果。 3.2 供销部对外购外协供方进行评估并对其施加影响。 3.3 办公室负责对生活物资供应商、废弃物回收商进行评估并对其施加影响。 3.4 生产部对工程施工方进行评估并施加影响。
-3-
相关方环境职业健康安全影响控制程序
编号：CX-12
4.5.3 对运输公司的要求
第 A 版 0 次修改
A 供销部要求运输公司提供资质证明、车辆年检证明，并规定在厂区内不能鸣笛。
B 危险化学品的运输，运输公司应具有危险品运输许可证。
4.5.4 对生活物资供应商的要求
A 食品供应商应提供其工作人员的健康证明。
A 质管部组织各部门对相关方进行评估。 B 应择优选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。 C 与公司的重大环境因素/重大职业健康安全风险相关的、可能造成重大环境污染 事故/重大职业健康安全事故的、质管部认为必须对其施加影响的相关方，确定为重点 施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。 D 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 E 质管部组织编制《需重点施加影响的相关方一览表》，分发至相关部门。
4.4 对相关方环境、职业健康安全施加影响 4.4.1 对需重点施加影响的相关方 4.4.1.1 对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境、职业健 康安全方针并与其签订《相关方环境、职业健康安全协议》。 4.4.1.2 质管部组织有关部门对相关方的环境、职业健康安全进行跟踪检查(每年不少 于一次)，出具《相关方环境、职业健康安全现场检查报告》。
4 工作程序 4.1 工作流程图
重点 影响对象
签订 协议
质管部 组织监检
确定 相关方
评估影响
采购、外协、 工程、运输、 物资回收…
一般 影响对象
文件 宣传
4.2 相关方分类 工程 公司可望施加影响的相关方包括： A 采购产品供应商
-1-
效果 评估
各部门 跟踪监督
相关方环境职业健康安全影响控制程序
编号：CX-12
D 员工是否接受过环境、职业健康安全方面的培训；
Βιβλιοθήκη Baidu
E 是否配置了必要的环境保护设施、安全防护设施；
F 是否有环境保护、安全生产方面的管理规定，是否认真执行；
G 检查工作现场，查看有无环境事故及安全隐患；
H 同上一次检查比，环境、职业健康安全表现是否有明显改变。
4.4.1.3 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严
跟踪检查内容一般包括： A 与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的环境、职业健康安全方针； B 是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉；
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相关方环境职业健康安全影响控制程序
编号：CX-12
第 A 版 0 次修改
C 是否因环境、职业健康安全事故受到上级主管部门或安全生产管理部门的处罚；
6 相关表格/记录 1）需重点施加影响的相关方一览表 2）相关方环境、职业健康安全现场检查报告
7 发文范围
总经理 管代
副总 总工
经营 副总
质管部
办公室
开发部
生产部
供销部
财务部
客户 服务部
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B 外协供应商 C 公司土建/装饰工程施工方 D 运输公司 E 废弃物回收商 F 生活物资供应商等。
第 A 版 0 次修改
4.3 对相关方环境、职业健康安全施加影响的评估 4.3.1 评估对象
对所有的在册或新增供应商/服务承包商，均应就是否对其环境、职业健康安全施 加影响进行评估。 4.3.2 评估要求