替代过程控制手段清单
替代方法及临时变更管理办法
替代方法及临时变更管理办法1. 目的为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。
2。
范围适用于产品设计输入过程中对设计替代选择的考虑、制造过程设计输入中可替代的制造技术。
3。
定义3.1临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。
4. 职责4.1技术部在项目开发期内,按照项目开发流程及APQP要求,监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制方法临时变更清单》并实施。
4.2工艺部编制《过程测量、防错装置、生产设备、工装模具替代方法清单》、《替代方法PFMEA》、《替代方法作业指导书》.4.3质保部编制《检验替代方法清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》。
4.4生产部负责替代方法的实施和日常监控。
5. 工作程序5.1 识别技术方案及制造技术替代方法5.1.1 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“产品设计输入阶段”后,由技术部对产品设计输入要求进行识别，对设计替代（技术方案）选择进行考虑。
5。
1.2 根据《项目开发程序》的规定,当项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由工艺部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能，并汇编《过程控制方法临时变更清单》。
《过程控制方法临时变更清单》应包括:过程/工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。
5.1。
3 工艺部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析(FMEA）的方法,编制《替代方法PFMEA》。
5.1。
4 质量部根据《替代方法PFMEA》，编制《替代方法控制计划》.5.1。
5 工艺部、质量部分别根据《替代方法控制计划》编制《替代方法作业指导书》。
5.2 过程控制方法的临时更改与实施5。
2。
1 当过程控制方法需临时变更启动替代方法时，应由需求部门填写《过程控制方法临时变更申请表》，经部门批准后实施。
5。
2。
2 在实施临时变更期间，生产部、质量部应按《替代方法每日评审记录》要求，进行每日评审、确认替代方法的符合性、有效性.5。
产品实现变更控制流程
知各有关单位部门
手段清单》
变更实施
9
技术
各有关部门应按照更改后的设计 组织采购、加工、验收
《产品实现变更申请程控制评审单
》
《产品实现变更申请评审 通知单》
销售 顾客
顾客认为必要、需要确认的变 更，则必须将变更方案提交顾客
进行确认。
《产品实现变更申请评审 通知单》、变更方案
技术
由技术部门负责确定最终的变 《产品实现变更申请评审
更，并办理审批手续。
通知单》
技术
文件管理人员应按照《文件化信 《产品实现变更申请评审
息控制规范》关于更改的要求通 通知单》《替代过程控制
序号
流程图
变更范围
1
2 变更提出
产品实现变更控制流程
归口部 门
相关事项
1.1技术类变更:工程规范、设计
技术 质量
开发 1.2管理类变更:APQP、采购、生 产、监测过程及备用或替代过程
的变更。
相关信息
1.1变更，按《工程规范 及变更控制规范》； 1.2变更执行本规范。
相关部 门
由相关方提出变更的需求申请
《产品实现变更申请评审 通知单》
NO
3
评
YES
4
变更设计
NO
5
验证
YES
NO
6
客户确
YES NO
7
最终确
YES
8 变更通知
技术
申请递交技术部门，组织有关部 《产品实现变更申请评审
门进行评审
通知单》
技术
由技术部门进行产品实现的所有 有关的环节进行策划、设计，
APQP相关资料的变更方案
技术 质量
必要时对变更的设计进行验证
变更管理程序(含记录)
变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变, 并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。
2.0范围适用于一切与产品实现有关的变更作业,包括:2.1本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更)；2.2规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更)；2.3人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。
2.3其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。
3.0名词定义3.1 DCN，指设计变更。
3.2 ECN：指工程变更3.3 4M变更是指影响产品品质的人（Man）、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的生产因素发生变化。
3.4设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。
3.5工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。
3.6工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请。
3.7工程变更通知：在经过客户的确认并书面通知后，由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。
3.8 HSPM:Hazardous Substance Process Management(有害物质过程管理系统)。
3.9 HSF:有害物质减免。
4.0职责与权限4.1品质部:负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。
替代过程控制手段清单
使用自动配料设备进行配料 人工参照配方表使用电子秤称量配料 使用密炼机进行密炼作业 使用开炼机进行橡胶混合作业 委外加工
使用精密预成型机进行出型 使用手工下料，或者使用切条机下料 使用切条机下料 使用手工喷砂机喷砂 使用抛丸机抛丸 使用冷冻修边机修边 使用拆边机拆边 使用打油设备预润滑 使用自动套簧设备套簧 使用滚边机滚装 使用手工下料 使用抛丸机抛丸 使用手工喷砂机喷砂 使用手工修边 使用手工撕边，或者冷冻修边 使用手工打油 使用手工套簧 使用压力机组装
是否通知客户： 是
否 编制：
审批：
பைடு நூலகம்
日期：
替代过程控制手段清单
替代方法类别 序号工序号 过程/工序名称 检 验 试 验 过 程 测 量 防 错 装 置 生 产 设 备 工 装 模 具 替代前方法 替代后方法
1 21030 防错配料 2 21040 密炼 3 31100 精密预成型下料 4 31110 切条机下料 5 41002 手工喷砂 6 41150 抛丸 7 61285 冷冻修边 8 61397 拆边 9 65360 预润滑 # 66002 自动套簧 # 66003 滚装 # # # # # # #
危险源辨识、风险评价及控制措施清单
本人：指作业过程中造成作业者本人受到伤害。
他人：指作业过程中造成作业者以外的其他人员受到伤害。
消除将当前存在的危险源消除掉。
替代采用更加安全的工艺、作业方式、方法，或装置、工具或物品来代替原有的。
技术采取工程技术手段来防止危险源意外释放。
举例：安全距离、屏蔽、泄压、隔离
管理采取制定规则、作业标准以及培训教育、警示等各类管理手段。
举例：管理制度、安全警示、教育培训、监护、巡查/点检等
个体采取个体保护措施：举例：正确佩戴各类劳动防护用品，安全帽、安全绳、安全鞋、护目镜等
正常指活动中连续作业状态，其中包括日常事务管理活动、日常生产、办公管理及后勤服务的运作也属正常状态。
异常指活动停启或设备停机检修状态，其危险源与正常状态有较大不同。
紧急指可预见的，如发生火灾、泄漏、爆炸、洪水、中毒等情况下的状态。
过去指过去的危险因素影响持续到现在。
现在指现在的危险因素影响着职业健康安全。
将来指危险因素对将来的职业健康安全产生影响。
控制措施
状态
时态。
替代方法及临时变更管理程序(含表格)
替代方法及临时变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。
2.范围适用于产品设计输入过程中对设计替代选择的考虑、制造过程设计输入中可替代的制造技术。
3.定义3.1临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。
4.职责4.1技术部在项目开发期内，按照项目开发流程及APQP要求，监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制方法临时变更清单》并实施。
4.2工艺部编制《过程测量、防错装置、生产设备、工装模具替代方法清单》、《替代方法PFMEA》、《替代方法作业指导书》。
4.3质保部编制《检验替代方法清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》。
4.4生产部负责替代方法的实施和日常监控。
5.工作程序5.1 识别技术方案及制造技术替代方法5.1.1根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“产品设计输入阶段”后，由技术部对产品设计输入要求进行识别，对设计替代（技术方案）选择进行考虑。
5.1.2根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由工艺部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能，并汇编《过程控制方法临时变更清单》。
《过程控制方法临时变更清单》应包括：过程/工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。
5.1.3工艺部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析（FMEA）的方法，编制《替代方法PFMEA》。
5.1.4质量部根据《替代方法PFMEA》，编制《替代方法控制计划》。
5.1.5工艺部、质量部分别根据《替代方法控制计划》编制《替代方法作业指导书》。
5.2 过程控制方法的临时更改与实施5.2.1当过程控制方法需临时变更启动替代方法时，应由需求部门填写《过程控制方法临时变更申请表》，经部门批准后实施。
过程临时替代方法管理程序（含记录）
过程临时替代方法管理程序（含记录）
过程临时替代方法管理程序
（IATF16949-2016）
1.0目的
对替代方法进行识别和风险管理，确保产品发运及追溯。
2.0适用范围
适用于公司替代方法的过程和产品。
3.0定义
无
4.0职责
4.1技术部是本规定的归口责任部门。
4.2技术部负责CP中替代方法的制定与管控，组织对替代方法风险的识别和评价。
4.3制造部负责负责替代方法的实施和日常监控.
5.0工作程序
6.0相关文件
6.1《变更控制过程文件》6.2《不合格控制过程文件》
6.3《MSA分析管理规定》
7.0记录表格
7.1《过程控制临时更改清单》
过程变更临时更改
清单.xl s。
风险控制措施和替代方案
风险控制措施和替代方案进行大数据风险控制主要为三部分：征信大数据挖掘，征信大数据加工，大数据风险控制应用。
征信大数据挖掘：大数据互联网海量大数据中与风往下压有关的数据。
电商大数据进行风控，所有信息汇总后，将数值输入网络行为评分模型，进行信用评级;信用卡类网站的大数据同样对互联网金融的风险控制非常有价值。
申请信用卡的年份、是否通过、授信额度、卡片种类;信用卡还款数额、对优惠信息的关注等都可以作为信用评级的参考数据;利用社交类网络关系数据和朋友之间的相互信任聚合人气。
借款人被分为若干信用等级，但是却不必公布自己的信用历史;加上淘宝类的水电煤缴费信息、信用卡还款信息、支付和交易信息，已然成为了数据全能选手;小贷类网站积累的信贷大数据包括信贷额度、违约记录等等; 第三方支付类平台支付的方向、每月支付的额度、购买产品品牌都可以作为信用评级的重要参考数据;生活服务类网站的大数据如水、电、煤气、有线电视、电话、网络费、物业费交纳平台则客观真实地反映了个人的基本信息，是信用评级中一类重要的数据类型。
信用记录大数据加工：准备阶段：业务理解、数据理解、数据准备;数据原料：个人基本信息、银行账户信息、银行流水数据、风往下压有关互联网大数据;数据工厂：基于不同风控模型，数据挖掘于处理;数据产品：信用等级、信用报告、身份验证、欺诈监测。
大数据风险控制应用：互连生动大数据数据源和自动化决策评分卡，定量风往下压决策，交会大型电商平台、赢得横向信贷场景下的技术创新金融产品。
目前国内神州融大数据风往下压平台，资源整合了全面的信用记录数据，在大数据风险掌控及场景交会搞的比较不好。
一、修订、完善各项信贷管理制度，保证各项制度之间的协调、配合和制约，确保各项信贷管理制度的贯彻落实。
首先，从制度上完善信贷档案管理。
尽快制定、实施《信贷档案管理实施办法》，就信贷档案的收集、交接、检查进行明文规定，指派专人负责，并定期检查、考核执行情况。
对企业财务资料虚假问题，可以考虑建立"四相符审核"和"财务报表审计失实责任赔偿制度"。
替代过程清单
编Hale Waihona Puke ：审核：批准：实施日期：替代过程清单
过程
编号
过程
名称
防错措施
被替代的过程（设备、作业方法、检验手段等）
替代方案
作业指导书及编号
XXX抽样检验4/小时
全检
机械手作业
冲压
手工作业
备注：
1、需要实施替代过程控制时，应填写《临时变更管理表》，经过总经理批准后实施。
2、每个替代的控制措施均应有基于PFMEA的作业指导书。
3、在使用替代过程控制装置或过程期间，应验证并保留每个班次首件和末件。
替代方法及临时变更管理办法
替代方法及临时变更管理办法1. 目的为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。
2。
范围适用于产品设计输入过程中对设计替代选择的考虑、制造过程设计输入中可替代的制造技术。
3。
定义3.1临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。
4. 职责4.1技术部在项目开发期内,按照项目开发流程及APQP要求,监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制方法临时变更清单》并实施。
4.2工艺部编制《过程测量、防错装置、生产设备、工装模具替代方法清单》、《替代方法PFMEA》、《替代方法作业指导书》.4.3质保部编制《检验替代方法清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》。
4.4生产部负责替代方法的实施和日常监控。
5. 工作程序5.1 识别技术方案及制造技术替代方法5.1.1 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“产品设计输入阶段”后,由技术部对产品设计输入要求进行识别，对设计替代（技术方案）选择进行考虑。
5。
1.2 根据《项目开发程序》的规定,当项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由工艺部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能，并汇编《过程控制方法临时变更清单》。
《过程控制方法临时变更清单》应包括:过程/工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。
5.1。
3 工艺部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析(FMEA）的方法,编制《替代方法PFMEA》。
5.1。
4 质量部根据《替代方法PFMEA》，编制《替代方法控制计划》.5.1。
5 工艺部、质量部分别根据《替代方法控制计划》编制《替代方法作业指导书》。
5.2 过程控制方法的临时更改与实施5。
2。
1 当过程控制方法需临时变更启动替代方法时，应由需求部门填写《过程控制方法临时变更申请表》，经部门批准后实施。
5。
2。
2 在实施临时变更期间，生产部、质量部应按《替代方法每日评审记录》要求，进行每日评审、确认替代方法的符合性、有效性.5。
替代方法及临时变更管理办法
替代方法及临时变更管理办法1. 目的为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。
2。
范围适用于产品设计输入过程中对设计替代选择的考虑、制造过程设计输入中可替代的制造技术。
3。
定义3.1临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。
4. 职责4.1技术部在项目开发期内,按照项目开发流程及APQP要求,监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制方法临时变更清单》并实施。
4.2工艺部编制《过程测量、防错装置、生产设备、工装模具替代方法清单》、《替代方法PFMEA》、《替代方法作业指导书》.4.3质保部编制《检验替代方法清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》。
4.4生产部负责替代方法的实施和日常监控。
5. 工作程序5.1 识别技术方案及制造技术替代方法5.1.1 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“产品设计输入阶段”后,由技术部对产品设计输入要求进行识别，对设计替代（技术方案）选择进行考虑。
5。
1.2 根据《项目开发程序》的规定,当项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由工艺部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能，并汇编《过程控制方法临时变更清单》。
《过程控制方法临时变更清单》应包括:过程/工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。
5.1。
3 工艺部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析(FMEA）的方法,编制《替代方法PFMEA》。
5.1。
4 质量部根据《替代方法PFMEA》，编制《替代方法控制计划》.5.1。
5 工艺部、质量部分别根据《替代方法控制计划》编制《替代方法作业指导书》。
5.2 过程控制方法的临时更改与实施5。
2。
1 当过程控制方法需临时变更启动替代方法时，应由需求部门填写《过程控制方法临时变更申请表》，经部门批准后实施。
5。
2。
2 在实施临时变更期间，生产部、质量部应按《替代方法每日评审记录》要求，进行每日评审、确认替代方法的符合性、有效性.5。