发票领用登记表
周期性工作指引-财务部
相关表格
未开票处理
1、跟进完成未开票事项保证开票回款； 2、确认收入及时入账、录入系统，各类台账登记完整。
《前台未完成事项销项表 》
盘点水电卡
1、盘点本月水电卡领用、使用、剩余数量，使用张数与账面销 售数量一致。
《前台物资盘点表》
39 每月
开票数据备份
1、完成税控开票系统-发票修复、开票资料导出存档备份； 2、发出纳、会计核对。
21
每周
登记收费明细表、 1、根据本周新开发票，补登记收费明细表、收费台账；
收费台账
2、票据号码补充至《收款明细表》、《收费台账》。
《流程附件资料》
相关表格 《收款明细表》
《收费台账》 《收款明细表》
《收费台账》
支持文件 支持文件
22 每周 落实提前开票回款 1、保证所开发票一星期内回款，特殊事项提前报备。
咨询财务会计。
支持文件
1、检查缴费通知单、发票、POS刷卡单据完整，粘贴整齐；
2
每日
编制收款日报表、 收费台账
2、完成POS机日结账，并打印当日结账小票； 3、对应收款单据区分费用类别，编制《收款日报表》、登记《 收费台账》；
4、保证台账内各类数据完整，检索有序；
5、每日下班前，上报各类收费报表及台账至财务收费群。
细》
支持文件
44 每月
参加月例会
1、按时参加部门主持的月例会，整理会议纪要，月例会提起 OA流程上报。
45 每月
编制资金计划
1、每月25日前，完成各部门下月资金使用计划上报； 2、合理安排大额款项支付，避免出现资金缺口。
46 每月 月结
1、按权责发生制，结转当期各类收入； 2、按权责发生制，以合同约定金额，计提外包服务成本； 3、计提资产折旧，摊销成本类、改造类费用； 4、按照当月工程抄表数据，复核当月能耗分割，计提能耗成 本； 保证收入成本真实、准确，每月30日前完成。
发票查验登记表
年
月
日
主管税务机关意见：
经办人：
年
月
日
Hale Waihona Puke 税务机关：负责人：
年
月
日
年
月
日
本表一式三份，纳税人、管理单位、办税大厅各一份。
发票查验登记表发票领用登记表发票登记表发票缴销登记表发票缴销验销登记表发票领取登记表发票使用登记表预防接种证查验登记表增值税发票登记表发票缴销登记表下载
发票查验登记表
纳税人识别号： 纳税人名称：
发 票 名 称
份 数
发票起止号码 起号 止号
作 废 发 发票开 已申报 票号 码 具金额 金 额
差 额
查验结果：
发票申请领用登记表
第二阶段 取票方式 久通申请 登记员 发票状态
□到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□人
□自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请
发票申请/领取登记表
第一阶段 购买日期 客户姓名 客户电话 购买产品 发票类型 发票金额
□普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票
注：每一项为必填项，每一阶段依次实时填写登记，发票到店要及时电话通知客户，邮寄发票由门店邮寄，顺丰到付；运费事项在客户购机时应讲清楚
印鉴管理制度十篇
印鉴管理制度十篇印鉴管理制度十篇印鉴管理制度篇1为规范印鉴管理，防范经营、管理风险。
由公司财务部负责印鉴的保管与管理。
一、公司公章、合同章、法人名章印鉴由财务部专人负责保管，实行用章登记制度。
印鉴管理人要妥善保管，对规范合理合法用章尽到监督防范的责任。
如工作以外公司需用章，保管人要积极配合不得耽误。
二、财务部每月须将本月份的《公章使用登记表》汇总成册，做好每次公章使用情况的登记。
三、公司外派机构用章与确须把印鉴带出公司使用的'，必须由使用负责人签定《公章外出使用责任书》，责任人要严格管理公章的使用，在使用期间因责任人工作纰漏造成与用途内容不符的、对外活动中和签定合同中损害公司利益或声誉的由责任人负全部责任，任务完成后需及时将印鉴交回。
四、以公司名义签定、签署的各类经济、法律文书（包括合同、协议书、意向书、委托书、诉讼书、有关复函等）及在经济上、公司经营管理上有重大影响的业务往来公函。
以公司名义上报、下发或知会业务关系单位的正式、非正式文件、函件（包括文件、请示、报告、总结、通知、申请、公函等），需由总经理批准用印。
五、所有需要加盖公司公章的文件均需报部门负责人处再到财务部用章。
如遇紧急情况而领导外出时，应先电话联系征得同意后，由公司其他领导代理签字批准后才可盖章。
印鉴管理制度篇2一、公司印鉴的使用一律由主管部门领导签字许可后报总经办办公室主任，总经办办公室主任同意后方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
二、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一到总经办备档。
三、公司一般不允许开具空白介绍信，证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经主管部门领导签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
四、盖章后出现的.意外情况由批准人负责。
五、责任：有下列情形之一的，对直接责任人予以通报批评或行政处分，并处经济处罚或调离工作岗位；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：1、未经许可擅自携带公章外出者；2、擅自使用公章的；3、对未经审核确认使用公章，导致公司受到重大影响的；4、恶意使用公章，致使公司造成重大经济损失的；5、保管人因工作失误造成公章丢失的；6、私自刻制公章；7、其他因公章使用损害本企业的行为。
票据领用与登记管理办法
票据领用与登记管理办法1. 引言2. 背景公司日常运营活动中需要使用各种票据，如收据、发票、支票等。
票据的领用与登记管理是保证财务准确性和防止票据滥用的重要手段。
3. 适用范围本管理办法适用于公司内部各部门及员工的票据领用与登记。
4. 票据领用4.1 领用权限每个部门设有票据领用权限，由部门经理或财务部门授权。
员工必须遵守所在部门的领用权限范围，超出权限范围的领用必须经过特殊审批。
4.2 领用流程员工在领用票据前，必须填写领用申请表，包括票据类型、数量、使用目的等信息，并由部门经理或财务部门审核和批准。
票据领用申请表可在公司内部网站。
4.3 票据分发票据分发由财务部门负责实施。
财务部门根据领用申请表中的信息，按照所需票据类型和数量进行分发。
4.4 签收确认领用人员必须在票据分发时进行签收确认，并填写签收人、日期和签收数量。
5. 票据登记5.1 登记流程领用人员在使用票据之前，必须填写票据登记表，并在票据使用后及时归还。
票据登记表包括票据类型、票据领用人、使用日期、使用金额等信息。
5.2 票据使用领用人员在使用票据时，必须按照正规流程填写票据内容，包括签名、日期、金额等，并务必保证票据的准确性和真实性。
5.3 票据归还票据使用后，领用人员必须及时归还未使用的票据。
归还后，财务部门进行核对，并更新票据库存。
6. 票据存档6.1 存档要求归还的票据必须进行存档，确保后续审计和查验的需要。
归还的票据应根据类型进行分类、编号，并按照时间顺序整理。
6.2 存档管理存档管理由财务部门负责实施。
财务部门负责建立票据存档系统，并进行定期检查和整理。
存档记录应妥善保管，防止信息泄露和损毁。
7. 票据调查核实7.1 核实流程财务部门有权对票据使用进行核实和调查。
在发现票据使用异常情况时，财务部门将启动核实流程，并与相关部门和人员进行沟通和调查。
7.2 惩罚措施对于故意滥用票据、虚假填写票据或其他违规行为的人员，根据公司相关规定，财务部门有权采取适当的惩罚措施，包括警告、扣薪和纪律处分等。
发票收据管理办法(全文)(二)2024
发票收据管理办法(全文)（二）引言概述：本文旨在规范和指导组织和管理发票和收据的相关工作，以确保财务管理的准确性和合规性。
发票收据管理办法是根据国家相关法律法规和财务管理的实践经验制定的，适用于各类企事业单位。
本文主要从发票和收据的领取、使用、归档、报销和审计等方面进行详细阐述。
一、发票的领取和使用1. 发票库存管理a. 确定发票领用人员和责任人b. 定期核查发票库存，确保发票的安全性和完整性c. 配备防伪技术和设备，防止发票被冒用或伪造2. 发票领取和登记a. 领取发票前，领用人员应填写领用登记表b. 发票份数和金额应与登记表一致c. 领用人员应在发票上签字确认，并及时归还未使用的发票3. 发票使用a. 发票使用应符合相关法律法规和财务管理规定b. 发票应按照流水号顺序使用c. 发票的填写应准确无误，不得任意涂改或篡改4. 发票报废处理a. 发票过期或损坏应及时报废b. 报废的发票应进行登记和销毁，确保不被再次使用5. 发票遗失和丢失的处理a. 发现发票遗失或被盗应立即向领用人员或财务部门报告b. 遗失的发票应进行注销，并重新申请相应的发票二、收据的管理1. 收据的种类和用途a. 根据不同的财务交易类型，确定相应的收据种类b. 收据应准确反映财务交易的金额、时间和内容2. 收据的开具和使用a. 收据应按照财务管理规定进行开具b. 开具收据时应填写详细信息，包括双方当事人、金额、日期等c. 收据应加盖单位公章或财务专用章3. 收据的归档与保存a. 收据应按照时间顺序归档b. 归档标签应明确记录收据的内容和归档日期c. 收据保存应定期检查和维护，确保防火、防潮等安全措施的有效性4. 收据的查验和审核a. 领用人员应对收据进行查验，确保和实际交易一致b. 财务部门应对收据进行审核，并及时核对财务数据的正确性5. 收据的销毁和更新a. 已过期或不再有效的收据应及时销毁b. 当收据种类或规格有变化时，应及时更新相关记录和存档文件总结：发票收据管理办法的执行，对于企事业单位的财务管理至关重要。
发票领用的管理制度
发票领用的管理制度第一章总则为规范发票领用管理，提高发票使用效率，防范发票滥用、盗用等违法行为，特制订本管理制度。
第二章发票管理的基本原则1. 法律依据：遵循国家有关发票管理的法律法规、政策规定，严格按照财政部门的发票管理制度执行。
2. 安全保密：发票领用单位必须保证发票安全，确保发票的真实性和完整性，防止发票被盗用。
3. 限期使用：发票领用单位必须按照规定的时间限期使用发票，不得超时使用，避免出现过期发票的情况。
4. 严格管理：对发票进行统一编号、登记、领用、核销等管理，确保每一张发票的流向清晰可查。
第三章发票领用单位的职责1. 发票领用单位的领导要高度重视发票管理工作，建立健全发票管理制度，指导员工合理使用发票。
2. 发票领用单位必须严格遵守财政部门的有关发票管理规定，不得私自挪用、篡改、倒卖发票。
3. 发票领用单位应当配备专人负责发票管理工作，对发票的存放、领用、分发等环节进行监督管理。
4. 发票领用单位要定期进行发票清点，确保发票使用情况真实可靠，发票清点记录要及时更新。
第四章发票的领用和存放1. 发票领用单位要到指定的发票领取点领取发票，领取时必须出示合法证明，并经专人签字确认。
2. 发票领用单位必须将领取的发票按照规定分类存放，确保发票的安全和完整性，防止发票遗失或被盗。
3. 发票领用单位要在规定的时间内使用发票，不得超时使用，避免出现发票过期的情况。
4. 发票领用单位要定期进行发票清点，核对发票编号和数量是否与登记记录一致，发现问题要及时处理。
第五章发票的使用和登记1. 发票领用单位在使用发票时必须填写完整、准确的发票信息，不得漏填、错填或重复使用发票。
2. 发票领用单位每次领取和使用发票都要填写发票使用登记表，详细记录发票的流向和使用情况。
3. 发票领用单位要及时将使用完的发票上交财务部门进行核销处理，确保发票的合法使用。
4. 发票领用单位要加强对发票使用情况的监控和跟踪，严格按照规定管理和使用发票。
商场发票开具流程
发票开具流程一、目的为了有效控管发票的日常使用管理，规范发票开具程序，防止发票遗失及损耗的发生，特制定本流程。
二、发票管理原则1、现金房负责检查和监督发票开具的合法、合规性，负责保管、发放发票等。
服务中心负责按公司规范开具发票，合理保管发票。
2、客服主管协助财务安排开票员工岗前培训，未经过发票开具培训或培训不合格的员工不得从事发票开具工作。
三、发票的领用与归还1、每天营业时间开始前，服务中心员工应至现金房领取发票，并在《发票领用归还登记表》上签收。
2、领用的发票应存放在服务中心开票处的专用抽屉内，领用发票的服务中心员工自从现金房签收领用发票开始便负有发票保管与完整归还的责任，应确保发票在整个班次期间不遗失；发票开完即入抽屉，不可随处放置；在整个班次期间，应自行清点盘查，以防遗失。
3、营业结束后，服务中心员工应将所有已开的发票按《每日发票开具汇总表》格式汇总，并把所有未开的发票及已开发票的存根联悉数归还现金房，应符合“谁领用谁归还”原则。
4、现金房员工必须当场核实归还的发票是否同领出的发票相符、发票是否顺序连号、数量是否一致，与服务中心员工双方共同确认无误后，在《发票领用归还登记表》上归还栏签名确认。
5、在结束一天营业前，如领用的发票已用完，服务中心员工则应按发票归还、领用程序至现金房换领新发票。
四、普通商品销售发票开具规定五、增值税专用发票开具规定1、服务中心一般只负责普通商品销售发票的开具工作，增值税专用发票开具由现金房操作，服务中心员工负责协助指引顾客。
2、当顾客提出需开具增值税发票的要求时，服务中心员工首先应向顾客声明开具此类发票需由公司财务现金房来操作，因此不能立即为顾客开具，如顾客确有需要开具增值税发票，请顾客提供下列资料：A、税务登记证副本（国税）复印件；B、一般纳税人资格认定证书复印件；C、详细的书面开票税务资料（公司名称、地址电话、开户银行及帐号）；D、艺博家居商场的原始收银小票3、服务中心员工收到顾客上述资料后，核对资料是否齐全，检查收银小票是否有效，对于不符合要求的资料及时退回给顾客。
公司发票管理制度
公司发票管理制度第一章总则第一条为规范公司发票管理，保障财务安全，提升管理效率，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有相关发票管理工作。
第三条公司发票管理应遵循依法合规、规范有序、严格控制的原则。
第二章发票管理流程第四条公司发票管理流程包括发票的开具、领用、使用、报销、存档等环节。
第五条发票的开具由财务部门负责，开具前应核实相关资料的真实性，确保开具的发票符合税法规定。
第六条发票领用应经过严格审批，由财务部门按照使用需求逐级领用，并做好发票专用章和贴验。
第七条发票的使用应严格按照规定的用途，未经审批不得私自使用。
第八条发票的报销应符合公司财务制度和国家税法规定，需提供真实有效的报销凭证。
第九条发票的存档由财务部门负责，按照规定的期限和方式进行存档，确保发票资料的完整性和安全性。
第三章发票管理制度第十条公司发票管理应建立健全的内部控制制度，包括审批流程和审批程序，确保发票管理的规范和有序。
第十一条发票开具的审批应有明确的审批权限和程序，并做好相关审批记录。
第十二条发票领用应严格按照领用程序进行，领用人员应对领用的发票进行妥善保管，不得私自挪用。
第十三条发票使用应按照规定进行，对于涉及金额较大或者特殊用途的发票，应进行复核和备案。
第十四条发票报销应严格按照财务规定和审批程序进行，对报销的发票应有明确的审批记录和核对。
第十五条发票存档应按照规定的期限和程序进行，确保发票资料的完整和安全。
第四章发票管理责任第十六条公司部门应严格执行发票管理制度，负责本部门发票管理的相关工作。
第十七条财务部门负责发票管理的组织实施和监督检查，并对发票管理工作负责。
第十八条发票管理人员应做好自己的本职工作，严格遵守发票管理制度，确保发票管理的规范和有序。
第十九条公司领导应对发票管理工作进行监督和检查，确保发票管理制度的落实。
第二十条对于违反发票管理制度的行为，应予以相应的处理，并追究相关责任人的责任。
第五章附则第二十一条本制度由公司财务部门负责解释。
企业内部发票管理制度
企业内部发票管理制度一、总则为规范企业内部发票管理工作，提高工作效率，防范风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与发票管理相关的工作。
三、发票管理工作职责1. 财务部门负责公司内部发票管理工作，包括发票的领用、使用、归集、归档和销毁等工作。
2. 业务部门在开具发票时，需按照公司相关规定进行申请、领用、核对和使用。
3. 各部门需积极配合财务部门的发票管理工作，确保各项工作的顺利进行。
四、发票领用管理1. 公司内部发票必须由财务部门进行统一领用，领用时需填写领用登记表，并经主管领导审批确认后方可领用。
2. 领用发票时，需根据具体业务需要进行合理分配，并妥善保管，避免发票随意领用和分配。
3. 发票领用数量需按照实际业务需求进行申请和审批，不得私自领用或超量领用。
五、发票使用管理1. 发票的使用需按照公司相关规定进行，不得私自挪用或变更用途。
2. 在开具发票时，需要填写清楚发票的内容、金额、数量等相关信息，并在发票上盖章并签字确认。
3. 发票使用过程中，如有遗失、损毁等情况，需及时向财务部门进行报备并重新申请。
六、发票归集管理1. 发票的归集工作由各部门负责，并按照公司规定的时间节点进行分批归集。
2. 发票归集时，需将发票按照规定进行分类整理，并填写归集登记表进行登记。
3. 发票归集工作完成后，需及时交至财务部门进行核对和归档，避免遗漏或错漏情况发生。
七、发票归档管理1. 财务部门负责对公司内部发票进行归档工作，确保归档的准确性和完整性。
2. 发票归档后，需进行编号、打印盖章、装订等工作，并将归档信息进行备份存档。
3. 发票归档信息需按照规定的时间进行存档和备份，确保发票信息的安全和可追溯性。
八、发票销毁管理1. 发票按照规定的时间节点进行销毁，不得擅自拖延或违规销毁。
2. 发票销毁前，需办理相应手续，包括报审、审批、备案等工作，确保销毁工作的合规性。
3. 发票销毁后，需进行清点和登记，并填写销毁凭证进行备案，避免出现销毁不清、不尽情况。
领用发票管理制度
领用发票管理制度1、前言领用发票是企业日常经营中非常重要的一项工作，不仅与企业的财务管理工作密切相关，更直接影响到企业的税务合规和财务稳健。
因此，建立科学、规范的领用发票管理制度对企业具有重要意义。
2、领用发票的种类和用途领用发票一般包括增值税专用发票、增值税普通发票和其他应税货物、劳务发票等。
增值税专用发票主要用于纳税人之间进行涉税交易，具有法定的税收凭证和报销凭证；增值税普通发票主要用于纳税人与个人或非纳税人之间的收支交易，具有税收凭证和报销凭证双重功能；其他应税货物和劳务发票主要用于企业与非纳税人之间的涉税交易。
3、领用发票的管理原则（1）合法合规原则：领用发票必须按照国家税收法律法规和相关规定进行领用、使用和管理，严格遵守税法的要求和规定。
（2）专人专用原则：领用发票由专人专用，不得相互借用、转借或挪作他用；领用发票的使用必须严格按照规定的用途和范围。
（3）严格管理原则：领用发票必须建立健全的管理制度和规范的管理程序，严格执行票证的领用、使用、保管和管理制度。
（4）责任追究原则：对于领用发票的任何违规行为和失误，必须追究相关人员的责任，确保领用发票管理的严格执行和有效监督。
4、领用发票的管理程序（1）领用程序：发票领用需由负责发票管理的财务人员向税务机关提出领用申请，经审核批准后方可领用；同时领用人员需填写领用登记表，明确领用发票的数量、种类和用途。
（2）使用程序：领用发票使用需严格按照领用发票的种类和用途进行，不得超范围使用发票；对于使用增值税专用发票的情况，应当进行合理有效的审核和登记。
（3）保管程序：领用发票的保管要求严格，必须进行分类保管、定期盘点和备案管理，确保发票的完整性和安全性；对于遗失和损坏的发票，需立即上报财务部门并按规定程序办理相应手续。
（4）销毁程序：领用发票的销毁需经过财务主管的审核同意，并按照相关规定进行销毁程序，确保销毁操作的合法合规和规范执行。
5、领用发票的管理措施（1）建立健全制度：企业应建立完善的领用发票管理制度，包括领用程序、使用程序、保管程序和销毁程序等，明确相关人员的责任和权限。
中华人民共和国发票管理办法实施细则
中华人民共和国发票管理办法实施细则中华人民共和国发票管理办法实施细则第一章总则第一条为了规范发票管理行为，加强税务工作，根据《中华人民共和国发票管理办法》制定本细则。
第二条本细则所称发票，是指由销售货物或者提供应税劳务、服务的纳税人开具、领用、退回和使用的凭证。
第三条发票管理应遵循公平、公正、公开的原则，依法保障纳税人合法权益，保障国家财政收入。
第四条纳税人应当按照法律、法规的规定，履行发票管理的义务，确保发票的真实合法。
第五条国家税务机关应当加强发票管理的监督，依法对发票管理行为进行监察，保障税收的正常征收。
第二章发票的开具、领用和退回第六条纳税人在销售货物或者提供应税劳务、服务后，应当按照相关规定开具发票。
第七条发票的开具应当包括纳税人名称、纳税人识别耗.吗、购买方名称、购买方识别耗.吗、货物或者劳务、服务名称、金额、税额等必要信息。
第八条纳税人应当妥善保管发票，严禁伪造、变造、买卖发票。
第九条发票领用应当按照税务机关的规定进行，在办理领用手续后方可使用发票。
第十条发票退回应当符合税务机关的规定，确保发票的安全和管理。
第三章发票的使用和保存第十一条纳税人使用发票，应当按照税务机关的规定进行，不得随意使用发票。
第十二条纳税人应当在规定期限内将发票报送给税务机关，确保发票的真实性和合规性。
第十三条纳税人应当妥善保存发票，保存期限不得少于五年。
第十四条纳税人应当按照税务机关的规定将发票归档，保障发票的追溯工作。
第四章发票管理的监督和查处第十五条国家税务机关应当依法对发票管理进行监督和查处，发现发票违法行为应当及时采取相应措施。
第十六条发票违法行为包括但不限于伪造发票，变造发票，买卖发票等，对违法行为者将依法予以处罚。
第十七条纳税人对税务机关的监督和查处结果有异议的，可以依法进行申诉或者诉讼。
第五章附则第十八条本细则自发布之日起施行。
第十九条其他与本细则不一致的地方，以本细则为准。
本所涉及附件如下：1. 发票开具申请表格2. 纳税人发票使用备案登记表3. 发票管理监督记录表本所涉及的法律名词及注释：1. 《中华人民共和国发票管理办法》：是中华人民共和国国家税务总局制定的用于规范发票管理行为的法律文件。
酒店发票管理制度范本
一、制度目的为确保酒店发票的合法、合规使用，加强财务管理，维护酒店利益，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有涉及发票使用的部门及员工。
三、发票种类1. 餐饮业定额发票2. 旅店业发票3. 其它服务业发票四、发票管理职责1. 酒店财务部负责发票的采购、保管、领用、核销、销毁等工作。
2. 各部门负责人对本部门发票使用情况进行监督，确保发票合规使用。
3. 收银员负责发票的领取、开具、保管、上交等工作。
五、发票领取及使用1. 领取发票时，收银员应填写《发票领取登记表》，登记内容包括：领用时间、发票种类、发票起止号码、面值等，并由收银员签名。
2. 收银员领取发票后，应妥善保管，不得擅自转借、涂改、伪造、转让、买卖发票。
3. 收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开、少开。
4. 发票开具时，应正确填写发票内容，确保字迹清晰、内容完整，不得涂改、挖补、随意撕毁。
5. 发票用完后，应及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。
六、发票保管及上交1. 收银员应妥善保管发票，不得随意丢弃、损毁。
2. 收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。
3. 收银员离职或调动工作时，应将发票清点无误后上交财务部。
七、发票销毁1. 发票使用完毕后，由财务部负责销毁。
2. 销毁前，应进行核对，确保发票数量、种类、号码等无误。
3. 销毁发票时，应采取安全、环保的方式，防止泄露酒店财务信息。
八、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自使用、转借、涂改、伪造、转让、买卖发票的，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。
2. 对故意隐瞒、伪造、篡改发票信息，造成酒店经济损失的，将依法追究其法律责任。
九、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范酒店发票的使用和管理，确保发票的真实性、合规性，提高财务管理水平，为酒店的经营和发展提供有力保障。
连锁公司发票管理制度
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范发票开具、领用、保管和使用流程，保障公司财务安全和税收合规，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其下属所有连锁门店。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范管理，明确责任；2. 安全合规，防止风险；3. 严谨操作，确保准确；4. 严格监督，确保执行。
第二章发票管理职责第四条公司财务部是发票管理的归口部门，负责公司发票的领购、开具、交付、保管工作。
第五条各连锁门店的财务人员负责本门店发票的领用、开具、交付、保管工作。
第六条其他相关部门（如采购部、销售部等）配合财务部做好发票管理工作。
第三章发票领用第七条发票领用流程：1. 需要领用发票的部门向财务部提出申请；2. 财务部根据申请，按照规定流程办理领购手续；3. 财务部将发票交付给申请部门，并登记领用信息。
第八条领用发票时，需填写《发票领用登记表》，包括领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。
第九条发票领用登记表由财务部负责归档，并定期向税务机关报告发票使用情况。
第四章发票开具第十条发票开具流程：1. 发生经营业务时，财务人员根据业务实际情况，填写发票；2. 发票填写完成后，经手人签字确认；3. 财务部对发票进行合规性审查，确保发票内容真实、准确；4. 发票加盖公司财务专用章或发票专用章。
第十一条发票开具时，应严格按照以下要求执行：1. 发票内容真实、准确，不得虚开、伪造、篡改；2. 发票项目齐全，不得漏填、错填；3. 发票字迹清晰，不得涂改、刮擦；4. 发票开具时间、金额、税率等符合国家税收政策。
第五章发票保管第十二条发票保管流程：1. 发票开具后，由财务人员及时交付给申请部门；2. 申请部门妥善保管发票，不得丢失、损毁；3. 发票使用完毕后，按照规定进行缴销。
第十三条发票保管要求：1. 发票应存放在安全、干燥、通风的地方；2. 发票应按照顺序存放，便于查阅；3. 发票不得随意借出、转借；4. 发票遗失或损毁，应及时报告财务部，按规定进行处理。
公司发票管理办法
公司发票管理办法
公司发票管理办法
一、总则
公司为规范发票管理，维护财务秩序，特制定本办法。
二、发票种类及领用
1. 公司使用的发票种类包括增值税普通发票、增值税专用发票等。
领用发票应遵循规定的程序，确保准确性和合法性。
2. 每位员工领用发票需填写领用登记表，附上相关材料，并按
规定时间到指定地点领用。
三、发票使用与管理
1. 员工在开具发票时，应确保填写内容清晰、准确，且符合相
关法规要求。
2. 公司内部应建立完善的发票管理系统，包括发票登记、盘点、归档等环节，确保发票的合规使用和管理。
四、发票报销及归档
1. 员工在发票报销时，应按照规定的程序和要求，提交相关发票、报销单据等材料，并经过审核确认后方可办理报销。
2. 报销完成后，应将相关发票按照规定归档存档，保留备查。
五、发票遗失及处理
1. 如果发票遗失，员工应立即汇报给财务部门，并配合办理相关手续。
2. 遗失发票需要进行备案登记，确保财务账目的准确性。
六、违规处理
1. 对于违反本办法规定的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的处理，包括但不限于批评教育、通报批评、经济处罚等。
2. 严重违反规定的行为将依据公司管理规定进行处理。
七、附则
1. 本办法自发布之日起生效。
2. 公司保留对本办法进行解释和修改的权利。
以上为公司发票管理办法，如有违反规定，应按照公司相关制度和规定进行处理。
课题费 发票
课题费发票课题费是指在科研、学术或其他课题研究过程中产生的费用。
一般来说，课题费主要包括材料费、测试费、差旅费、设备费和人员费用等。
为了规范财务管理和确保经费使用的合理性和透明度，课题费需要通过发票进行报销和结算。
一、什么是课题费发票课题费发票是指课题研究过程中产生的费用的发票，通常包括增值税专用发票和增值税普通发票。
根据国家税务规定，企事业单位和个体工商户按照规定的程序和要求向税务机关申请开具发票。
课题负责人或财务人员需要准备相应的申请材料和发票领取登记表，提交给税务机关进行办理。
二、课题费发票的开具要求1.发票内容的准确性：课题费发票应详细、准确地记录有关项目名称、项目金额、项目用途、课题研究人员及单位等信息，确保发票内容与实际情况一致。
2.发票格式的规范性：课题费发票应按照国家税务局的规定进行开具，增值税专用发票需包括开票单位名称、纳税人识别号、地址、电话等基本信息，增值税普通发票需包括销售单位名称、纳税人识别号、地址、电话等基本信息。
3.发票的有效期限：一般来说，增值税专用发票的有效期为一年，增值税普通发票的有效期为三年。
超过有效期限的发票将不能作为报销凭证。
4.发票的保管要求：课题负责人或财务人员应妥善保管好所有的课题费发票，防止遗失或损毁。
在报销和结算时，需要根据实际需要提供相应的发票。
三、课题费发票的申请和领取流程1.申请材料准备：根据税务机关的要求，课题负责人或财务人员需要准备好相应的申请材料，包括申请表、课题研究计划、课题费预算、课题合同等。
2.申请提交：将申请材料提交给科研部门或学校财务部门进行审核和审批。
经过审核和审批后，科研部门或学校财务部门会将申请材料转交给税务机关进行办理。
3.发票领取登记：税务机关在办理发票开具手续后，将课题费发票交给科研部门或财务部门，课题负责人或财务人员需要填写发票领用登记表进行登记。
4.发票使用和归档：课题负责人或财务人员在使用发票时需核实发票的准确性和有效期，并在报销和结算时提交给相关部门。