Corrective Action Plan_THD (宁波艾美机械有限公司) - FA

制程控制有相应程序文件，但检验规程尚未完成。 制程检验员无法按照规范规程对制程进行精确检验，只能凭感官经验进行判定。 应设置IPQC检验台，检验灯光，张贴材料的检验标准和抽样标准（AQL），张贴“IPQC检验台”的标识。 Final Inspection Control 终检控制 终检控制有相应程序文件，但检验规程尚未完成。 工厂应固定终检检验员岗位，不能由进料及制程检验员代替执行。 应设置FQC检验台，检验灯光，张贴材料的检验标准和抽样标准（AQL），张贴“FQC检验台”的标识。 工厂未对产品进行重金属（如含铅）测试。 Packaging Control 包装控制 有利器控制程序，未保留利器控制记录。 包装车间应随时更新授权人员名单。 Non-Conforming Materials Control 不良品控制 有不合格品控制程序，不合格品记录不完整,未保留召回记录。 Communication,Documentation and Work Movement 文控,内外部沟通 指定专人进行文件控制，确保使用处能得到最新的文件版本。 保留相关方（如官方，社区， 附近工厂等）沟通记录。 Handling of Conplains 客诉处理 未保留客户投诉记录，客户满意度调查记录，并对客户投诉内容进行评审，反馈，追踪。 重新划分合格供应商，建立合格供应商名录，保留供应商资料，如资质、评审表及记录。 Interview 、 Training and other requirements 访谈、培训与其它要求 要求操作员工、检验员等员工熟练掌握作业指导书内容，做到会操作，会讲解。 保留2011年年度培训计划表，各项培训记录。 保留最新欧盟、美国产品安全标准，如ROHS，UL等，并培训员工。 保留生产机器/设备清单，生产用工具,检验/测量/仪器清单及校验报告，记录。
Signature – Consultant
Date
Signature – Client Rep
Date
签名 –顾问
日期
签名 – 客户代表
日期
Completion Date
风险等级
责任人
完成百度文库间
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4
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4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Remark: Level Definition 备注：风险定义 Z: Zero Tolerance完全不接收 H：High Risk 高风险 M：Mid-Risk 中风险 L：Low Risk低风险
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Z H
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E：Essential Corrective Action必要改进措施
Sureeroom SN: XYL-006-FA Version: 1.2 ED: 2009-12-18
Report # 报告号
Service Date 服务日期 Level of Risk
Sureeroom--FA-1107010
宁波艾美机械有限公司
2011-7-4
SN# 项目 1
NC # 条款
Corrective Action 整改措施
Implementation Action Plan 整改计划
Project Name 项目名称 Client Name 客户名称 The Home Depot Consulting Service (Conduct by ITS) Consultant 顾问 Client Rep. 客户代表 Mr.Tong Simon Wang
Documents & Facility 所需文件及基本硬件 工厂名称混乱，应按照此次验厂申报的工厂名称统一验厂文件及标识,并培训员工。 工厂各车间\工序名称标识不明显。 原材料，半成品，成品仓库等应独立分隔开，并标识清晰。 仓库内的物料应分类摆放，并标识清晰。 准备QC袖标，要区分IQC,IPQC,FQC岗位（每一位QC要有一个袖标，上班时间要佩戴）。 各个工序应张贴操作指引，机器操作指引和保养记录。 纸箱、木制品、化学品、成品仓等易燃品的仓库要安装防爆灯。 Quality Control System 品质系统 工厂保留有2套质量管理体系文件，应重新归纳整理统一，现行文件要确保与分发单位的一致性。 现行质量管理体系文件，应重新归纳整理，按照THD客户要求，补充相应内容，如检验规程文件等。 各部门（车间，仓库）应划分“退货区”，“待检区”，“合格区”。 各车间应设置QC检验台，检验灯光，张贴检验标准和抽样标准（AQL），张贴“QC检验台”的标识。 应定期进行内审、管理评审并保留内审报告，管理评审报告。 Incoming Materials Inspection 进料控制 进料控制有相应程序，但检验规程尚未完成。 进料检验员无法按照规范的检验规程对进料进行精确检验，只能凭感官经验进行判定。 工厂未对所有金属原材料要求提供含铅测试。 应设置IQC检验台，检验灯光，张贴材料的检验标准和抽样标准（AQL），张贴“IQC检验台”的标识。 In process Quality Control 制程控制