仓库收 发货及物资验收流程
仓库各类操作流程图
仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库，在仓库门口提交送货单及发票。
2、仓库管理员审核送货单和发票，确认送货单填写是否正确，发票金额是否与采购订单一致。
3、如果送货单填写正确，发票金额与采购订单一致，仓库管理员在送货单上签字确认。
4、供应商在送货单上签字确认，并将送货单留存一份在仓库。
5、仓库管理员将货物送至指定货位，并按照要求进行验收。
6、如果货物存在质量问题，仓库管理员及时供应商解决。
7、如果货物验收合格，仓库管理员在验收单上签字确认，并将验收单提交至财务部门。
8、财务部门审核验收单和发票，无误后进行付款。
二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库，通知仓库发货。
2、仓库管理员根据销售订单准备货物，并填写发货单。
3、仓库管理员将发货单提交至物流部门，安排物流运输。
4、物流部门根据发货单安排车辆运输，并将货物送至客户指定地点。
5、客户在收货时签字确认，并将签字单提交至仓库管理员。
6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库，并将另一份提交至销售部门。
7、销售部门根据签字单进行销售结算，并将款项提交至财务部门。
8、财务部门审核销售订单、签字单和发票，无误后进行付款。
三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点，确保库存数量准确无误。
2、如果库存数量出现异常，仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。
3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。
4、供应商按照采购订单要求送货至仓库，仓库管理员进行验收和入库操作。
5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整，确保货物存储安全可靠。
6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护，确保货物质量完好无损。
各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。
2、注意事项：定位放线必须经监理及业主验收，严禁超挖乱挖；钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定；严禁使用不合格材料；浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性，并报送监理一份。
仓库收发货流程步
仓库收发货流程步1.接收收货通知：仓库收发员会定期（通常是每天）从采购部门或供应商处收到收货通知，通知中包含了即将到达仓库的货物的详细信息，例如货物的种类、数量、规格、交货日期等。
2.安排收货准备工作：根据收货通知，收发员会计划并安排工作人员做好收货准备工作。
这包括准备接收货物的空间，准备收货所需的设备和工具，如堆高机、电动叉车、货物码放区域等。
3.货物验收：当货物到达仓库时，收发员会进行货物验收。
验收的目的是确保收到的货物和收货通知中的描述相符合。
这一步骤通常涉及开箱检查、核对数量和比对规格。
4.货物入库：验收合格的货物将被安排进入仓库的特定区域。
在入库过程中，收发员会根据货物的特性和存储要求，按照一定的标准和流程进行货物的分类、编码和标记。
同时，入库操作也需要记录详细的信息，如货物的批次、存放位置、入库时间等。
5.更新库存信息：在货物入库完成后，收发员会及时更新仓库管理系统中的库存信息。
这包括更新货物的数量、状态和位置等。
更新库存信息是仓库管理的关键步骤之一，它能够及时反映仓库中货物的实际情况，方便后续的出库操作和库存管理。
6.订单处理：当客户下达出货订单时，仓库收发员会根据订单中的要求，检查仓库中的库存情况，并确认货物的可用性。
如果库存充足，收发员会安排将货物取出进行打包、称重等准备工作。
7.货物出库：根据客户订单，收发员会将货物按照要求以正确的方式从仓库中取出，包括配送到客户地址或交给承运人等。
8.更新库存信息：在货物出库后，收发员会及时更新仓库管理系统中的库存信息。
这包括更新货物的数量、状态和位置等。
同时，也需要记录出库的时间、数量等信息，以便后续进行库存的精确管理。
9.运输跟踪：在货物出库后，收发员会及时跟踪货物的运输情况。
这包括与承运人进行沟通，了解货物运输的进展和时间，以及及时解决可能出现的问题。
10.完成收发货记录：在整个收发货过程结束后，收发员会整理和归档相关的收发货记录，包括收货通知、收货验收记录、出货订单、库存变动记录等。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
仓库收发货流程步骤
仓库收发货流程步骤仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
小编给大家整理了关于仓库收发货流程，希望你们喜欢!仓库收发货流程1. 收货流程1.1. 正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。
1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
仓库收料流程
仓库收料流程一、收料准备工作。
在进行仓库收料之前，需要做好充分的准备工作。
首先，仓库管理员需要准备好必要的收料工具，如称重器、计量尺、标签等。
其次，需要对收料区域进行清理和整理，确保收料区域的通畅和整洁。
最后，需要核对收料清单，确保收料清单与实际收料的物品一致。
二、收料流程。
1. 接收货物。
当供应商送来货物时，仓库管理员需要核对送货单和收料清单，确保货物的数量和品种与清单一致。
同时，需要检查货物的包装是否完好，有无破损或漏货现象。
2. 货物验收。
在接收货物后，仓库管理员需要对货物进行验收。
首先，需要对货物进行外观检查，确认货物的外包装是否完好，有无明显损坏。
其次，需要对货物进行数量和品种的核对，确保货物数量和品种与收料清单一致。
最后，需要对货物进行质量检查，确保货物符合质量要求。
3. 货物入库。
经过验收合格的货物，仓库管理员需要将货物进行入库操作。
首先，需要对货物进行分类和编号，确保货物能够被准确地存放和管理。
其次，需要对货物进行包装和标识，确保货物在仓库内能够被清晰地识别和管理。
最后，需要将货物按照规定的存放位置进行摆放，确保货物的存放安全和便捷取用。
4. 货物登记。
在完成货物入库后，仓库管理员需要对货物进行登记。
首先，需要将货物的相关信息录入仓库管理系统，包括货物的名称、数量、生产日期、保质期等信息。
其次，需要对货物进行标识，确保货物能够被准确地追踪和管理。
最后，需要对货物进行盘点，确保货物信息的准确性和完整性。
三、收料后处理。
1. 通知相关部门。
在完成货物的收料和登记后，仓库管理员需要及时通知相关部门，如采购部门、质检部门等，确保相关部门能够及时进行后续的处理和管理。
2. 质量问题处理。
如果在收料过程中发现货物存在质量问题，仓库管理员需要及时通知供应商，并协商处理方案。
同时，需要对质量问题货物进行隔离和标识，确保不合格货物不会影响其他货物的质量和安全。
3. 数据统计。
在完成货物的收料和处理后，仓库管理员需要对收料过程进行数据统计和分析。
物资验收流程及收发存理解
物资验收流程及收发存理解
随着公司业务发展规模不断扩大,物流管理日益重要。
规范合理的物资验收流程及收发存管理,有利于科学有效地运营业务。
一、物资验收流程
1. 物资送达仓库后,仓管人员对外观包装进行检查,如有破损需注明。
2. 人员根据送货单对数量、型号进行核对。
如果与送货单不符,需及时与供应商联系来厘清理由。
3. 仓管人员采样进行质量检验,如样品合格则验收成功,如有质量问题需退回供应商。
4. 办理入库单,物资入库后进入收发库存系统管理。
5. 入库人员打印入库标签并在物资上粘贴,确保每个物品都有独立的序列号以便日后管理。
二、收发存管理
1. 采用先进先出原则进行库存管理,进行定期盘点以确保库存准确。
2. 分区管理不同类型物资,并设置明确的放置位置以提高检索效率。
3. 实行独立负责人制度,明确划分收发库各岗位职责。
4. 使用电脑化管理系统对物流流程进行监控,及时解决问题。
5. 每月对库存进行统计分析,调整仓储策略。
规范的物资验收流程和高效的收发存管理,是企事业单位物流管理工作的重要组成部分。
仓库收、发料制度(三篇)
仓库收、发料制度仓库收发料制度是一个规范仓库物流流程的重要制度。
它主要包括收料、发料、记录和盘点四个环节，下面详细介绍每个环节的要求和步骤。
1. 收料：- 材料验收：仓库人员在收到供应商发来的物料时，首先进行验收。
验收应根据采购合同和物料清单进行检查，包括数量、规格、质量等。
- 登记入库：验收合格后，仓库人员应对物料进行登记入库。
包括填写入库单，记录物料信息如名称、规格、数量、生产日期、供应商等，并将物料标识和分类放置在合适的位置上。
2. 发料：- 需求确认：仓库人员收到领料申请，首先确认领料申请的准确性和合理性。
- 出库操作：确认申请后，仓库人员需要对领料进行出库操作。
这包括填写出库单，记录领料信息如物料名称、规格、数量等，并将物料从库存中取出。
3. 记录：- 入库记录：仓库人员应及时将入库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、供应商信息等。
这些记录可以用于查账核对、物料追溯等。
- 出库记录：仓库人员应及时将出库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、领料部门等。
这些记录可以用于库存管理、成本核算等。
4. 盘点：- 定期盘点：仓库应定期进行库存盘点，以确保库存数据的准确性。
盘点包括对物料的实际数量和记录数据的对比，发现差异应及时调整和报告。
- 异常盘点：如果发现库存异常，如物料数量与记录不符或出现遗失、损坏等情况，应及时进行异常盘点，并记录异常情况，寻找问题原因并采取相应的补救措施。
以上就是仓库收发料制度的基本要求和步骤。
不同企业的仓库制度可能会有一定的差异，但核心目标是确保物料的准确收发，提高库存管理的效率和准确性。
仓库收、发料制度（二）仓库收发料制度是指在企业内部对于仓库物料的收取和发放进行规范和管理的制度。
该制度主要包括以下内容：1. 收料流程：明确收料的流程和程序，例如从供应商收到物料后，应当进行验收、登记入库等环节。
2. 发料流程：规定发料的流程和程序，例如根据生产计划或者领料申请单，仓库应按照要求将物料发放给相关部门或者员工，并记录相关信息。
煤矿物资库房管理制度,物资收发、保管、回收、盘点规定
库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。
物资仓储管理办法,验收入库、领料发货、实物保管规定
物资仓储治理办法一、总则第一条为加强物资仓储治理、规范治理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库治理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不答应与供给商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供给商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供给商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，仔细核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
第六条检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库；板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。
板材、型材等如品种不一样，应分品种过磅入库。
第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等，必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。
第八条验收合格后，库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货，打印验收入库单（一式三联），库管员、计划工程师（或采购申请人）、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后，分别作为留存（白联）、交予采购员（红联，作为结算凭证之一）、供给商送货员（黄联）。
第九条完成验收入库单签字手续后，方由库管员在供给商的送货清单（一式三联）上进行收货签字，分别作为留存、交采购员、供给商送货员。
第十条物资验收手续完成后，库管员应及时将物资全部、整洁、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域，严禁乱堆乱放、混乱存放。
寄售区与非寄售区应分开存放，但假如出现寄售和非寄售的同类物料，要求码放一起；发货时，先把非寄售的库存物料发完，再发寄售的物料。
仓库进出货流程及标准
仓库进出货流程及标准一、仓库进货流程1. 供应商下单：供应商通过与仓库进行沟通，确认货物种类、数量、价格等信息，并下达订单。
2. 仓库接单：仓库收到供应商的订单后，核实订单信息，确认无误后接单。
3. 采购备货：仓库根据订单需求进行采购，并将采购的货物存放在指定区域进行备货。
4. 货物验收：供应商将货物送达仓库后，仓库人员对货物进行验收，确认货物种类、数量与订单一致。
5. 入库记录：经过验收合格的货物将进入仓库库存，仓库人员将货物信息录入系统，进行入库记录。
二、仓库出货流程1. 客户下单：客户通过与仓库进行沟通，确认货物种类、数量、价格等信息，并下达订单。
2. 仓库接单：仓库收到客户的订单后，核实订单信息，确认无误后接单。
3. 拣货包装：仓库人员根据订单需求，在库存中拣选符合要求的货物，并进行包装。
4. 出货记录：经过包装后的货物将进行出库，仓库人员将出货信息录入系统，进行出货记录。
5. 发货配送：出货的货物将由仓库负责配送至客户指定地址，或委托物流公司进行配送。
6. 客户签收：客户收到货物后进行签收，确认货物无误。
三、仓库标准操作1. 货物分类存放：仓库应依据货物的种类、特性进行分类存放，并进行合理摆放，便于管理与取货。
2. 货物标识：仓库应对存放的货物进行标识，包括货物种类、数量、生产日期等信息，确保货物清晰可辨识。
3. 温湿度控制：仓库应合理控制仓库内的温度与湿度，保证货物的质量不受影响。
4. 定期盘点：仓库应定期对库存进行盘点，确保库存量与系统记录一致。
5. 安全防护：仓库应加强安全防护工作，确保货物不受损失与盗窃。
总结：仓库进出货流程及标准操作，是仓库管理中的重要环节，有效的流程与操作能够提高仓库的运作效率与精度，降低仓库管理的成本与风险。
希望本文对您有所帮助。
仓库收发货流程步骤
仓库收发货流程步骤一、收货流程步骤：1.卸货准备：确认卸货区域是否干净整洁，并准备好相关设备和工具，如货车卸货设备、手推车、搬运工具等。
2.货物检查：确认收货物品的数量、质量和规格是否与采购订单或发货单一致，并认真检查是否存在破损或损坏。
3.核对证件：验收并核对相关证件，如采购订单、发货单、装箱单、提货单等，确保与实际货物一致。
4.录入信息：将货物信息录入系统，包括收货日期、供应商、货物名称、数量、质量等，以便后续操作和管理。
5.入库操作：将货物按照分类和标记要求，装填入库位，确保货物安全、有序存放，并在系统中更新库存信息。
注意事项：1.收货人员需要仔细检查货物的数量、质量和规格，确保收到的货物符合要求，避免后续流程出现问题。
2.验收时应特别注意货物的密封性和包装状态，如发现异常应及时与供应商进行沟通并记录。
3.在验收货物的过程中，应及时记录不合格品的相关信息，并及时进行返货处理。
二、发货流程步骤：2.出库操作：根据订单要求，操作出库系统，确认货物已经包装完好并准备装车，同时调用合适的配送方式和运输工具。
3.装车过程：将货物按照订单要求，详细记录货物、规格、数量、车牌号、司机姓名等信息，并装载到运输工具中。
4.发货通知：及时通知客户货物已经发出，并告知客户的配送时间和方式，以便客户做好接收准备。
5.记录信息：及时更新系统中的库存信息，录入货物出库信息，包括出库日期、发货地址、配送方式、货物清单等。
6.目的地签收：跟进货物的配送和运输状态，收到客户签收回执或相关确认单后，完成整个发货流程。
注意事项：1.发货人员应仔细核对订单中的商品信息和地址等重要信息，确保发货准确无误。
2.发货前要对货物进行充分包装和防护，以避免在运输过程中发生破损或损坏。
3.在发货之前，应与客户确认收货时间和配送方式，保证货物能够按时送达。
以上是仓库收发货流程的一般步骤和注意事项，具体的流程可以根据不同企业和仓库的实际情况进行适当调整和补充。
仓库收发货及物资验收流程
仓库收、发货及验收流程一、收货程序1.仓管员根据供应商送来的物品及打印好的验收单核对物品数量、质量、规格、保质期限无误后,在验收单上签字确认并收取其中一联,其余交供货商带回收货处;2.仓管员应及时将物品分类、分批次摆放,以便发货时将先收到的物品先发出;凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要入库管理;凡进仓库的物品一律按物品的种类、品名、型号、规格等几种按固定的位置存放;堆放要有条理,注意整齐美观;不能挤压的物品必须要用层架平放;所有鲜活的食品以及申购部门紧急申购的物资可以直拨给该部门,但必须经库管员验收后,同时办理入、出库手续;3.仓管员须将验收单与系统上一一核对,无误后,在电脑中将单据审核;4.每月结束后,将当月的收货单装订整理成册,并妥善保管;二、发货程序1.各部门需领料时应按物品、食品、饮料、香烟等物品性质分开填写领料单,填写时字迹清晰工整,不可涂改,物品均按最小单位填写,并由部门负责人签字;2.领料单在部门主管签字后,应于领料时间前一天送财务经理审批;3.财务经理对领料单审批后,由文员转至总仓,总仓人员须提前准备好领料单上的物品;4.领料部门在规定的时间至总仓领取物品,点清数量,并在领料单上签名,保管员在领料单上应注明实发数量,而后发生的短缺,总仓不负责;5.如无特殊情况,总仓在规定时间外,不办理发货手续;6.仓管员须在当天领料时间结束后,将新有领料单据输入电脑软件系统,并将领料单整理交给成控员;7.成控员应将领料单与系统上一一核对,核对无误后在电脑中将单据审核;三、验收流程1.验收员根据已审核好的采购申购单,补仓单等相关单据来验收物品;2.供应商厂家需在指定的时间送至酒店的验收区域供酒店验收;3.物品必须开箱包、袋验收,如是冰鲜品须解冻,水产品需沥水,按收货管理条例执行;4.验收时需验收员、使用部门、供应商三方以上人员进行验收,如收到的物品是总仓补仓所用的只需由验收员进行验收;5.使用部门需对物品的质量、功能、性能等进行验收,验收员主要是对物品的数量、使用期限、产品商标、产品规格等验收;6.仓管员对采购员购回的物品,无论大小、多少都必须进行验收;并做到：A、发票与事物的名称、型号、规格、数量等不相符时不验收；B、对购进的物品已损坏的不验收；C、对购进的食品原材料、油味料,不鲜不收,味道不正不受；D、发票与实物数量不相符,但名称、型号、规格相符,可按实际数量验收;7.如产品部分符合要求并且使用部门同意可勉强使用,由采购部对这部分产品与供应商重新议价并将议价结果通知财务经理再进行验收;8.验收工作结束后,验收员将其输入电脑软件系统,打印验收单,由验收员、使用部门及供应商共同在验收单上签名确认;同时,验收员在供应商联上盖上酒店收货专用章;9.使用部门不能及时在验收单上签名的,可在当天收货部下班前至收货处签字,不可留待次日办理;10.验收时间结束后,验收员将验收单整理并交给成控员,由成控员一一核对,核对无误后,在电脑中将单据审核;。
物资验收入库流程及注意事项
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家具原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
家具原料仓库收发货流程，收货、发货、销售类出库流程家具原料仓库收发货流程1. 收货流程为确保家具原料仓库的有效管理和及时补充库存，以下是家具原料仓库收货流程的步骤：步骤一：接收货物当供应商将原料运送到仓库时，仓库管理员应在货车到达的同时进行接收。
确保在货物到达之前，仓库管理员已准备好所有必要的文件和记录。
步骤二：验收货物仓库管理员应对收到的货物进行验收，以确保货物的数量和质量与订单相匹配。
验收过程包括：- 检查货物的数量，与订单或提货单上的数量进行对比。
- 检查货物的包装是否完好，以确保在运输过程中没有受到损坏。
- 检查货物的质量和规格，以确认其符合预期标准。
步骤三：记录货物信息管理员在验收后应立即记录货物信息。
这些信息包括：- 货物名称和型号- 货物数量- 生产日期和批次号（如果适用）- 供应商名称和联系信息- 货物的存放位置步骤四：入库操作一旦货物验收并记录完毕，管理员将货物发往合适的存放位置。
在仓库中，货物应分门别类、有序地存放，并确保易于查找和管理。
2. 发货流程为了满足客户需求并及时处理订单，以下是家具原料仓库发货流程的步骤：步骤一：接收订单家具原料仓库应定期检查订单系统以接收新的出货请求。
一旦收到新的订单，仓库管理员应确认其有效性，并准备相应的发货流程。
步骤二：备货准备管理员应在发出货物之前，检查库存以确保有足够的原料进行发货。
如果库存不足，管理员应尽快与采购部门联系，以补充所需的原料。
步骤三：打包和标记管理员应在发货前，正确地打包和标记货物。
这包括使用耐用的包装材料，并在包装上标注有关货物名称、数量、收件人信息和任何其他必要的标识。
步骤四：出库操作一旦货物准备就绪，管理员将货物发出。
在进行出库操作时，管理员应记录出库的货物信息，包括货物名称、数量、接收人和出库日期。
3. 销售类出库流程在家具原料仓库发生销售类出库时，应遵循以下流程：步骤一：接收销售订单家具原料仓库应根据销售订单系统，接收销售类出库的请求。
仓库收货流程
仓库收货流程仓库收货是仓储管理中非常重要的环节，它直接关系到货物的入库质量和效率。
一个完善的仓库收货流程可以有效提高仓库管理的效率，减少错误和损失。
下面将详细介绍仓库收货流程的各个环节。
1. 接收货物。
当货物到达仓库时，首先需要进行接收。
接收人员应当核对货物数量、品种和规格是否与运输单据一致，同时需要检查货物的包装是否完好，有无破损或者漏货现象。
如果发现货物有异常，需要及时与供应商或者物流公司联系，做好记录并及时处理。
2. 货物验收。
接收货物后，需要对货物进行验收。
验收人员应当按照货物清单逐一核对货物的品种、数量和质量，确保货物符合要求。
同时，还需要对货物进行质量抽检，确保货物的质量符合要求。
对于有特殊要求的货物，还需要进行相应的特殊检验，比如温度检测、湿度检测等。
3. 入库操作。
验收合格的货物需要进行入库操作。
在入库操作中，需要对货物进行分类、编号和标记，并填写入库记录。
同时，还需要对货物进行合理的摆放和堆垛，确保货物不受损坏，便于取货和管理。
在入库记录中需要详细记录货物的品种、数量、生产日期、保质期等信息，以便后续的管理和查询。
4. 质量管理。
在仓库收货流程中，质量管理是非常重要的环节。
仓库应当建立健全的质量管理体系，对货物进行严格的质量管理和监控。
对于有质量问题的货物，需要及时通知相关部门进行处理，确保不合格货物不会进入库存或者流向市场。
5. 信息录入。
在收货流程中，需要对货物的相关信息进行录入。
这些信息包括货物的基本信息、入库记录、质量检验记录等。
这些信息的录入可以帮助仓库管理人员进行货物的跟踪和管理，同时也为后续的查询和统计提供了依据。
6. 库存管理。
收货流程完成后，仓库需要对货物进行库存管理。
这包括对货物的存放位置、数量、状态等进行管理和监控。
同时还需要对货物进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
对于不同类型的货物，还需要进行不同的管理，比如对于易损品或者高值品，需要进行特殊的管理和保护。
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仓库收、发货及验收流程
一、收货程序
1.仓管员根据供应商送来的物品及打印好的验收单核对物品数量、质量、规格、保质期限无误后，在验收单上签字确认并收取其中一联，其余交供货商带回收货处。
2.仓管员应及时将物品分类、分批次摆放，以便发货时将先收到的物品先发出。
凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要入库管理。
凡进仓库的物品一律按物品的种类、品名、型号、规格等几种按固定的位置存放。
堆放要有条理，注意整齐美观。
不能挤压的物品必须要用层架平放。
所有鲜活的食品以及申购部门紧急申购的物资可以直拨给该部门，但必须经库管员验收后，同时办理入、出库手续。
3.仓管员须将验收单与系统上一一核对，无误后，在电脑中将单据审核。
4.每月结束后，将当月的收货单装订整理成册，并妥善保管。
二、发货程序
1.各部门需领料时应按物品、食品、饮料、香烟等物品性质分开填写领料单，填写时字迹清晰工整，不可涂改，物品均按最小单位填写，并由部门负责人签字。
2.领料单在部门主管签字后，应于领料时间前一天送财务经理审批。
3.财务经理对领料单审批后，由文员转至总仓，总仓人员须提前准备好领料单上的物品。
4.领料部门在规定的时间至总仓领取物品，点清数量，并在领料单上签名，保管员在领料单上应注明实发数量，而后发生的短缺，总仓不负责。
5.如无特殊情况，总仓在规定时间外，不办理发货手续。
6.仓管员须在当天领料时间结束后，将新有领料单据输入电脑软件系统，并将领料单整理交给成控员。
7.成控员应将领料单与系统上一一核对，核对无误后在电脑中将单据审核。
三、验收流程
1.验收员根据已审核好的采购申购单，补仓单等相关单据来验收物品。
2.供应商(厂家)需在指定的时间送至酒店的验收区域供酒店验收。
3.物品必须开箱(包、袋)验收，如是冰鲜品须解冻，水产品需沥水，按《收货管理条例》执行。
4.验收时需验收员、使用部门、供应商三方以上人员进行验收，如收到的物品是总仓补仓所用的只需由验收员进行验收。
5.使用部门需对物品的质量、功能、性能等进行验收，验收员主要是对物品的数量、使用期限、产品商标、产品规格等验收。
6.仓管员对采购员购回的物品，无论大小、多少都必须进行验收。
并做到：
A、发票与事物的名称、型号、规格、数量等不相符时不验收；
B、对购进的物品已损坏的不验收；
C、对购进的食品原材料、油味料，不鲜不收，味道不正不受；
D、发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符，可按实际数量验收。
7.如产品部分符合要求并且使用部门同意可勉强使用，由采购部对这部分产品与供应商重新议价并将议价结果通知财务经理再进行验收。
8.验收工作结束后，验收员将其输入电脑软件系统，打印验收单，由验收员、使用部门及供应商共同在验收单上签名确认。
同时，验收员在供应商联上盖上酒店收货专用章。
9.使用部门不能及时在验收单上签名的，可在当天收货部下班前至收货处签字，不可留待次日办理。
10.验收时间结束后，验收员将验收单整理并交给成控员，由成控员一一核对，核对无误后，在电脑中将单据审核。