年度集团内审总结报告

三、内审建议项（15项）
9、查信息部设备维修过程，现场Z1226主机未进行登记，且维修登记表填写资料不齐全，“ 信息部处理”、“领取登记”栏基本未填写。 10、《日常媒体监控流程》规定监控专员需每周汇总提交【负面处理进度周报表】，但实际未 进行。 11、查合作发展部《可行性研究报告》未进行签字审批。 12、建议质量部改进记录归档管理。 13、查设计开发管理，发现缺少明确设计开发流程的过程控制，1）输入信息：如立项、法规 、历史问等，2）设计输入评审，3）设计目标、4）设计输出、5）设计验证的确认。 14、完善造型评审出的问题点管理，1）问题改进方案评审，如对产品、整车的影响，2）问题 改进进度跟踪与更新，3）问题关闭的条件，审批权限等。 15、抽查人力资源招聘过程，沈习来入职档案资料无面试评估表，不符合《招聘录用管理流程 》规定。
2、《日常媒体监控流程》规定紧急投诉需在8个工作日内完成，但实际抽查到5月 13号的一起危机网络投诉未按时完成且无解决方案。 3、查人力资源，《培训管理流程》规定“各部门组织的培训签到表需复印至集团人 力资源中心”，但实际未进行。 4、查阅2014年-2015年海外客户投诉信息，未能提高海外客户投诉信息的管理台 帐及对投诉问题的改进跟踪。 5、查众泰国际《订单评审流程》《售后服务管理流程》《客户满意度调查流程》， 提供三份文件未审批的文件，对文件缺少有效管理。 6、查阅2014年度顾客满意度，未开展满意度调查。 7、抽查OTS认可文件管理，发现T22轮胎产品在OTS认可中对强制件及3C标识确认 中没有产品管理部对3C标识的确认，同时也无3C证书复印件，与文件要求不符。
目
录
一、内审不符合项及建议项统计 二、内审不符合项 三、内审建议项 四、2015年度各部门体系内源自文库工作总结
一、内审不符合项及建议项统计
一、内审不符合项及建议项统计
二、内审不符合项（7项）
一般不符合项 标准 5.4.1 7.2.3 4.2.3 8.5.1 4.2.3a 8.2.1
1、查质量手册规定新车型上市初期三千车故障率小于等于200，但Z500千车故障 率的目标为小于等于500.
4.2.3
三、内审建议项（15项）
建议项 1、建议财务部开展2015年固定资产盘点。
2、建议经营管理部针对未达标的质量目标或绩效考核进行原因分析和整改措施。
3、建议集团档案室统筹规划各事业部包括研究院的档案管理（归档清单的划分）。 4、建议行政部修订文书管理办法，针对外来文件进行识别管理。 5、建议项目管理部阀点审核报告资料归档管理，建议项目阀点审核报告经由领导审批。 6、查信息部报废台账发现，报废未及时登记情况较多。 7、查机房设备，现场无巡检记录。 8、查信息部机房视频监控发现，视频时间与实际时间不一致。