物资材料验收单
进出物资验收单
进出物资验收单验收单号：2021-001
日期：2021年1月1日
验收单位：XXX公司
供应商：XXX供应商
一、进货物资验收情况：
1. 货物名称：电脑配件
规格型号：XXXXX
数量：100个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：办公桌
规格型号：XXXXX
数量：10个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
3. 货物名称：文件柜
规格型号：XXXXX
数量：5个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
二、出货物资验收情况：
1. 货物名称：打印机
规格型号：XXXXX
数量：10台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：复印机
规格型号：XXXXX
数量：5台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
三、总结：
本次进出物资验收情况良好，所有货物均符合要求，并按照合同约定的价格进行结算。
感谢供应商的合作，希望今后能够继续保持良好的合作关系。
验收人：XXX。
物资验收单
物资验收单XX/QR—7.4—16
仓库：年月日第----------号
物资名称
型号规格
单位
数量
计划价
进货价
应收
实收
单价
金额
单价
金额
管理运杂费
供货单位
原发票号
进货期
年月日
记帐人：验收保管人：采纳人：
XXX机械有限公司
物资验收单XX/QR—7.4—16
仓库：年月日第----------号
物资名称
型号规格
单位
数量Βιβλιοθήκη 计划价进货价应收实收
单价
金额
单价
金额
管理运杂费
供货单位
原发票号
进货期
年月日
记帐人：验收保管人：采纳人：
XXX机械有限公司
物资验收单XX/QR—7.4—16
仓库：年月日第----------号
物资名称
型号规格
单位
数量
计划价
进货价
应收
实收
单价
金额
单价
金额
管理运杂费
供货单位
原发票号
进货期
年月日
记帐人：验收保管人：采纳人：
物资验收单XX/QR—7.4—16
仓库：年月日第----------号
物资名称
型号规格
单位
数量
计划价
进货价
应收
实收
单价
金额
单价
金额
管理运杂费
供货单位
原发票号
进货期
年月日
记帐人：验收保管人：采纳人：
物资验收表
物资验收表
仓储部
根据生产需要，采购以下物资，望给予验收入库。
物资名称规格品牌数量单位单价技术指标使用部门
序
号
1
2
3
4
5
6
供应商名称：（）发票类型：增值税（）普票（）
1、结算单据：沾化国昌财务（）
2、结算单转：客户（）采购部：（）
采购员签字：年月日时
保管员/验收人签字：年月日时
1、入库程序：客户采购部填写验收单仓库办理入库客户将验收单送采购部
2、验收部门发现物资名称、品牌、数量同验收单不符时严禁入库，采购部认可后重填验收
单，再办理入库。
3、没有验收单的物资不办理报销手续。
4、检验结论栏，合格时打“√”，不合格时打“×”，数量不合格，请注明实收数量。
物资采购验收单
接收日期
验收日期
验收情况
项目
数量 1498.2kg (66件) 325kg (13件)
单价
金额
质量标准
备注
多年生黑麦草
23
34458.6
按厂家标准
白三叶(海发)
47
15275
按厂家标准
大写 验收结论 验收人员(签字)
肆万玖仟柒佰叁拾叁元陆角
采购负责人(签章)
申请拨款金额
预算内资金 合计 类款 科目名称 金额 预算外资金 自筹资金
物资采购验收单
单位:元 采购单位 供应商 接收日期 验收情况 项目
多年生黑麦草
水城县草地畜牧业发展中心 贵阳克劳沃草业有限公司
采购项目名称 成交金额 验收日期
草种 115910.6
数量 4222.2kg (186件) 400kg (16件)
单价 23 47
金额 97110.6 18800
质量标准
按厂家标准
质量标准
按厂家标准
备注
白三叶(海发)
按厂家标准
高羊茅
按厂家标准
大写
贰拾伍万玖仟捌佰柒拾玖元肆角
验收结论 验收人员(签字) 采购负责人(签章)
申请拨款金额 预算内资金 合计 类款 科目名称 金额 预算外资金 自筹资金
备注
白三叶(海发)
按厂家标准
大写
壹拾壹万伍仟玖佰壹拾元零陆角
验收结论 验收人员(签字) 采购负责人(签章)
申请拨款金额
预算内资金 合计 类款 科目名称 金额 预算外资金 自筹资金
物资采购验收单
单位:元 采购单位 水城县草地畜牧业发展中心 采购项目名称 草种
供应商
贵阳克劳沃草业有限公司
采购物资验收单
Q/质R100
馈给营业部
Q/质R100
馈给营业部
Q/质R100
采购物资质量验收单
验收日 月 原材料类 类别 劳保用品类 物资名称 油品及化学品类 规格 验收项目 外观 特殊要求 尺寸 质量合格证明材 料 包装方式 其他类 数量 日 购进日 辅助材料类 月 日 供应商 办公及生活用品类
设备类
其他
结论 使用部门签 字
采购员 品保部部长确 认
验收人员
备注：此表由验收人员根据验收规范（或图纸）验收填写，交品保部保存原件，如有问题反馈给营业部
Q/质R100
采购物资质量验收单
验收日 月 原材料类 类别 劳保用品类 物资名称 油品及化学品类 规格 其他类 数量 日 购进日 辅助材料类 月 日 供应商 办公及生活用品类
设备类
外观
尺寸 质部部长确 认
其他
验收人员 使用部门签 字
备注：此表由验收人员根据验收规范（或图纸）验收填写，交品保部保存原件，如有问题反馈给营业部
物资交接验收单
物资交接验收单（三期）
供货单位：日期：
收货单位：日期：
验收人签字：验收日期：年月日注：验收情况请在验收结果对应栏中打√，并将不合格原因在备注栏填写清楚。
物资交接验收单（四期）
供货单位：日期：
收货单位：日期：
验收人签字：验收日期：年月日注：验收情况请在验收结果对应栏中打√，并将不合格原因在备注栏填写清楚。
物资交接验收单（四期）
供货单位：日期：
收货单位：日期
验收人签字：验收日期：年月日注：验收情况请在验收结果对应栏中打√，并将不合格原因在备注栏填写清楚。
物资交接验收单（三期）
供货单位：日期：
收货单位：日期：
验收人签字：验收日期：年月日注：验收情况请在验收结果对应栏中打√，并将不合格原因在备注栏填写清楚。
物资开箱验收单
设备及配件名细如下：
序号
物资名称
单位
数量
规格型号
备注
1
2
我方认同贵方组织的现场开箱验收最终结果，并以此为依据提供设备的售后服务。
特此申明！
公司名称：
委托人（签字）：
（公章）
年月日
（）不符合技术要求，验收不合格。验收不合格原因:
验收人
员签字
需求部门
设备部
燃料物资部
燃料物资部
货物交接单
报价编号
项目名称
签收单位
XXXX有限责任公司
订单编号
供货单位
生产厂家
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
XX物资部： 库房管理员：
供货方：
联系人：
联系电话：
传真：
设备开箱委托函
致：XXX物资部
XXXX有限责任公司
物资开箱验收单
工单号：
供货单位
运输方式
车号：
序号
设备（材料）
名称
规格型号(图号)
单位
数量
厂家/品牌
是否符合技术பைடு நூலகம்准要求
订单
实到
1
是否
2
是否
3
是否
4
是否
5
是否
备注：公开询价采购，（）项物资需要打光谱、测硬度等。
资料
装箱单
份
合格证
份
说明书
份
图纸
份
检验单
酒店物资验收单
不着 □
填写说明：
1、本单据一式六份，酒管公司财务部2份，酒管公司使用部门1份，业主公司招标采购部1份，业主公司财务部1份，行政人力资源部1份。
2、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。
酒店物资验收单
酒管公司验收部门：验收时间：记录编号：
供货单位(盖章)：
送货人：负责人：
甲方单位(业主方)：
验收人：
假日酒店管理方收货人（财务部）：
假日酒店管理方收货人（使用部门负责人）：
合同或认价单编号：交货地点交Fra bibliotek时间序号
品名
规格型号
数量
单价
小计
备注
合计
验收结果： 1、合格 □ 2、不合格 □
不合格处理：1、退货 □2、违约索赔 □