会议、培训、接待审批单
差旅费报销附件
一、差旅费报销附件：（按顺序依次粘贴）
1、发票
2、培训、会议等通知
3、因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前）
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
二、会议费报销附件：
1、发票
2、会议通知（或请示报告）
3、会议预算、议程、消费清单（流水单）、与会人员签到
三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：
1、发票
2、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭
证
四、公务接待报销附件
1、发票
2、来访单位公函
3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场
所、费用等内容。
)
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
五、办公用品、耗材采购报销附件
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、进仓单、出仓单
六、党团、学生活动物资采购报销附件：
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、活动策划书
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
七、专家劳务费报销附件
1、劳务费发放表
2、劳务费发放申请报告
3、专家职称证书
4、专家身份证复印件
八、固定资产采购附件
1、发票
2、固定资产采购审批表
3、采购合同
4、固定资产验收入库单
九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购
1、项目审批文件
2、委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验
收报告、成果展示
3、若为进口设备,附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目审
批、外贸协议、进口产品论证。
公务接待审批单
接待承办部门
接待单位
接待时间
活动内容
调研（）考察（）洽谈（）会议（）其他：
来宾人数
人
陪餐人数
人
主持接待的公司领导或部门负责人
就餐地点
食堂
自助餐□桌餐□
其他
酒店：
车辆安排
是□否□
经费预算
元
其 他
经办人
办公室
预订情况
餐
宿
车
其他
接待承办部门领导签批
备注：为方便备餐、保障供餐，一是在公司食堂安排就餐接待，来宾人数原则上应在10人及以下，一般情况请提前1天向办公室报告；二是若确需在食堂安排桌餐接待，一般情况请提前2天向办公室报告。
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例财务报销原始凭证标准清单参考案例1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.校外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
4.身份证复印件、职称证书复印件1.审批表2.活动方案3.获奖名单及奖品领取明细表（组织部门须盖章确认）4.奖品购置发票及明细1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.审计报告7.发票1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.工程审计单（审计报告）7.发票8.竣工验收报告、工程结算书、工程竣工图、工程洽商、设计变更单、材料设备价格确认单及与结算相关的其它资料。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
来客接待审批单
合计金额
（大写）万千百拾元角分
（小写）：
经办人：领导审批：
申请单位（人）
陪餐人员
附注
品名
单位
数量
单价
金额
备注
陪餐
人员填写
酒水
饮料
啤酒
其他
小计
合计金额
（大写）万千百拾元角分
（小写）：
经办人：领导审批：
来客接待审批单
就餐地点：日期：年月日
申请人填
接待对象、人数
招待内容
招待时间
接待标准
申请单位（人）
陪餐人员
附注
品名
单位
数量
单价
金额
备注
陪餐
人员填写
酒水
饮料
啤酒
其他
来客接待审批单
就餐地点：日期：年月日
申请人填
接待对象、人数
招待内容
招待时间
接待标准
申请单位（人）
陪餐人员
附注
品名
单位
数量
单价
金额
备注
陪餐
人员填写
酒水
饮料
啤酒
其他
小计
合计金额
（大写）万千百拾元角分
（小写）：
经办人：领导审批：
来客接待审批单
就餐地点：日期：年月日
申请人填
接待对象、人数
招待内容
招待时间
接待标准
院国内公务差旅、公务接待和各类会议、培训管理办法
上海市第一人民医院国内公务差旅、公务接待和各类会议、培训管理办法第一章总则第一条为加强和规范国内公务差旅、公务接待、各类会议、培训的管理，根据《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行【2015】497号）、《上海市市级机关外宾接待经费管理办法》（沪财行【2014】24号）、《上海市市级机关会议费管理办法》（沪财行【2017】46号）、《上海市市级机关培训费管理办法》（沪财行【2017】45号），制定本办法。
第二条本办法适用于上海市第一人民医院全体党政职能部门及临床医技科室（以下简称“各部门”）。
第三条本办法包括国内公务差旅的审批与费用标准、公务接待的审批与费用标准、召开各类会议、培训的审批与费用标准以及相应的监督问责制度。
第四条本办法所称公务，是指委派或批准的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。
第五条本办法所称的国内公务差旅，是指人员临时到上海以外的国内地区（港澳台地区除外）的全部公务出差，包含已纳入教育科研项目预算的教学科研学术类等的出差。
公务差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和会议注册费。
人员在上海市内公务出差的开支标准参照国内公务差旅标准执行。
第六条本办法所称的公务接待，是指外单位人员来医院的参观、访问、考察、调研、洽谈合作等公务活动，包括外事接待、市外单位接待、市内单位接待、上级单位接待等。
公务接待费用包括住宿费、接待餐费等。
第七条本办法所称的各类会议，是指召开的各类院内人员主办（或承办、协办）的行政与学术会议。
会议费用包括住宿费、伙食费、交通费、场地费、资料费、医药费、设备租赁费、文体活动费、授课费、专家评审费、主持费、会务组织者劳务费及与会议有关的其他支出。
第八条本办法所称的培训，是指召开的各类院内人员主办（或承办、协办）的继续教育学习班、新员工培训、中层干部培训等针对医院各级各部门举办的各类培训。
培训费用包括住宿费、伙食费、交通费、场地费、资料费、设备租赁费、授课费、培训组织者劳务费及与培训有关的其他支出。
国内公务接待管理规定
国内公务接待管理规定一、接待原则坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。
二、接待范围上级部门单位及领导出席会议、执法检查、检查指导工作等；外地单位来访、学习考察调研、参加会议等；其他因公需要安排接待的。
三、接待审批1、执行公务接待公函制度。
公务接待活动须由来访单位发出公函，公函必须加盖单位公章，并写清公务活动内容、时间、行程、人员名单、联系人及联系电话等，不得以接待手册或电话记录等代替公函。
来访单位因时间紧急、未及时发公函的，可先行接待，但须在1个工作日内补发公函。
上级考察调研、检查督导等通知视为公函。
无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
2、执行公务接待审批制度。
公务接待活动前，负责接待活动的部门应当填写《公务接待审批表》，连同来访单位公函一并报主要领导审批，特殊情况经口头请示主要领导同意安排的接待，应在2个工作日内补办审批单。
审批单上要完整填写申请部门、陪同领导、派出单位名称、来宾姓名及人数、接待事由和接待标准等。
3、执行公务接待清单制度。
公务接待活动结束后，负责接待活动的部门应如实填写《公务接待清单》。
接待清单作为一项财务报销凭证，必须经主要领导签字。
接待清单上要完整填写接待对象的单位、姓名、职务和公务活动事由、时间、场所、费用等。
四、接待安排1、住宿安排。
接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定，住宿用房以标准间为主，不得超标准安排住房，不得额外配发洗漱用品，住宿费用由接待对象自行支付。
同城公务活动不得安排食宿。
2、用餐标准。
接待对象应当按照规定标准自行用餐。
确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次。
工作人员用餐严格按照区委区政府制定的本级国内公务接待工作餐开支标准执行。
工作餐应当供应家常菜，体现本地特色，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
3、陪员安排。
接待工作要本着谁分管、谁参与接待的原则,由办公室统一安排陪餐领导和其他陪餐人员。
会务接待手册说明
会务接待手册2015年 5月目录一、手册说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3二、有关会议的说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3三、会议程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5会前工作（按顺序） (5)议题及参会人员范围的确定 (5)会议场所的选定 (5)会议通知的起草 (5)申报会议预算 (5)人员确认 (5)设备准备（常用，根据不同会议及实际情况进行调整） (5)预定 (6)车辆安排 (6)起草会务组工作安排表 (6)会务宣传品的制作 (6)食品的采买 (6)指导服务员的工作 (6)会中工作（按顺序） (7)会议室保障 (7)汇报人员的保障 (7)用餐的保障 (7)住宿的保障 (8)会后工作（按顺序） (8)离会车辆安排 (8)退房 (8)设备整理 (8)结账 (8)设备归还 (8)费用报销 (8)会务总结 (8)四、注意事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8附件：附件一：会议通知样式 (10)附件二：会务通知样式 (11)附件三：会议预算 / 结算清单样式 (14)附件四：会务分工明细表 (15)附件五：会议签到表 (17)一、手册说明《会务接待手册》内容主要包含组织一次会议中所应做好的各项工作（会前、会中、会后）及注意事项，以便于会务人员掌握会议服务的各项流程，更好地为会议做好服务保障工作。
二、有关会议的说明1.适用范围：本手册所指会议是指公司或部门牵头组织的各类会议。
2.会议通知应包括以下几项内容：3.会议目的：明确说明举行此次会议要达到的效果；4.会议时间：应包括会议的开始时间和结束时间；5.会议地点：会议地点应明确标出，如果会议地点在公司外部，与会人员并不熟悉，会议通知中应附上会议地点示意图；6.会议议程：根据会议内容不同，可分为汇报、通报、研讨等内容。
每项会议议程应列出本项议程的汇报人、参会人员、列席人员和主持人的名单。
组织会议人员在确定与会人员时，应在明确会议目的基础上确定哪些人必须参会，努力做到既不因某人的缺席影响会议效果，也不影响与本次会议关系不大的人员的正常工作。
公务接待审批单、接待清单(最新)
年月日
公务接待事由
来宾信息
来宾单位
主宾姓名
职 务
随行人数
就餐安排
就餐时间
年 月 日
早□中□晚□
就餐地点
陪餐人数
住宿安排
住宿时间
年 月 日—
年 月 日
住宿地点
住宿房型及数量
接待单位主要负责人
签 字
经办人
签 字
校办审批意见
就餐审批
金额（元）
￥
校办主任
审批签字
（签章）年 月 日
住宿审批
金额（元）
住宿审批
金额（元）
￥
主管校领导审批签字
（单次接待超出2000元的）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
湖北汽车工业学院国内公务接待审批单
校办审批意见
就餐审批
金额（元）
￥
校办主任
审批签字
（签章）年 月 日
住宿审批
金额（元）
￥
主管校领导审批签字
（单次接待超出2000元的）
湖北汽车工业学院国内公务接待清单
（校办备案联）
接待事由：接待地点：
接待时间：年月日接待实际发生金额：
姓名
单位
职务
来宾
校方陪同接待人员ห้องสมุดไป่ตู้
接待单位主要负责人签字：接待单位签章：
湖北汽车工业学院国内公务接待清单
（财务报销联）
接待事由：接待地点：
接待时间：年月日接待实际发生金额：
授权审批模板
以下事项必须经过事前审批才能办理，无事前审批单据财务拒绝报销！
项目大类
项目明细
必备资料
审批流程（预算内）
审流程人（预算外）
公用经费
培训会议差旅
培训（会议）通知、审批单
外出人员—部门负责人—业务分管领导
培训人员—部门负责人—财务审核建议—业务分管领导
公务接待
公务接待函、
审批单
接待部门—财务分管领导一单位领导（大型接待）
坚决不允许超预算。
公务用车
派车单
车管部门—分管领导
物品（低值）购置
物品请购单
请购部门—分管领导
请购部门—财务建议—分管领导
资本性支出
固定资产购置
固定资产请购单
请购部门—分管领导
请购部门—财务建议—分管领导
无形资产购置
无形资产请购单
请购部门—分管领导
请购部门—财务建议—分管领导
人员经费
基本工资
清单
薪资部门—分管领导
全体人员经费
发放清单
发放部门—分管领导
Xxx费用报销授权审批流程
费用报销单必须按流程走完签字流程，否则不予核销！
项目大类
项目明细
必备原始单据
审批流程（预算内）
备 注
公用经费
培训会议差旅
培训（会议）通知、审批单、发票
经办人—部门负责人—财务审核—财务负责人—分管领导
1万元以下（不含1万元）
1万元-5万元（不含5万元）
5万元-30万元（不含30万元）
30万元以上（含30万元）
“三重一大”项目
专项经费
1万元以下（不含1万元）
1万元-5万元（不含5万元）
违反中央八项规定精神问题常见表现形式
违反中央八项规定精神问题常见表现形式一、违规接待、公款吃喝及接受宴请等问题1、公务接待无公函或无实质性内容的公务活动；将非公务活动纳入接待范围，安排与公务无关的宴请，用公款大吃大喝。
2、违反原则上同城不接待的规定，同一辖区内部门、单位之间公务活动用公款相互宴请。
3、违反“接待对象在10 人以内陪餐人数不得超过 3 人，超过10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一”的规定，接待陪同人数超标准。
4、接待用餐超标准；提供鱼翅、燕窝等高档菜肴，或用野生保护动物制作的菜肴，提供香烟，省内公务接待用酒，外事、招商接待用酒没有履行审批手续。
5、在居民小区无营业执照的“一桌饭” 、历史建筑、风景区内或“农家乐”等具有私人会所性质的隐蔽场所进行公务接待。
6、在机关食堂、培训中心等内部场所，违反公务接待管理规定，以工作餐名义公款吃喝或提供超标准接待。
7、接待费用报销凭证不附派出单位公函和接待审批单；审批单不如实填写，审批单未包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、标准、费用、陪同人员姓名、领导签批等内容。
8、以举办会议、培训或购买办公用品等为名列支、转移、隐匿接待费开支；向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用；在非税收入中坐支接待费用；借公务接待名义列支其他支出；违规将购买土特产、礼品等各类物品费用、发放津补贴费用在接待费中列支。
9、用公款安排旅游、健身和高消费娱乐活动。
10、公款报销本人、家人及亲友的吃喝费用；将休假、探亲、访友等私人活动列入公务接待范围，用公款支付相关费用。
11、接受管理服务对象等可能影响公正执行公务的宴请，以及不吃公款吃老板。
二、大操大办婚丧喜庆事宜问题1、婚丧喜庆事宜不按照有关规定向组织报备。
2、利用婚丧喜庆事宜收受下属人员及有利害关系单位、个人的钱物。
3、以配偶、子女等其他亲属名义操办婚丧喜庆事宜，规避检查、借机敛财。
4、化整为零，分批次、小规模、多地点操办婚丧喜庆事宜。
公务接待管理制度
****公务接待管理制度为切实加强单位公务接待管理工作，进一步规范公务接待行为，严格控制公务接待费支出，防止铺张浪费，促进党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《单位局机关公务接待管理办法》等相关规定，结合单位实际，制定本办法。
一、公务接待原则公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。
公务接待费支出实行预算总额控制、只减不增，严格审批、限额报销。
二、公务接待范围公务接待范围：主要是外省单位、省局、省内兄弟单位、地方部门等外部单位来单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、请示汇报等公务活动。
公务接待费，是指为执行公务或开展业务活动需要合理开支的住宿费、就餐费等。
三、公务接待审批程序1．严控接待事由。
公务接待实行接待函电制度，公务接待事项应有派出单位公函或电话记录单（见附件1）并报告分管领导。
对能够合并的公务接待要统筹安排。
2. 严格接待审批。
公务接待前，由办公室统一填写公务接待审批单（见附件2）并报分管领导审批。
公务活动结束后，由办公室统一如实填写公务接待清单（见附件 3 ）。
四、公务接待标准1. 住宿。
公务接待住宿应当严格执行差旅费、会议费管理的有关规定，会议接待要安排在定点宾馆。
住宿标准按国家规定的住宿标准执行，根据职级对应的住宿费标准选择宾馆住宿（不分房型）。
住宿费用原则上由接待对象承担。
2. 就餐。
公务接待原则上安排在单位职工食堂用餐。
确因工作需要，经公务接待工作分管领导批准，可安排外部就餐，并严格控制陪餐人数及就餐标准。
每个接待事项原则上只能安排一次公务接待用餐。
就餐标准：单位食堂就餐接待标准为不超过80 元/人（不含酒水），外部就餐接待标准为不超过120 元/人（不含酒水）。
公务接待中不得提供香烟，本系统内部公务接待不得饮酒，外事接待工作中不得提供高档酒水。
工作餐及酒水费用应当随具体接待任务及时结算，不得以任何名义挂账，或分批购买、分期付款。
公务接待管理制度范例(2篇)
公务接待管理制度范例第一条为了规范县教育局机关公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据上级有关规定，制定本规定。
第二条本规定所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。
第三条加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。
公务外出，确需外地部门或单位接待的，应向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。
第四条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。
接待安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展。
考察调研活动应当深入学校、深入老师、深入学生或学生家庭，不得走过场、搞形式主义。
第五条公务接待活动要轻车简从，不得跨边界迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得铺设迎宾地毯。
严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。
第六条公务活动需要就餐时，参与接待的业务科室凭公函(通知)办理审批手续，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
接待地点安排在定点的宾馆、饭店或内部食堂。
接待费用实行公务卡结算或转账结算。
局办公室对能够合并的公务接待统筹安排，严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。
第七条一般情况下，接待对象按照有关规定及标准(差旅、会议、培训等伙食标准)自行用餐，接待单位统一安排就餐时，应向接待单位缴纳伙食费。
确因工作需要，接待单位可以安排一次工作餐，就餐标准每天每人不高于____元。
不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
第八条严格控制陪餐人数，接待对象在____人以内的，陪餐人数不得超过____人;超过____人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
公务活动结束后，参与接待的主办科室应如实填写接待清单，并由相关负责人审签。
医院公务接待管理制度
公务接待管理制度一、为贯彻落实中央八项规定，进一步规范我院公务接待活动，根据中共中央、国务院关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法、《XX省党政机关国内公务接待管理规定》、《咸宁市党政机关国内公务接待实施细则》和《XX科技学院公务接待管理办法》，结合我院实际，制定本制度。
二、本办法适用于临床医学院和附属第二医院的公务接待活动。
三、医院公务接待应当坚持对口接待、归口管理、严格审批、严格标准、务实节俭、高效透明的原则。
四、医院办公室全面负责管理和指导院内公务接待工作。
五、对口接待（一）上级单位、兄弟单位领导、在院工作过的副院级以上领导和医院领导邀请的客人来院考察调研、检查指导、访问交流由医院办公室负责协调接待。
（二）上级单位、兄弟医院工作人员和各副院级以上领导邀请的客人来院调研、办理公务、学术交流由相应对口部门负责接待。
（三）教学实习基地和就业单位来客、专家学者和学术交流等由临床相关职能部门接待。
（四）上级单位派出的调查组、工作组、检查组、考核组等，依据实情由医院办公室协调相关科室接待。
六、医院实行公务接待审批制度。
严格控制接待范围，严格接待审批程序。
对无公函（或邀请函）的公务活动和来访人员一律不予接待，严禁将非公务活动纳入公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。
接待单位凭公函到医院办公室报备并报分管院领导审批。
七、医院公务接待实行接待清单制度。
公务接待活动结束后，接待部门应当如实填写《XX科技学院附属第二医院公务接待清单》，并由分管领导审批。
接待清单内容包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等。
接待清单作为财务报销的凭证之一，并接受审计。
八、公务接待活动按规定安排住宿。
优先安排在医院定点酒店，执行协议价格。
（一）住宿费一般由接待对象自理，与会人员住宿费按会议费管理有关规定执行。
（二）住宿用房以标准间为主，接待省部级（含省部级）以上干部可安排普通套间，地、厅、司、局级干部可安排单间。
辽宁科技学院公务接待管理办法
辽宁科技学院公务接待管理办法一、总则1.为规范学校公务接待，根据《辽宁省党政机关国内公务接待管理办法》、《辽宁省教育厅国内公务接待管理实施细则》的规定，结合学校实际，特制定本办法。
2。
本办法所称国内公务是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
3。
本办法适用于学校及校内各部门、各单位的公务接待活动。
二、工作原则1.公务接待实行先审批、后接待,先预算、后报销的原则。
2.坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族习惯的原则。
严格执行党风廉政建设有关规定和接待纪律，不得超标准接待,不得违规使用接待经费.3。
坚持对口接待、分工负责的原则，谁接待、谁负责、谁结算，实行责任追究制。
对违规违纪行为,严肃追究接待单位相关负责人、直接责任人的责任.二、工作分工及审批程序1.学校国内公务接待由党政办公室统筹协调,由承担接待任务的单位具体办理.财务处、监察审计处共同负责对公务接待工作的监督。
2。
学校重要公务接待由党政办公室负责，一般性公务接待由承接单位负责，由分管校领导审批.涉及多个部门的联合接待，由党政办公室统筹协调，分解落实任务到相应部门.3。
因工作需要安排公务接待的,接待单位需事先填写《辽宁科技学院公务接待审批单》（附件1），如实报告接待事由、来宾职务、随行人数、接待内容、预算金额等，经本单位负责人同意后，报请与公务活动相关的校领导审批同意后方可实施，不允许先接待后报批.4。
严格接待审批控制,对能够合并的公务接待统筹安排，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
5。
加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，并按照学校请假销假管理办法履行请假销假手续。
禁止异地部门之间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动.6。
公务外出确需对方接待的，至少提前3个工作日向接待单位发出公函,告知内容、行程、人员和联系方式等.三、经费管理1。