某某公司某年内部审计报告模板
企业内部审计报告4篇
企业内部审计报告企业内部审计报告4篇随着人们自身素质提升，越来越多人会去使用报告，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编收集整理的企业内部审计报告，希望能够帮助到大家。
企业内部审计报告1虽然内部审计不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司规模的扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，发挥着越来越重要的作用。
集团公司内部审计不同于社会审计，内部审计报告与社会审计报告有很大区别。
社会审计遵循独立审计准则，内部审计遵循内部审计准则。
因此，它们在审计独立性、审计方法、审计重点、审计目的和审计职责等方面是不同的，使内部审计报告能够对内部控制的健全性和有效性、会计信息的真实性、合法性和完整性、经营业绩、经济责任和经营合规性等进行检查、监督、评价、纠正和奖惩建议。
内部审计报告作为完善内部控制管理的参考依据，仅对集团公司的单位、部门和股东负责，并予以保密。
而社会审计主要以会计报表为主，对会计报表发表意见，对外发布审计报告，具有验证功能，需要对股东、债权人和社会公众的使用者负责。
社会审计发布的《管理建议书》仅指出内部控制制度和执行中的不足，并提出建议。
但内部审计和社会审计在工作上是一致的，在审计内容、审计依据、审计方法上有相似之处。
因此，《独立审计具体准则第7号——审计报告》中的一些要求，如审计目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计实施过程等，值得我们在重写内部审计报告时参考。
需要指出的是，内部审计报告更注重内部控制，针对内部控制制度和执行中的不足，提出具体的审计意见和处罚建议，类似于《社会审计管理建议书》。
以下是农行集团公司出具的分行审计报告的一部分，旨在一起讨论。
第一是农行分行资金管理不规范1.员工随意借款，金额大，期限长，有的借款理由不充分，有的老账不结新账。
截至审计日…的贷款金额…。
借三个月以上就是……有……审计意见:超过三个月的贷款一律无条件收回，不能收回的分行经理和会计按4: 6承担责任。
公司内部审计报告 模板-企业内部审计报告范文
公司内部审计报告模板-企业内部审计报告范文根据公司内部审计报告，审计组对公司2014年度经营、管理情况进行了内部审计。
以下是报告的基本情况和存在的问题。
基本情况截止到201x年xx月xx日，公司资产总额1820万元，其中流动资产1587万元，固定资产原值248万元。
公司负债总额1682万元，其中应付、预收款135元，其他应付款项1634元。
股东权益总额139万元，其中股本300万元，未分配利润-161万元。
主要经济指标完成情况公司产量及销售收入各项指标全部完成年度目标任务，但销售费用、财务费用、管理费用的绝对值较大，需要进一步控制，节约支出。
资产盘点情况审计组对公司所需主要原材料聚乙烯、填充母料、色母等进行了现场盘点，未发现明显盈亏问题。
对公司主要产品塑料篷布库存进行现场盘点，也未发现明显盈亏问题。
存在的问题1.进出口管理公司目前进出口产品比例逐渐提高，为有效管理提高效率、避免风险，主要采用以下措施进行规范：1）对出口产品采用严格以销定产模式，即全部出口产量根据订单生产，从根本上避免与国内产品出现混放问题。
2）对进口原材料实现单独定置存放，避免错误领用。
3）从财务入账、复核严格把关，确保单证齐全，真实、透明反映公司进出口业务。
4）对进出口业务及时向国税等部门进行申报，主动接受监督，2014年实现出口退税11万元。
5）加强后续自查工作，由财务部牵头对执行的手册进行监督检查，发现问题及时整改。
2.6S现场管理检查公司组织管理部门与生产各车间每周相互检查打分，对6S执行情况进行排名，纳入考核。
3.考勤管理公司对主要领导以外人员进行电子考勤，提高工作效率，有效堵塞管理漏洞。
务报表编制规范》等文件，公司加强了财务管理的规范化和标准化。
这些文件明确了财务管理的流程和要求，确保了财务数据的准确性和可靠性。
公司通过下发一系列文件，如《财务部基础管理规范》、《费用报销管理制度》、《财务报表编制规范》等，加强了财务管理的规范化和标准化。
【最新2018】单位内审报告范文-范文模板 (13页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==单位内审报告范文篇一：内部审计报告范文金莲花药品批发公司财务审计报告审计报告（目录）一、金莲花公司概况（基本情况）二、审计发现问题汇报1、财务方面存在的问题2、物流程序方面存在的问题三、对金莲花现有财务人员的评价（审计结论）四、整改措施五、整改建议（审计建议）六、办事处调查需要反映的问题七、对HK大药房经营状况的评价及建议八、对HK公司流动资金申请报告的评价和建议九、其他建议金莲花药品批发公司财务审计报告集团公司领导：根据集团公司文件规定，审计部组成金莲花药品批发公司财务审计组，于201X年3月5日—201X年6月30日对金莲花药品批发公司（以下简称金莲花公司）进行了全面审计，审计组依据内部审计准则的规定和集团公司文件决定，采用了必要的审计程序，重点检查了财务及业务流程，并延伸审计了铁岭分公司。
金莲花公司对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责，并对此作出了书面承诺。
审计组的责任是实施审计并出具审计报告。
现将审计的情况汇报如下：一、辽宁省铁岭分公司（以下简称铁分）概况1、铁分于1999年8月9日登记注册，注册资本为人民币890万元。
经营范围为：批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品；医疗器件。
股权结构为:2、机构设置：公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、淮北路批发部、铁分大药房、铁分办事处、江南办事处、陕甘疆办事处。
3、领导班子成员三人：总经理张铁林、副总经理甘平、业务处长腾格尔。
公司现有职工（包括办事处）158人。
4、截止201X年12月31日，铁分公司资产总额×××万元，负债总额×××万元，净资产×××万元，库存存货×××万元；201X年1月—3月，主营业务收入××万元，成本费用总额××万元，亏损××万元；发货××万元，回款××万元（其中清欠××万元）。
【最新文档】企业内部审计报告模板-实用word文档 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==企业内部审计报告模板篇一：某某公司某年内部审计报告模板有限公司审计报项目编号：内审字[201X]第003号项目名称：报告时间：被审计单位：【项目概述】审计目的1、核实某某公司的财务状况和经营成果第 1页 /共 8页告2、核实某某公司是否存在舞弊、浪费以及其他重大不合理现象审计范围业务范围：某某公司所有与财务数据相关的业务组织范围：某某公司的财务部门、业务部门、公司领导。
期间范围： 201X年月日-201X年月日资料范围：财务报表、凭证、银行对账单、资产盘点表、合同、公司管理制度等（详见资料清单）。
审计方法审计依据和标准：会计准则、各项税收法律法规等审计流程及方法：首先审阅了财务资料，然后根据审阅中注意到的金额较大、性质异常的事件开始重点关注，收集相关证据以证明是否正常合理，最后与有关当事人进行沟通等方式以确定违规事实是否存在，最后出具审计意见。
【审计总体结论】经过审计。
我们认为某某公司财务资料所反映的财务状况以及当期的经营成果与公司的实际状况基本一致，在审计中没有发现某某公司存在重大差错、舞弊现象，公司的会计凭证和经营成果是真实可信的。
附：报表项目解析如下：一、资产负债表主要项目资产负债表简表单位名称：**公司201X年12月31日第 2页 /共 8页单位：万元资产负债表主要变化项目简析如下：（一）期末流动资产与期初相比减少元1、货币资金减少亿元，主要变化及原因如下：2、存货减少亿元，其中原材料和产成品分别减少万元和万元，造成。
其中主要原材料和产成品存量和单价变化如下：存货中的主要原材料、产成品存量、单价变化情况表第 3页 /共 8页3、预付账款……（二）非流动资产增加元1、固定资产项目2、长期股权投资3、在建工程减少主要投资项目如下表：（三）流动负债减少元，主要由于。
公司内部审计工作评价报告范文模板
公司内部审计工作评价报告范文模板一、引言本报告旨在对公司内部审计工作进行评价，总结工作成果和经验，分析存在的问题和不足，并提出改进建议。
本次评价依据相关法律法规、审计准则和公司制度，对内部审计的职责、范围、方法、程序等方面进行了全面审查。
二、审计评价范围及内容本次审计评价范围涵盖了公司内部审计工作的各个方面，主要包括：1.财务审计：对公司财务报表、账簿、凭证等进行审核，确保财务信息的真实、完整、准确。
2.经营审计：对公司的采购、生产、销售等业务环节进行审计，评估内部控制的有效性和经营活动的合规性。
3.合规审计：对公司各项业务遵守法律法规、行业标准等情况进行监督和检查。
4.专项审计：根据公司需要，对特定项目或业务进行审计，如投资项目、合同履行等。
三、审计评价方法及程序本次审计评价采用了多种方法及程序，主要包括：1.现场审查：对相关资料、记录等进行审查，核实实际情况。
2.访谈了解：与相关部门负责人、员工等进行沟通交流，获取审计所需信息。
3.数据分析：利用数据分析工具对大量数据进行分析，发现异常情况。
4.风险评估：对公司潜在风险进行识别、评估和应对。
四、审计评价结果及建议经过对公司内部审计工作的评价，我们得出以下结论：1.内部审计工作在公司治理中发挥了重要作用，有效提升了公司风险防范能力和经营管理水平。
2.在审计过程中发现了一些问题，如内部控制缺陷、信息披露不准确等，需要采取措施进行改进。
3.建议加强内部审计的独立性和权威性，提高审计结果的应用价值。
4.应进一步优化审计方法和程序，提高审计效率和准确性。
5.加大对内部审计人员的培训和考核力度，提升审计团队的整体素质。
五、总结与展望总体而言，公司内部审计工作取得了一定的成绩，但仍需在实践中不断改进和完善。
我们建议公司管理层高度重视内部审计工作，建立健全内部审计制度体系，加强内部控制和风险管理，推动公司持续健康发展。
同时，我们期待公司在未来继续加强内部审计工作，发挥其在公司治理中的更大作用，为公司实现可持续发展提供有力保障。
2023年审计报告正文模板7篇参考
2023年审计报告正文模板7篇参考2023年审计报告正文模板（篇1）尊敬的公司董事会及主管领导:(一)审计概况:为了……，我们对公司……进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。
我们的审计目标是测试……内部控制方面是否存在漏洞，各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。
审计涉及的期间是月日至月日。
审核的范围包括……等方面。
说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容;(二)审计依据:我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》和内部审计实务指南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作，并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序，根据抽查结果，我们认为，下列情况应当予以关注:应声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施，若存在未遵循该准则的情形，应对其做出解释和说明;(三)审计结论:根据已查明的事实，对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价;(四)审计决定:针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见;(五)审计建议:针对以上问题，我们建议:针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制的建议。
2023年审计报告正文模板（篇2）ABC公司：我们审计了后附的ABC公司(以下简称ABC公司)财务报表，包括月日的资产负债表、度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。
这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
内部规章制度审计报告模板
内部规章制度审计报告模板尊敬的领导：根据公司的委托，我司对公司内部规章制度进行了审计。
现将审计结果报告如下：一、审计背景为了确保公司内部规章制度的合理性和有效性，我司接受了公司的委托，对公司的内部规章制度进行了审计。
审计的目的是发现存在的问题和不足，提出改进意见，为公司的管理和运营提供参考。
二、审计范围本次审计主要针对公司的内部规章制度，包括公司章程、管理制度、制度执行情况等方面进行审计检查。
三、审计方法本次审计采用了文件审查、问卷调查、现场检查等方法，全面了解公司内部规章制度的具体情况。
四、审计结果1. 公司章程不够完善，存在一些模糊和不明确的表述，需要进一步修订和完善。
2. 公司管理制度不够完备，部分流程较为混乱，存在着相关人员执行不到位的情况。
3. 公司内部规章制度执行情况不够严格，部分制度执行欠缺力度，导致制度执行效果不佳。
4. 公司内部规章制度的宣传和培训工作欠缺，部分员工对公司规章制度不够了解，执行不到位。
五、审计意见综上所述，我司认为公司内部规章制度存在一些问题和不足，需要公司进一步加强内部规章制度的修订完善、管理执行和宣传培训，以提高公司的管理水平和运营效率。
六、改进建议1. 公司应加强公司章程的修订和完善，明确相关规定，避免模糊不清的表述。
2. 公司应完善管理制度，规范流程，加强执行力度，确保公司各项规章制度的有效执行。
3. 公司应加强内部规章制度的宣传和培训工作，提高员工对规章制度的了解和执行力度。
七、总结通过本次审计，我司对公司的内部规章制度进行了全面的检查和评估，提出了相应的意见和建议。
希望公司能够认真对待本次审计结果，尽快改进存在的问题，提高公司的管理水平和运营效率。
特此报告。
审核人：（签名）日期：（年/月/日）。
内部审计报告范文2篇
内部审计报告范文2篇内部审计报告范文1报告主题：公司财务管理内部审计报告报告时间：2021年8月1日-8月31日报告人：XXX审计师团队摘要：本次内部审计以公司财务管理为主题，目的是为了发现公司财务管理中存在的风险和问题，并为公司管理层提出解决方案和改进建议。
通过对公司2019年至2020年的财务数据进行审计，我们发现公司存在以下问题：1.现金流管理不规范，资金运用不合理，导致部门之间资金调配不足及现金流紧张；2.财务风险管理不到位，财务部门没有建立完整的风险防范制度，存在保密性风险；3.财务数据统计不准确，会计核算业务流程不规范，存在财务数据失真问题。
针对以上发现的问题，我们为公司管理层提出了以下改进建议：1.加强现金流管理，建立科学合理的资金运用规划制度，确保部门之间资金调配充足，避免现金流紧张；2.建立完善的财务风险管理制度，加强财务保密，确保财务数据及信息的安全性；3.完善会计核算流程，规范财务数据的统计，确保数据准确真实可信。
以上是本次内部审计报告内容，希望公司管理层可以按照建议进行改进工作，进一步加强财务管理，保证公司运营稳健发展。
内部审计报告范文2报告主题：公司信息安全管理内部审计报告报告时间：2021年8月1日-8月31日报告人：XXX审计师团队摘要：本次内部审计以公司信息安全管理为主题，目的是为了发现公司信息安全管理中存在的风险和问题，并为公司管理层提出解决方案和改进建议。
通过对公司2020年的信息安全管理工作进行审计，我们发现公司存在以下问题：1.数据保护措施不足，网络安全意识淡漠，对数据的加密、备份、恢复等方面存在疏漏；2.身份认证安全不到位，权限管理不规范，存在内部恶意攻击甚至泄密等安全隐患；3.数据备份和灾备规划不完善，对重要数据缺乏备份和灾备恢复方案。
针对以上发现的问题，我们为公司管理层提出了以下改进建议：1.加强数据保护措施，建立数据安全管理规范，制定数据备份、加密、备份等方面的措施，提高员工网络安全意识，保证数据安全；2.加强身份认证和权限管理，完善身份验证系统，加强权限管理，避免内部恶意攻击和泄密事件的发生；3.完善重要数据备份和灾备方案，确保重要数据随时备份、恢复开启。
【最新文档】公司内部经营情况审计报告-word范文模板 (11页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==公司内部经营情况审计报告篇一：企业内部审计报告企业内部审计报告201X年内审第1号按照集团公司内部审计计划的安排，201X年6月26日，惠邦集团公司经理邓为、财务顾问贾新宇、财务主管宋华一行三人对吉林省惠邦物业服务有限公司的财务情况、资金收支情(来自:WwW. : 公司内部经营情况审计报告 )况、内部控制的健全有效等情况进行了审计。
审计过程中我们结合物业公司的实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。
一、审计范围本次审计的时间范围从201X年6月至201X年5月31日止。
二、财务状况和经营成果如下：截至201X年5月末，物业公司资产总额521，368.09元，其中流动资产315，698.60元，固定资产25，933.33元；负债总额853,198.63元，累计经营亏损331,830.54元。
201X年1-5月累计实现收入486,261.53元，发生费用支出572,124.62元，经营亏损85,563.09元。
三、审计中发现的问题我们审计发现物业公司如下存在问题：（一）资金管理存在问题1、资金支出大部分以现金支付，不通过银行存款转账;2、库存现金以银行卡形式存放，公司会计难于监管。
截至5月末银行卡余额123,572.98元。
3、个人借款白条顶现金：大理石维修5000.00元、地库维修10000.00元。
（二）采购环节存在问题1、没有建立采购工作的正常流程，公司的维修工程及大额采购没有采购计划及采购预算，部分采购没有合同或者合同不健全，日常采购没有采购计划、审批、验收等程序。
如：201X年12月支付电梯检测费9125元，201X年支付电梯检测费14400.00元及8400.00元，未见合同；201X年10月至今采购工装共支付近27，000.00元，没有任何采购审批等手续，入帐凭证也不合规；201X年支付冬季清雪费9000.00元，没有合同，只有白条子进账；201X年12月已支付5000元201X年全年垃圾清运费，201X年1-5月又零星发生垃圾清运费5940.00元，均未见合同。
国企内部审计报告模板范文
国企内部审计报告模板范文这是一个示例模板，仅供参考。
具体的内部审计报告需要根据实际情况进行调整。
国有企业内部审计报告一、审计概况本次审计的主要目标是评估国有企业内部控制的有效性，审查企业财务状况，以及评估企业在重大经营决策中的合规性。
审计范围覆盖了XXXX年至XXXX年的财务数据，并对企业的各项业务流程进行了深入的检查。
二、审计发现的问题1. 内部控制问题在库存管理方面，我们发现某些出入库记录不完整，未能及时更新，可能导致库存数据不准确。
在财务管理方面，存在审批流程不规范的问题，部分财务审批未严格按照规定流程进行。
2. 财务问题经审查，XXXX年度财务报表中存在一定程度的误差，主要表现在应收账款的账龄分析不准确和固定资产折旧计提不规范。
3. 合规性问题在合同管理方面，发现部分合同签订未经过法务审核，可能存在法律风险。
在投资决策方面，过去的一项重大投资项目未经充分论证和审批，存在合规性问题。
三、审计建议针对上述问题，我们提出以下改进建议：1. 加强内部控制完善出入库管理制度，确保库存数据的准确性。
优化财务管理流程，加强审批权限管理。
2. 改进财务管理重新审视并调整财务报表编制过程，确保数据准确性。
规范固定资产折旧计提方法。
3. 提升合规性加强合同法律审核，规避潜在法律风险。
对于重大投资项目，应严格执行论证和审批流程。
四、结论与后续工作本次审计表明，国有企业内部控制和财务管理仍需改进，重大经营决策的合规性需要加强。
我们将持续关注这些问题的改进情况，并在后续的审计中进行复查。
公司财务内部审计报告模板(实用4篇)
公司财务内部审计报告模板〔实用4篇〕公司财务内部审计报告模板〔实用4篇〕【篇一】在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改良工作方法和业务程度。
在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神。
回忆一年的无论是在业务程度还是思想政治方面都有进步同时也存在缺乏，下面就我本人一年的工作情况总结如下：一、建立人员数据库工作为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最根底性工作。
这项工作已完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息搜集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息搜集。
二、银行帐户重新审批工作为清理多余帐户防止设立帐外帐，标准统一管理预算内和预算外资金，我根据相关文件要求，进展银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进展自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保存了xx财政要求应该保存的帐户，并今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。
三、预算单位清产核资工作清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接收会计工作以来第一接触到的业务。
这次清产核资工作正合适摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出构造等情况进展自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定根底。
四、财务年终决算工作每年的年终决算根本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经历，同时又发现存在许多缺乏。
今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自行设计的科目明细分析^p 报表给我对本月财务分析^p 帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。
但缺乏的是在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个问题。
五、工作人事劳资工作今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报，为明年人员变动的信息采集工作打下根底。
公司内部审计报告三篇
公司内部审计报告三篇篇一：公司内部审计报告致：由：日期：关于：一、背景我们受XX集团董事会委托，每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价。
二、目的进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体评价。
并依据评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们的改善建议。
以使内部控制合理合规，达到纠错防弊，提高效率的目的。
三、范围业务范围：本次审计涉及的业务流程期间范围：本次审计涉及的期间四、方法此次内部控制评价过程中，我们依据《内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》及其解读与XX集团的相关政策规定及相关法律法规的要求。
采用了访谈、查阅相关资料、实地察看及穿透测试等工作程序。
五、说明说明审计过程中受到的局限及可能对审计结论造成的影响或其他特别事项。
六、总体结论依据审计范围所提业务流程排列，并依各业务流程的作业点进行评价表达，不但要提出发现的问题，也要对没有问题点的环节予以肯定说明。
1.业务流程（如货币资金）2.业务流程3.……4.……七、具体审计发现与建议根据审计总体结论中所列示的问题，分项进行具体阐述。
对每一问题的阐述都应分为审计发现、产生原因、造成影响和审计建议四个方面进行，被审单位管理层有不同意见的，还需列出管理层的回应。
问题1：用一句话概括，明确指出问题所在。
（对应审计总体结论）①审计发现：具体描述审计发现的问题，同时须举证证明问题确实存在。
②原因分析：对问题产生的原因进行分析，原因尽可能与建议相对应。
③造成影响：该问题的存在已经造成的负面影响或可能带来的风险。
④审计建议：提出具体的改进建议，应尽可能明确、可操作、不空洞。
⑤业务部门反馈：描述被审单位管理层就该项问题与建议持有的意见。
问题2：……八、后续跟踪描述就审计问题与被审计单位达成共识的改进计划，以计划表形式填写。
此栏只适用于需要后续跟踪的项目及事项。
根据报告中【审计发现与建议】的内容，与业务部门达成共识，制定改进计划如下,我们将在*年*月实施后续跟踪:注:*年*月是指计划表中最后一项预计完成时间.篇二：2XXX关于企业内部审计报告内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。
公司内部审计报告范本
公司内部审计报告范本公司内部审计报告范本 公司内部审计报告怎么写呢?以下是⼩编为⼤家准备的公司内部审计报告范本供⼤家参考。
公司内部审计报告(⼀) 1. 审计概况 1.1审计单位：沧州XX有限公司财务部 1.2审计对象：20XX年X⽉⾄XX⽉期间货币资⾦的审计 1.3审计时间：20XX年X⽉1⽇到20XX年X⽉20⽇ 1.4审计依据：财政《会计法》、《内部控制规范——基本规范》、《公司财务管理制度等》有关规定。
1.5审计⽬的：监督企业遵守货币资⾦管理制度和计算制度，放缓违规风险;防⽌舞弊，保护货币资⾦安全完整。
审计重点：审查《货币资⾦内部控制制度》、《货币资⾦管理实施细则》、《票据管理实施细则》、《银⾏账户管理实施细则》制度的遵循情况。
对货币资⾦的收⽀管理、票据及印鉴管理的执⾏情况。
1.6审计程序和⽅法： 对货币资⾦的内部控制主要内容遵循情况进⾏答卷测试。
审查既定的内部控制措施是否健全并得到有效执⾏;同被审计单位主管会计⼈员盘点库存现⾦、票据，编制有关盘点表;检查“银⾏存款余额调节表”编制情况以及未达帐项的真实性;抽查部分会计资料、⽂件，并采取监盘、观察、计算、分析性复合、询问等审计⽅法，审查会计记录及货币资⾦业务的处理流程是否按照相关制度执⾏。
2. 审计评论 经过审计评论，可以看出，我单位在货币资⾦的财务管理⽅⾯具有以下⼏点⽐较突出： 2.1制度建设⽐较健全。
与国资委下发的《财务内部控制评价指标标准》对⽐，我单位的货币资⾦制度的建设具有很强的实⽤性和科学性。
2.2内部控制体系⽐较完整。
对财务⼈员额配备⽐较科学合理，不相容岗位的财务⼈员是实现了分离。
2.3 会计⼈员在指责范围内基本能按制度规定程序办理资⾦收⽀业务。
做到钱帐分管、财务印鉴分别保管。
审计中还发现了⼀些问题，但这些问题极少是因为财务制度没有涵盖，或者是财务⼈员对业务不了解所致，有很多问题只要认真对待是完全可以避免的。
在现场审计⼯程中⼤多数问题已与相关⼈员进⾏了沟通，并随即提出整改建议，被审单位充分重视，这些问题正在积极整改过程中。
内部审计报告范文5篇
内部审计报告范文5篇内部审计报告范文（精选篇1）一、导言日期：__年10月26日接受者：公司总经理 __引言：经公司__年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从__年1月1日至__年月9月30日。
审计范围和目标：本次审计的期间范围涉及计划物控部从__年1月1日至__年月9月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。
审计的依据是计划物控部提供的资料。
审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。
简要的审计结论和审计发现的性质：(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题：1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高;3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化;4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。
综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。
对回复的期盼：该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。
公司审计部审计组长：__审计小组成员：__(以上部分是便于总经理简要阅读)二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。
三、审计发现的细节说明(一)、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。
建议：需求计划归口由生产部门(或工艺部门)提供。
年度审计报告及附注模板
审计报告鄂XX审字(2023)XXX号XX公司全体股东：我们审计了后附的XX公司（以下简称贵公司）财务报表，涉及2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和钞票流量表以及财务报表附注。
（一）管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是XX公司管理层的责任，这种责任涉及：（1）按照小公司会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
（二）注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则规定我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实行审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，涉及对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还涉及评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充足、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）审计意见我们认为，XX公司财务报表在所有重大方面按照小公司会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和钞票流量。
附件：1、2023年12月31日资产负债表2、2023年度利润表3、2023年度钞票流量表4、2023年度财务报表附注5、审计机构营业执照复印件6、审计机构执业证书复印件7、注册会计师执业资格证复印件XXX会计师事务有限公司中国注册会计师：中国注册会计师：中国武汉二○一七年六月二十一日财务报表附注（2023年12月31日）（一）公司的基本情况XX公司（以下简称“公司”）系经武汉市东西湖区工商行政管理局批准登记，于2023年01月05日成立，领取了XXX号营业执照。
内审报告模板
内审报告模板一、背景介绍。
内审是指组织内部对管理体系的运行情况进行自我检查和评价的活动。
内审报告是内部审核人员对所审核对象的审核结果和发现问题的整理和总结，是内审工作的重要成果之一。
本次内审报告旨在全面客观地反映内部管理体系的运行情况，发现问题，提出改进意见，为组织持续改进提供参考依据。
二、内审对象。
本次内审的对象为公司XX部门。
三、内审范围。
本次内审主要围绕XX部门的财务管理、人力资源管理、生产运营等方面展开。
四、内审方法。
内审采用文件审查、现场检查、访谈等多种方法，全面了解被审对象的运行情况。
五、内审发现问题。
1. 财务管理方面。
经审查发现，XX部门在财务管理方面存在以下问题，未能及时核对账目，导致财务数据不准确；报销流程不规范，存在报销单据不完整的情况；财务报表编制不规范，存在数据统计错误的情况。
2. 人力资源管理方面。
在人力资源管理方面，发现XX部门存在以下问题，招聘程序不规范，导致招聘流程混乱；员工绩效考核不公平，存在评定标准不明确的情况；员工培训计划执行不到位，影响员工职业发展。
3. 生产运营方面。
在生产运营方面，发现XX部门存在以下问题，生产计划安排不合理，导致生产进度延误；设备维护保养不到位，存在设备故障频发的情况；产品质量管控不严格，存在次品率偏高的情况。
六、内审结论。
综上所述，XX部门在财务管理、人力资源管理和生产运营方面存在不少问题，这些问题严重影响了部门的正常运行和发展。
为了解决这些问题，需要XX部门认真对待内审报告中提出的问题，并及时采取有效措施加以改进。
七、改进建议。
1. 在财务管理方面，建议XX部门加强财务核对工作，规范报销流程，完善财务报表编制流程，以确保财务数据的准确性和真实性。
2. 在人力资源管理方面，建议XX部门规范招聘程序，明确员工绩效考核标准，加强员工培训计划的执行，以提高员工的工作效率和满意度。
3. 在生产运营方面，建议XX部门优化生产计划安排，加强设备维护保养工作，加强产品质量管控，以提高生产效率和产品质量。
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有限公司
审计报告
项目编号：内审字[2013]第003号
项目名称：
报告时间：
被审计单位：
【项目概述】
审计目的
1、核实某某公司的财务状况和经营成果
2、核实某某公司是否存在舞弊、浪费以及其他重大不合理现象
审计范围
业务范围：某某公司所有与财务数据相关的业务
组织范围：某某公司的财务部门、业务部门、公司领导。
期间范围： 2012年月日-2012年月日
资料范围：财务报表、凭证、银行对账单、资产盘点表、合同、公司管理制度等（详见资料清单）。
审计方法
审计依据和标准：会计准则、各项税收法律法规等
审计流程及方法：首先审阅了财务资料，然后根据审阅中注意到的金额较大、性质异常的事件开始重点关注，收集相关证据以证明是否正常合理，最后与有关当事人进行沟通等方式以确定违规事实是否存在，最后出具审计意见。
【审计总体结论】
经过审计。
我们认为某某公司财务资料所反映的财务状况以及当期的经营成果与公司的实际状况基本一致，在审计中没有发现某某公司存在重大差错、舞弊现象，公司的会计凭证和经营成果是真实可信的。
附：报表项目解析如下：
一、资产负债表主要项目
资产负债表简表
单位名称：**公司2012年12月31日单位：万元
资产负债表主要变化项目简析如下：
（一）期末流动资产与期初相比减少元
1、货币资金减少亿元，主要变化及原因如下：
2、存货减少亿元，其中原材料和产成品分别减少万元和万元，
造成。
其中主要原材料和产成品存量和单价变化如下：
存货中的主要原材料、产成品存量、单价变化情况表
数量单位：吨单价单位：元/吨
3、预付账款……
（二）非流动资产增加元
1、固定资产项目
2、长期股权投资
3、在建工程减少
主要投资项目如下表：
（三）流动负债减少元，主要由于。
（四）非流动负债增长元，主要系。
二、利润主要项目
利润表简表
单位名称：某某公司年单位：万元
简析：
其中毛利贡献结构及毛利率变动情况如下：
【审计过程与意见】
此次审计，审计小组成员针对等。
总体看来，某某公司在制度健全和运行方面比较到位。
财务工作规范、准确地反映了公司的资产状况和经营成果。
但在公司日常管理上，尚有部分细节需要进一步进行明确，
一、公司制度健全方面
审计建议：（落实部门：）
二、资产管理
（一）低值易耗品管理
审计建议：（落实部门：）
（二）固定资产及在建工程管理
审计建议：（落实部门：）
（三）存货管理
审计建议：（落实部门：）
三、费用管理
四、员工社保管理
审计建议：落实部门（）
五、部分企业风险提示
（一）
（二）
六、公司财务手续的规范运作方面，账务核算的精确性
（一）
审计意见：
（二）
审计意见：
（三）
如：
审计意见：。
（十）财务工作细节中，发现有不规范之处，特说明如下：
1、
2、
审计意见：
【审计总体结论】
审计组将审计结果向进行专项汇报，指示：
1、
10、其他相关问题相关责任部门限期整改，并将整改措施及结果一周内反馈给审计组。
审计组2013年月日。