2015年度MR质量目标实施方案01
(ISO9001-2015)质量目标及其实现策划方案
质量目标及其实现的策划
（ISO9001-2015）一、质量目标确定流程
注：以后编制《质量目标及考核管理办法》时将采用以上流程和办法，请各部门积极配合，做好资料收集工作。
二、质量目标确定执行工具：质量目标分解表
注：每个部门在《质量目标和考核办法》发放后，按上表分解部门主要负责的目标项目，并配合企管部完成《目标项目管理进度跟踪表》。
三、具体推行计划
目标就是将来完成事情的标准，即做什么、做多少、做到什么程度，目标清单已经解决了上述问题，下面是具体的沟通计划：。
2015各部门质量目标
月
总装厂
1、生产计划完成率达到99%以上。
2、产品批次入库合格率100%。
1、生产计划完成率=1-（拖期计划/计划总数）≥99%；
2、产品批次入库合格率=1-（入库后不合格产品批次+办事处或客户反馈不合格产品批次）/入库产品批次=100%；
2015年各部门质量目标
Hale Waihona Puke 编号：部门质量目标
统计方法和计算公式
监测频次
产品开发部
1、每年至少完成10种新产品的开发。
2、每年至少完成40项产品改进。
3、设计失误每年每人不超过三次。
1、年内开始并在年内结束的新产品开发任务项次的和≥10；
2、年内开始并在年内结束的产品改进任务项次的和≥40；
3、总设计失误次数/研发人员总人数≤3；
月
成本控制部
1、每月13号前完成分厂成本核算报表并存档完成率100%.
13日前完成核算并存档次数/期内总需求次数=100%
月
财务部
各部门资金计划审定和统计考核完成率100%
资金计划审定和统计考核部门数/部门总数=100%
月
后勤部
1、基础设施维修及时率达到98%以上。
2、公共区域卫生合格率达到100%。
2、每月10日前对上月各部门目标跟踪统计数/部门总数=100%；
月
质检部
1、检验总失误率不大于0.5%。
2、各分厂质量控制指标：
A、工序转出合格率98%以上。
B、成品入库合格率100%。
1、工序转出合格率=工序转出制件的合格数/工序转出制件的总数≥98%。
2、成品入库合格率=成品入库合格批次/成品入库总批次=100%；
ISO9001：2015质量管理体系建立及实施计划
ISO9001：2015质量管理体系建立及实施计划基于公司发展的需要，经公司高级领导层决策，2018年10月份开始提出建立ISO9001：2015质量管理体系的设想和计划，本公司内部成立ISO9001：2015质量管理体系施行小组并于2018年10月份开始开展相关的基础工作，咨询机构于11月中旬提供了质量手册及程序文件，本公司内部于11月下旬完成质量手册及程序文件第一板，并发各部门讨论，争取于12月5日前收齐各部门意见，于12月10日前修改完整，连同质量记录表格一起提供咨询机构最后定稿，完成ISO9001：2015质量管理体系的第一层次文件工作计划。
与此同时，2018年10月-11月末，本公司内部先后完成了技术部分的系列产品图纸，及相关电动机发电机检验规范、工艺守则、操作规程、部分工装图纸、收集了与生产有关的标准，水泵系列产品的图纸、检验规范及相关资料也在进一步完善过程中。
柴油机及机组的相关图纸及技术文件等第三层次文件也在其本部门进行整理。
2018年12月15日前，由厂办负责与咨询机构协商，完成ISO9001：2015质量管理体系质量手册及程序文件最后定稿工作，并发放到各部门且做好发放记录：此外，由厂办负责完成质量记录表格的印制发放工作；与此同时，完成产品图纸及第三层次文件的发放；12月10日由本公司组织ISO9001：2015质量管理体系中质量手册及程序文件及第三层次文件的培训学习工作，由厂办负责做好记录及相关考核工作并存档，各部门开始做质量记录并归档，在公司自我培训的基础上由咨询机构对ISO9001：2015质量管理体系进行更进一步的培训，公司各部门开始ISO9001：2015质量管理体系试运行。
与此同时，生产部门应着手生产现场的整顿清理工作：粉刷所有生产现场，增加照明采光，搞好定置定位，画好各通道及各区间，所有零部件上架，各作业地点挂操作规程及相关守则及定置定位图，搞好仓库帐物卡。
2019年1月份，由厂办负责与咨询机构协商确定具体迎审时间及相关安排，1月中旬公司组织内审小组对各部门进行第一次内部审核，3月进行第二次内审，针对存在的问题提出具体整改意见并实施，组织各部门进一步学习，进一步完善ISO9001：2015质量管理体系的运行。
2015版质量目标
广东格林莱光电科技有限公司质量目标ISO9001:2015制表：审核：批准：7.1.2 基础设施(S1)基础设施—流程分析图7.1.3 过程环境（S2）过程环境—流程分析图监视和测量设备—流程分析图监视和测量设备管理工作流程7.1.5 知识（S4）知识—流程分析图7.2 能力(S5)能力—流程分析图意识—流程分析图7.4 沟通S7沟通—流程分析图8 运行8.1 运行策划和控制运行策划和控制—流程分析图市场需求的确定和顾客沟通—流程分析图8.3 运行策划过程S9运行策划过程—流程分析图8.4 外部供应的产品和服务的控制S10外部供应的产品和服务的控制—流程分析图8.5 产品和服务的开发C2删减8.6 产品生产和服务提供8.6.1 产品生产和服务提供的控制C3产品生产和服务提供的控制—流程分析图8.6.2 标识和可追溯性S11标识和可追溯性—流程分析图8.6.3 顾客或外部供方的财产S12顾客或外部供方的财产—流程分析图8.6.4 产品防护C4产品防护—流程分析图8.6.5 交付后的活动C5交付后的活动—流程分析图8.6.6 变更控制组织应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。
应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。
8.7 产品和服务的放行S13产品和服务的放行—流程分析图8.8 不合格产品和服务S14不合格产品和服务—流程分析图9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则监视、测量分析和评价总则—流程分析图9.1.2 顾客满意M3顾客满意—流程分析图9.1.3 数据分析与评价M4数据分析与评价—流程分析图9.2 内部审核M5内部审核—流程分析图9.3 管理评审M6管理评审—流程分析图10 持续改进10.1 不符合与纠正措施M7不符合与纠正措施—流程分析图10.2 改进M8改进—流程分析图。
ISO9001：2015质量目标术
ISO9001：2015质量目标术国际标准化组织已经决定，所有管理体系要求的标准都用统一的格式。
因此，质量管理、环境管理、员工健康管理……等各种体系的要求，其中所用的术语能统一的都用统一的。
文件格式也统一。
所以，越来越方便管理。
质量目标和环境目标以及其他比如安全目标等策划和实施，检查改进，都可以结合起来。
按照过程、和或岗位来编写文件。
具体如何做，以及是否这样做，不同组织可以有不同方式。
没有统一的做法。
目标：1.可被达成，2.统计周期，3.计算方法，4.统计资料来源，5.目标值的设定无论叫“方案”或叫“策划”，内容的实质是完全一样的。
“环境管理方案”一词，我们都用了很多年了，大家默认的方案就是计划表。
然而王老师非要说什么“有时候，针对某一个要解决的问题，可以有几个方案，或者有执行的方案和备用的方案。
可以不包含负责人，时间表。
”胡搅蛮缠，无理取闹。
iso14001旧版和新版，还有ISO9001的新版都不是这么说的。
因为有些人搞不清楚英文的plan什么意思。
为什么有时候是“策划”，有时候是"计划"。
2015版本也就更加具体提出要求。
明确提出策划要建立目标，策划还要策划目标如何实现。
6.2.1是前者要求：组织应在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标。
质量目标应：a）与质量方针保持一致；b）可测量；c）考虑适用的要求；d）与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。
组织应保持有关质量目标的形成文件的信息。
2015版本6.2.2 策划如何实现质量目标时，组织应确定：a）做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。
这些要求在2008版本中已经有了。
2008版本5.4.1条就是建立质量目标的要求；5.4.2条就是策划如何实现这些目标的要求。
也就是建立过程组成的质量管理体系来实现目标。
这些过程必须满足标准4.1条的要求。
2015年质量、安全管理目标与提升办法
2015年质量、安全管理目标与提升办法为使工程建设保质、保量完成建设任务，提高监理工作成效，全面提升工程建设监理管理水平，达到竣工工程一次验收合格率95％以上，“争创优质工程”的质量目标，进一步提高监理单位现场质量、技术资料和信息化管理水平，确保2015年安全质量目标实现。
贯彻“安全第一，预防为主”的方针，将传输驻地网工程各类事故控制在最低限度内。
以本工程安全管理制度为原则，做好各项安全管理工作。
确保2015年死亡率为零、重伤率为零、月轻伤频率0.2‰以下，杜绝死亡事故的发生。
本着回顾过去，总结经验，找出不足，提高管理水平的原则现就2014年度传输驻地网专业安全质量管理工作的主要内容、存在的问题及建议以及下一年的工作目标和对策措施制定如下：一、质量管理目标：竣工工程一次交验合格率95％以上；1、进一步完善工程完工自检工作.目标：工程自检率达95%。
控制措施与方法：（1）按月要求区域监理员提交各区域完工数据、自检报告，由专人负责收集整理。
（2）专业负责人根据每月区域监理员提交的完工数据及自检报告抽取5%到现场进行复查。
（3）施工单位不配合区域监理人员进行自检工作的，由区域监理人员反馈在当日监理日志及质量日报中，上报建设单位、专业负责人。
对此类施工队伍进行扣分处理。
第一个月工程自检率未达到目标要求专业负责人给予警告，第二个月自检率未达到目标要求给予内部绩效考核处理。
连续2月以上未达到目标要求由监理公司更换人员。
2、加强进场材料抽检工作目标：涉及顶管工程材料抽检率达100%；涉及乙供材料抽检率达80%以上。
控制措施与方法：（1）由现场监理人员针对抽查材料进行拍照和记录，材料的的抽检结果必须记录进《工程材料抽检报验单》。
（2）每月定期对《工程材料抽检报验单》进行收集汇总至监理项目部，专业负责人对材料抽检数据做出分析。
（3）施工单位开工不通知监理人员进场进行抽查的，由区域监理人员反馈在当日监理日志及质量日报中，上报建设单位、专业负责人。
2015年年度质量计划
2015年年度质量计划D针对分解后的目标，各相关部门对达成情况进行统计，每月5日前，根据上月统计的达成情况，对相关数据进行评审分析，对未达成的事项，分析其原因，并讨论改善事项，根据讨论出的结果，进行追踪，直到完成达成目标为止。
三、范围本公司内相关质量体系部门1、质量管理组织机构的构成：总经理确保组织内各职能部门的职责得到规定和沟通，管理者代表确保建立并通过质量管理体系的认证，并有效的运行和实施，质量部负责日常的质量工作，工程技术部为各种产品制定生产流程、工艺规范、产品图纸等，采购部、行政部、销售部按体系文件要求严格执行各自工作流程。
2、IQC、IPQC、FQC、QA等各质量检验岗位各尽其职，对具体质量控制岗位，依各质量检验标准严格执行，质检员培训考核合格后方可上岗。
四、内容4.1质量控制系统根据公司的质量管理体系文件，质量管理组织机构和质量控制程序，建立相应的质量控制体系。
各质量控制人员按照体系要素之间的关系和程序开展工作。
4.2增加对产品可靠性的验证。
4.3将新开发产品的生产纳入质量管理体系中进行控制，针对不同的产品编制不同内容的检验记录。
确保现有资源满足产品生产和提供服务的要求。
4.4质量体系中各部门质量职责4.4.1管理者代表1）确保ISO/TS16949-2009的要求建立、实施及保持﹔2）组织和执行公司管理评审﹑内部质量审核﹔3）定期或不定期向总经理报告质量管理体系业绩及需要改进事宜﹔4）确保在整个公司提高满足顾客要求的意识﹔5）负责质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络；6）组织质量方针和目标的拟定﹑达成效果追踪及改善；7）参与目标达成的统计分析与改善。
4.4.2营销部1）客户服务：新客户开发，老客户维护。
了解并提供客户要求，跟催产品送样，追踪顾客订单；2）对外发厂进行适宜选择、控制；3）客户抱怨与退货的组织处理，并对有关质量问题进行监督改善。
以确保顾客满意。
4）在合同签订前参与对顾客要求的确认﹐主导合同评审过程。
3-2015质量方针-、目标和承诺
3-2015质量方针-、目标和承诺D第4版第0次修订主题质量方针、质量目标和承诺实施日期 2016年01月01日第4版第0次修订主题质量方针、质量目标和承诺实施日期 2016年01月01日j) 检验检测人员，应当恪守职业道德和诚信规范，自觉执行检验检测机构公正性、诚信性和保密性的规定。
3.5质量方针声明本单位始终坚持按照CNAS CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》及其在相关专业的应用说明，CNAS-CL52：2014《CNAS- CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求》、国家认监委《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、《农产品质量安全检测机构考核办法》、《农产品质量安全检测机构考核暨农业部产品质量监督检验测试机构审查认可评审细则》及相关法律法规的要求建立并不断完善管理体系，定期、不定期地组织全体员工宣贯、学习体系文件，工作中认真执行体系文件，贯彻质量方针和目标，建立一支具有良好职业道德和行为、始终“以客户为中心”的、具有优良服务、遵纪守法的员工队伍；管理层致力于管理体系的持续改进，维护体系运行的有效性，确保检测结果的公正和准确。
3.6.公正性声明和承诺3.6.1.上海市农业科学院农产品质量标准与检测技术研究所公正性声明为实现质标所的质量方针和质量目标，确保质量管理体系正常有效运转及检测数据的准确、可靠和公正，特作如下声明：3.6.1.1检测工作完全依据国家的有关法律、法规进行。
3.6.1.2确保检验检测工作的独立性不受任何行政干预，不受任何关系和部门领导的影响，不受任何经济利益的驱动，独立开展检测工作。
3.6.1.3实验室确保人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。
3.6.1.4 坚持客观、科学、公正、公开和保密的服务宗旨，杜绝损害客户利益的行为发生。
3.6.1.5 工作人员不得开展与检测业务有关的可能影响公正性的技术开发、营销等活动。
2015nian医疗服务质量提升年活动实施方案
***县医院医疗服务质量提升年活动实施方案为了深化医药卫生体制改革,贯彻落实省、市、县卫生工作会议部署,持续推进“医疗质量万里行活动”,切实加强医院管理,提高医疗服务质量,保障人民身体健康,构建和谐医患关系,我院决定在全院开展医疗服务质量提升年活动,现提出如下实施方案。
一、指导思想认真贯彻落实科学发展观,坚持以病人为中心,以医患安全为目标,规范医疗服务行为,优化医疗服务流程,加强医疗质量管理与控制体系建设,认真查找解决医疗服务中存在的突出问题,有效提升医疗服务质量和水平,为广大群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务,保障医疗卫生事业健康发展。
二、工作目标(一)通过加强班子和制度建设,全面落实各项卫生行政管理政策,着力解决综合管理中存在的水平不高、管理涣散、制度缺失、政令不通等问题,实现纪律严明、管理严格、政令畅通、心齐气顺的目标。
(二)通过加强规范和质量建设,全面落实各项医疗服务核心制度,着力解决业务管理中存在的规范不严、操作不当、质量不高等问题,实现规程齐全、照章办事、按规操作、合理诊疗的目标。
(三)通过加强行风和队伍建设,全面落实各项监督防控制度,着力解决行风管理中存在的财务监管不严、药品购销不规范、医疗环境较差、服务态度不好的问题,实现医疗单位财务管理改进、药品进购规范、诊疗环境优化、服务态度好转的目标。
(四)通过加强基层服务能力建设,全面落实分级分工管理制度,着力解决职责定位不清、业务开展失衡、服务能力低下等问题,实现公共卫生与医疗业务均衡发展、基本医疗服务能力全面提高、就诊住院群众逐年增加的目标。
四、活动内容(一)加强班子建设,提升管理能力。
一要加强学习。
通过宣传兴学、领导带学、辅导帮学、进修强学、检查促学和制度保学等形式,大兴学习之风,确保班子成员对新时期党的卫生工作方针和政策真学、真懂、真用,并成为学习理论的表率,带动和影响全院职工,使大家始终保持政治上坚定、专业上精湛。
要根据职责分工,努力把学习成果转化为与时俱进的思想观点,转化为抓好落实的精神动力,转化为推进发展的工作思路,转化为解决问题的具体方法,始终保持以全新的视野和全新的思维解决医院建设面临的新情况新问题,推动医院建设持续健康和谐发展。
2015年度品质目标改善计划
五：结束语
一: 2015年品质目标改善计划（P）
针对2015年品质目标达成制定改善计划，计划进程如下：
项 执行类别 目
数据统 计分析
目标设定
2015年进程
主要过程
月别统计 不良别统计 2015年目标设定
1周
2周
3周
4周
5周
2月~3月
责任 第二季度 工站
MRB MRB 品保
责任人
赵冬冬 赵冬冬 胡兴亮
1200.00
998.62
90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00%
468.36
2015年重点改善 项目：
压折伤、金面污染、 油墨不良
1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00
311.28 294.30 130.92 136.29
40.00% 30.00%
5
单双面板
*4月分因黑孔药水在持续测试稳定性，在测试过程中导致报废 5286#报废939PNL； 材、机 黑孔药水测试其稳定性 *4月天线蚀刻机台因拆迁厂内无法生产全部外发作业，因外发 厂商蚀刻机收板不能做到全自动，导致压折伤不良超标
6
1.化金药水由原来的硬镍改为软镍， 1.5月化金药水异常导致5657/4964#料号SMT打件后推力不足掉 测试已OK。 SMT、压 零件报废 18024pcs/525pcs。 2.单面料号装饰膜改加淘气孔，加大 单双面板 材、机 折伤 2.单面料号5557#首次开发量产，因装饰膜皱折不良导致超标 组装滚压的排气造成皱折，已改善OK 3.天线全部外发蚀刻，压折伤比例占40%，不良报废约108平方 3.蚀刻机台预计8月回厂，此项目待改 善 单面板 金面不良 材 1.7月天线信维料号因PET异常导致金面发红不良报废29K。 2.5031因压合转错工站导致漏印文字报废131PNL 此项目已在跟进测试新的PET，短期改 流程冲型后再人工贴料包装，避免金 面接触有胶面
2015医疗质量与安全管理和持续改进实施方案及标准(修)
医疗质量与安全管理实施方案医疗质量与安全是医院发展之本，优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。
为保证我院在医疗市场竞争中保持优势、不断发展，为正确有效地实施标准化医疗质量与安全管理，结合我院实际，特制定本方案。
一、指导思想（一）实行全面质量与安全管理和全程质量控制。
建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量与安全控和流程和全程质量管理体系。
明确管控内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。
（二）以规章制度和医疗常规为依据，并不断修订完善。
（三）强化医疗核心制度及监督实施，如三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论制度等，将医务人员个人医疗行为最大限地引导到正确的诊疗方案中。
（四）质量与安全控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。
二、管理体系全程医疗质量控制系统的人员组成可分为医院医疗质量与安全管理委员会及医务科质量与安全控制办公室（质控科）、科室医疗质量与安全控制小组和各级医务人员白我管理三级管理体系。
（一）医院医疗与安全质量管理委员会医院医疗质量与安全管理委员会由院领导和专家教授组成，院长任主任，院长是医疗质量与安全管理工作的第一责任者。
医务科、护理部、门诊部、院感办等为医院质量与安全管理职能部门，其职责分述如下：1、医疗质量与安全管理委员会职责（1）在院长领导下，负责对全院的医疗质量进行监督和管理。
（2）负责全院医疗质量与安全管理的年度工作计划和总结，制定医院医疗质量评价标准，指导科室开展医疗质量管理工作，促进医疗安全。
（3）组织领导本院质量检查评比活动，每月进行全院性医疗质量检查，按照考评标准评定分数，通报全院。
(4) 协调各部门、科室及各个质量管理环节，指导科室医疗质量管理小组开展质量控制活动，督导各科室、各部门做好质量管理工作。
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部门: MR版本:01
序号
项目
评估/计算方式
实施方案
备注
1பைடு நூலகம்
管理评审输出改进措施完成率100%
2014年度管理评审输出的改进措施项目100%完成。
1).在管理评审完成后两周内，跟催责任部门实施执行管理评审输出的决议措施。2).每半年跟踪一次实施的进度，并通报管理评审与会人士。3).对无法准时完成的改进措施反馈给责任部门的上层管理者，并在KPI季度检讨会议上进行跟进。
3
持续改善项目个数≧5个
年度确定并完成的持续改善项目个数≧5个
1).成立持续改善小姐，专门跟进持续改善活动的开展；
2)每月评审跟踪持续项目实施进度，并编制总结报告通报管理层；3).对未按时完成的项目提交高层支持跟进。
4
文件与记录抽查不良率≦1%
=(每月抽查不良文件数/每月抽查文件数量)*100%.
1).执行文件控制、记录控制程序有关要求，每月对文件的遗失废弃进行监控，对于遗失较多部门报告其部门负责人,并沟通采取改善措施.
2).严格执行以旧换新制度,及时跟进回收旧版并统计每月的旧版回收情况。
3).每月抽查各部门控制文件的使用情况及记录的保存情况，月抽查文件总数不低于70份,针对发现的不良情况及时跟进改善。
4).每年至少组织一次有关文件与记录控制要求方面的培训,提升职员(特别是文件与记录管理人员)的文件记录管控意识。
5).管理体系文件逐步实施电子化受控管理，减少纸质档分发及文件遗失隐患。
编制/日期：核准/日期：
2
内审不符合项改善措施完成率100%
=(完成纠正预防措施的内审不符合项报告份数)÷(内审发出的不符合项报告总份数)×100%
1).在内审末次会议上明确纠正及预防措施的完成期限。2).将不符合项汇总成清单，在承诺完成日期前一周、一天前分别督促相关部门。3).安排各部内审员协助制定纠正预防措施。
4).对未按时完成的部门及责任人员通报最高管理层，要求其提供必要支持配合。