上海电力市区供电公司绩效管理体系

–市区供电
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上海市电力公司市区供电 公司
上海电力市区供电公司绩效管理体系
•日程安排
一、绩效管理体系推广实施进展现状 二、绩效管理体系的设计理念 三、绩效管理体系的简介
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上海市电力公司市区供电 公司
上海电力市区供电公司绩效管理体系
•绩效管理是公司战略“落地”的重要工具，也是公司目标实现的有效 手段
营
•基
分
层
析
会
•关注绩效主体（公司/基层） •加强了公司及基层层面各专 业口子的协同
•公 司
•基 层
•市
•计
•生 •月
•财
场
划
产
度
务
营
投
运
工
•基 层
分
销
资
行
作
析
分
分
分
重
析
析
析
点
分
•基
析
层
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•公司现有机构绩效监上控海运市作电力模公式司市区供电
公司
•公司新机构绩效监控运作模式
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上海市电力公司市区供电 公司
上海电力市区供电公司绩效管理体系
新绩效管理体系机构绩效监控的关注对象是公司及基层的总体业绩 与公司原先从各专业口子着眼有较大差别
•强化了从各专业口 子出发寻求问题的
解决方案
•公
•每 周
司
生
•季
产
•季
度
•基
例
度
经
层
会/ 月
技 术
营 分
度
例
析
•基
生
会
会
层
产
经
•季度机构 •赋值
•分 公 司 目 标议题树分 解 •岗位职责
•岗位KPI库
•绩效合同
•提供信息来源
•岗
位
绩
•月 度 回 顾
效
监
控
•季 度 岗 位绩效 回顾
•半年考评
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上海电力市区供电公司绩效管理体系
•目标设定
• 通过对公司战略目标的层层分解，落实到各基层/部门和岗位，从而把岗位目 标与整体发展战略联系起来
使命和策略
财务面 • 我们怎样满足股东？ • 财物面的指标显示了公司 的
略及其执行 是否有助于利润 增加
•学习成长面 •目标 •衡量指标
• 内部营运面
• 我们必须擅长什么？
• 内部运营面的指标，应当来自 对客户满意度有最大影响的业 务流程
•内部运营面 •目标 •衡量指标
学习与成长面
• 我们能否继续提高并创造价
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绩效合同
• 适用于用KPI考核的岗位 • 是考核双方确认被考核人绩效目标和能力发展的书面材料 • 为绩效监控和最终考评提供依据
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上海电力市区供电公司绩效管理体系
绩效合同样例
•绩效合同样板
•被考核人姓名：
•部门：
•考核人姓名
•公 司
•基 层/ 部 门
•岗 位
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•公司目标和策略
•明确公司战略目标
•公司关键成功因素
•确定要实现这个战略目 标需要哪些关键成功要素 ？有哪些关键举措？
•公司关键绩效指标
•衡量这些关键举措的 关键绩效指标有哪些？
•实施和控制
•如何实施？
•基层/部门的目标和策略
•公司层面的关键举措落实 •基层/部门关键成功因素
•根据公司绩效、部门绩效和 岗位绩效积分与奖金的挂钩办 法可以核算岗位奖金
被考核人
考核人
签名: 日期:
上海电力市区供电公司绩效管理体系
机构和岗位绩效管理体系均包含目标设定、过程监控/分析调整及绩 考评三个环节
1. 目标设定
3. 绩效考核
•公司愿景 •和
•战略目标
2. 过程监控、 分析调整
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责人
率领部门完成从公司层面分解下来 目标
负责部门管理成效（人员、费用、 完善部门间的流程衔接
•本部/基 层主管
率领下属岗位完成从部门层面分 解下来的绩效目标
负责分管职责的管理成效（人员 、费用、机制）
完善部门内及部门间的流程衔接
•其他员工
按照岗位职责、工作任务要求（ 内容质量、数量、时限）完成本 职工作
机构绩效监控 -- 机构月度绩效监控流程
•1、月度机构绩效 监控流程启动
•2、牵头部门与各 专业部室填写月 度工作重点和专 业分析报告
•3、牵头部门汇总 、分析，提炼关键 问题并联合专业部 室形成综合解决方 案建议
•4、月度报告递交 至领导层供领导 决策参考
•5、结合月度安全 讲评会，由分管 副总主持召开月 度安全讲评会兼 月度机构绩效回 顾会，落实改进 举措
• 总经理及公司高层领导应定期投入时间对各基 层的经营业绩进行严格质询
• 公司总经理工作部及计划发展部提供公司领导 在机构绩效监控中的支持，为公司领导层决策 提供依据
• 基层单位应在机构绩效监控过程中积极提供基 本信息和数据的维护
• 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基 础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行 动计划，明确相关责任人和时间要求
一、绩效管理体系推广实施进展现状 二、绩效管理体系的设计理念 三、绩效管理体系的简介
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•项目进展介绍
•2002年9月－2003年1月 •2003年9月－2004年1月
•2004年8月－2005年1月
•2005年
•方案设计
•试点推广
岗位目标/计划
上海电力市区供电公司绩效管理体系
•绩效管理体系的设计和运作必须遵循以下理念：
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•注重与设定的 目标相比，而不 是岗位间横向比
较
•绩效管理要抓 住重点，注重效
率
•和公司的战略 目标紧密结合
•不仅仅关注结 果和数字，更要 关注对人的培养
•不仅仅关注绩 效的结果，更要 关注过程的沟通
•部门：
：
指标类别 指标及其目标值
权重
(合计100%)
1、 2、 3、 4、 5、
•职位： •职位：
•考核期限：•从
•至
实绩
绩效评分等级
1 234 5
绩效积分 （=权重×绩效评分等级）
绩效积分的结果说明
总绩效分数
•确定属于哪类指 标-财务类、客户 类、内部运营类 和学习/发展类。
•本考核期内被考 核人的主要绩效 指标及目标值
•绩效实施进程
•阶段性 工作计划
•绩效 •考评
•阶段回顾1 •阶段回顾2
•阶段回顾n
•全程绩效监控
绩效过程监控需要遵循的原则
▪ 考核双方基于绩效目标定期检讨阶段性 工作计划和阶段实绩有无偏差
▪ 分析偏差原因、及时制定改善举措 ▪ 作出阶段性绩效小结作为最终考核的依
据积累
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上海电力市区供电公司绩效管理体系
•日程安排
一、绩效管理体系推广实施进展现状 二、绩效管理体系的设计理念 三、绩效管理体系的简介
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上海电力市区供电公司绩效管理体系
机构和岗位绩效管理体系均包含目标设定、过程监控/分析调整及绩 考评三个环节
1. 目标设定
3. 绩效考核
•试点推广
–KPI库
– 模拟签订绩效合同
–新绩效管理办法 •参与单位：
•参与单位：
– 本部
–本部 –沪东、沪北
– 沪东、沪北主管以 上岗位
– 模拟签订绩效合同 （非试点单位）
– 绩效监控环节
• 参与单位：
– 本部
– 沪东、沪北（含班 组）
– 非试点单位副职以 上岗位
• 新绩效管理体 推广
• 参与单位：
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机构绩效监控环节的目的和原则
目的
• 回顾公司经营过程中重要议题， 指导下一阶段经营计划/目标的 实现
• 定期回顾公司经营业绩，以确保 公司经营业绩受控及目标的最终 实现
• 为机构负责人的岗位绩效监控提 供绩效数据来源
原则
• 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶 段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层 经营计划所有内容
•电力公司三项责任制 •+ •公司的远景和发展目标
•公司的年度经营目标
•公司的年度方针目标展开/经营计划
• 绩效管理必须至自 始至终结合公司的 业务运作进行
• 绩效管理作用的发 挥必须有详尽且有 效的年度经营计划 为前提
基层目标/计划
部门目标/计划
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部门目标/计划
岗位目标/计划
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上海市电力公司市区供电 公司
上海电力市区供电公司绩效管理体系
绩效管理体系流程各环节关系示意图
•目标设定
•过程监控/分析调整
•绩效考评
•分公司目标 •方针目标 展开
•分 公 司 / 部门工作 计划
•机
构
•月 度 回
绩
顾
效
监
控
•季度分 •析 、 扩 大讲评
•季度机构 •赋值
•分 公 司 目 标议题树分 解 •岗位职责
•岗位KPI库
•绩效合同
•提供信息来源
•岗
位
绩
•月 度 回 顾
效
监
控
•季 度 岗 位绩效 回顾
•半年考评
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上海电力市区供电公司绩效管理体系
绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方 向和进度是否出现偏差
•绩效过程监控的方法
•绩效 目
•标制 定
到部门需要负责哪些关键 成功要素？有哪些关键举 措？
•确定要实现公司战
略目标，部门层面 •基层/部门关键绩效指标
需要哪些关键成功 要素？有指
•实施和控制
举措？
标有哪些？
•如何实施？
•岗位关键绩效指标
•部门分解到岗位的关 键绩效指标有哪些？
上海市电力公司市区供电 公司
• 机构负责人作为机构的代表，对机构的整体绩效负责
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上海市电力公司市区供电 公司
上海电力市区供电公司绩效管理体系
•针对不同的岗位性质，分别采用关键绩效指标、行为规范考核
•目标管理
•关键绩效 指标 •部门•…主…任
•公司领导层 •分公•司…经…理
•主管 •主管
•部门•…主…任 •主管
•行为规范
••专专职职
•行为管理
••班站组长长 •/班组长 ••小小班班负负责责
人人 ••班班员员
••专专职职
•说明：本页结构图不考虑现有组织中管上理海层市级电的力对公应司市区供电
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公司
•不同层面的工作重点
•公司 领导层
实现整个企业经营价值最大化 对整个企业的公众形象负责
•本部部门 /基层负
•6、各专业部室和 基层负责落实领导 决策，总经办负责 督办
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上海电力市区供电公司绩效管理体系
市区供电公司机构季度绩效监控流程
•1、季度机构绩效 监控流程启动
•2、牵头部门与各 专业部室填写季度 工作重点和专业分 析报告
•3、牵头部门汇总 、分析，提炼关键 问题并联合专业部 室形成综合解决方 案建议
•4、牵头部门组织 召开季度讲评准 备会，讨论报告 初稿并为机构绩 效季度赋值进进 行准备
•5、牵头部门根据 准备会结果形成 季度分析报告定 稿(含公司总体经 营业绩分析、各 基层经营业绩分 析以及供领导层 赋值参考的分析)
•6、季度报告递交 至领导层供领导决 策参考，分管领导 与各自分管的机构 进行季度绩效回顾 ，并依据绩效合同 及日常工作事项的 表现赋值
•7、考评小组依据 考评原则对机构季 度绩效表现（含绩 效合同以外的重点 事项）进行总体评 价，为公司总经理 最终平衡机构季度 得分提供参考
•不仅仅关注对 过去的回顾，更 要关注未来的规
划
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上海电力市区供电公司绩效管理体系
平衡记分卡帮助领导层从四个重要方面来观察企业，并为四个基本问 题提供了答案
• 客户面 • 客户如何看我们？ • 客户面指标的设计应能真正反
映与客户相关的各种因素
•客户面 •目标 •衡量指标
•财务面 •目标 •衡量指标
• 只有通过持续不断的为客户 更多价值并提高经营效率， 才能稳健发展，从而增加股 值
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上海电力市区供电公司绩效管理体系
•关键绩效指标设计的思路是从公司目标开始，通过关键成功因素分 析和关键指标分解把目标分解到各基层/部门和岗位，从而把岗位目 标与公司整体发展战略联系起来
•根据各指标的重要程 度，确定每个指标的 权重，所有指标的权 重合计为100%。
•绩效评分等级说明 5 优秀，表现远远超过工作的期望和要求
4 良好，表现高于工作的既定期望和要求
3 正常，表现达到工作的既定期望和要求
2 欠佳，表现达到部分工作期望和要求
1 表现未达到最低的工作要求
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上海市电力公司市区供电 公司
•公司愿景 •和
•战略目标
2. 过程监控、 分析调整
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上海市电力公司市区供电 公司
上海电力市区供电公司绩效管理体系
绩效管理体系流程各环节关系示意图
•目标设定
•过程监控/分析调整
•绩效考评
•分公司目标 •方针目标 展开
•分 公 司 / 部门工作 计划
•机
构
•月 度 回
绩
顾
效
监
控
•季度分 •析 、 扩 大讲评
上海电力市区供电公司 绩效管理体系
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2020/10/31
上海电力市区供电公司绩效管理体系
•日程安排
➢ 绩效管理体系介绍 ➢ 行为规范介绍 ➢ 人力资源部门的职责 ➢ 下阶段绩效推进计划 ➢ 其他事项
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