环境管理体系-管理评审程序
环境管理体系的管理评审评价
环境管理体系的管理评审评价一、管理评审策划（1）管理评审的依据是相关方的期望，法律、法规的要求，组织自身的发展、社会需求和环境条件的变化等对环境管理体系进行评价。
（2）管理评审应按策划的时间间隔进行，通常每年至少进行一次。
但当市场和组织内部发生较大变化、连续出现重大环境事故或有相关方投诉时，应及时进行管理评审。
（3）管理评审活动由最高管理者主持，参加评审会议的人员一般为组织管理层成员和有关职能部门的负责人。
（4）管理评审应有前瞻性，高瞻远瞩，审时度势，坚持环境管理体系持续改进，适应可持续发展的需求。
（5）管理者代表亲自或指定环境管理职能部门编制管理评审计划。
表1是某公司的《管理评审计划》的示例。
该计划列出了管理评审的时间、管理评审的目的、管理评审的内容，并对管理评审输入信息提出要求，有关主管部门应针对管理体系运行某一专题开展调查、搜集数据、监视测量以及统计方面的工作，为管理评审的输入做好准备。
管理评审的输入应符合GB/T 24001—2005标准4.6条款的要求，结合组织的实际在管理评审计划中做出安排。
管理评审计划经最高管理者批准签发后，提前通知参加管理评审的人员及有关部门。
表1 管理评审计划（示例）二、管理评审实施（1）管理评审通常以会议的形式进行，有时也可以在现场举行。
（2）管理评审会议由最高管理者主持，组织领导层成员以及有关部门负责人参加并签到。
按照会议的安排，管理者代表作总的汇报，有关部门专题发言，并展开讨论和评审。
会议应有专人进行记录，记录人应收集评审人员的发言资料。
（3）最高管理者针对管理评审会议中提出的问题、建议，组织讨论，进行总结性发言，对所采取的措施做出决定，作为管理评审会议的决议。
管理评审的输出应形成管理评审报告。
三、管理评审报告（1）管理评审报告编写。
管理评审报告是一份重要的文件，由管理者代表组织编写，最高管理者审批，发至与环境管理体系有关的部门与人员，文件发放时应进行登记。
环境管理体系审核
引言各类组织都可能有证实环境责任的需要。
环境管理体系(EMS)概念和相应的环〖注〗境审核实践,为满足这一需要提供了一种途径。
建立这些体系,旨在帮助组织制定并持续满足其环境方针、目标、标准和其他要求。
本标准提供了进行EMS审核的程序,它对实施EMS的各种类型和规模的组织都是适用的。
注:EMS是英文environmental management system(环境管理体系)的缩写。
以下直接采用时,不再加注。
中华人民共和国国家标准环境审核指南审核程序环境管理体系审核Guidelines for environmental auditing—Audit procedures-Auditing of environmental management systems1.范围本标准规定了一套用于计划和实施EMS审核的程序,以判定体系是否符合EMS审核准则。
2.引用标准本标准引用下列标准的有关条款。
本标准发布时,这些引用标准均为有效版本。
所有标准都将修订,因此,鼓励依据GB/T24001达成协议的各方尽可能采用下列标准的最新版本。
IEC和ISO成员均持有现行有效的国际标准。
GB/T 24001——1996环境管理体系规范及使用指南GB/T 24010——1996环境审核指南通用原则GB/T 24012——1996环境审核指南环境审核员资格要求3.定义GB/T 24010和GB/T 24001中的定义与下列定义均适用于本标准。
注:关于环境管理的术语与定义在ISO l4050中给出。
1.环境管理体系environmental management system整个管理体系的一个组成部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源(GB/T24001—1996)。
2.环境管理体系审核environmental management system audit 客观地获取审核证据并予以评价,以判断一个组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程,包括将这一过程的结果呈报委托方。
iso14001环境管理体系认证的工作流程
iso14001环境管理体系认证的工作流程iso14001环境管理体系认证的工作流程一、引言在当今社会，环境保护越来越受到重视。
各个行业都在努力减少对环境的影响，实施可持续发展战略。
iso14001环境管理体系认证是一种重要的方式，它可以帮助企业建立并改进环境管理体系，达到规范企业环境行为、保护环境的目的。
本文将深入探讨iso14001环境管理体系认证的工作流程，以便读者更好地了解这一认证的全貌和要求。
二、iso14001环境管理体系认证的概述iso14001环境管理体系认证是国际上通用的环境管理体系认证标准，旨在帮助组织建立环境政策、规划、实施和运作、监测和测评、持续改进等一系列环境管理要素，从而使组织能够全面管理和控制自身的环境影响。
iso14001认证是一个自愿性的认证体系，通过认证可以向内外部证明组织对环境保护的责任态度和管理能力。
三、iso14001环境管理体系认证的工作流程1. 准备阶段在申请iso14001环境管理体系认证之前，组织需要对自身的环境管理体系进行全面的评估和分析，确定是否符合iso14001的要求。
在这一阶段，需要确定环境管理团队、明确工作职责，建立文件控制和记录控制等一系列准备工作。
2. 策划阶段一旦确定申请iso14001环境管理体系认证，接下来需要制定环境管理手册和程序文件，明确环境目标和计划，并进行培训和意识提升，确保组织内部人员都了解和支持环境管理体系的建立。
3. 实施阶段在这一阶段，组织需要实施环境管理体系，包括对资源的调配和分配、内部审查、纠正和预防措施的实施等。
还需要建立内部审核和管理评审机制，以确保环境管理体系的有效性和适应性。
4. 检查和纠正阶段iso14001环境管理体系认证要求组织建立完善的检查和纠正机制，持续监测和测评环境管理体系的运作，及时发现问题并采取纠正和预防措施，确保环境管理体系的持续改进和符合性。
5. 终审和认证阶段经过一段时间的环境管理体系运作和不断改进，组织可以向iso认证机构提交申请，并接受终审和认证。
ISO14001环境管理体系管理评审报告
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XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
三、环境管理系统运行状况及环境方针文件适切性检讨, 环境物质管理的运行 状况:
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XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
四.环境目标、指标及环境管理方案达成检讨:
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5% 5% 5% 5% 5% 5%
10.31% -2.13% -9.09% -6.41% 22.92% 18.18%
备注: 用纸量的统计分析来自总务的支持和提供。
小结：XX年用纸量目标同比上年降低5%，平均达成7.12%，达标。
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XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
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质量和环境管理体系审核指南
n 注：审核委托方可以是受审核方(3.7)，也可以 是依据法律或合同有权要求审核的任何其他组 织。
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质量和环境管理体系审核指南
3.7 受审核方 auditee
o 被审核的组织。
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质量和环境管理体系审核指南
3.8 审核员 auditor
o 有能力(3.14)实施审核(3.1)的人员
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质量和环境管理体系审核指南
3.3 审核证据audit evidence
o 与审核准则（3.2）有关的并且能够证实的 记录、事实陈述或其他信息。
n 注：审核证据可以是定性的或定量的。
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质量和环境管理体系审核指南
3.4 审核发现audit findings
o 将收集到的审核证据（3.3）对照审核准则 （3.2）进行评价的结果
o 审核方案目的的例子包括：
n 满足管理体系标准认证的要求； n 验证与合同要求的符合性； n 获得并保持对供方能力的信任； n 有助于管理体系的改进
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质量和环境管理体系审核指南
5.2.2 审核方案的内容
o 审核方案的内容可以变化，并受被审核组织的规模、 性质与复杂程度以及下列因素的影响：
o 下列定义的术语如果出现在本章其他的定义 或注释中，该术语用黑体字表示，并在其后 面的括号中附原词条号。这种以黑体字表示 的术语，可以用其完整的定义替代。
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质量和环境管理体系审核指南
3.1 审核 audit
o 为获得审核证据（3.3）并对其进行客观的评价，以确 定满足审核准则（3.2）的程度所进行的系统的、独立 的并形成文件的过程
质量和环境管理体系文件-管理评审控制程序
1.0目的通过对管理评审过程的有效控制，确保公司方针、目标和一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0适用范围本程序适用于公司一体化管理体系的评审过程。
3.0职责3.1企管部：负责拟定会议通知，组织管理评审会议并编制《管理评审报告》。
3.2各部门（厂）：负责管理评审所需相关资料的准备，并负责有关措施的执行。
3.3管理者代表/副总经理：负责审核《管理评审报告》。
3.4总经理：负责主持管理评审会议及批准《管理评审计划》。
4.0定义无。
5.0工作程序5.1管理评审计划的制定和审批5.1.1企管部负责制定管理评审会议通知，经部门负责人审核，报总经理批准后下发。
制定管理评审会议通知前，应征询公司高层管理者的意见。
5.1.2特殊情况下，总经理可增加管理评审频次。
这种特殊情况也包括：环境污染和泄露、重大环境影响的发生。
企管部以临时管理评审会议通知的形式通知相关人员，通知中应特别注明临时增加的管理评审重点评审的项目，其他内容可参考下述计划的内容择项进行。
5.1.3如果公司仅在环境方面出现环境污染和泄露、重大环境影响的发生时,增加的管理评审可只进行环境方面而不必涉及质量方面,这是基于针对性及时间资源的考虑。
5.2管理评审会议通知至少应包括管理评审的目的、管理评审的内容、会议时间、会议议程、参加人员及有关其它事项等。
5.3管理评审所需的资料由企管部组织各部门（厂）准备并提供，其包括但不只限于以下内容，会议的后勤工作由行政人事部负责组织准备并落实。
质量管理体系进行管理评审时所需考虑的输入:----审核结果（包括内审、第二方审核和第三方审核）；----顾客反馈（包括顾客对提供产品的满意度）；----过程的业绩（产品实现过程和支持过程的有效性和效率及其变化趋势）和产品的符合性；----预防和纠正措施的状况；----以往管理评审的跟踪措施；----可能影响质量管理体系的变更；----改进建议；----实际和潜在市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响；----对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价。
环境管理体系流程图
环境管理体系流程图 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998环境管理体系PDCA循环流程图附件2：环境管理体系各条款的工作流程一、策划1、环境因素识别与评价环境因素：影响环境的行为和活动。
识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。
通过识别建立《环境因素台帐》识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：三种状态：正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。
异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。
紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
三种时态：过去：以往遗留的环境问题现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。
八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。
评价的原因：公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》2、目标、指标及管理方案1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内2)目标与指标的制订应具有可测量性3)管理方案的制定应包括以下内容：a)应明确要实现的目标和指标。
b)应有可行的技术措施。
c)注明完成的时间和进度要求。
d)明确责任部门或责任人。
e)方案应针对重大环境因素制定。
二、实施1、运行控制1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得到实现。
2)内容：噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料。
3)噪声和污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位的证明、垃圾清运协议、施工现场的控制4)根据公司和项目运行需要，需建立的运行控制程序包括：《污染物管理程序》《相关方管理程序》《节约原材料控制程序》《化学危险品管理程序程序》《能源资源节约管理程序》2、应急响应和准备公司建立并保持《应急准备与响应程序》，预防或减少事故的发生和对环境的影响，做好事件突发前的预测及发生后的应急反应，以减少事故、事件带来的损失和后果。
环境管理体系方针目标管理流程
环境管理体系方针目标管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!环境管理体系方针目标管理流程主要包括以下几个步骤：1. 制定环境管理体系方针环境管理体系方针是企业对环境保护的承诺和行为的总览。
环境管理体系内部审核和管理评审要求
环境管理体系内部审核和管理评审要求1、目的定期进行环境管理体系内部审核，以确定环境管理体系是否符合计划的安排，是否予以良好的实施和保持。
定期对环境管理体系进行评审，以实现环境管理体系的持续改进，确保体系的适用性、充分性和有效性。
2、职责（1）内部审核职责环保小组组长负责环境管理体系的内部审核工作，批准内部审核计划，担任或指定审核人员。
环保组负责内部审核计划编制，组织实施环境管理体系审核，并对不符合项纠正措施进行跟踪检查。
（2）管理评审职责项目经理负责组织环境管理评审，主管领导参加管理评审，环保组负责准备评审资料，做评审记录并编制评审报告等文件。
3、内审计划及要求（1）审核准备审核前，由具备内审员资格的人员组成审核组，由审核组长按年度环境管理工作计划制定审核计划，审核人员按分工安排编制审核检查表，审核工作应由与被审核部门无直接责任的人员进行审核。
（2）审核实施审核组按照审核计划，以查、看等现场审核方式进行，环境管理体系审核每年至少一次，对于关键要素和薄弱环节可增大审核频次，当发生以下情况时，应立即组织体系审核：一是环境方针、目标指标、生产工艺及现场发生重大变化；二是发生严重的环境污染事故或相关方有严重抱怨。
（3）审核结果评价对审核中发现的不符合项，审核组应及时向受核部门发出不符合报告，受审核部门负责人根据接到的不符合报告，及时安排制定纠正措施，经审核人员确认后组织实施，审核组应跟踪检查。
每次审核均应形成审核报告，并将审核报告分发给有关领导和相关受审部门，审核报告做为管理评审的一部分提交管理评审。
（4）审核记录安全环保部将环境管理体系审核的记录进行汇总、整理，按要求保存审核记录和资料。
4、管理评审计划及要求（1）管理评审由项目经理主持召开，并以会议的形式进行；（2）评审一般每年进行一次，如遇有特殊情况时也可随时进行；环境管理者代表根据项目部实际情况确定评审时间，在评审十天前通知各相关部门。
（3）环境管理评审前应准备评审所需的资料：环境管理体系审核报告和合规性评价的结果；目标、指标实现情况；法规的变化情况；相关方投诉动态及解决情况；文件符合性及修改的建议等。
环境管理体系审核
环境管理体系审核环境管理体系审核一、环境审核概述1．环境体系审核的术语定义●环境管理体系(environmental management system )全部管理体系的一部份，其中包含为制定、实施、实现、评审与保护环境方针所需要的组织结构、策划活动、职责、操作惯例、程序、过程与资源。
●环境管理体系审核(environmental management system audit )客观地获取审核证据并予以评价，以推断一个组织的环境管理体系是否符合该组织所规定的环境管理体系审核准则的一个系统化、文件化的核查过程，包含将这一过程的结果呈报委托方。
●环境管理体系审核准则(environmental management system auditcriteria )审核员用来作为参照，与所收集到的审核证据进行比较，包含方针、规程、程序或者要求，如ISO14001中提到的要求，与其他适用的EMS要求。
●审核组(audit team )被委派承担预定审核的一组或者一个审核员，其中可包含技术专家与见习审核员。
注6：由审核组中的一名审核员担任审核组长。
●受审核方(audited)受审核的组织●审核员（环境）(auditor environmental )有资格实施环境审核的人员●审核组长（环境）(lead auditor environmental )有资格管理与实施环境审核的人员。
●委托方委托进行审核的组织。
注：委托方能够是受审核方，或者是拥有法规合同权力提出审核委托的其他组织。
●学位(degree )被承认的国家或者国际学位或者同等资格。
通常是在完成了中等教育之后，通过为期至少三年的全日制或者与之相当的业余学习后取得的。
●中等教育(secondary education )国家教育体系中继初等（或者基本）教育之后的那一部份，其毕业升入大学或者同类院校直接衔接。
●组织(organization )具有自身职能与行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位或者社团，或者是上述单位的部份或者结合体，不管其是否法人团体，公营或者私营。
SER管理体系审核与管理评审
• 审核者与被审核单位业务无直接从属或直接业务责任关系(即平日所负责之业务 无需直接对其负责或 报告者属之)
作之适宜性、充分性和有效性，制定本程序。
•2.适用范围
• 本程序适用于精密工业(深圳)有限公司对于SER体系之内部审核及管 理评审。
•3.相关文件
• 《职业健康安全管理体系规范》(OHSAS18001-1999/GB/T28001-2001) • 《环境管理体系规范及使用指南》(ISO14001-1996/GB/T24001-1996) • 《SER纠正与预防管理程序》(SER-SP-13)
• 6.7.1.3采用面谈、文件查阅﹑记录查阅和现场抽查等审核方法收集证 据，对有疑问之活动进行追踪。审核的内容包括文件审核和现场审 核﹔审核的方式分为集中式审核和滚动式审核﹐滚动式审核包括以部 门滚动的审核和以要素滚动审核。
• 4.2严重不符合项：與环境﹑职业健康安全及社会责任相關规定严重不 符合，或导致SER管理系统失效或产生严重后果。或违反SER要求之 同一性质之一般不符合多次出现。
• 4.3一般不符合项： 指偶然之人为错误。
•
或文件偶尔未被遵守，造成一般化后果。
•
或对体系不会造成严重影响之不符合项。
FPoaxgceo:n4n/CJounnfeid9e,n2ti0a2l, 0
SER管理体系审核与管理评审
FPoaxgceo:n1n/CJounnfeid9e,n2ti0a2l, 0
体系运行、内审及管理评审
（三）审核准则
审核的准则包括以下三个方面： （1）管理体系的标准； （2）管理手册、程序文件和其他相关的管理体系文件；（这
是根据管理体系标准要求编制的文件，它对组织管理体系的 建立、实施和改进提供强制性指令和具体运作的指导，发布 后就是组织管理的法规，因此它们是内审依据的主要准则） （3）适用于组织的法律、法规和其他要求（包括行业规范、 标准，与有关机构的协定，非法规性指南）
本部分是从另外一个角度来看待体系文件编写的。 因为毕竟一个组织建立的管理体系运行结果是需经检查 和验证的，而文件是既需要理论审核，又要经实践检验 的，特别是对于要通过认证审核的单位，文件编写的好 坏其意义就显得更加重要。
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关 于 体系 文 件 审 核
文 件 审 核 的 种类
管
程支
理
序持
手
文文
册
件件
审核证据比较核对后才能得出合格与否的结论。
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原则3：坚持独立、公正的原则 审核判断时应坚决排除其他干扰因素，包括来自受审核
方的、审核员感情上的等影响判断独立、公正的因素，自始 至终维护、保持审核判断的独立性和公正性，不能因情面或 畏惧而私自消化不合格项。
原则4：坚持“三要三不要”原则 要讲客观证据，不要凭感情、凭感觉、凭印象用事； 要追溯到实际做的怎样，不要停留在文件、回答上面； 要按审核计划如期进行，不要“不查出问题非好汉”
为取得较好的效果，可以通过面试、笔试、实际操作等 方式检查培训的效果。
7
（二）所需资源的配备
在环境管理体系策划时，我们已经对体系每个过程所 需的资源进行了策划。这时，在体系运行之前还要检查和 落实资源方面的配备。
如：体系文件及表格是否发放到位；人力资源是否满 足部门/岗位要求；设施、设备是否满足环境管理的要求 等。
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料d）不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果e）资源的充分性f）来自XXX的有关信息交流，包括抱怨g）持续改进的计划请各部门认真准备相关资料，并按时提交至总经办审核。
谢谢合作！XXX环境管理体系管理评审资料2020年）序号名称页码1 管理评审计划 22 管理评审输入报告 33 管理评审会议记录 124 管理评审报告 135 管理评审签到表 146 不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 15管理评审计划计划评审时间：2020年10月20日地点：会议室主持人：总经理管理评审目的通过对公司的环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审依据2.管理体系文件（环境管理手册、程序文件等）3.相关法律法规参加人员管理层管理评审内容序号提报项目提报部门/人1 以往管理评审所采取措施的状态综合部2 以下方面的变化。
1）与环境管理体系相关的内、外部问题 2）相关方的需求和期望，包括合规义务 3）其重要的环境因素 4）风险和机遇综合部3 环境目标的实现程度各部门管理者代表4 不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果管理者代表5 资源的充分性各部门管理者代表6 来自XXX的有关信息交流，包括抱怨各部门管理者代表7 持续改进的计划管理者代表请各部门管理者代表准备好相关资料并按时提交至总经办审核，谢谢合作！审核：日期。
批准：日期：）XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发［xxxxxxx号本部门在2020年成功实现了既定的环境目标，主要包括减少能源消耗、优化产品包装材料、提高环境卫生标准等。
具体情况请参见环境目标指标完成情况报告。
二、资源的充分性本部门的资源得到充分利用，未出现资源短缺的情况。
三、持续改进的计划本部门将继续加强环境管理体系的培训和研究，完善生产过程中的环保措施，通过定期维护和更新设备，减少环境污染的风险。
ISO14001环境管理体系管理评审要求
ISO14001环境管理体系管理评审要求
总经理主持管理评审会议、批准管理评审报告，管理者代表组织管理评审活动、制定并实施各项改进措施，各部门负责提报本部门管理评审资料。
公司建立、实施并保持《管理评审控制程序》，规定管理评审的频率、目的、内容、输入、输出等，确保定期对环境管理体系的符合性、充分性、有效性进行评价。
管理评审每年至少一次且连续的时间间隔应不超过12个月，特殊情况需要增加时由总经理决定。
管理评审的输入资料应包括：审核的结果、合规性评价的结果、和外部相关方信息交流的内容，包括抱怨、环境绩效、目标和指标的实现程度、纠正和预防措施的状况、以前管理评审的后续措施、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展变化、改进的建议。
评价的内容应包括：对输入资料的评价、对改进机会的评价、对环境管理体系进行修改的需求，包括对方针、目标和指标的修改的需求的评价。
评价的结果应包括：为实现持续改进的承诺而作出的，与方针、目标、指标以及其他要素的修改有关的决策和行动。
相关文件：《管理评审控制程序》。
环境管理体系审核
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环境管理体系有效性应考虑的因素（2）
通过体系的监测测量、不符合纠正与预防、内 审和管理评审等要素的实施，组织的体系形成了一套 自我发现、自我纠正、自我完善的机制；
员工通过体系的建立和实施提高了环境保护意识， 并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的 规定.
确定体系包含文件化的环境因素识别和评价程序， 且被实施：环境因素、重要环境因素清单.
收集充分的信息; 现场观察; 评审识别程序：确保环境因素识别的充分性.
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第一阶段审核（2）
评审评价程序：重要环境因素评价的科学合理性; 强调考虑法律、法规和当地环保的特殊要求; 强调与相关方有关的环境因素识别评价; 具备更新程序; 确定第二阶段重点审核的环境因素及其控制线索.
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现场收集组织 相关法律、法规的证明文件
（1）
l新建项目，扩建项目技术改造项目的环境影 响 l 评价报告；
三同时验收报告； l主要污染物（包括废水、废气、噪声）的监 测 l 数据；
排污申报记录和排污许可证；
58
（2）
l污水管网的分布、各排放口的位置及日常排放监测 l 记录； l 各废气排放口位置、高度及排放监测记录； l 厂界噪声的监测数据和位置； l 有害废物的分类、处理、处置是否执行了有关法 规 l 的要求; l 在产品设计标准中，是否有行业法规和标准的要求
点审核的几个重要要素、各种文件、记录； 与受审核方代表交谈本次审核的审核发现。
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第二阶段审核的目的 证实受审核方实施了其环境方针、目标指
标并遵守了相应的程序； 证实受审核方的环境管理体系符合环境
管理体系标准的所有要求。
环境管理体系流程图
f)上次管理评审改进措施的落实情况;
g)实施管理体系的组织结构、资源（人、财、物）是否适宜、充分；
h)管理体系及相应文件是否需要修订；
i)对体系适宜性、充分性和有效性的评价及体系改进的建议.
2） 管理评审的输出：
ａ)为提高体系及其过程的有效性所提出的改进建议;
ｂ)应有可行的技术措施。
c)注明完成的时间和进度要求。
d）明确责任部门或责任人。
ｅ)方案应针对重大环境因素制定．
二、实施
１、7.5。6/4.4。6运行控制
1)目的:针对重要环境因素进行控制,以确保环境目标、指标得到实现。
2)内容:噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料。
3)噪声和污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位的证明、垃圾清运协议、施工现场的控制
正常状态:指固定、例行性且计划中的作业与程序。
异常状态：指在计划中,然而不是例行性的作业。
紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
三种时态：
过去：以往遗留的环境问题
现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题
将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如:新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。
三、检查
1、8。2.5/4。5。1绩效测量和监视
1)目标、指标及方案的监测
集团公司、区域公司、项目部定期对环境目标、指标的实现情况
和管理方案的落实情况进行监督.
2)运行控制的绩效测量和监视
对象是:场界噪声、污水排放、扬尘、化学油品的泄漏、有毒有害固废的排放
集团公司、区域公司、项目部定期对运行控制对象进行监督
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管理评审程序
1.0目的:
本文规定了最高管理层对公司的环境管理体系进行评审的程序, 从而确保公司环境方针、目标、指针得以顺利实现,保证公司所建立的环境管理体系持续的适用性. 充分性和有效性, 并为持续改进提出方向.
2.0适用范围:本程序适用于对公司环境管理体系的评审.
3.0职责:
3.1环境管理者代表负责制定《环境管理评审计划》, 评审后编写《环境管理评审报告》;组
织各相关责任部门制定纠正和预防措施计划, 并跟踪实施情况.
3.2环境最高负责人主持管理评审并批准《环境管理评审计划》. 《环境管理评审报告》.
3.3环境管理部和各相关责任部门负责管理评审所需相关资料的准备.
3.4各部门经理/主管以上的管理层人员参与管理评审会议.
4.0工作程序:
4.1管理评审计划的制定
4.1.1管理评审以会议的形式进行
4.1.2管理评审的频次: 每年进行一次. 未到评审周期如发生重大环境事故, 相关的环
境法律法规发生重大变化.重大工艺变更等情况, 总经理可随时组织对环境管理
体系进行评审.
4.1.3环境管理者代表应制定《环境管理评审计划》,计划的内容包括:评审日期、评审地
点、参加人员、评审内容以及参加评审各部门所应准备的与评审相关的数据清单.
4.1.4计划制定后应报环境最高负责人批准,并由环境管理部在管理评审召开前一周发放
至相关部门.
4.2管理评审的内容
4.2.1公司建立的ISO14001环境管理体系适用性、充分性和有效性．
4.2.2环境组织机构. 人员配套和责任分工是否合适,资源是否足够.
4.2.3环境方针、目标以及环境管理体系其它要素基于下述情况的修正状况:
a.环境管理体系审核结果;
b.不断变化的客观环境: 包括法律法规及其它要求的变化、生产活动的变化、重
大环境因素的变化;
c.持续改进的承诺.
4.2.4已取得的环境绩效.
4.3管理评审的实施。