项目资金项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿
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项目资金项目资金业务循环内部控制符合性测
试工作底稿
公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
表3-31 索引号:
(审计机关名称)
项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿
――汇总工作底稿
审计期间______
项目名称:
审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: