员工出差管理制度(1)

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出差管理制度

出差管理制度一、出差管理（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。

若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。

（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。

（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别及以上直管领导确认，事后按照财务相关程序报销。

二、出差审批权限（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。

三、报销原则（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。

（二）严格按照财务管理制度执行。

四、出差天数计算出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。

五、出差借款审批及标准（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；（三）出差借款标准六、差旅费用报销限额标准（一）差旅费用开支范围包括：1、交通费指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的均不予报销市内交通费。

出差管理制度

出差管理制度出差管理制度（精选5篇）出差管理制度1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1、差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2、差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到出纳处报销。

3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1、出差人员的.差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

公司员工出差天数管理制度

#### 第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条出差天数的管理应遵循合理、节约、高效的原则。

#### 第二章出差审批第四条员工因公出差，需提前向部门负责人提交《出差申请单》，内容包括出差事由、目的地、预计出差天数等。

第五条部门负责人对《出差申请单》进行审核，如需出差，应在申请单上签字并报上级领导审批。

第六条出差天数审批权限如下：1. 出差天数在3天（含）以内，由部门负责人审批；2. 出差天数在4天至7天（含）之间，由部门经理审批；3. 出差天数在8天以上，由总经理审批。

#### 第三章出差天数管理第七条员工出差期间，应严格按照审批的出差天数执行，如因特殊情况需延长出差天数，应在出差结束后一天内向部门负责人提出书面申请。

第八条部门负责人应在收到员工延长出差天数的申请后，及时上报上级领导审批。

第九条如因特殊情况导致出差天数超过审批天数，员工需承担超出部分的费用。

第十条出差期间，员工应保持与公司及部门的正常沟通，如因个人原因导致出差天数延长，应承担相应责任。

#### 第四章出差报销第十一条员工出差结束返回后，应及时向财务部门提交《出差报销单》，包括出差天数、费用明细等。

第十二条财务部门对《出差报销单》进行审核，如出差天数与审批天数一致，则按标准报销；如出差天数超过审批天数，超出部分费用不予报销。

第十三条出差期间产生的住宿费、交通费、餐费等费用，按公司规定的标准执行。

#### 第五章附则第十四条本制度由公司行政部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

#### 第六章出差天数调整第十六条出差天数调整分为以下几种情况：1. 因工作需要，出差天数增加；2. 因工作调整，出差天数减少；3. 因特殊情况，出差天数调整。

第十七条出差天数调整需遵循以下原则：1. 工作需要调整出差天数，需由部门负责人提出申请，经上级领导审批；2. 因特殊情况调整出差天数，员工需在出差结束后一天内向部门负责人提出书面申请；3. 出差天数调整后，员工需按照新的出差天数执行。

出差管理制度六篇

出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理，特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点，公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人担当。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重赐予惩罚。

员工出差管理制度

员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司出差与外出管理制度(1)

出差与外出管理制度一、目的为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。

二、出差定义1、出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。

2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。

三、出差申请程序1、因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（可邮件进行申请）,明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。

2、出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。

3、出差结束后，做好出差总结。

4、出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用；四、交通工具1、交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出行。

遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。

员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。

2、外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。

乘车以公共交通工具为主，员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票背面注明原因及出发地和目的地。

五、住宿标准及出差补贴1、住宿标准出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等），省会城市单人住宿标准200元/天，非省会城市单人住宿标准160元/天，同性两人以上出差，住宿标准为1+30%，因特殊原因超过标准限额的，应电话至主管说明，按票据实报实销。

2、出差与外出补贴（1）出差人员补贴标准： 80元/天（除住宿、交通、因公行政购买消费以外的），每天以24小时为计算单位，以13：00为界线，在13：00之后出发或13：00之前回到杭州的为半天，补贴也以半天的标准发放。

出差管理制度1(两篇)

出差管理制度引言概述：出差管理制度是企业为了规范员工出差行为，提高出差效率，确保企业资源的最优利用而制定的一系列规章制度。

本文将从出差前准备、出差审批、交通安排、住宿及餐饮、费用报销等五个大点阐述出差管理制度的内容，并从每个大点细化59个小点进行详细解析。

正文内容：1.出差前准备1.1提前通知上级领导和相关部门，明确出差目的、时间和地点。

1.2确定出差人员，制定出差任务书明确工作目标和职责。

1.3确认出差人员所需的交通工具、住宿设施和会议场所等资源。

1.4准备必要的出差资料，包括行程计划、出差费用预算和联系人名单等。

1.5对出差人员进行培训和指导，确保其了解企业的出差政策和流程。

2.出差审批2.1出差申请需提前提交，包括出差目的、时间和地点等信息。

2.2主管领导审批前需核实出差计划的必要性和合理性。

2.3出差费用预算需与财务部门对接，确保预算合理且可控。

2.4出差计划需与其他部门协商，确保不影响正常工作进程。

2.5出差申请需提前告知出差人员，确保其做好相应的准备工作。

3.交通安排3.1根据出差目的和地点选择合适的交通工具，如飞机、火车或汽车等。

3.2提前预订机票或火车票，并确保出差人员及时获得相关信息。

3.3按照企业的差旅政策合理安排交通工具和路线，节约成本和时间。

3.4提供出差人员的交通工具、行程和联系人等信息，确保其安全和顺利出行。

3.5对于长时间的出差，按照规定适当安排休息和饮食，保证出差人员的健康状况。

4.住宿及餐饮4.1根据出差地点选择合适的酒店，确保住宿环境和设施的质量。

4.2根据企业差旅政策享受相应的住宿优惠，控制住宿费用。

4.3提前预订酒店，并确保出差人员能够顺利入住。

4.4在出差地点提供了餐饮服务的情况下，确保出差人员的饮食质量和安全。

4.5如无餐饮服务，提供通讯地质和周边餐饮信息，方便出差人员自行解决。

5.费用报销5.1出差人员准确记录出差相关的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

公司员工外出管理制度范文（三篇）

公司员工外出管理制度范文第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。

第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。

第三条本制度适用于公司全体员工。

第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。

第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。

第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。

第七条若员工因紧急情况需要临时外出，应及时向直接上级、人事部门通报，并留下书面报备。

第八条员工不得私自外出，否则将视为旷工处理。

第三章外出安全第九条员工外出时应注意人身和财产安全，确保人身安全不受侵害。

第十条外出期间，员工应注意保管个人财物，如遇财物丢失或损失应及时报案。

第十一条员工外出时，应遵守交通规则，注意安全驾驶或步行。

第十二条异地出差或出国出境的员工，应按照公司规定做好出差手续和相关报备。

第四章外出报销第十三条员工外出因公需要发生的费用，可以按照公司相关规定报销。

第十四条员工外出费用报销事宜，应提供相关费用明细和凭证。

第十五条报销申请应在外出后的五个工作日内提交，并经直接上级审核。

第十六条员工外出费用报销，应符合公司费用报销规定和相关政策。

第五章外出回避第十七条员工外出期间，不得利用外出时间从事私人事务，否则将追究相关责任。

第十八条如果员工外出期间有个人利益关系或可能产生利益冲突的事项，应提前书面报备。

第十九条员工外出期间，不得接受他人礼品、礼金及其他款物。

第二十条对于工作中实施重要决策的员工，应在外出期间及时表达自己的观点和意见。

第六章外出违规处理第二十一条员工违反本制度规定的，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、处罚等。

第二十二条员工有权对公司外出管理制度提出建议和意见，公司将进行合理评估并予以采纳。

第七章附则第二十三条公司员工外出管理制度由人事部门负责解释和修订。

2024年公司员工出差管理制度(13篇)

2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

员工出差管理制度【11篇】

员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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员工出差管理规章制度内容

员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。

第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。

第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。

第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。

第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。

第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。

第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。

第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。

若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。

第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。

第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。

第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。

第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。

第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。

第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。

第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。

第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。

第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。

第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。

第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。

人员出差管理规定(三篇)

人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为，确保出差活动的安全和顺利进行，提高公司出差工作的管理水平和效率，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。

出差地点包括国内和国外各地。

二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件：（1）具备出差所需的工作能力和技能；（2）有出差的权限和资格；（3）无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。

2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。

3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容：（1）出差目的和任务；（2）出差时间和地点；（3）预估出差费用；（4）出差所需的交通和住宿安排；（5）出差期间的工作安排。

4. 出差审批程序（1）直接上级审批：员工提交出差申请后，直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。

（2）部门负责人审批：若出差申请需要超出直接上级权限批准（例如出差费用超过一定金额），则须由部门负责人审批。

（3）公司领导审批：若出差申请需要超出部门负责人权限批准（例如涉及敏感地区或重要客户拜访），则须由公司领导审批。

（4）出差审批结果：出差申请获得批准后，审批结果应当及时告知申请人，并通知有关部门（例如行政部门、财务部门）进行后续支持与安排。

三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容（1）行程安排：根据出差任务和时间，制定具体的行程计划，包括机票、酒店和会议安排等。

（2）资料准备：在出差前，对需要携带的文件资料进行整理和复印，确保工作需要的各种文件资料齐全。

（3）物品准备：根据出差任务的需要，准备好必要的物品，如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。

（4）交通安排：根据出差地点和交通条件，选择合适的交通工具，并提前预订机票、火车票或租车等。

（5）住宿安排：根据出差地点和预算，选择合适的住宿方式，并提前预订酒店。

2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排，合理有效地完成工作任务，与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。

公司员工外出管理制度(5篇)

公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

公司员工出差管理制度范文（4篇）

公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。

第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。

2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。

3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。

4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。

5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。

第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。

2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。

3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。

第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。

2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。

4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。

第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。

2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。

3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。

第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。

2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。

出差管理规定(4篇)

出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。

2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。

3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。

二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。

2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。

3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。

三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。

2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。

3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。

四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。

2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。

3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。

以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。

如有违反规定的行为，将进行相应处理。

出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。

所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。

主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。

员工出差的管理制度

员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。

本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。

二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。

2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。

3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。

三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。

2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。

3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。

四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。

2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。

3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。

五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。

2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。

3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。

六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。

2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。

七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。

公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。

以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。

规范出差管理制度

规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。

二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。

三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。

第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。

二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。

三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。

四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。

第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。

二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。

第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。

二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。

三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。

四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。

第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。

二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。

四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。

第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。

二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。

三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。

公司员工出差管理规定三篇

公司员工出差管理规定三篇篇一：公司员工出差管理规定1.0目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。

2.0范围公司全体员工3.0参考文件及概念参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。

（一天以内为公出，一天以上为出差。

）4.0职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。

5.0工作流程5.1出差申请5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。

申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。

7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。

7.2出差申报、审批和备案7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批；7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批；7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批；7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。

7.3出差前准备7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。

7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。

7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。

7.4出差期间的管理7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。

员工出差时长管理制度规定

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，确保出差活动安全、高效、经济，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条出差时长管理应遵循合理、高效、节约的原则，严格控制出差时间，确保公司利益最大化。

第二章出差时长管理要求第四条出差前，员工应向所在部门负责人提出出差申请，详细说明出差原因、目的、预计时长及所需费用。

第五条出差时长应根据工作任务和实际情况进行合理规划，避免不必要的长时间出差。

第六条出差时长原则上不得超过以下规定：（一）国内出差：1. 短途出差（单程60公里以内）：原则上不得超过1天；2. 短期出差（3日以内）：原则上不得超过3天；3. 长期出差（3日以上2个月以内）：原则上不得超过2个月。

（二）国外出差：1. 短途出差（单程60公里以内）：原则上不得超过1天；2. 短期出差（3日以内）：原则上不得超过1周；3. 长期出差（3日以上2个月以内）：原则上不得超过1个月。

第七条如因特殊情况，需延长出差时长，员工应提前向所在部门负责人提出申请，经批准后方可延长。

延长出差时长不得超过原计划时长的50%。

第八条出差期间，员工应严格遵守工作纪律，按时完成工作任务，不得擅自延长出差时间。

第九条出差结束后，员工应及时向所在部门负责人汇报出差情况，并提交出差报告。

第三章奖惩措施第十条对严格遵守本制度，合理规划出差时长，出差效率高、成果显著的员工，公司给予表彰和奖励。

第十一条对违反本制度，擅自延长出差时长、工作作风不实、影响工作进展的员工，公司将进行批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。

第四章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度规定，旨在加强对员工出差时长的管理，提高出差效率，确保公司资源得到合理利用，同时保障员工的合法权益。

希望全体员工能够积极配合，共同维护公司出差管理的良好秩序。