不合格品管理程序

不合格品管理程序

1目的

规定了不合格品审理的机构和职责、管理要求、审理程序、记录表单。

目的是为了加强不合格品的管理。对不合格品的鉴别、隔离、审理和职责做出了明确规定和要求，防止误用和重复出现不合格品。

2 适用范围

适用于本企业发现的不合格(样机除外)的或可疑的产品、材料、外购/外协件。样机的不合格品处理由设计、工艺部门负责，检验部门参与并做好原始记录。

3 职责

3.1 不合格品审理委员会的职责和权限

3.1.1 不合格品审理委员会(MRB)。

3.1.1.1 参加MRB成员必须经资格确认(一般在技术岗位有五年实践经验以上)。由企业最高管理者授权，军品并经顾客（副）总代表同意。

3.1.1.2 主任委员由总工程师担任，副主任委员由主管质量、设计、工艺技术副总担任，成员由设计、工艺、检验、质管部门的主管和专业技术人员组成。

3.1.1.3 管理职责

1) 对提交的不合格品进行审查，按协商一致的原则做出处理决定或向顾客代表提出处理建议；

2) 对责任部门制定的重大纠正和预防措施进行审查。

3.1.1.4 权限

对不合格品做出报废、返工（可以在原来的工序中部分或全部重新走一遍，以达到质量要求的加工方法）、返修（用返工的方法不能达到质量要求，必须另外单独组织设备、工装、工艺方法，以达到质量要求的加工方法）和超差使用的审理结论。

3.1.2 不合格品审理常设机构(以下简称常设机构)

3.1.2.1 常设机构设置在质管部门，是MRB的日常办事机构。 3.1.2.2 管理职责

1) 负责不合格品的日常工作；

2) 将一、二类不合格品提交MRB审理；

3) 监督纠正和预防措施的制定与实施；

3.1.2.3 权限

1) 审查各生产单位及有关部门提交的不合格品处理申请单，有权对其内容提出更改的要求；

2) 对三类不合格品审理有分歧的意见做出审理结论。

3.2 有关部门的职责

3.2.1 责任部门职责

3.2.1.1 负责调查和分析不合格品产生的原因，并查清责任

者。

3.2.1.2 负责编制返工/返修工艺，并经工艺部门批准认可。

3.2.1.3 填报不合格品申请处理表并负责传递。

3.2.1.4 执行MRB决定。

3.2.2 检验部门职责

3.2.2.1 对判定的不合格品正确性负责。

3.2.2.2 对不合格品标识，并进行有效隔离与控制，严防混淆和误用。

3.2.2.3 负责提供准确的检测数据。

3.2.2.4 对返修工艺及不合格品流转进行监督。

3.2.2.5 执行MRB决定。

3.2.2.6 监督按审理程序和“三不放过”原则审理不合格品；

3.2.2.7 监督纠正和预防措施的制定、实施并进行考核；

3.2.2.8 负责不合格品审理的资料管理。

3.2.3 设计部门职责

3.2.3.1 提出产品性能的审理意见，并对此负责。

3.2.3.2 对超差使用品在性能、寿命、强度、安全等方面的问题作解释，并提出改进措施。

3.2.4 工艺部门职责

3.2.

4.1协助责任单位分析不合格品产生的原因，制定纠正和预防措施。

3.2.

4.2 对有关工艺方面的问题做出解释，并对其负责。

3.2.

4.3 监督、指导和批准生产单位制定返修/返工工艺、执行纠正和预防措施，及时办理更改手续，纳入工艺文件。

3.2.5 生产管理部门职责

3.2.5.1 负责安排返修品的返修。

3.2.5.2 执行MRB的决定。

4 程序

4.1 管理要求

4.1.1 不合格品的分类

4.1.1.1 一类不合格品

属下列之一的不合格品:

1) 关键特性（影响产品安全的特殊特性）超差；

2) 成批性的重要特性（影响产品性能与总体配合等特性）超差；

4.1.1.2 二类不合格品

属下列之一的不合格品:

1) 重要特性超差；

2) 装配后有可能消失的关键特性的超差品；

3) 对产品功能有影响的一般特性超差。

4.1.1.3 三类不合格品

1) 无装配功能的一般特性超差；

2) 对产品功能无影响的一般特性超差；

3) 工序间超差，后续工序可以弥补的产品。

4.1.2 审理原则

4.1.2.1 不合格处理必须坚持“三不放过”的原则。即原因不清楚、责任不明确、纠正和预防措施不落实的不予处理。防止不

合格品的重复发生。

4.1.2.2 不合格品实行分类审理。

4.1.2.3 检验员无权处理不合格品。

4.1.2.4 不合格品的处理结论仅对当时被处理的不合格品有效，不能作为以后处理同类不合格品的依据。

4.1.2.5 MRB成员必须独立行使职权。如果要改变MRB的处理结论,须由最高管理者签署书面决定。

4.1.3 不合格品的责任部门，必须分析质量问题产生的原因，明确责任及应采取的纠正和预防措施。当责任不属于本部门时，应由质管员通知责任部门，责任部门按本标准规定要求和程序办理，当责任部门暂无法确定时，由发生(发现)部门办理。

4.1.4 不合格品需要返修/返工，必要时由责任单位制订返修/返工工艺规程，经工艺部门批准后，由责任单位返修/返工。

4.1.5 返工、返修后的产品，经操作者自检后，必须重新提交检验。

4.1.6 不合格品决定“照原样超差使用”须征得顾客代表同意。

4.1.7 使用部门代表对MRB审理结论有异议时，经双方协商按有关规定上报。

4.1.8 检验员发现非偶然性不合格品，应立即要求生产单位主管采取措施，否则有权拒检产品。对出现的不合格品应按