【A+版】2020年最新TS16949-2016全套质量管理体系文件

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HP集团控股有限公司

控制状态：

文件控制程序

.

文件编号：SJ/QP-001

文件版本：B

生效日期：2020年01月01日

发文编号：

编制综合部审核批准

责任单位流程描述备注

综合部

质量部

职能部门

职能部门主管职能部门主管

质量部

管理者代表

综合部

职能部门

各部门

质量部

记录按《记

录控制程

序》执行

N

Y

Y

N

Y

N

起草、修改/换版

列入清单、发放、收回作废文件

接收

运行

审定

批准

N

审核

签字

记录

修

改

意

见

文件评审

Y

Y

N

管理体系文件

文件分类

记录控

制程序

1. 目的

对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。

2. 适用范围

适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。

3. 职责

3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。

3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。

3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。

3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。

3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。

4. 工作程序和要求

4.1文件的分类

4.1.1受控文件

凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：

A.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。

B.管理文件：如制度等。

C.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。

D.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

4.1.2非受控文件

凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。

A,盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。

B.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。

C.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。

4.1.3文件管理

A.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。

B.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

C.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。

D.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。

4.2 文件编号

4.2.1 质量手册

SJ./.QM. –. 001. –. B

.B版

.文件顺序号

.质量手册

.组织简称

4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准

.SJ./.PP.—.PPP

. 文件顺序号

. 文件代号

. 组织简称

文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。

4.2.3用修订状态作为文件每页的修改标识，用0，1，2，……，9等十位阿拉伯数字顺序表示，初始为0，中间不允许有空号。（技术文件按技术文件管理规定执行）

4.2.4文件版本用A，B，……，Z等二十六位英文大写字母顺序表示，初始为A，中间不能有间隔。

4.3文件编制与审批

4.3.1质量手册由质量部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。

4.3.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准由各职能部负责编制、审核，质量部或综合部审定，管理者代表批准发布实施。

4.3.3文件编制后，填写《文件审批》，履行审核、审定、批准发布手续。

4.4文件的发放与接收

4.4.1发放：文件下发时，要加盖红色文件“受控章”，填写《收文登记簿》，发至使用点，确保文件受控，且每个使用点都能得到相应的有效文件。

4.4.2接收：各单位文件管理员负责文件的签收、登记。

4.4.3管理：综合部对发放的文件建立《受控文件清单》，对文件进行动态管理。

4.5文件的修订、换版及销毁

4.5.1文件的修订及换版由综合管理部执行。

4.5.2管理文件需修改/换版时，由文件的编制者填写《文件修改/换版通知单》，履行原审核、会签手续后，由质量部审定，管理者代表批准后实施。

4.5.3综合部对修改/换版的管理文件下发《文件修改/换版通知单》及修改后的文件，在《受控文件清单》中删除原有相应文件。

4.5.4技术文件的更改填写《技术通知单》，具体执行《技术文件管理规定》。

4.5.5各单位在收到新修改的文件后，及时查看对应的《文件修改/换版通知单》。

4.5.6作废管理文件收回后，综合部填写《文件销毁记录》记载收回文件的去向和处理方式。

4.6文件的保管

4.6.1部门文件管理员要把文件分类，并按一定的规则放置，以便迅速查找及核对。

4.6.2生产现场的文件摆放位置及方式，在不影响操作、抬头即可见到的原则下，由相关部门确定，文件使用人员执行。

4.6.3文件应妥善保管，未经授权，任何人不得擅自标识、涂改和复印，并防止污染和损坏。

4.6.4影响使用的破损文件，由文件使用负责人到文件发放部门更换相同版本相同编号的文件，破损文件收回。

4.6.5外来文件包括标准、顾客提供的工程图样、法律法规，获得外来文件的部门要对文件的有效性及适用性进行识别，识别后的有效、适用文件要受控，其审批、发放、变更、回收，按受控文件进行管理。