矫正措施管理程序

1﹑目的

使本公司品質體系運行過程中的現有問題能得到及時糾正。

2﹑范圍

與本公司品質環保管理系統相關的問題。

3﹑定義

(無)

4﹑權責

4.1 生產或品保單位提出品質環保異常之問題﹐并協助作異常分析及改善措施的

執行﹔

4.2 品保負責品質異常之主導工作﹕品質異常確認﹑召集相關單位至現場分析﹑

改善措施的提案及追蹤確認﹔

4.3 品保負責環保異常之主導工作﹕環保異常確認﹑改善措施的提案及追蹤確認4.4 工程負責異常問題的技朮分析﹔

4.5 資材負責異常問題的內部調整及對外的溝通協調。

5﹑內容

5.1 流程圖（附件1）

5.2 流程说明

5.2.1 異常問題來源

a.客戶抱怨案件﹔

b.內﹑外部品質環保稽核的缺失﹔

c.管審會評審的缺失﹔

d.品質環保異常事件(應用統計技朮分析而體現的非機遇性品質環保異常)

5.2.2 根據所提矯正措施﹐分別按下列方式執行矯正作業。

5.2.2.1屬客戶品質抱怨案件﹐由業務以ERP開出《客訴處理單》品保單位﹐具體

按《客戶抱怨管理程序》執行改善作業。

6.1 《客戶抱怨管理程序》

6.2 《內部品質環保稽核程序》

6.3 《管理審查程序》

6.4 《品質環保記錄管理程序》

6.5 《工程變更作業規定》

6.6 《進料檢驗管理程序》

7. 相關表單

7.1《客訴處理單》(客戶抱怨管理程序)

7.2《內部稽核缺點報告表》(內部品質稽核程序)

7.3《QC檢驗結果報告表》(委外加工管理程序)

7.4《品質異常改善追蹤單》(不合格品管理程序)

8. 附件

8.1 <<流程圖>>