生产调度运行业务流程修订对照表表格格式

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调度生产进度记录表

普安县地瓜老虎田煤矿生产调度记录表
2017年度
普安县地瓜老虎田煤矿生产调度记录表
日期：2017 年月日填报时间填报人生产矿长审核矿长审核
全天入井人数人其中：零点班：人8点班：人4点班：人。

当班带班矿长零点班：8点班：4点班：
采煤工作面名称12601采面日产量（t）工程质量月累计(T) 全天采面最大瓦斯浓度（%）
掘进工作面名称12501回风绕道日进尺（m）支护形式锚喷累计进尺（m）
全天工作面最大瓦
斯浓度（%）1485回风绕道日进尺（m）支护形式锚喷累计进尺(m)
全天工作面最大瓦
斯浓度（%）
巷修工作面名称日进尺（m）支护形式支护数量
全天工作面最大瓦
斯浓度（%）日进尺（m）支护形式支护数量
全天工作面最大瓦
斯浓度（%）
全天安全生产情况
备注。

内控流程修订对照表固定资产流程修订对照表格格式

3.1分（子）公司财务部门会同固定资产实物管理部门、使用单位每年至少组织一次固定资产清查工作，并共同负责固定资产实物清点，填写清查表，并与实物账卡、财务账表核对。包括清查土地、房屋的权属证明，确定资产归属。固定资产使用单位、实物管理部门、财务部门负责人审核清查结果，对于清查中发现的盘盈、盘亏、毁损须查明原因并签字确认。财务部门提出处理意见，按规定权限审批后处理。
2.2分（子）公司财务、安全、设备管理等部门按照股份公司财产保险有关规定，经总会计师批准后办理保险手续。发生事故，按照保险条款及时索赔。
2.3分（子）公司固定资产使用单位根据固定资产性能及使用现状提出维护修理计划，由固定资产实物管理部门按照权限审核，报分公司分管副经理审批后实施。参见《3.1修理费用管理业务流程》。
“7.5固定资产管理业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
1.1 分（子）公司固定资产实物购有关单据，会同财务部门和固定资产使用单位对新增固定资产共同验收并签字。
《固定资产交付清单》一般应具备以下内容：生产装置标准名称、生产装置编码、固定资产名称、固定资产分类代码、使用单位、数量、计量单位、所在地点/设备位号、规格型号、设计能力、能力单位、主要技术参数/复合数量、技术参数单位、出厂日期、出厂编号、生产厂家、生产国别、交付使用日期、工程项目名称、单位价值。各单位可根据实际情况增减。
处置前需履行资产评估程序（出租除外），评估机构由企业在财务部确定的中介机构范围内选聘，由财务部书面批复，评估报告须经资产所属单位盖章，分公司、全资子公司财务部门提出初审意见，报财务部审定，财务部办理评估备案手续。
5.2【非ERP】分（子）公司财务部门按照股份公司确定的固定资产分类、使用年限计提固定资产折旧，财务部门负责人负责审核本级分公司的折旧提取是否正确。【ERP】财务部门按月在ERP系统内运行计提折旧，折旧汇总表交财务部门负责人复核签字。

成品油调运业务流程修订对照表表格格式

3 执行运输计划
3.5 各省（市）分公司（区外销售公司）购买危险品货物保险（或参加股份公司安保基金）时，保险协议由经理签署，以规避货物意外损失。
5 检查执行情况
5.2大区销售分公司、省（市）分公司（区外销售公司）对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行检查，形成汇总表报分管副经理。
6 、ห้องสมุดไป่ตู้度分析
6.1 油品销售事业部及各省（市）分公司（区外销售公司）根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料报油品销售事业部分管副主任，并提交同级经济活动分析会。
修订
“12.2成品油调运业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
1 制订运输计划
1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。
1.6 省（市）分公司物流管理部门负责制订油库到加油站二次配送运输计划。
5 检查执行情况
5.2销售大区分公司对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行监控，形成汇总表。
6 、月度分析
6.1 油品销售事业部及销售分（子）公司根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料提交同级经济活动分析会。
修订
删除
修订
修订
三、业务流程步骤与控制点
1 制订运输计划
1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货计划，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。

生产运作流程(表格模板、DOC格式)

9
12
18
24
5
条装夹渣
单个条状夹渣
1/3
2/3
条状夹渣总长
在12的长度内,不得超过
在6的长度内,不得超过
条状夹渣间距/mm
6L
3L
注：１、――田材厚度/mm
２、Ｌ――相邻两夹渣中较长者/mm
３、点数――是指Ｘ射线底片上任何１０mm×５０mm焊缝区域内允许的气孔点数。
气孔点数换算表
气孔直径
/mm
<0.5
《尺寸检验记录表》
工程名称：
构件简图：
构件编号
标号
L
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
图纸尺寸
公差
标准公差
图纸尺寸
公差
标准公差
图纸尺寸
公差
标准公差
图纸尺寸
公差
标准公差
图纸尺寸
公差
标准公差
图纸尺寸
公差
标准公差
图纸尺寸
公差
标准公差
图纸尺寸
公差
标准公差
图纸尺寸
公差
标准公差
检查外观缺陷及几何尺寸,有疑点时用磁粉复验
超声波检查
全部
X射线检验
抽查焊缝长度的2%至少应有一张底片
缺陷超出《Ｘ射线检验质量标准表》的规定时，应加倍透照，如不合格应100%透照
2
外观检查
全部
检查外观缺陷和几何尺寸
超声波检验
抽查焊缝长度的50%
有疑点时,用X射线透照复验，如发现有超标缺陷,应用超声波全部检验

化工产品销售业务流程修订对照表(表格模板、doc格式)

5.2.1化工销售区域分公司业务部门根据客户对相关控股子公司的付款情况，在化工销售分公司系统中参照月度合同或零星合同开具系统代理销售订单，代理销售订单必须注明有效期限。
6.1.3采用IC卡系统的仓库，由IC卡代替交货单在发货点进行发货，并由IC卡系统完成相关各项操作。
7.2.1化工销售区域分公司产品部门将化工销售分公司销售订单、相关控股子公司的实物发货凭证（发货清单）匹配完成后，由开票员开具系统代理费发票。
4.1化工销售区域分公司经理、副经理或部室负责人结合销售计划，按规定权限签订销售合同。
对于标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
4.2“委托代理”业务根据化工销售分公司与相关控股子公司签订的化工产品代理销售合同，化工销售区域分公司与相关控股子公司、客户三方共同签订销售合同；“经销”销售业务的销售合同由化工销售区域分公司和客户签订。
化工销售区域分公司财务人员汇总系统代理费发票清单，手工开具代理费发票。
8.1化工销售区域分公司产品部门根据系统订单、发货、开具发票情况，审核BW系统生成的产品销售日报表。
9.1化工销售区域分公司财务部门复核销售发票、原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的会计凭证进行核对。
修订
新增
修订
修订修订修订修订合同管理员在ERP系统维护合同。
5.1.2化工销售区域分公司产品部业务人员参照月度合同或零星合同开具销售订单。销售订单上必须注明有效期限。超出规定信用额度的须重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。对已完结的销售订单或过期的销售订单至少每月进行一次关闭清理。。
三、业务流程步骤与控制点
2.客户主数据维护和信用审核

2014428生产调度运行表

归车时间 6:53 9:00
11:28 8:44 8:52 11:05 11:15 14:28 16:14 15:15
主值班: 付广春副班：于忠启杨金文、熊长军经保夜班：李生、姜路班调度：冯淑荣夜班调度：庞文彦
请假人员
请假1人（李孝东）半天
备注
前线支撑剂化工料库存
支撑剂
石英砂
规格（mm)
11
氯化钾
45
低残渣交联促进剂
8
低残渣交联剂 19
防膨剂
47.9
上下铺2人床 18套
：577453
368挂、8271挂、8373挂、8378挂吉J52870、52879、52885、52869 52902一套。王玉山拿走。喷漆牌
号库附近。
数量（立方米）
0.45-0.9 272
0.6-0.9
62
0.8-1.2 420
名称胍胶粉
化工料
数量（吨）
11.9
葫芦巴胶 2.25
硼砂交联剂 10
有机硼
3
助排剂
91.3
桶
24个
请假1人（陈明银）
请假1人（于春华）半天
电表数：577453
请假1人（于忠德）
黑E8379挂、8368挂、8271挂、8373挂、大牌子单只，吉J52870、52879、52885 、小牌单只，52902一套。王玉山拿走。张树文拿走。
请假1人（于忠启）请假1人（常发)
请假1人（王彤彤）
大客（车牌号分别为：黑ES0625、黑ES53368、黑E0771）存在4号库附近。
备注
线支撑剂化工料库存
支撑剂
陶粒
规格（mm)
数量（立方米）

成品油出口业务流程修订对照表表格格式

后技术服务，解决出口产品质量问题，
品质量冋题，承担相应责任。
承担相应责任。
2.1产品出口由联合石化统一对外报价和谈判。联合石化与分（子）公司签订出口代理协议，与交易对手名单
修订
内的境外客户签订出口销售合同。出口销售合同中的价格、支付方式等主要条款，由分（子）公司相关业务部门确认。
3.2联合石化相关业务部门组织对出口产品检验，安排租船订舱，领取核销单，办理货物出口报关出运。
“4.11
原流程
现修订为
备注
三•业务流程步骤与控制点
1.1中国国际石油化工联合有限责任公司（简称联合石化）联合石化根据生产经营管理部下达的月度产品出口计划，与分（子）公司对接。分（子）公司须按出口计划生产落实货源。联合石化须按出口计划完成出口销售。
1.1生产经营管理部会同相关事业部，制定产品出口计划，按规定权限
办理出口免（抵、退）手续。
7.1对客户提出的投诉和理赔，由联
7.1对客户提出的投诉和索赔，由联
修订
合石化会同分（子）公司及时处理，
合石化会同分（子）公司及时处理，
米取相应的措施，并按出口代理协议
米取相应的措施，并按出口代理协议
落实责任。
落实责任。
各分（子）公司负责出口产品售
各分（子）公司负责解决出口产
修订
审批后下达。中国国际石油化工联合有限责任公司（简称联合石化）联合石化根据生产经营管理部下达的月度产品出口计划，与分（子）公司对接。分（子）公司须按出口计划生产落实货源。联合石化须按出口计划完成出口销售。
2.1产品出口由联合石化统一对外报价和谈判。联合石化与分（子）公司签订出口代理协议，与境外客户签订出口销售合同。合同签订人按规定权限签署合同。出口销售合同中的价格、支付方式等主要条款，由分（子）公司相关业务部门确认。

生产经营统计业务流程修订对照表(表格模板、doc格式)

增加
“不能哭泣，那么就微笑吧！”是否，这是你遭遇挫折时候的自勉？本学期，应该说你还算努力也算坚持，应该说发自内心自慰多了些。然而，或许老师看到的潜力你自己没有发觉——你可以更好！对自己要求高一些吧。
三、业务流程步骤与控制点
1统计机构与统计人员
1.2专职或兼职统计人员必须取得统计从业资格，持有统计从业资格证书。
4统计管理
5．统计协调
5.1各级统计部门在对本单位财务等管理部门提供统计资料时，要有统计负责人审核签字。
5.2统计部门给财务部门提供产量、销售、库存等统计数据，按月进行核对。若出现不一致，需说明原因，提出解决办法，并留有双方负责人签字。
5.3安全环保、质量、节能等管理部门上报专业统计报表，涉及到生产经营统计数据时，必须使用统计部门汇总的数据，保证数出一门。
5.4统计部门至少每季度对安全环保、质量、节能等管理部门专业统计报表、生产经营分析中统计数据的准确性进行检查并形成检查记录，数据不一要有书面处理意见。检查记录必须有表
原流程
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
1统计机构与统计人员
1.2专职或兼职统计人员要经过规定的专业培训，持证上岗。
4统计管理
4.7各级统计部门在对本单位财务等管理部门提供统计资料时，要有统计负责人审核签字。
4.8安全环保、质量、节能等非统计部门上报专业统计报表，涉及到生产经营统计数据时，必须使用统计部门汇总的数据，保证数出一门。统计部门至少每季度检查专业统计报表中生产经营数据的准确性并形成检查记录，数据不一要有书面处理意见。检查记录必须有双方负责人签字。
修订
删除
删除
增加
增加
增加
“不能哭泣，那么就微笑吧！”是否，这是你遭遇挫折时候的自勉？本学期，应该说你还算努力也算坚持，应该说发自内心自慰多了些。然而，或许老师看到的潜力你自己没有发觉——你可以更好！对自己要求高一些吧。

化工产品销售业务流程修订对照表表格

根据合同签订情况由化工销售区域分公司合同管理员将合同细节在ERP系统中维护年度、月度合同和零星合同，合同进行顺序编号。
5.1.2化工销售区域分公司产品部业务人员参照月度合同或零星合同开具销售订单，ERP系统自动检查客户信用是否足够。销售订单上必须注明有效期限，由系统进行顺序编号。
5.2.1化工销售区域分公司业务部门根据客户对相关控股子公司的付款情况，在化工销售分公司系统中参照月度合同或零星合同开具系统代理销售订单，代理销售订单上必须注明有效期限,销售订单由系统进行顺序编号。
化工销售区域分公司产品部门根据系统订单、发货、开具发票情况，编制产品销售日报表。
化工销售区域分公司财务部门对已开具的销货发票等有关凭据进行复核。
化工销售区域分公司财务部门复核原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的会计凭证进行核对。
化工销售区域分公司应与相关分（子）公司财务部门至少每月核对化工产品购销业务的往来账项，对账结果需经对方签字（或盖章）。如有差异，分析原因，经财务部门负责人审核后提出处理意见。
“化工销售业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
2.信用审核
化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公司信用管理细则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及财务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用管理小组（经理任组长）审批。财务部门根据审批结果在ERP系统中维护信用主数据。
三、业务流程步骤与控制点
2.客户主数据维护和信用审核
主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。

生产资源管理篇业务流程及对应表单一览表

3.14 生产资源管理篇业务流程及对应表单一览表
3.1
4.1 劳务分包商引进流程运行图
3.1
4.2 劳务分包商季度、年中（终）考评流程运行图
3.1
4.3 劳务分包合同(补充协议)评审与签订流程运行图
3.1
4.4 专业分包引入流程运行图
3.1
4.5 专业分包合同管理流程运行图
3.1
4.6 专业分包补充协议管理流程运行图
3.1
4.7 专业分包结算编制及审核流程运行图
3.1
4.8 专业分包供应商考核评价流程运行图
3.1
4.9 总承包服务费管理流程运行图
3.1
4.10 物资供应商引进流程运行图
3.1
4.11 物资供应商考核评价流程运行图
3.1
4.12 区域联合集采供方考核评价流程运行图
3.1
4.13 物资合同管理流程运行图
3.1
4.14 废旧物资处理流程运行图
3.1
4.15 设备供方考察引入流程运行图
3.1
4.16 设备供方考核评价流程运行图
3.1
4.17设备购置（租赁）合同评审流程运行图
3.1
4.18 设备报废审批流程运行图
3.1
4.19 劳务分包招（议）标流程运行图
3.1
4.20 专业分包招标流程运行图
3.1
4.21 物资采购（租赁）招标流程运行图。

油气生产成本管理业务流程修订对照表表格格式

合并根据统计部门在ERP系统中维护的油气产品商品数量，计算各种油气产品的商品产品成本，并由财务部门负责人进行审核。
分（子）公司财务部门根据销售部门在ERP系统中维护的油气产品销售数量，结转各种油气产品的销售成本，材料成本差异月末结转为零，并由财务部门负责人进行审核。
修订
合并
修订
修订
修订
对跨期成本，依据有关规定计算和分配。相关会计凭证需附计算依据。
【ERP】分（子）公司财务部门在ERP系统中运行分配、分摊等功能进行油气生产成本的分配。成本结转规则设置与修订按规定程序审核。对跨期成本，依据有关规定计算和分配。相关会计凭证需附计算依据。
分（子）公司财务部门根据统计部门的油气生产统计报表提供的油气产品商品数量，计算各种油气产品的商品产品成本，并由财务部门负责人进行审核。
“油气生产成本管理业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
1．年度预算分解和下达
在油气生产成本中，对上级部门确定的比重较大或经常变化不易控制的支出项目，分（子）公司必须设置专门的项目组，负责预算分解、方案实施和过程控制。
2.账务设置
分（子）公司根据股份公司内部会计制度及成本费用核算管理办法的有关规定，按照矿区、产品类别等进行成本项目的核算，同时按照费用要素和所管辖单位设置费用要素账和各种管理台账。成本核算账务设置类别由财务部门负责人审批。
【ERP】分（子）公司财务部门根据统计部门在ERP系统中维护的油气产品商品数量，计算各种油气产品的商品产品成本，并由财务部门负责人进行复核。
分（子）公司财务部门根据销售部门油气销售报表中的油气产品销售数量，结转各种油气产品的销售成本，并由财务部门负责人进行审核。
【ERP】分（子）公司财务部门根据销售部门在ERP系统中维护的油气产品销售数量，结转各种油气产品的销售成本，并由财务部门负责人进行复核。

生产部门各流程与表单格式全了

本文以生产工作容为出发点，从生产组织与岗位说明书、生产订单管理、生产计划管理、生产物料管理、车间作业管理、生产品质管理、5S推行管理、生产设备管理、仓储作业管理、生产安全管理、生产人员招聘管理、生产人员培训管理、生产岗位绩效管理、生产岗位薪酬管理、生产管理的实用模型等16个方面，对生产管理中的各个方面进行了系统的归纳，并以表格的形式展示出来，是一部让生产管理人员拿来即用的全方位的工具碟。

1.生产经理岗位说明书2.生产主管岗位说明书3.车间主任岗位说明书4.生产计划员岗位说明书5.生产跟单员岗位说明书6.生产班组长岗位说明书7.生产物料员岗位说明书8.品质经理岗位说明书9.品质主管岗位说明书10.品质工程师岗位说明书11.进料检验员岗位说明书12.制程检验员岗位说明书13.成品检验员岗位说明书14.出货检验员岗位说明书15.品质稽查员岗位说明书16.计量员岗位说明书17.品质统计员岗位说明书18.采购主管岗位说明书19.采购员岗位说明书20.仓储主管岗位说明书21.仓管员岗位说明书第二章生产订单管理1.订单落实管理流程订单管理人员生产人员生产经理订单落实管理流程说明2.订单协调管理流程销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员订单协调管理流程说明3.订单计划安排流程生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员订单计划安排流程说明4.订单作业进度管理流程物控人员采购人员品质人员生产主管仓储主管订单作业进度管理流程说明5.紧急插单管理流程生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管紧急插单管理流程说明6.外协订单管理流程信息调查人员品质人员采购人员辅导人员外协订单管理流程说明7.产品报价单报价日期：年月日8.样品追踪表编号：日期：9.客户信息卡编号：建卡日期：10.订单评审表11.供货周期计划表12.订单安排表13.订单统计表14.订单安排记录表15.产销协调计划表16.工时损失记录表17.生产能力分析表月份：第三章研发与工艺管理1.设计研发管理流程客户工艺部跨功能小组生产部品质部总经理设计研发管理流程说明。

原油配置.运输业务流程修订对照表表格、格式

“原油配置、运输业务流程”修订对照表ห้องสมุดไป่ตู้
原流程
现修订为
备注
三．业务流程步骤与控制点
生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，经总裁班子成员审批签发后下达给分（子）公司执行。
生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。
生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划；生产经营管理部根据股份公司月度原油资源配置计划，结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划经总裁班子成员审批签发后下达分（子）公司执行。
生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划按规定权限审批后下达分（子）公司执行。
修订
生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合油田生产运行情况，制定管道储运分公司输油及销油计划，经总裁班子成员审定签发后，下达执行。
生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合油田生产运行情况，制定管道储运分公司输油及销油计划，按规定权限审批后，下达执行。
生产经营管理部和分（子）公司对原油管道、水路、铁路、公路运输进行日常监控，一旦发生管道漏油、水上溢油事故，立即按规定程序上报，并启动应急预案。
增加

一般产品销售业务流程修订对照表

修订
合并
【ERP】财务部门根据股份公司批准后的价格在ERP系统中维护价格主数据。
财务部门根据股份公司相关价格文件或批准后的价格在ERP系统中维护价格主数据。
修订
分（子）公司财务部门根据客户付款情况开具到款通知单或录入销售部门可实时查询的信息系统。分（子）公司营销部门被授权人员根据已经签订的购销合同和客户到款情况或经授权批准的赊销凭证，开具发货通知单，发货通知单上必须注明有效期限。
分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额和时限，经营销及财务部门负责人审核后，报分（子）公司经理或信用管理领导小组审批。财务部门按照审批结果在ERP系统中维护客户信用主数据。
分（子）公司营销部门依据系统发货凭证生成系统发票，财务部门根据系统发票开具销售发票，并加盖印章。
合并
分（子）公司仓储部门验货人员清点装货数量与有效发货通知单(提货单)一致后，由发货人员核准发货、开具出门证，并依据发货通知单（实际发货量）填列出入库日报表。
【ERP】分（子）公司仓储部门验货人员清点装货数量与有效发货通知单(提货单)一致后，由发货人员核准发货、开具出门证，并依据发货通知单（实际发货量）在ERP系统中发货过账。
对于集中销售的化工产品，分公司营销部门应确认相关化工销售区域分公司提供的提货单；子公司营销部门须根据相关化工销售区域分公司提供的订单信息及时开具发货通知单。
【ERP】分（子）公司财务部门根据客户付款情况在ERP系统录入收款凭证。分（子）公司营销部门根据已经签订的购销合同或客户到款情况在ERP系统维护销售订单，开具发货通知单，必须注明有效期限。超出规定信用额度的须报部门负责人重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。

化工产品销售业务流程修订对照表表格模板、

三、业务流程步骤与控制点
2.客户主数据维护和信用审核
2.1主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。
2.2化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档案，至少每年更新一次，并由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公司信用管理细则，拟定，报化工销售区域分公司信用管理领导小组（经理任组长）审批。财务部门根据审批结果在ERP系统中维护信用主数据。
合同管理员在ERP系统维护合同。
5.1.2化工销售区域分公司产品部业务人员参照月度合同或零星合同开具销售订单。销售订单上必须注明有效期限。超出规定信用额度的须重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。对已完结的销售订单或过期的销售订单至少每月进行一次关闭清理。。
化工销售区域分公司财务人员汇总系统代理费发票清单，手工开具代理费发票。
8.1化工销售区域分公司产品部门根据系统订单、发货、开具发票情况，审核BW系统生成的产品销售日报表。
9.1化工销售区域分公司财务部门复核销售发票、原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的会计凭证进行核对。
修订
新增
修订
修订
修订
修订
修订
4.1化工销售区域分公司经理、副经理或部室负责人结合销售计划，按规定权限签订销售合同。
对于标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
4.2 “委托代理”业务根据化工销售分公司与相关控股子公司签订的化工产品代理销售合同，化工销售区域分公司与相关控股子公司、客户三方共同签订销售合同；“经销”销售业务的销售合同由化工销售区域分公司和客户签订。