工程部内审检查表

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工程公司内部审核检查表

管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司
审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
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管理体系内审检查表
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受审单位：工程公司
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管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员: 审核时间：。

内审检查表-工程部改【模板范本】

内审检查表
Q8.4 (10.6.4，13。

1.1-13.1。

3，
13.2.1—13.2.3)
Q8.5。

2/8。

5.3 13。

3 E/S4。

5.3
E/S4。

5。

2
数据分析
纠正与预防
合规性评价
工程部年内工程施工分析针信息，施工过程的数
据统计并根据分析结果制定了纠正措施，今后加强
这方面的工作
出现的问题及时采取纠正措施及预防措施（举例）
甲方对施工工程质量管理满意程度,工程质量、管理
水平发展趋势，与供方、分包方合作情况的记录
执行规范《质量信息和质量管理改进制度》
施工现场安全环境检查年内未发现重大违规事件现
场发现问题及时纠正;
年内开工项目噪音、固废等排放均达到当地排放
标准，参与公司进行了合规性评审，公司开具了守
法证明；
符合
符合。

06内部审核检查表(工程部) OK

100%;100%均有达成计划目标值。
2
5．5．1工作职责？
√
△新产品技术资料、样品的接收、评审。
△客供样品的管理。
△依据客户样品及技术文件进行打样作业。
△依客户要求及玩具安全要求制定产品品质要求。
△编订工艺流程图，指导员工依作业标准作业。
△协助处理生产、品质异常问题。
△模具制作的跟进，负责模具的改良及维修的跟进。
1.1 查是否有明确样品的制作流程？
√
▲工程部有建立《样品试制控制程序》A0版规定样品制作的流程及相关的要求。
1.2客户的样品委托书等相关样品需求资料，工程部是否有对其进行评审？以确认其可行性？
√
▲查08年5月份开发的一款新产品P709没有首件产品鉴定记录。
1.3工程部接收到客人的样品需求后，是否有确认其样品制作进度及其责任人？
√
▲查客户FKI提供23287射击架之样办，工程部有将其登录于《新产品进度表》上，明确其相关进度要求及责任人,要求2008.6.23走货,实际同期.
1.4当样品制作好后，工程部是否有将样品送给工程部样品QC确认并记录于《样板检查记录表》上？
√
▲查货号13808之样办制作完成后，工程部有进行确认，并记录在《首办评审报告》上,检查结果合格并确认。
△协助注塑部对模具的试模及调试。
受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GM-004A
内部审核检查表
稽核日期：2008年6月26日页次：2/2
审核部门
工程部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥汪三通
审核
依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、
序号
检查项目
判定

内部审核检查表基建工程部

8.2.3过程的监视和测量
询问部门部长并查阅监视和测量的方法
过程实施的效果如何？
询问并查阅过程实现的能力，如过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施，查阅相应措施。
内部审核检查表
编号：TS/QD·TX-07No．：
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
6．3基础设施
6．4工作环境
询问部长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
询问部长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
பைடு நூலகம்涉及要求或文件
检查方法
检查记录
质量体系工作中主要负责哪些过程?是否采用了适当的方法对体系的过程进行了监视和测量
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
公司的基础设施包括哪些？你们是怎样管理的？公司的基础设施满足生产和工作需要，若不满足，怎样解决？
工作场所和办公环境的要求是什么，怎样确保工作环境满足要求？公司是否配备了必要的通风、消防器材，消防器材的是否在保质期内？

工程部内审检查表1

工程部内审检查表1检查项序号检查内容结果备注1 工程计划是否合理？2 设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？3 各工程节点的进度是否按计划实施？4 工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？5 工程现场是否存在安全隐患？6 工程进度是否滞后于计划？7 工程过程中是否存在质量问题？8 工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？检查标准工程计划是否合理？1.工程计划是否根据实际情况制定？2.工程计划是否包含了必要的节点和时间安排？3.工程计划是否合理充分考虑了现实生产的可行性、风险影响和成本效益等因素？设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？1.设计文件是否准确具体、符合实际需求？2.设计文档的规范性和标准性是否符合国家、行业和企业标准要求？3.设计文档中是否存在不合理的施工方案或者材料方案等？各工程节点的进度是否按计划实施？1.工程进度是否与计划中的时间节点保持一致？2.工程进度是否因为施工方面原因导致延迟，延误原因是否合理？3.工程进度是否因为施工方面原因导致加速或者被迫提前结束，是否会影响安全和质量等要素？工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？1.工程过程中是否存在变更，变更内容是否合理？2.工程变更是否经过相应的安全和质量等方面审批，审批结果是否合理？3.工程变更是否对工程进度和工程成本产生影响？工程现场是否存在安全隐患？1.工程现场是否存在安全隐患，隐患形式、原因、影响及其应急处置措施是否充足？2.工程现场的安全防护设施是否齐全，并定期检查维护？工程进度是否滞后于计划？1.工程进度滞后是否因为施工方面原因导致延迟？2.工程进度滞后是否因为设计方面和资金财务等原因造成的？3.工程进度滞后是否可能对交付时间，成本，安全和质量等要素产生影响？工程过程中是否存在质量问题？1.工程过程中是否存在设计和施工质量问题？2.工程的材料，设备等是否符合相关的技术标准和国家、行业标准？3.工程质量问题是否影响工程建设，影响交付和使用的效果？工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？1.工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？2.工程验收是否符合国家、行业，企业的标准要求？3.工程验收结果是否合理，验收人员是否具备相关的资格和经验？结果说明对各项检查表上的检查内容进行评分，根据评分制定整改计划，对质量问题进行标注并处理，及时解决。

内部审核检查表(工程技术部)

◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准？
◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？
◆使用处是否都使用适用文件的有效版本？
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效？
3外来文件、作废文件的控制情况
内部审核检查表
表单编号:QDCM包括在控制范围之例？
◆是否规定了文件的保管办法？
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？
◆是否规定了对HSE的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件？
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？
2文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆所有文件是否字迹清楚？
3、对产品和服务中可识别的重要环境因素是否建立管理程序？是否通知供方和承包商？
4、实际操作中是否按照程序规定执行？
7
其他通用条款相关
受审部门
工程技术部
部门负责人：
审核员
审核日期:
依据的标准
GB/T24001：2004 OHSAS18001相关法律法规及公司相关体系文件
审核细节及方式
询问\察看\记录,现场\实物验证
序号
标准条款
审核内容
审核记录/发现
6
4.4.6
1、所识别的重要环境因素是否有书面控制程序？
2、在程序中对运行标准是否予以规定？
内部审核检查表
表单编号:QDCM-QF-010
受审部门
工程技术部
部门负责人：
审核员
审核日期:
依据的标准
GB/T24001：2004 OHSAS18001相关法律法规及公司相关体系文件

内审检查表工程部

2．是否确定了新产品工艺？
3．是否确定了需要新产品新增的资源，如设备、夹具、工装等？
4.是否策划了控制方法和方式？
5. 是否策划了新产品文件输出？
6.抽查1~2分新产品工艺记录。
8.2 顾客沟通
1．在确定顾客产品和服务要求时，是否充分识别顾客产品和服务要求？
2．询问顾客要求有哪些？是否包含了法律、法规和公司附加的要求？
Evaluation value
4.4质量管理体系及其过程
6.2.2策划如何实现质量目标
策划过程时，是否考虑了风险和机遇？本过程的输入、输出、过程拥有者、资源要求和目标及方法有哪些？目标完成情况怎样？针对风险、机遇和分析结果是否进行持续改进并是否了采取纠正和纠正措施？
5.3 组织的岗位、职责和权限
1．请简述部门各级人员职责和权限及相互关系。
3．在完成的新产品中抽查1~2份检验、验证和评审记录。
8.3.5设计和开发输出
1．过程设计完成后，是否满足了设计的要求？
2．是否对产品的后续过程也进行了相应的设计。如：包装要求、运输方式和维修方法等？
3．产品过程设计输出是否包括：
指导生产现场的作业指导书。
用于量产的合格的工装？
用于量产的检具？
是否确定了产品合格的标准，制定了用于指导量产的检验要求和抽样方案？
受审核部门
Auditeddept.：
________________________
审核员
Auditor：
________________________
陪同人员
Entourage：
________________________
评审日期Audit date：
________________________

工程部brc内审检查表

查自校记录
6.4测量和监控设备的校准和控制
当发现计量检测设备失准时是否对产品进行了复检并及时处理失准设备？
查计量设备异常处理记录
6.5最终产品包装和控制
是否建立包装作业文件？是否对客户的包装要求进行识别？包装数量是否进行检查？
查现场
7.2防护服
生产人员是否规定发放统一的防护服？防护服是否进行统一的管理？
查现场、文件和记录
6.4测量和监控设备的校准和控制
是否建立了计量检测设备台帐？进行了编号标识？
查看文件及计量设备清单，现场看检测设备的标识
6.4测量和监控设备的校准和控制
计量检测设备是否进行了周期检定？
查计量检测设备的校准证书
6.4测量和监控设备的校准和控制
自校设备是否编写了校准规程并实施校准和记录？
内部质量审核检查表
受审核部门：工程部
审核日期：
审核员：
审核内容审ຫໍສະໝຸດ 方法审核结果1.2责任和管理权限
是否清楚本部门的责任和管理权限？
与负责人交谈
3.4内部审核
是否清楚内部审核要求及内部审核文件？是否参加过内部审核？
询问相关人员，查看记录和文件
3.9可追溯性
半成品及成品、不合格品是否有批次标识？相关记录中对各级产品批次是否进行了识别？
更换产品时是否进行清线，是否有文件规定？清线是否有记录？
查文件和记录
6.2设备和设备维护
生产设备的清洁程序是否符合产品生产要求？是否建立设备维护计划？
查文件和记录
6.2设备和设备维护
设备使用的润滑材料是否进行识别？润滑剂是否能确保产品不受污染？
查文件和记录
6.3产品污染控制
是否对产品可能出现的污染进行识别？是否建立化学品管理规定及化学品清单？车间使用的金属利器是否得到有效管控？

工程部-内部审核检查表

3、资源能满足产品实现的要求，配备了显影机、曝光机等设备。
4、制定有产品检验规范，及明确验收准则等。
5、针对不同产品制定了控制要求。
序号
ISO9001
涉及要素
检查内容
检查记录
结论
1
4.2.3
文件控制
1、查看2～3份体系文件，是否已受控，并得到批准。
2、是否在现场存在作废或失效文件。
1、抽查《工程部主管岗位说明》（W1-052），文件盖有受控章，有总经理的签名批准。
2、在现场不存在作废或失效文件。
2
4.2.4
质量记录控制
本部门的质量目标是什么？
本部门的质量目标的实现情况？
知道
本部门的质量目标是：工艺资料准确率100%。
目标的实现情况：详见目标达成统计表
5
5.5.1
职责和权限
询问是否明确部门主管职责？其对自己的职责和权限是否了解？有无相关规定？
了解，在岗位说明书中明确其职责
6
5.5.3
内部沟通
询问部门主管，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。
1、查阅三至四份质量记录，是否已分类保存，标识清晰。
2、质量记录是否便于取阅。
3、记录是否清晰，有无随意涂改现象。
1、质量记录已分类保存，标识清晰。
2、质量记录取阅方便。
3、记录清晰，无随意涂改现象。
3
5.3
质量方针
询问部门主管是否知道公司质量方针？
知道
4
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4.1
质量目标
询问部门主管：是否知道公司的质量目标是什么？
电话、传真、邮件、内部会议、通告等
7
7.1
产品实现的策划

工程管理部对项目部内审检查记录表

XXX
审核组长（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审核检查记录表
TL1105JL9-08
编号：
页号： /
受审核方
部门
XXX项目征拆办公室
受审核部门负责人
XXX
审核日期
XXXX.XX.XX
序号
检查项目及方法
检查记录
评价
1
是否编制了征地协调工作管理办法？是否符合公司要求并进行评估？管理文件和资料收（发）是否登记？
6
对本项目的重点、难点工程是否有专题分析会及其记录？是否对重难点工程进行重点监控和督导控制，是否按公司要求按时上报周报、日报？是否按进度管理办法严格管理与考核？有无编制并及时更新工期计划？
7
有无重难点工程专项施工方案或重要工序作业指导书？
8
有无抗洪抢险应急预案？有无应急演练？演练频次是否符合要求？
审核员
2
法律、法规和地方有关征拆文件收集是否齐全？
3
是否明确征拆工作内容和制定征拆工作计划？
4
是否按要求签订征拆合同并报公司审批？
5
征拆工作是否有根据相关法律、法规、条例；业主、设计院出台的相关拆迁图纸、文件；市（区）政府下达的拆迁令及处理特殊问题的会议纪要相关文件资料；征拆现场资料；临时用地规定的相关部门审批手续；征迁资料管理办法等推进？
3
是否按期编制了年度大施组、半年度施组及制架梁、隧道、无砟轨道等专业施组？
4
在施工过程中是否及时掌握业主、监理、区域指挥部的意见、建议？是否每半年向业主征询了《在建项目意见征询函》？是否合理采纳并采取措施？是否将处理结果及时通报给业主、监理、区域指挥部、公司？

工程施工现场内审检查表

工程施工现场内审检查表序号：________日期：________检查人员：________施工单位：________项目名称：________工程地址：________一、安全管理1. 是否制定了施工安全计划和现场安全规章制度？（是/否）2. 是否设立了安全责任人，负责安全管理工作？（是/否）3. 是否配备了必要的安全防护设备和施工人员的个人防护用品？（是/否）4. 是否进行了安全教育和培训，确保施工人员具备安全操作技能？（是/否）5. 是否定期组织安全演练和应急处置培训？（是/否）二、施工组织管理1. 是否建立了施工组织设计，确定施工任务和分工？（是/否）2. 是否制定了施工进度计划，确保施工顺利进行？（是/否）3. 是否配备了必要的施工机械设备和工具？（是/否）4. 是否建立了材料采购计划和库存管理制度？（是/否）5. 是否建立了施工质量管理体系，确保施工质量？（是/否）三、质量管理1. 是否制定了工程质量验收标准和检测方案？（是/否）2. 是否定期进行施工现场检查和质量监督？（是/否）3. 是否建立了施工质量档案，记录质量管理过程和结果？（是/否）4. 是否进行了施工质量评估和总结，及时改进施工质量？（是/否）5. 是否建立了施工质量反馈机制，及时处理质量问题？（是/否）四、环境保护1. 是否制定了施工环境保护方案，减少对环境的影响？（是/否）2. 是否建立了施工废物处理和污水排放控制制度？（是/否）3. 是否进行了环保设施的安装和维护，确保施工现场环境安全？（是/否）4. 是否定期组织环保监测和评估，确保施工运行符合环保要求？（是/否）5. 是否建立了环境风险管理体系，及时处理环保问题？（是/否）五、文明施工1. 是否建立了文明施工管理制度，规范施工行为？（是/否）2. 是否设置了文明施工标识和警示标语，提醒施工人员文明施工？（是/否）3. 是否定期组织文明施工检查和评比，确保施工现场整洁有序？（是/否）4. 是否进行了文明施工宣传和培训，提高施工人员的文明素质？（是/否）5. 是否建立了文明施工奖惩制度，实行文明施工奖励机制？（是/否）六、其他1. 是否有其他需要补充的事项或问题？（是/否）备注：_________________________________________________检查人员签名：__________日期：__________施工单位负责人签名：__________日期：__________备注：本检查表可根据实际情况进行调整和添加内容，确保施工现场内审工作的全面性和有效性。

ISO45001内审检查表-工程部

c）包括满足法律法规要求和其他要求的承诺
5.2 职业健康安全方针
d）包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺（见8.1.2）； e）包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
方针是否理解？
f）包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与
的承诺。
职业健康安全方针应：
——作为成文信息而可被获取；
在策划如何实现职业健康安全目标时，组织应确定： a）要做什么； b）需要什么资源； 6.2.2 实现 c）由谁负责；职业健康安 d）何时完成；全目标的策 e）如何评价结果，包括用于监视的参数。划 f）如何将实现职业健康安全目标的措施融入其业务过程中。组织应保持和保留职业健康安全目标和实现职业健康安全目标的策划的成文信息。
是否针对目标制定目标实现方案，目标是否有有目标实现方案。针对
统计？方案是否有评方案每季度有评审。审？
符合
8 运行组织应通过以下方面来策划、实施、控制和保持满
足职业健康安全管理体系要求和实施第6章确定的
措施所需的过程：
8.1 运行策划和控制 8.1.1 总则
a）建立过程准则； b）按照准则实施过程控制； c）保持和保留必要的成文信息，以确信过程已按策划得到实施； d）使工作适合于工作人员。
2）满足法律法规要求和其他要求（见6.1.3）；
有制定危险源控制措
3）对紧急情况做出准备和响应（见8.2）；
施，参见危险源清单和
b）如何：
是否针对危险源控制、运行控制程序，有针对
1）在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务法律法规、紧急情况制法律法规制定措施，参
过程中融入并实施这些措施；
定应对措施？是否评价见运行控制程序，有针

工程部内审检查表

6.3
空调机房维护管理情况
《空调机房维护保养规定》
1、询问设备主管或设备组当值工作人员，空调机房运行及检查情况；
2、对照文件抽查今年上半年3-5天的空调机组运行及检查记录表，对照文件检查记录是否文件与要求一致进行操作与检查；
3、询问对空调机组的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？
6.3
发电机房维护管理情况
《发电机房管理规定》
1、询问设备主管或发电机房当值工作人员，发电机组运行及检查情况；
2、对照文件抽查今年上半年3-5天的发电机组运行及检查记录表，对照文件检查记录是否与文件要求一致进行操作及检查；
3、询问对发电机组的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？
6.3
锅炉房维护管理情况
《锅炉房管理规定》
1、询问设备主管或设备组当值工作人员，锅炉房运行及检查情况；
2、对照文件抽查今年上半年3-5天的锅炉运行及检查记录本，对照文件是否与要求一致，进行操作与检查；
3、询问对锅炉房锅炉的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？
7.6
检查计量仪器的监视和测量情况
《监视和测量装置控制程序》、《计量仪器管理规定》
1、询问工程部负责人如何对公司的计量仪器进行监控管理？
2、查看计量仪器台帐清单；如有必要，现场抽查计量仪器的使用情况；
3、按照计量仪器周期检验计划表，抽查每一类计量仪器2次按计划校验情况；注意抽查相关质量技术部门对相关计量仪器的校验，如压力表、有功电表等。

工程部内审检查表

4供销部按照“发货清单”分发原材料。
5生产现场保证生产设备应处于良好的运行状态。
查“发货清单”
整体外协、外包件由供销部办理外协、外包，整体外协件到甲方现场后，由检验员按《产品的监视和测量控制程序》执行。
质量管理部负责成品检测合格后填写“产品检验单”附上“合格证”，由系统工程部办理入库，并填写成品“入库单”。
内部质量审核检查表
编号：CXJLA-8.2.2-3
审核部门：系统工程部
条款号
检查方法及内容
客观记录
不符合
一般
严重
5.4.1
5.5.1
6.4
询问部门负责人：
1本部门质量目标是什么？
2.质量目标是如何测量的？
3.目前质量目标达到多少？
本部门职责权限是什么？
工作环境如何进行对工作环境的管理？
1产品一次交验合格率96%，逐年递增%
市场开发部负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意控制程序》。
系统工程部或设计开发部对“信息传递单”依据《纠正措施控制程序》执行，改善结果及时反馈至市场开发部，市场开发部就改善结果负责与客户的联络事宜。
紧急放行状态下的采购物资。
.顾客提供的产品。
查“入库单”
审核员：日期：审核组长：日期：
内部质量审核检查表
编号：CXJLA-8.2.2-3
审核部门：系统工程部
条款号
检查方法及内容
客观记录
不符合
一般
严重
7.5.1
4.4
4.5
4.6
4.7
生产和服务提供的控制程序
对原材料、半成品、成品的标识和可追溯性如何执行？
生产控制中的搬运、贮存工作如何执行？

工程部内审检查表

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检查表版号：A/0
审核日期：2015年8月13日NO：
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检查表版号：
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#工程管理部内部审核检查表总

内部审核检查表
----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------
----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------
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