速达使用流程
速达操作流程
内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司天津区域速达操作流程目录目录 (1)总论 (1)流程图 (2)一、基本操作 (3)（1）建账套 (3)（2）新增操作员 (8)（3）设置人员权限 (12)（4）增加会计科目 (15)（5）设置出纳账户 (16)（6）录入账务初始数据 (19)（7）录入出纳账务初始数据 (21)（8）启用帐套 (23)二、日常操作 (24)（1）凭证录入 (24)（2）核对现金日记账 (25)（3）凭证的修改 (26)（4）凭证编号调整 (28)（5）出纳签字 (30)（6）主管审核 (31)三、月末 (32)（1）凭证登帐 (32)（2）月末对账 (32)（3）结转损益 (35)（4）期末结账 (36)四、报表 (38)（1）报表生成 (38)总论在公司不断的发展的前提下，使大家能够更好的用速达来操作，保证大家操作的一致性和准确性，标准速达的操作流程，能使大家操作起来更方便。
流程图一、基本操作（1）建账套建账套：首先双击桌面图标会出现选择公司帐套的页面，点击新增如下图建账套共九步：第一步：截图如下第二步：帐套名称可以**年作为区分帐套的使用时间。
单位名称，填营业执照的名称。
企业类别选择【新企业会计制度】其它根据店面的实际信息填写。
纳税账号没有不用填，填完以后点击下一步，截图如下第三步：选择“账结法”截图如下第四步：注意凭证制单人与审核人不能相同，科目级别选到6级，截图如下第五步：选择出纳与会计同步，（和出纳对日记账余额）支票与出纳日记帐进行核销不用选。
第六步：截图如下，无需改动，按图上所有的选项操作。
第七步：由用户自己决定备份时间，可以点击桌面的速达图标，鼠标右键【属性】-【查找目标】-【Data】就可以看见我们的速达备份了。
第八步：截图如下第九步：注意选择帐套启用年份、月份，点击完成。
截图如下（2）新增操作员当我们完成上面建账套的点击第九部完成后会显示如下图：选【文件】-【操作员定义及授权】如下图所示点击【操作员定义及授权】-【操作员】鼠标右键会显示【新操作员】注：速达一共要增加3个操作员(店面会计，出纳，财务主管) 用红色框选中的地方是我们需要填的基本信息，再选择【创建】，截图如下（3）设置人员权限此权限由“财务主管”设置。
速达5000业务操作流程
速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。
业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。
二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。
如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。
采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。
采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。
估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。
待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。
2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。
如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。
等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。
销售订单也可以下推生成销售开单。
如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。
同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。
速达5000作业流程
速达5000作业流程速达5000作业流程—采购收货及入库（一）主生产计划（PMC）→请购单（PMC）→采购订单（采购部）→采购开单（采购部）→入库单（仓库）1、由PMC下达并审核主生产计划。
①PMC根据要生产的产品，据实填写日期、货品、计划数量、完工日期；②摘要：必须填写订单号-“订单机”；如属于正常机，则填写“正常机”即可。
③生产系统中的“主生产计划”与委托加工中的“主生产计划”可以通用，即PMC需要下达生产或委托加工，只需要在其中一项中填写即可。
2、由PMC下达并审核请购单：①PMC根据主生产计划，进行MRP运算，生成的请购单，进行审核，数量确认。
对于有特殊要求的订单，进行局部的修改，下达请购单。
摘要栏必须填写所生产请购单的“主生产计划”单号。
②对于零星采购的部分，直接在“采购订单”中选择“请购单”，据实填写需要请购的物料名称、数量等相关内容。
3、采购部根据PMC下达的请购单，下达并审核采购订单：①根据实际采购物料，填写日期、供应商、结算方式等相关内容；②摘要栏：必须填写所引用的请购单号。
4、货物到达后，仓库收货需通知采购，由采购部根据采购订单和物料，选择采购订单，制作并审核采购开单（影响账面库存数，不影响实际库存数）①单据类型：可选择采购收货或采购退货。
据实选择供应商。
②发票类型：选择收据；本次付现：必须填写0元；③摘要：供应商名称-采购订单号；5、待产品检验合格后，仓库根据采购部开具的“采购开单”制作“出入库单”，（影响实际库存数，不影响账面库存数）①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。
②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的采购开单，按实际检验合格的物料入库；③摘要栏：填写所引用采购开单的单据号，业务员不需要填写。
④检验不合格的物料，需马上通知采购，开具“采购退货”单。
速达5000作业流程—仓库领料及出库（退料及入库）（二）领料单（生产文员）→出入库单（仓库）。
速达软件说明书完整版
速达软件说明书HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】速达软件使用方法,速达软件说明书,速达软件培训一、速达软件的初始化1、企业会计如何从手工帐转变成财务软件做帐。
1）整理供应商、客户往来款项期初数据及其基本信息2）统计现金、银行存款（银行名称、帐户）、仓库、固定资产折旧资料及期初数据3)库存商品库存数、进价、售价（批发价、折扣、优惠等）（是否可组装或拆卸，速达3000SSTD不支持）4）确定相关会计科目的明细科目设置；5）规范各类凭证、账簿、报表的格式和内容（根据公司、企业自身特点、需求设置）6)规范有关会计核算方法（成本核算、折旧、工资计提等）和各种凭证、帐簿、报表的生产、处理、保存程序；7）重新核对帐目期初数据、整理手工会计数据2、初始数据录入1）根据整理好的各种初始数据录入软件2)启用帐套前和软件技术支持商交流二、运行后的流程1、手工帐和财务软件软件帐并行运行阶段，通过进行手工与软件运行的双向对比与核对检验，可检验软件数据处理的正确性，考查操作人员的熟练程序和业务能力2、替代手工帐根据财政部规定：采用计算机替代手工记帐的单位，应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上，取得相一致的核算结果。
3、日常运作1）进货管理操作2）销售管理操作3）仓库管理操作4）在进销存中处理不了的帐务，可直接输入凭证进行处理5）月末结帐月结（反结帐）流程：凭证审核→记帐、成本计算（由软件自己完成）→登记帐簿→结转损益（结转损益会再次产生新凭证，需回到“凭证审核”审核凭证）→登帐→期末结帐结帐后，软件自动生成各类报表三、关于打印、备份1、须及时打印、备份（建议每日打印；业务多则每日备份一次，业务较少每周备份一次）2、明细帐和总帐按月、季、年打印（打印出的资料建议编号、归档、装订）3、资产负债表、现金流量表、利润表的查询和打印、设计。
四、启用帐套后不可修改的项目1、所属行业(不要修改) 2、纳税性质（不可修改）（小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整；一般纳税人，税务问题将根据在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理）3、进销存与财务是否结合使用（结合：所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证;分开使用：所有业务不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目）4、科目长度（不可修改）5、帐套选项（凭证字选项不可以重新选择）6、管理员（不可修改）编号的第一位不能为0 7、固定资产折旧方法（不可修改）8、启用日期，如果您按照系统默认日期作为启用日期，启用帐套后，将无法录入启用日期之前的业务数据，因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生；9、等等其他关系到系统关键的数据提示：10、考虑到有些企业的货品比较多，初始化工作需要时间长。
速达每月操作流程
速达每月操作流程每个财务人员都应该熟悉此流程，更应该熟悉有关的财务软件，目前稍有规模或者管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该明白如何使用软件与如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各类报表等。
首先来熟悉财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：1、根据原始凭证或者原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账与银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账与明细分类账编制资产负债表与利润表。
假如企业的规模小，业务量不多，能够不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业能够根据业务量每隔五天，十天，十五天，或者是一个月编制一次科目汇总表。
假如业务相当大。
也能够一天一编的。
二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或者定期编制科目汇总表登记总账（之因此月末登记就是由于要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或者是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值与使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 .3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
速达软件的操作流程
速达软件的操作流程（一）系统基本操作：一、采购系统：1、录入供应商资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加供应商应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击供应商资料→编辑（新增）→录入基本信息、其他信息（付款帐号必须填写清楚）、供销货品等相应的资料→保存2、录入货品资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加货品资料应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击货品资料→根据需求录入相关的信息（注意产品的命名和单位名称要统一）→保存3、采购计划单，采购订单，采购开单的录入同上二、销售系统：1、录入客户资料（只能由销售部录入，其他部门如需增加客户应通知销售部录入）：打开系统→进入销售系统→编辑（新增）→录入基本信息（其他信息、供销货品）相应的资料→保存2、销售开单：打开系统→进入销售系统→填写相应的资料→开完单后→审核→保存《开出单据打印出来后，先由主管签字再到财务送到仓库同时通知行政配车，（仓库发货后发货人在发货单上签字留黄联，红联、白联及物流单交销售部，销售部确认无误后红联交财务，销售部的白联后面要附物流单，客户直接来公司提货者，客户必须在销售单上面签字）》三、仓库系统：领料单、调拨单、组装单、拆卸单、其他收货单、报损单、盘点单等同上。
（二）部门之间系统操作流程：一、采购收货：A.采购在采购系统里开《采购订单》→在资金管理里开《应付账款》（付款类型选预付账款，选择单据为采购订单）后附相应的《采购订单》由部门主管、副总签字后交财务；B.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款；C.仓库收货、验货后在采购系统里开《采购开单》（单据类型为采购收货，可选择单据为采购订单，入库数量如跟订单不一样应改为实际入库数量）→留白联，交采购部黄联、红联及供应商送货单；D.采购部核对《采购开单》无误后留黄联，红联及供应商送货单交财务；E.采购部在资金管理里开《应付账款》（付款类型选应付账款，选择单据为采购开单，若该订单之前已付预付款，应先开一张《往来帐核销》预付冲应付）后附相应的《采购开单》复印件由部长、副总签字后交财务；F.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款。
速达5000工业版业务财务系统详细操作流程
采购订单明细表上的已收货数量，金额，未收货数量，金额。
待执行采购订单汇总表/明细表。
6，采购接到仓库的入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单据类型（选采购收货）--选择供应商—选择发票类型—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库给到的入库单号）--确定—检查货品明细及数量是否与供应商的送货单相附—确定（即保存）。
影响报表：主生产计划汇总表/明细
2，PMC根据主生产计划，做MRP运算：
生产系统—生产系统—MRP运算—（只考虑材料库存，以安全库存，提前期条件）--选择主生产计划单—选择（你要参与运算的计划单）--确定—计算—采购建议—选择—对选中的建议下达请购单—生产见议—选择—对选中的建议下达生产加工单--选择--对选中的建议下达委托加工单。
业务—审核中心—单据类型（销售开单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。
影响报表：销售开单汇总表/明细表。
待出入库销售开单汇总/明细
10．销售收款业务：
预收款单：财务接到销售部的预收款单单号，到审核中心找到并审核（即为此单收款已经付出）。
业务—审核中心—单据类型（选应收款单）--日期从**到**--过滤—选择（单号）--审核。
（QC把此单号连同产品给到仓库入库）
影响报表：验收单汇总表/明细表
直接材料汇总表/明细表
材料消耗汇总表/明细表
验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选择出库单）--开单类型（选验收单）--选择仓库—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（验收单单号）--确定—修改明细货品实收数量—审核。
3，MRP运算完成后，由PMC审核请购单，并把此单号传递给采购主管；PMC把MRP运算生成的加工单和委托加工单的单号给到生产主管和外发加工人员。分别由他们去审核。
速达工业帐套的完整操作步骤
工业帐套的完整步骤一、创建账套注意工业版最好进销存系统和帐务系统结合合用,注意采购业务流程和销售业务流程的选择注意选择出纳与会计同步二、帐套的初始化步骤（一）、进销存初始化1、添加往来单位Ａ、同时核算客户/同时核算供应商：有些往来单位既是企业的供应商又是企业的客户，这时可以选择“同时核算客户/同时核算供应商”；当客户资料“同时核算供应商”，供应商资料“同时核算客户”选项被选择时，采购模块的单据和销售模块的单据都可以选择这类双重身份的往来单位；但<应收款单>、<应付款单>、<往来核销>只可以按照客户、供应商的主身份进行业务处理。
Ｂ、往来单位始化数据的录入：如果所保存新增的往来单位资料在本账套开账前已发生往来业务，并且账目还未结清，则需在【往来余额】栏中录入应收/预收或者应付/预付金额。
往来单位的默认属性如果为客户则期初应收款余额在借方并以正数表示，余额在贷方则以负数表示；往来单位的默认属性如果为供应商则期初应付款余额在贷方并以正数表示，余额在借方则以负数表示。
2、添加仓库资料Ａ、添加仓库名称。
仓库资料可以随时增加，不受任何限制。
Ｂ、添加出入库类型。
注意会计科目的设定关系到自动制作凭证的准确性。
（此步骤可以等到启用帐套后再添加）3、设置货品资料Ａ、添加计量单位Ｂ、添加货品类别。
主要是区分原材料、半成品、产成品三大类。
下面如需细化，视具体情况而定。
Ｃ、存货类型。
存货类型的作用主要是将不同货品进行分类，并事先定义其会计核算方法，以便于以后对业务进行会计处理。
此功能只适用于进销存系统与账务系统结合使用的情况。
Ｄ、添加货品资料。
Ｅ、设置货品参考进价。
4、货品库存初始化5、估价入库初始化6、委托代销初始化7、设置部门资料Ａ、添加部门资料Ｂ、设置员工类型Ｃ、添加员工资料（二）、财务数据初始化1、添加会计科目2、设置出纳初始数据Ａ、添加出纳帐户Ｂ、添加币种资料Ｃ、添加结算方式Ｄ、添加银行资料Ｅ、添加费用项目。
速达财务软件操作流程(中学)
速达财务软件帐务操作流程一、软件登录方法：打开桌面“速达财务STD单机版”图标，选择所要登录的账套名称，点击“确定”，选择相关操作人员名称，点击“确定”完成登录。
二、凭证录入方法：点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上按要求完成凭证录入操作。
三、凭证审核方法：凭证录入完成后，需要对凭证进行审核，点击导航图上“凭证审核”，在弹出的窗口上按时间查找出反需审核凭证，然后点“全部审核”并“保存”，完成凭证的所有审核操作。
四、凭证登帐方法：点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上点击“登账”，完成登账操作。
同时系统提示登账成功。
五、结转损益方法：每个月账务处理完毕，应将收入、支出进行结转，软件上设置了自动结转的功能。
点击导航图上“结转损益”，选择结转科目，一般选择“结余”科目，然后点“执行”，完成结转收入支出操作。
六、期末结帐每个月帐务处理结束需要处理下一个月帐务时，需要执行期末结帐，将会计期间转到下一个期间。
点击导航图上“期末结帐”，点“下一步”，直到“结帐”变成黑色时，点击“结帐”，完成期末结帐操作。
凭证修改如果会计帐务已结转到下一个月，又需要对之前录入的凭证进行修改。
应执行如下步骤操作。
一、反结账点击导航图上“期末结帐”，勾选“取消上期结账”，点“下一步”，点击“反结帐”，完成反结帐操作二、凭证反登帐点开软件工具栏上帐务——凭证反登帐，在弹出窗口上点“反登帐”，完成反登帐。
三、取消凭证审核方法：点击导航图上“凭证审核”，在弹出的窗口上选择时间并在窗口右上角勾选“包含已审核凭证”，查找出需取消审核凭证的凭证，然后点“全部取消审核”并“保存”，完成凭证的取消审核，即反审核操作。
四、修改凭证点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上找到需要修改的凭证。
按要求修改后保存即可。
数据备份一、点开始——程序——速达软件——速达财务STD版单机版服务器。
二、停止服务，进入账套维护下选择帐套进行备份即可。
速达3000财务软件操作说明
速达3000财务软件操作说明速达3000财务软件操作说明软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。
所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。
下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。
（以速达3000xp7.1版本为例）一、建账：1、选择要创建的帐套类型“创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择；“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的；二、配置帐套与企业相关的信息1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。
该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件；2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显著位置；3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。
4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。
如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据；5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改：6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成；因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（7.1版本之前每月凭证最大数量9999张；7.1版本开始每月凭证数量增加到999999张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降；三、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从5.6版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位；系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。
速达软件操作流程
速达软件操作流程速达软件操作流程速达软件是一款专门用于快递员配送和签收管理的手机应用软件。
它提供了快速便捷的操作流程，能够帮助快递员提高配送效率并减少签收疏漏的情况。
下面将介绍速达软件的操作流程。
首先，快递员需要下载速达软件并进行安装。
安装完成后，打开软件并进行登录。
输入正确的用户名和密码后，点击登录按钮即可进入软件的主界面。
在主界面上，快递员可以看见待配送的快递包裹数量和接单信息。
快递员可以根据自己的配送范围和时间安排选择接单。
接单后，软件会自动显示待配送的快递包裹信息，包括收件人姓名、电话号码、收件地址、快递包裹重量和体积等。
在开始配送前，快递员可以通过点击快递包裹信息查看更多细节。
如果遇到特殊情况，例如无人代收或者地址不详，快递员可以点击软件界面上的拨号按钮直接与收件人进行联系。
当快递员到达收件地址后，可以点击软件界面上的“确认送达”按钮，系统将自动记录送达时间并提示快递员输入签收人的姓名和签收码。
如果签收过程中出现问题，例如收件人不在或者包裹有瑕疵，快递员可以选择在软件界面上点击“签收异常”按钮，并备注异常情况。
软件会自动将异常情况提交给相关部门进行处理。
当一轮配送任务完成后，快递员可以在软件界面上点击“完成任务”按钮。
系统会自动标记已完成的配送任务，并更新待配送包裹数量。
快递员可以选择继续接单或者退出软件。
除了配送功能，速达软件还提供了其他实用的工具和服务。
快递员可以在软件界面上查看个人业绩和配送统计，了解自己的工作情况和完成情况。
此外，软件还提供了一键导航功能，方便快递员快速导航到下一个配送地点。
总的来说，速达软件操作流程简单而且高效。
它提供了一系列的功能和工具，帮助快递员提高配送效率和准确性。
同时，该软件还提供了实用的统计和导航功能，方便快递员进行工作整理和路线规划。
通过使用速达软件，快递员可以更好地管理和完成配送任务，提升客户满意度和快递公司的形象。
速达软件操作流程
职责分工：1、销售员在速达软件中的操作单据包括：客户资料的录入与整理，销售订单，销售开单，销售退货，现款销售，销售收款，委托代销，代销结算。
2、采购员在速达软件中的操作单据包括：货品资料和供应商资料的录入与整理，采购订单，估价入库，现款采购，采购付款。
3、库管在速达软件中的操作单据包括：采购收货，采购退货，产品进仓，领料，退料，库存盘点，库存变动，仓库调拨，组装与拆卸。
4、会计甲在速达软件中的操作单据包括：固定资产管理，帐务系统中手工凭证的录入，损益的结转，登帐，结帐，此外还有原始单据与记帐凭证的审核。
5、会计乙在速达软件中的操作单据包括：计件数据录入，工资数据录入，支付工资，费用分配，员工信息的录入与整理。
6、出纳在速达软件中的操作单据包括：费用开支，其他收入，银行存取款。
7、系统管理员在速达软件中的操作包括：系统维护。
二、工作岗位的日常工作如下：1、销售员：（1）及时将客户资料与销售订单录入软件。
（2）对于销售业务中的货物开具销售出货单，仓库凭此单发货。
（3）督促客户尽快付款，及时输入现款销售、销售收款和销售退货。
2、采购员：（1）录入货品资料与供应商资料。
（2）收到业务人员的销售订单后，及时编制并录入采购订单。
（3）及时录入现款采购和采购付款信息。
3、库管：（1）根据事先定义的库存上下限,与每日终了浏览库存不足的商品向采购部门发出采购定单并录入电脑,采购人员完成采购活动后,凭送货单据到仓库办理入库手续后,将入库单附在送货单据上交库管录入采购收货单，如有退货应及时录入采购退货单中。
（2）每天凭领料单录入领料，摘要上注明订单名称。
（3）在收到生产部门交来的入库单后录入产品进仓单中,更新商品库存量。
（4）库存盘点后，及时将数据录入盘点单。
（5）对于公司仓库间互相调拨的货物应开具调拨单，各仓库间据此调剂货物。
4、会计甲：（1）每日将记帐凭证与原始单据相核对、检查，审核各外来单据，负责企业的应收和应付的往来对帐业务。
速达操作手册
速达操作手册
速达操作手册主要包括以下内容：
1. 速达软件概述：介绍速达软件的功能、特点和使用范围等。
2. 安装与配置：指导用户如何安装和配置速达软件，包括硬件和软件要求、安装步骤、系统设置等。
3. 基础操作：介绍速达软件的基本操作，如创建帐套、设置用户权限、建立基础资料等。
4. 采购管理：详细介绍如何使用速达软件进行采购管理，包括采购订单、采购入库、采购退货等操作流程。
5. 销售管理：介绍如何使用速达软件进行销售管理，包括销售订单、销售出库、销售退货等操作流程。
6. 库存管理：指导用户如何使用速达软件进行库存管理，包括库存查询、库存调整、库存盘点等操作。
7. 财务管理：介绍如何使用速达软件进行财务管理，包括凭证录入、账目查询、报表分析等操作。
8. 系统维护：指导用户如何进行系统维护，包括数据备份、软件升级、系统设置等。
在使用速达软件时，可以根据自己的需要选择相应的功能模块进行操作。
同时，为了确保软件的正常运行和数据的安全性，建议定期进行数据备份和系统维护。
速达系统操作流程介绍
速达系统操作流程介绍一、入库1、工厂入库—A加工产品入库，B返修产品入库A、加工产品入库，仓管交来收货单后。
文员在出入库中选择“入库单”，类型为“采购开单”，仓库为产品入库的仓库，往来单位选择加工厂商。
然后在“操作”中选择“选择单据”进行引用，也可用快捷键F6进行引用，产品导完后，要按仓管员的收货单进行检查修改后，方可审核。
审核完毕后，打印三联单，将红单交仓管进行核对检查，并提醒仓管员进行核对，如有不妥必须进行改正后再审核打单，白单仓库自存，黄单与收货单装订一起交生产采购员。
确定入库真正完毕后，通知生产采购及时进行“采购开单”，文员要随时跟进，直到开单完毕，且数量无误后才算入库工作的完成。
B、返修品入库的操作方式基本与加工产品的入库一致，只是在摘要栏中要注明“返修入库”2、盘盈产品的入库，在“盘点”一项中进行操作，进入盘点单，选择新增，仓库选择为要盘盈产品的仓库，类型为“盘盈盘亏”，然后备录入需要调整的型号，其中“帐面库存”一栏为系统自动生成，千万不要改动其数量，直接填写实际盘点数就可以了。
录入完毕再检查无误后方可进行审核。
3、退货入库。
收到仓管员交来的“退货单”后，文员立即通知销售跟单及时录入销售退货，文员需要跟踪到位，销售部门退货单入完后，文员在出入库单中，选择新增，选择“入库单”，类型为“销售开单”，仓库为退货入库的仓库，之后用F6进行引用。
确认数量型号与仓管实收数量一致后，打印三联单，白单仓库留存，红单交仓管核实，黄单交销售部门，最后审核。
4、档口样板入库。
销售做调拨单（调出仓库样板仓，调入仓库是成品仓），仓库文员在出入库中选择“入库单”，类型为“调拨单”，仓库为收货的仓库，最后审核，打印三联单按以上步骤处理。
5、档口样板调拨入库。
销售并部门在调拨单中做好调拨单，我仓库收到档口入的样板时，要在出入库单中新增入库单，类型为调拨，仓库为成品，然后用F6引用审核。
最后出三联单，红联给仓管员核对，无误后才算完毕。
[考试]速达软件注册注意事项
![[考试]速达软件注册注意事项](https://img.taocdn.com/s3/m/14a7526403768e9951e79b89680203d8ce2f6a90.png)
速达软件注册注意事项一、速达最新版本的软件（速达3000系列8.13、速达财务系列6.1、速达5000系列3.16）新的注册流程如下（以速达3000Pro8.52版本为例）：1、打开软件服务器程序，软件提示需要注册：2、点击“是”，进入“软件许可协议界面”3、选择“同意”，点击“下一步”，软件自动从软件加密锁中读取相关信息，自动显示产品名称、产品标识、产品序列号、RFID；软件自动从加密锁里面读取出产品名称、、产品序列号、RFID注：新版地区码信息为12位。
旧版地区码信息为7位4、点击“下一步”，填写详细的注册信息；5、填写完成后，点击“下一步”，软件自动连接速达网站完成产品注册；注意：因为新的注册流程最后一步直接就提示注册成功，不会显示注册码，所以用户是无法注册目前网站的VIP会员的，如果用户问到的话可以告诉网站正在改版，我们也要等新的通知出来；二、非最新版本软件注册时，直接运行桌面速达图标：如果您使用的速达软件还没有注册，进入软件后会出现如下提示信息：点击“是”后，出现相关的“软件使用许可协议”：点击“接受”，出现软件注册窗口：当未得到注册码时请点击“立即注册”填写完相关信息，点击“申请”，出现确认对话框：点击“是”：申请成功！您可以马上打开您注册时使用的邮箱，查看您的注册码。
并将序列号、注册码、填入至序列号、注册码就可以完成注册了。
序列号的获得：1.在产品包装盒内有一个信封，打开后会有一张“产品注册单”，单上印有产品序列号（即：以SD开头的16位字符）。
2.如果是老版本的速达用户升级过来的，并没有这张“产品注册单”。
但是，老用户软件包装盒中会有一张绿色的用户服务卡，卡上以SD开头的16位字符就是产品序列号。
3．如果电脑自动生成一个无法修改的序列号，则为试用版的序列号，即：软件狗没有插上（请插上软件狗）或没有插好（请检查接口是否损坏）。
4．注：不是产品包装合上的数据库安装序列号。
识别码的获得：是通过计算机上的CPUID计算出来的，所以每台电脑都不一样。
速达3000业务开单流程
速达业务开单流程一、采购管理（产品入库）：总的来讲，采购管理中最常用的开单方式有以下四种：1、 先收货后付款（供应商先发来货，过一段时间再给他钱）2、 先付款后收货3、 现款采购（一手交钱，一手交货）4、 采购退货（将货退给供应商）（退货单中可以选择“冲销账套”和“退还现款”）注：采购退货单可以引用“收货单”或者“现款采购单”。
其中，开采购付款单的时候，有几种常见情况，具体操作如下所示：① 一次性付清单击“采购付款”，首先选择要付款的供应商名称，然后单击“操作”→“选择开单”。
找到要付款的“采购收货单”，在“选择”下面打上对勾。
如下图所示：单击确定，在采购付款窗口中点击“自动付款”，然后保存单据即可。
② 先付一部分单击“采购付款”，首先选择要付款的供应商名称，然后单击“操作”→“选择开单”。
找到要付款的“采购收货单”，在“选择”下面打上对勾。
参考上图，在采购付款窗口的“应付金额”处填上本次付给供应商的钱数，然后单击“自动付款”按钮，最后保存单据。
如下图所示：若下次再付给供应商货款，则重复此步骤（是一次性付清还是先付一部分）；直至货款结清。
③ 供应商打折选择供应商，将单据调出，单击“自动付款”，然后在“实际付款”处填上本次付款的实际金额，然后保存单据即可。
如下图所示：二、销售管理，其主要业务流程如下：1、销售订单（客户要的订货单，由于此单未涉及到实际交易，因此它不会影响库存和往来帐）2、先发货后收款（先给客户发货，然后再收款）入出库商品了。
其操作步骤如下所示：打开“销售开单”，选择要开单的“客户”，单击“操作” “选择订单”（注意：在此之前必须已经做了该客户的销售订单，否则无法引用订单），找到该客户的订单，在“选择”处打上对勾，单击“确定”后，该销售开单就把之前的销售订单引用过来了。
如下图所示：销售收款开单情况与采购付款方式相同，用户可以参考上面操作步骤，不再叙述。
3、先收款后发货4、现款销售（一手给钱，一手给货）5、销售退货（客户退货）注：销售退货时可以引用“销售开单”或“现款销售单”。
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第二章实施准备
第一节系统调研
在前期准备中 把对企业的初步了解用于后期的实施是远远不够的 要想在实施
中能够比较省时和顺利的成功还必须对企业的各项业务做深入细致的调研工作 这项
工作是非常重要的。
分析企业现状与概况、系统目前在实施中可能出现的问题及初步
设想对其的解决办法。
系统调研的内容主要包括
用户的概况、组织结构、基本业务处理流程、产品情况
用户的管理基础、管理人员水平及基础数据的标准化规范化情况
用户计算机使用普及程度 计算机技术人员的技术水平和所能担负的工作
用户拟采用的硬件设备、网络拓扑结构、操作系统、网络管理软件、打印设
备等
用户准备建立几个系统、以及系统实施的顺序
用户的工期要求等。
系统调研的工作量还是比较大的 虽然每个企业都有很多的共性 但各自的特性
也是不容忽视的 这些特性就是我们调研的重点。
做系统调研时只靠实施人员的力量
是远远不够的 要充分发挥企业计算机人员和业务人员的能力 让他们帮助我们完成
对企业业务的调研任务。
第二节组织人员准备
“人”是任何一个项目成败的关键。
对于用户来说 如何搭建合适的班子来进行这
个项目的实施是关键问题。
而对于软件实施方来说 则同样关注能否通过建设性的协
同工作 实现“外力推动”与“内力驱动”的有机结合 力图避免因组织不善、推动不力而
造成损失。
一 人员准备
1、用户总负责人 企业总经理或副总 1人
速达5000系统的实施是企业管理模式、管理思想、管理方式的一场变革 没有企
业决策者对这一工程的认识、支持与直接参与就没有成功的可能 高层领导的承诺是第二章实施准备
第一节系统调研
在前期准备中 把对企业的初步了解用于后期的实施是远远不够的 要想在实施
中能够比较省时和顺利的成功还必须对企业的各项业务做深入细致的调研工作 这项
工作是非常重要的。
分析企业现状与概况、系统目前在实施中可能出现的问题及初步
设想对其的解决办法。
系统调研的内容主要包括
用户的概况、组织结构、基本业务处理流程、产品情况
用户的管理基础、管理人员水平及基础数据的标准化规范化情况
用户计算机使用普及程度 计算机技术人员的技术水平和所能担负的工作
用户拟采用的硬件设备、网络拓扑结构、操作系统、网络管理软件、打印设
备等
用户准备建立几个系统、以及系统实施的顺序
用户的工期要求等。
系统调研的工作量还是比较大的 虽然每个企业都有很多的共性 但各自的特性
也是不容忽视的 这些特性就是我们调研的重点。
做系统调研时只靠
实施人员的力量
是远远不够的 要充分发挥企业计算机人员和业务人员的能力 让他们帮助我们完成
对企业业务的调研任务。
第二节组织人员准备
“人”是任何一个项目成败的关键。
对于用户来说 如何搭建合适的班子来进行这
个项目的实施是关键问题。
而对于软件实施方来说 则同样关注能否通过建设性的协
同工作 实现“外力推动”与“内力驱动”的有机结合 力图避免因组织不善、推动不力而
造成损失。
一 人员准备
1、用户总负责人 企业总经理或副总 1人
速达5000系统的实施是企业管理模式、管理思想、管理方式的一场变革 没有企
业决策者对这一工程的认识、支持与直接参与就没有成功的可能 高层领导的承诺是
三、思想准备
对实施来说 思想准备最重要 又最容易被忽视。
速达5000的应用实施是企业的
一件大事 它将改变我们的管理模式 业务流程 因此 思想准备
是不可以忽视的。
思想准备的工作内容包括
1.召开员工大会 讲述速达5000实施的重要意义 各部门紧密合作的意义与要求
2.制定实施速达5000的规范、工作要求、奖罚办法
3.人员的要求、人员分工、功能职责、时间要求。