特采作业指导书
采购作业指导书
采购作业指导书
一、背景介绍
采购作业指导书是为了规范和指导采购工作的进行，确保采购流程的顺利进行，并确保采购结果符合组织的需求和要求。本指导书旨在提供详细的操作流程和规范，以便采购人员能够按照统一的标准进行采购活动。
二、采购流程
1. 采购需求确认
- 采购人员应与相关部门进行沟通，了解并确认采购需求，包括物品的种类、数量、质量要求等。
- 采购人员应将采购需求记录在采购申请表中，并提交给采购主管进行审批。
2. 供应商选择
- 采购人员应根据采购需求，寻觅合适的供应商，可以通过询价、招标等方
式进行。
- 采购人员应评估供应商的资质、信誉度、价格等因素，并选择最合适的供
应商。
3. 采购合同签订
- 采购人员应与选择的供应商进行谈判，并达成采购合同。
- 采购合同应明确物品的规格、数量、价格、交货期限等内容，并由双方签
字确认。
4. 采购执行
- 采购人员应监督供应商按照合同要求进行物品的生产或者采购。
- 采购人员应及时与供应商沟通，了解物品的生产进度，并确保按时交货。
5. 物品验收
- 采购人员应与相关部门一起对采购的物品进行验收。
- 验收应根据采购合同的要求进行，包括数量、质量、规格等方面的检查。
- 如有问题或者不合格的物品，采购人员应与供应商商议解决。
6. 付款结算
- 采购人员应根据采购合同的约定，按时付款给供应商。
- 采购人员应确保付款的准确性和及时性，并保留好付款凭证。
三、相关注意事项
1. 采购人员应严格遵守组织的采购政策和规定，确保采购活动的合法性和透明度。
2. 采购人员应保护采购信息的机密性，不得泄露给未授权的人员。
特采申请作业指导书
特采申请作业指导书
特采申请作业指导书
（IATF16949-2016）
1.目的：
当原物料、半成品、成品发生不良判定不能出货或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性之先决条件下，需求单位可提出申请，依此特采作业流程办理，以免影响生产及延误交期。
2.范围：
凡属本公司产品生产用之原物料、半成品或成品均适用。
3.定义:
3.1 MRB：物料评审小组
3.2 特采：不合格品轻微缺陷暂准勉强出货
4.职责:
4.1 相关部门：提出特采申请及特采会审
4.2 质量部：审核特采申请
4.3.副总经理或总经理最终批准裁决
5.流程
6.工作程序：
6.1特采原则
6.1.1对产品之使用,确定安全性,公害性及功能使用之顾虑原则下,不导致产生客户抱怨事件发生时.
6.1.2 对产品功能及产品价值之影响很微小时.
6.1.3 为配合紧急生产,来不及做正常检验时,必须加以特别标识与记录,以利追溯、鉴别、回收.
6.1.4 如客户订单合约中有规定时,特采品必须征求客户或其代表同意,才能办理使用或出货.
6.2特采处理
6.2.1 相关部门依生产与出货需求,填写特采单,提出特采申请.
6.2.2 特采单内容必须详细填写不合格原因及特采原因.
6.2.3 特采单以会审、会签方式进行，依单据流程尽速处理，如必要时申请单位如开会评审会议研讨.
6.2.4 会审相关单位为工程、生产、品质，由品质汇整研判，依核决权限判定.
6.2.5 如判定拒收即做退货或报废处理.
6.2.6 对于特采允收之原物料、半成品必须贴示特采标示，并分开入库使用.
6.2.7原材料特采接受的处理：
ISO9001-2015特采处理作业指导书
特采处理作业指导书
（ISO9001：2015）
1目的
为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原则下，对来料不合格品加以特别采用或是库存量不够，供货方又不能及时补货的情况就近购买其他厂商产品以与替代。再有便是集团总公司认证，经公司领导确认的合格品可实施特采。
2适用范围
适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。
3职责
3.1 采购部提出原材料以及外购的特采申请。
3.2 生产部提出半成品、成品的特采申请。
3.3质管部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。
3.4 当各部门出现意见不统一时由副总经理对特采申请作出批准，如有必要须经过总经理批准。（请参见
4.4项说明。）
3.5财务部负责费用的核算及扣除。
4工作内容
4.1 来料检验不合格的特采流程
4.1.1 当来料检验不合格时，由技术质量部填写“来料不合格记录”，将不良样品附上，并交采购部确认。
4.1.2采购部、生产部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门进行签字确认，最后由技术质量部决议是否可以特采，必要时由市场部交客户确认。当最后意见不能达成一致时请参见3.4和4.4条。
4.1.3 特采的决议应包含剩余物料“生产过程中的剩余物料，出货后的剩余产品”的处置方式。判定为“特采”的物料，由技术质量部追踪剩余物料处置方式（包括在制品、成品）。
4.1.5特采决议由相关部门确认签字后，将“来料不合格记录”返回IQC，IQC 根据“来料不合格记录”签署的特采方式按《标识和可追溯性程序》对物料进行“特采”标识。货仓部根据物料卡的标识对特采产品进行合理处置。必要时货仓部将数据提交给采购部，由采购部与供应商协商索赔、返工、补货等事宜。
特采作业指导书（含表格）
特采作业指导书（含表格）
特采作业指导书
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0⽬的
明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象⼜急需使⽤时的特采作业流程2.0适⽤范围
来料检验不合格时、⾃制件检验不合格时与成品检验不合格时均适⽤
3.0管理职责
3.1来料不合格由采购部提出特采申请，⽣产的不合格由⽣产部门提出特采申请。
3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，不合品标识隔离并参与特采评审。
3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加⼯处理⽅法。
3.4⽣产部负责参与特采评审。
3.5财务部负责费⽤的核算及扣除
4.0定义：
特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收⽔准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采⽤，允许该产品接收或出货。
4.1来料检验不合格，⼜⽆良品材料可替代如若不⽤，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更⼤的损失；但通过增加⼯序或返修后不影响产品的质量。
4.2⽣产过程中因零件交期问题，可能会造成客户⽣产中断；且不良项⽬偏离
质控点范围较⼩，该不良项⽬对客户不会造成影响或者极为有限。
5.0特采流程：
5.1特采申请
当产品发⽣不合格⼜急需使⽤时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请⼈、不良内容等；
5.2特采评审
对于容易达成共识的特采申请⼀般以会签模式进⾏评审申请部门负责将《物料特采评审单》附上产品涉及可能影响到产品功能或性能问题品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审⼩组流动评审，相关部门负责⼈签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同客户进⾏沟通确认。
特采作业指导书
特采作业指导书
一、任务背景
特采作业是指在紧急情况下，为了解决某些特殊需求或应急事件而采取的一种
特殊采购方式。特采作业的目的是为了快速获得所需的物资或服务，以满足紧急需求。本指导书旨在提供特采作业的详细流程和标准要求，以确保特采作业的顺利进行。
二、特采作业流程
1. 需求确认
特采作业开始之前，首先需要明确特殊需求或应急事件的具体内容和紧急程度。相关部门或人员应及时提供需求信息，并确保其准确性和详尽性。
2. 制定特采计划
根据需求信息，特采团队应制定特采计划。特采计划应包括但不限于以下内容：- 物资或服务的具体要求和数量
- 物资或服务的采购来源
- 物资或服务的采购预算
- 物资或服务的交付时间要求
- 物资或服务的验收标准
3. 供应商选择
特采团队应根据特采计划，选择合适的供应商。供应商的选择应考虑以下因素：- 供应商的信誉和可靠性
- 供应商的交付能力和速度
- 供应商的价格和质量
- 供应商的售后服务
4. 签订合同
特采团队应与选定的供应商签订特采合同。特采合同应明确以下内容：
- 物资或服务的规格和数量
- 物资或服务的价格和支付方式
- 物资或服务的交付时间和地点
- 物资或服务的验收标准和程序
- 双方的违约责任和解决争议的方式
5. 物资或服务采购
特采团队应按照特采计划和特采合同的要求，进行物资或服务的采购。采购过程中应注意以下事项：
- 与供应商保持密切沟通，及时了解采购进展
- 确保采购过程的透明度和公正性
- 监督供应商的交付和质量
6. 物资或服务验收
物资或服务交付后，特采团队应进行验收。验收标准应与特采合同中的要求相一致。验收过程中应注意以下事项：
特采作业指导书
特采作业指导书
引言概述：
特采作业指导书是为了规范特殊采购流程而编写的文件，旨在确保特采过程的透明度、公正性和合规性。本文将从四个方面详细阐述特采作业指导书的内容，包括特殊采购的定义、特采流程、特采的条件和特采的注意事项。
一、特殊采购的定义
1.1 特殊采购的概念：特殊采购是指在正常采购流程无法满足需求或者浮现紧急情况时，为满足特殊需求而采取的一种采购方式。
1.2 特殊采购的分类：特殊采购可以分为紧急采购、单一来源采购和限额以下采购等几种类型，根据不同的情况选择适合的采购方式。
1.3 特殊采购的适合范围：特殊采购适合于紧急情况、特殊需求或者特殊供应商等情况下，为了保证项目正常进行而采取的一种灵便的采购方式。
二、特采流程
2.1 紧急采购流程：紧急采购是在突发情况下为满足紧急需求而采取的一种特殊采购方式。紧急采购流程包括需求确认、供应商选择、报价评审和合同签订等步骤。
2.2 单一来源采购流程：单一来源采购是在正常采购流程无法满足需求时，根据特殊情况选择惟一供应商进行采购的一种方式。单一来源采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判洽谈和合同签订等步骤。
2.3 限额以下采购流程：限额以下采购是指采购金额低于一定限额的采购活动。限额以下采购流程包括需求确认、供应商选择、询价比较和合同签订等步骤。
三、特采的条件
3.1 紧急采购条件：紧急采购需要满足紧急需求、无法通过正常采购流程满足需求、采购金额较小等条件。
3.2 单一来源采购条件：单一来源采购需要满足特殊情况下惟独一个供应商能够满足需求、采购金额较小等条件。
特采作业指导
特采作业指导书
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的:
来料及出货检验拒收时，因急需使用该批货品之特别情形下可依本程序申请特采，以免影响正常之生产或交货。
2.0MS：
2.1来料检验异常时；
2.2制程检验异常时；
2.3最终检验与测试异常时。
3.1名词解释：无
3.2权责：
4.1特采申请部门
4.1.1来料检验、原物料、外包半成品异常由品质部IQC提出申请；
4.1.2制程检验半成品异常由当工序提出申请；
4.1.3最终检验、由FQC提出特采申请：
4.1.4由品质部评估决定所需部门参加评审,评估决定方式以在部门前面打J为所需参与部门.在评审之前需要求责任工序
填写好原因分析与改善措施，如评为返工则由工艺部出具返工方法。
4.2特采之核准：管理代表或厂长审核确认；
5.0作业内容：
文件名:
A-来料检验“拒收”时，由品质单位以《异常报告书》通知接收单位，接收单位可视情形与相关单位单位协商，决定是否提出申请特采。
B-若不需要提出申请，则接收单位将不合格批移置不合格区待供应商取回。
C-若需要提出申请，则由接收单位于《来料检验报告》上，申请特采栏位打“J”即可，进行特采流程作业。
5.3来料不合格品鉴审之会签或会议
A-若需召开会议，由接收单位召集品质、工程、生产、市场或采购单位参加。
B-未做结论前，由接收单位将材料放置于不合格区。
5.4来料不合格品鉴审结论
A-批退时由接收单位通知供应商整批取回，或换货处理。
B-全检时，由接收单位协调交货供应商全检或本厂全检；合格后须经品质单位重新抽检，检验合格后贴上“合格”标签方可入库；“不合格”则退回供应商或扣款、重补等方式处理。
特采作业指导书
特采作业指导书
一、任务背景
特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项工作的紧急需求而采取的特殊采购方式。为了确保特采作业的顺利进行，本指导书旨在提供详细的操作步骤和相关要求，以保证特采作业的高效、规范和合规。
二、任务目的
特采作业指导书的目的是为特采作业提供明确的指导和操作规范，确保特采作业的顺利进行。通过本指导书，特采作业人员将了解到特采作业的流程、要求和注意事项，以便能够按照规定的程序进行操作，确保特采作业的质量和效率。
三、任务内容
特采作业包括以下内容：
1. 任务准备
- 确定特采作业的紧急性和必要性。
- 确定特采作业的目标和要求。
- 确定特采作业的预算和资金来源。
- 确定特采作业的时间节点和工期要求。
2. 采购准备
- 制定特采作业的采购计划和采购方案。
- 确定特采作业的采购方式和采购方式的合规性。
- 制定特采作业的采购文件，包括采购公告、招标文件等。
- 确定特采作业的供应商名单和采购范围。
3. 供应商选择
- 发布特采作业的采购公告，向潜在供应商公开招标信息。
- 收集供应商的投标文件，包括投标函、商业报价等。
- 对供应商的投标文件进行评审，评估供应商的资质和能力。
- 选定中标供应商，并与其进行谈判和签订合同。
4. 采购执行
- 确定特采作业的采购进度和工作安排。
- 监督供应商的供货和服务质量，确保按时交付和满足要求。
- 处理特采作业过程中的问题和变更，确保特采作业的顺利进行。
- 完成特采作业的验收和结算工作，确保特采作业的质量和支付。
四、任务要求
特采作业指导书的编写应符合以下要求：
1. 语言准确清晰：文本应使用准确、清晰的语言，避免使用模糊、含糊不清的词语和表达方式。
特采作业指导书
特采作业指导书
一、任务概述
特采作业指导书是为了规范特采作业流程，确保特采作业的高效、安全和质量，提供详细的操作指导和相关要求。本指导书适用于特采作业的所有环节和参与人员。
二、任务目的
1. 确保特采作业的顺利进行，达到预期的成果。
2. 提供特采作业的详细操作指导，规范作业流程。
3. 保障特采作业的安全性和质量，减少事故和质量问题的发生。
4. 提高特采作业人员的工作效率和技术水平。
三、任务内容
1. 特采作业前准备
1.1 确定特采作业的目标和需求。
1.2 制定特采作业计划，包括作业时间、地点、人员、设备和材料等。
1.3 确保特采作业所需的人员具备相应的资质和培训。
1.4 确保特采作业所需的设备和工具处于良好状态，能够满足作业需求。
1.5 提供特采作业的相关文档和资料，包括作业指导书、安全手册等。
2. 特采作业操作流程
2.1 作业现场准备
2.1.1 按照作业计划，组织人员和设备到达作业现场。
2.1.2 对作业现场进行安全检查，确保没有安全隐患。
2.1.3 搭建必要的临时设施，如围栏、警示标志等。
2.1.4 配置所需的工具和材料，确保作业顺利进行。
2.2 特采作业操作
2.2.1 根据作业指导书的要求，进行特采作业的具体操作。
2.2.2 严格遵守特采作业的安全规范和操作规程。
2.2.3 配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。
2.2.4 及时记录作业过程中的关键数据和事件。
2.3 特采作业结束
2.3.1 完成特采作业的实施，确保达到预期的成果。
2.3.2 清理作业现场，恢复原状，确保不留下任何安全隐患。
采购作业指导书
采购作业指导书
一、背景介绍
在现代企业中，采购作为一项重要的业务活动，对于企业的运营和发展具有重要意义。为了确保采购工作的高效和规范，制定一份采购作业指导书是必要的。本文将详细介绍采购作业指导书的内容和要求，以及相关的流程和规范。
二、采购作业指导书的目的
1. 确定采购流程：明确采购的各个环节和流程，确保采购工作的顺利进行。
2. 规范采购操作：确保采购人员按照统一的标准进行采购活动，提高采购效率和质量。
3. 保证采购的合法性和合规性：遵守相关法律法规，防止采购过程中出现违规行为。
三、采购作业指导书的内容
1. 采购流程：明确采购的各个环节和流程，包括需求确定、供应商选择、合同签订、货物验收等。
2. 采购标准：规定采购的标准和要求，包括产品质量、价格、交货期等。
3. 供应商管理：明确供应商的选择和评估标准，建立供应商管理制度，确保供应商的稳定和可靠性。
4. 合同管理：规定合同的签订和履行流程，明确双方的权利和义务，防止合同纠纷的发生。
5. 采购档案管理：建立完善的采购档案管理制度，包括采购合同、发票、付款凭证等的管理和归档。
6. 采购风险管理：制定采购风险评估和控制措施，防范采购过程中的各种风险。
7. 采购绩效评估：建立采购绩效评估制度，对采购人员和供应商进行绩效考核，促进采购工作的改进和提高。
四、采购作业指导书的要求
1. 适用性：采购作业指导书应根据企业的实际情况和需求进行定制，确保适用
性和可操作性。
2. 易读性：采购作业指导书应使用清晰简洁的语言，避免使用过多的专业术语，方便采购人员理解和操作。
采购作业指导书
采购作业指导书
一、背景介绍
采购作业指导书是为了规范和指导采购人员在采购过程中的操作流程和要求，确保采购工作的顺利进行。本指导书旨在提供一套标准化的采购作业流程，帮助采购人员更好地完成采购任务。
二、采购流程
1. 采购需求确认
采购人员应与相关部门沟通，确认采购需求，并明确所需物品的规格、数量等详细信息。
2. 供应商选择
采购人员应根据采购需求，寻找合适的供应商，并进行评估和比较，选择最合适的供应商。
3. 询价与报价
采购人员应向选定的供应商发送询价函，要求提供详细的报价和交货期限。同时，采购人员也可以通过电话或会议与供应商进行沟通。
4. 报价评估与谈判
采购人员应对收到的报价进行评估，并与供应商进行谈判，以获得最优惠的价格和合理的交货期限。
5. 合同签订
在谈判结束后，采购人员应与供应商达成一致，并签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 供货跟踪与验收
采购人员应跟踪供应商的供货进度，并及时与供应商进行沟通，确保按时交货。在收到货物后，采购人员应进行验收，确保货物的质量和数量符合合同要求。
7. 付款与结算
采购人员应按照合同约定的付款方式和时间进行付款，并与供应商进行结算。
8. 供应商绩效评估
采购人员应定期对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、产品质量、服
务态度等方面，以便将来做出更好的供应商选择。
三、采购作业注意事项
1. 采购人员应遵守公司的采购政策和流程，确保采购过程的合规性。
2. 采购人员应与供应商保持良好的沟通和合作关系，建立长期稳定的合作伙伴
关系。
3. 采购人员应及时更新采购信息，保持对市场行情和供应商动态的了解。
特采(让步接收程序)作业规范
特采(让步接收)作业规范
一.目的:规范公司特采(让步接收）流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.
二。适用范围：经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品。
三。特采(让步接收）申请必须具备:
1.只有一家供应商，且在短期内无法找到更合适的替代供应商;
2。交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷;
3.设计存在缺陷，尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响;
4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可。
四.操作规范:
1.原材料特采规范：
（1）。品管按检验标准实施检验判定不合格，并描述不合格原因.
(2）.采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;
（3).确实需要特采（让步接收）的由采购部填写特采(让步接收）申请单；
（4)。特采(让步接收）申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销
部门经理和副总经理会审，由副总经理根据各部门意见作最终确认。
(5）。采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;
2.半成品及成品特采规范:
（1）。品管按技术标准对成品或半成品实施检验，因某项要求不合格判定拒收;
(2）。生产考虑到实际情况填写特采申请单；
(3)。生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;
（4）。会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.
五.特采作业的原则:
(1）。检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的; (2).特采必须是经过相关部门确认的，牵涉到技术方面的以研发意见为主，牵涉到成品的以营销部为主，由副总经理结合各部门意见作最后确认，不得将特采形式化、表面化。
特采作业指导书
特采作业指导书
一、任务背景和目的
特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种特殊采购方式。本作业指导书的目的是为了提供一个标准的格式，以便指导特采作业的进行，确保特采作业的顺利进行和高效完成。
二、特采作业的定义和适合范围
特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种特殊采购方式。它适合于以下情况：
1. 突发事件或者紧急情况下的物资采购；
2. 非常时期下的紧急设备维修或者替换；
3. 公司内部紧急需求的采购。
三、特采作业的流程
特采作业的流程包括以下几个步骤：
1. 识别特殊需求：根据实际情况，明确特殊需求的性质和紧急程度。
2. 确定采购方式：根据特殊需求的性质和紧急程度，确定采购方式，即特采作业。
3. 制定特采计划：根据特殊需求的性质和紧急程度，制定特采计划，包括采购物品的种类、数量、质量要求、交付时间等。
4. 寻觅供应商：根据特采计划，寻觅合适的供应商，并与其进行沟通和商议。
5. 签订合同：与供应商商议一致后，签订特采合同，明确双方的权益和责任。
6. 履行合同：供应商按照合同要求履行供货责任，采购方按时支付货款。
7. 监督和验收：采购方对供货情况进行监督和验收，确保采购物品符合要求。
8. 结算和归档：采购方与供应商进行结算，并将相关文件归档。
四、特采作业的注意事项
在进行特采作业时，需要注意以下几个事项：
1. 紧急性和合理性：特采作业必须是紧急且合理的，不能滥用特采作业的权利。
2. 供应商选择：在选择供应商时，要综合考虑其信誉、实力、价格和交货能力
等因素。
3. 合同签订：特采作业也需要签订合同，明确双方的权益和责任，确保采购的
特采作业指导书
特采作业指导书
一、任务背景
特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项工程、项目或者服务的急迫需求，采用特殊的采购方式进行采购。本文旨在提供特采作业的指导书，以确保特采作业的顺利进行。
二、特采作业流程
特采作业的流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订和执行四个阶段。
1. 需求确认阶段
需求确认阶段是特采作业的起始阶段，主要包括以下步骤：
- 确定特采作业的紧急性和必要性，评估是否需要进行特采作业。
- 制定特采作业的需求规格书，明确所需的产品、服务或者工程的具体要求。
- 验证特采作业的预算和资金来源，确保特采作业的可行性。
2. 供应商选择阶段
供应商选择阶段是特采作业的核心阶段，主要包括以下步骤：
- 发布特采公告，向潜在供应商宣传特采需求，吸引供应商参预竞标。
- 采集供应商的报价和相关资质文件，对供应商进行初步筛选。
- 进行供应商的评估和比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最合适的供应商。
- 进行商务谈判，明确特采作业的具体合同条款和条件。
- 确定中标供应商，并通知未中标供应商。
3. 合同签订阶段
合同签订阶段是特采作业的重要阶段，主要包括以下步骤：
- 编制特采合同草案，明确特采作业的合同条款和条件。
- 进行法律审查，确保特采合同符合法律法规的要求。
- 与中标供应商进行合同谈判，达成一致并签署正式合同。
- 确保合同的备案和归档，以备后续的监督和执行。
4. 执行阶段
执行阶段是特采作业的最后阶段，主要包括以下步骤：
- 监督供应商的履约情况，确保供应商按照合同要求完成特采作业。
- 进行验收和支付，核实供应商提供的产品、服务或者工程是否符合合同要求，并及时支付款项。
特采、挑选、返工作业指导书
特采、挑选、返工作业指导书
XXXXXXXXXXXXXX文件编号WIQC002
版本H
作业指导书特采/挑选/返工作业指导书页数第2页,共4页
生效日期2015/01/15
1.0目的:
确保物料在特采、挑选过程中符合使用标准及质量要求;规范对不良品和可疑品的返工作业，确保产品质量满足客户需求。
2.0适用范围:
所有物料的特采、挑选,不良品或可疑产品之返工作业。
3.0 职责:
3.1采购部：负责来料异常的处理及跟进。
3.2品质部：负责组织MRB会议以及不良物料的最终判定，对返工产品及挑选物料的的检测、
标识和跟进。
3.3 货仓部：负责物料的放置、发放。
3.4工程部：负责对不良品和可疑品进行分析，提出返工方法和纠正预防措施，并针对需要
返工的产品出具相应的返工流程及作业指导书。
3.5 生产部：负责执行产品的返工及在线物料的挑选工作。
3.6 PMC部：负责安排生产对产品及物料进行返工/挑选。
4.0运作程序：
4.1特采运作流程:
4.1.1 特采的时机：
4.1.1.1不合格物料之不良项（电子类物料）不直接影响产品功能，且可以直接上线使用的，
由品质部组织MRB会议进行评估，如各部门综合评估均可以上线使用的，由品质部SQE作最终判定特采,如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。
4.1.1.2不合格物料之不良项（外观不良类）不直接影响产品结构及功能，且可以直接降低
外观标准上线使用的，如产品QE及SQE综合评估可以上线使用的，由SQE作最终判定特采，如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。
经判定为特采之物料由IQC主管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》按此批物料总金额的
采购作业指导书
采购作业指导书
一、背景介绍
在现代企业中，采购作为一项重要的业务活动，对于企业的运营和发展具有重要意义。为了确保采购工作的高效和规范，制定一份采购作业指导书是必要的。本文将详细介绍采购作业指导书的内容和要求，以及相关的流程和规范。
二、采购作业指导书的目的
1. 确定采购流程：明确采购的各个环节和流程，确保采购工作的顺利进行。
2. 规范采购操作：确保采购人员按照统一的标准进行采购活动，提高采购效率和质量。
3. 保证采购的合法性和合规性：遵守相关法律法规，防止采购过程中浮现违规行为。
三、采购作业指导书的内容
1. 采购流程：明确采购的各个环节和流程，包括需求确定、供应商选择、合同签订、货物验收等。
2. 采购标准：规定采购的标准和要求，包括产品质量、价格、交货期等。
3. 供应商管理：明确供应商的选择和评估标准，建立供应商管理制度，确保供应商的稳定和可靠性。
4. 合同管理：规定合同的签订和履行流程，明确双方的权利和义务，防止合同纠纷的发生。
5. 采购档案管理：建立完善的采购档案管理制度，包括采购合同、发票、付款凭证等的管理和归档。
6. 采购风险管理：制定采购风险评估和控制措施，防范采购过程中的各种风险。
7. 采购绩效评估：建立采购绩效评估制度，对采购人员和供应商进行绩效考核，促进采购工作的改进和提高。
四、采购作业指导书的要求
1. 适合性：采购作业指导书应根据企业的实际情况和需求进行定制，确保适合
性和可操作性。
2. 易读性：采购作业指导书应使用清晰简洁的语言，避免使用过多的专业术语，方便采购人员理解和操作。
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1.目的
为原材料和成品特采提供依据。
2.适用范围
适用于本公司原材料和成品之特采作业。
3.权责
品保部：对不合格品做相关质量判定和监控。
业务部：根据业务状况进行相关签核意见。
资材部: 根据实际状况进行相关签核意见。
研发部：根据实际状况进行相关签核意见。
制造部：根据实际状况进行相关签核意见。
4.定义
4.1 报废: 报废的原材料/成品,且仅有报废的价值
4.2 特采: 原材料或成品在品质上有瑕疵，不符合我司目前标准，但不会影响到制程加工或顾
客需求，而需要让步接收。
4.3 MRB：(Material Review Board)材料审核委员会
6.1 原材料特采过程
6.1.1 异常提出
6.1.1.1 IQC品检员依据进料检验规范标准判定材料不合格时，需将异常结果通知采购单
位。
6.1.2 原材料评审过程
6.1.2.1若材料急需上线，采购部视需求制作《MRB评审单》提出特采申请，呈“材料评
审委员会”。《MRB评审单》需详细填写品名、规格、批号、抽检数、不良数、不良率等相关资料，以及申请特采的原因。
6.1.2.2 经IQC课长作出初步分析意见后，将《MRB评审单》会签资材部（物控、生管）主管、
研发主管，研发主管考虑材料特性是否会影响到我司制程产品品质，给出评审意见。
6.1.2.3 《MRB评审单》最终由品保最高主管作出决定，材料是否特采或退货。
6.1.3 品质追踪
6.1.3.1 IQC根据品保最高主管判定之最终意见对材料进行处理，若材料需要退货，通知
原材料
仓，依《仓储管理程序》处理。
6.1.3.2 IQC品检依据《检验与测试程序》对后续来料品质状况连续五批加严检验，并记
录于《材
料不良追踪表(加严检验)》中。
6.2 成品特采过程
6.2.1特采申请提出
6.2.1.1 制造或品保发现成品不良不符合我司标准，可以提出《成品出货特采申请书》。
6.2.1.2 业务因紧急出货需要提出《成品出货特采申请书》。
6.2.2 特采确认
6.2.2.1 品保部责任单位应确认不良原因是否确实，如果确认NG，退回原责任单位。
6.2.2.2 必要时，业务应于客户沟通，确认是否客户能够接收。
6.2.3 特采审与批准
6.2.3.1 研发部应确认客户特殊要求是否满足，并填写意见于《成品出货特采申请书》。
6.2.3.2 特采最终判定由品保部最高主管执行。
6.2.4 资料归档
6.2.4.1 文管单位应将核准后的《成品出货特采申请书》编号，以便于追溯。
6.2.4.2 责任单位复印《成品出货特采申请书》，并将复印本分发至相关单位，原档依《记
录
管理程序》存放于文管中心。
6.3 如果满足下列条件之一,特采将被允许:
6.3.1 超出内部控制标准,但不影响产品主要特性
6.3.2不符合通过制造能够被调整
6.3.3特采品被客户认可
6.4 成品特采顾客通知
6.4.1 外观轻微缺陷，不影响特性，无需通知客户。
6.4.2 材料形状、材质、加工形式、尺寸没有达到要求，但产品无其它品质或环境问题，不
能够成报废时，需要业务与客户沟通，经客户同意后可特采出货。
6.4.3 急于出货，品质上出现轻微不良，业务与客户沟通同意后可特采出货。
6.4.4 针对汽车产品客户，所有特采行为必须得到顾客许可才能执行。
7. 参考文件
7.1 检验与测试程序
7.2 记录管理程序
8. 相关表单
8.1 MRB评审单
8.2材料不良追踪表(加严检验)
8.3成品出货特采申请书