特采作业指导书
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景在特定情况下，为了满足紧急需求或特殊要求，需要进行特采作业。
特采作业是指在正常采购流程之外，通过特殊的程序和措施，快速采购所需的物品或服务。
为了确保特采作业的顺利进行，制定本指导书以提供详细的操作步骤和要求。
二、特采作业流程1. 需求确认1.1 根据特殊需求，确定特采作业的物品或服务需求。
1.2 确认特采作业的紧急程度和时间要求。
1.3 确定特采作业的预算限制和资金来源。
2. 供应商选择2.1 根据特采作业的物品或服务需求，通过市场调研和询价等方式，筛选潜在的供应商。
2.2 评估供应商的信誉度、交货能力和价格合理性等因素，选择合适的供应商。
2.3 与选定的供应商进行谈判，明确交货时间、价格和服务等细节。
3. 合同签订3.1 编制特采作业合同草案，明确双方的权益和责任。
3.2 与供应商进行合同谈判，达成一致意见。
3.3 确认合同内容无误后，双方签署正式合同。
4. 采购执行4.1 监督供应商按照合同要求进行生产或提供服务。
4.2 定期与供应商沟通，了解进展情况，并及时解决可能出现的问题。
4.3 对供应商交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。
5. 结算与评估5.1 根据合同约定，结算采购款项。
5.2 对特采作业的过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
5.3 归档特采作业相关文件和记录。
三、特采作业的要求和注意事项1. 特采作业必须符合相关法律法规和组织内部规定，不得违反采购纪律和道德准则。
2. 特采作业的紧急程度必须经过合理的评估和确认，不得滥用特采权限。
3. 特采作业的预算限制必须在合理范围内，不得超出预算控制。
4. 特采作业的供应商选择必须经过合理的市场调研和评估，确保供应商的合法性和信誉度。
5. 特采作业的合同签订必须明确双方权益和责任，并遵守合同的约定。
6. 特采作业的采购执行必须严格按照合同要求进行监督和验收。
7. 特采作业的结算与评估必须及时进行，确保采购款项的准确结算，并总结经验教训以提高采购效率和质量。
特采申请作业指导书
特采申请作业指导书特采申请作业指导书（IATF16949-2016）1.目的：当原物料、半成品、成品发生不良判定不能出货或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性之先决条件下，需求单位可提出申请，依此特采作业流程办理，以免影响生产及延误交期。
2.范围：凡属本公司产品生产用之原物料、半成品或成品均适用。
3.定义:3.1 MRB：物料评审小组3.2 特采：不合格品轻微缺陷暂准勉强出货4.职责:4.1 相关部门：提出特采申请及特采会审4.2 质量部：审核特采申请4.3.副总经理或总经理最终批准裁决5.流程6.工作程序：6.1特采原则6.1.1对产品之使用,确定安全性,公害性及功能使用之顾虑原则下,不导致产生客户抱怨事件发生时.6.1.2 对产品功能及产品价值之影响很微小时.6.1.3 为配合紧急生产,来不及做正常检验时,必须加以特别标识与记录,以利追溯、鉴别、回收.6.1.4 如客户订单合约中有规定时,特采品必须征求客户或其代表同意,才能办理使用或出货.6.2特采处理6.2.1 相关部门依生产与出货需求,填写特采单,提出特采申请.6.2.2 特采单内容必须详细填写不合格原因及特采原因.6.2.3 特采单以会审、会签方式进行，依单据流程尽速处理，如必要时申请单位如开会评审会议研讨.6.2.4 会审相关单位为工程、生产、品质，由品质汇整研判，依核决权限判定.6.2.5 如判定拒收即做退货或报废处理.6.2.6 对于特采允收之原物料、半成品必须贴示特采标示，并分开入库使用.6.2.7原材料特采接受的处理：6.2.7.1经IQC检验不合格的，但生产部门急需要且能让步使用，且又来不及采购的原材料，必须经过MRB组员评审或最高管理者审批裁决.6.2.7.2评审认为可特采接受的原材料须在生产控制卡上注明，并填写《特采申请单》由专人跟进至相关工序.6.2.7.3若有问题，应第一时间通知质量部，由质量部组织相关部门决定此批原材料的处理办法.6.2.8半成品特采接受的处理：6.2.8.1生产过程中或外协厂送货发现有不合格产品，经工序IPQC 及IPQC负责人确认后,由该工序申请特采并会签.6.2.8.2经质量部确认此类不合格品在该工序不能确切判定报废，或此类不合格品\客户将会勉强接受的，厂内由生产部填写《特采申请单》、外协由采购部填写《特采申请单》,经各部门会签，最终由总经理审批裁决，质量部在生产单上注明特采接受.6.2.8.3特采接受的产品必须做明显的标识，才能流转下一工序.6.2.9成品板特采接受的处理：6.2.9.1不合格的成品板，由责任单位开立《特采申请单》，在征求客户同意或品质经理/副总经理审批可勉强接受后，由质量部在不合格板标识特殊的标记线，交由包装部分开包装，并在内包装和外包装上注明特采的原因，以便区分.6.2.10处理结果：6.10.1对于造成不合格品的工序（包括供应商），质量部均要求责任工序（包括供应商）进行原因分析并制定相应的预防改善措施，由质量部负责效果跟踪确认。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项特殊需求，临时采购特定物品或服务的行为。
特采作业通常需要快速、高效地完成，以满足紧迫的需求。
二、任务目的本文档旨在提供特采作业的指导，确保特采作业的顺利进行，并最大限度地满足特殊需求。
三、任务流程1. 确定特殊需求：首先，需要明确特殊需求的具体内容和要求。
这可能涉及到物品的规格、数量、质量标准等方面的要求，或者服务的时间、地点、人员等方面的要求。
2. 制定采购计划：根据特殊需求，制定详细的采购计划。
包括确定采购的物品或服务、编制采购清单、制定采购预算、确定采购方式等。
3. 寻找供应商：根据采购计划，寻找合适的供应商。
可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择供应商。
4. 签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
合同内容应包括物品或服务的具体描述、价格、交付时间、质量保证等条款。
5. 履行合同：供应商按照合同的约定提供物品或服务。
采购方需要对供应商的履约情况进行监督和检查，确保物品或服务的质量和交付时间符合要求。
6. 结算付款：采购方按照合同约定的方式和时间进行付款。
同时，需要对供应商提供的物品或服务进行验收，确保符合合同要求后再进行付款。
四、任务注意事项1. 时间紧迫：特采作业通常在紧急情况下进行，因此需要高效地完成各项工作，确保及时满足特殊需求。
2. 采购合规：特采作业虽然紧急，但仍需遵守相关法律法规和采购政策，确保采购过程的合规性。
3. 供应商选择：在选择供应商时，需要综合考虑价格、质量、交货时间、售后服务等因素，确保选定的供应商能够满足特殊需求。
4. 合同管理：签订合同后，采购方需要做好合同的管理工作，确保供应商按照合同约定履行义务。
5. 付款管理：付款时需要核对供应商提供的发票和相关证明文件，确保付款的准确性和合规性。
五、任务评估与改进每次特采作业完成后，应进行评估和总结，分析特采作业的执行情况，发现问题并提出改进措施，以提高特采作业的效率和质量。
特采作业指导书（含表格）
特采作业指导书（含表格）特采作业指导书（IATF16949/ISO9001-2015）1.0⽬的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象⼜急需使⽤时的特采作业流程2.0适⽤范围来料检验不合格时、⾃制件检验不合格时与成品检验不合格时均适⽤3.0管理职责3.1来料不合格由采购部提出特采申请，⽣产的不合格由⽣产部门提出特采申请。
3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，不合品标识隔离并参与特采评审。
3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加⼯处理⽅法。
3.4⽣产部负责参与特采评审。
3.5财务部负责费⽤的核算及扣除4.0定义：特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收⽔准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采⽤，允许该产品接收或出货。
4.1来料检验不合格，⼜⽆良品材料可替代如若不⽤，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更⼤的损失；但通过增加⼯序或返修后不影响产品的质量。
4.2⽣产过程中因零件交期问题，可能会造成客户⽣产中断；且不良项⽬偏离质控点范围较⼩，该不良项⽬对客户不会造成影响或者极为有限。
5.0特采流程：5.1特采申请当产品发⽣不合格⼜急需使⽤时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请⼈、不良内容等；5.2特采评审对于容易达成共识的特采申请⼀般以会签模式进⾏评审申请部门负责将《物料特采评审单》附上产品涉及可能影响到产品功能或性能问题品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审⼩组流动评审，相关部门负责⼈签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同客户进⾏沟通确认。
5.3特采批准经材料评审⼩组评审后最后由质量主管总结合相关意见进⾏最终判定，如各部门对处理⽅式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；对于存在明显外观问题、尺⼨功能问题应征求客户同意⽅可接收。
特采产品的申请并不意味可以⽤任何⼀种⽅法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了规范特殊采购流程而编写的文件，旨在确保特采过程的透明度、公正性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述特采作业指导书的内容，包括特殊采购的定义、特采流程、特采的条件和特采的注意事项。
一、特殊采购的定义1.1 特殊采购的概念：特殊采购是指在正常采购流程无法满足需求或者浮现紧急情况时，为满足特殊需求而采取的一种采购方式。
1.2 特殊采购的分类：特殊采购可以分为紧急采购、单一来源采购和限额以下采购等几种类型，根据不同的情况选择适合的采购方式。
1.3 特殊采购的适合范围：特殊采购适合于紧急情况、特殊需求或者特殊供应商等情况下，为了保证项目正常进行而采取的一种灵便的采购方式。
二、特采流程2.1 紧急采购流程：紧急采购是在突发情况下为满足紧急需求而采取的一种特殊采购方式。
紧急采购流程包括需求确认、供应商选择、报价评审和合同签订等步骤。
2.2 单一来源采购流程：单一来源采购是在正常采购流程无法满足需求时，根据特殊情况选择惟一供应商进行采购的一种方式。
单一来源采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判洽谈和合同签订等步骤。
2.3 限额以下采购流程：限额以下采购是指采购金额低于一定限额的采购活动。
限额以下采购流程包括需求确认、供应商选择、询价比较和合同签订等步骤。
三、特采的条件3.1 紧急采购条件：紧急采购需要满足紧急需求、无法通过正常采购流程满足需求、采购金额较小等条件。
3.2 单一来源采购条件：单一来源采购需要满足特殊情况下惟独一个供应商能够满足需求、采购金额较小等条件。
3.3 限额以下采购条件：限额以下采购需要满足采购金额低于一定限额、无法通过正常采购流程满足需求等条件。
四、特采的注意事项4.1 透明公正：特采过程应当透明公正，采购人员应当遵守相关法律法规和采购规定，确保采购过程的公平性和合法性。
4.2 文件规范：特采作业指导书应当符合相关规范和标准，包括文件格式、内容要求和审批流程等。
特采作业指导
特采作业指导书特采作业指导书的:来料及出货检验拒收时，因急需使用该批货品之特别情形下可依本程序申请特采，以免影响正常之生产或交货。
2.0MS：2.1来料检验异常时；2.2制程检验异常时；2.3最终检验与测试异常时。
3.1名词解释：无3.2权责：4.1特采申请部门4.1.1来料检验、原物料、外包半成品异常由品质部IQC提出申请；4.1.2制程检验半成品异常由当工序提出申请；4.1.3最终检验、由FQC提出特采申请：4.1.4由品质部评估决定所需部门参加评审,评估决定方式以在部门前面打J为所需参与部门.在评审之前需要求责任工序填写好原因分析与改善措施，如评为返工则由工艺部出具返工方法。
4.2特采之核准：管理代表或厂长审核确认；5.0作业内容：文件名:A-来料检验“拒收”时，由品质单位以《异常报告书》通知接收单位，接收单位可视情形与相关单位单位协商，决定是否提出申请特采。
B-若不需要提出申请，则接收单位将不合格批移置不合格区待供应商取回。
C-若需要提出申请，则由接收单位于《来料检验报告》上，申请特采栏位打“J”即可，进行特采流程作业。
5.3来料不合格品鉴审之会签或会议A-若需召开会议，由接收单位召集品质、工程、生产、市场或采购单位参加。
B-未做结论前，由接收单位将材料放置于不合格区。
5.4来料不合格品鉴审结论A-批退时由接收单位通知供应商整批取回，或换货处理。
B-全检时，由接收单位协调交货供应商全检或本厂全检；合格后须经品质单位重新抽检，检验合格后贴上“合格”标签方可入库；“不合格”则退回供应商或扣款、重补等方式处理。
C-有条件允收时，将将采批之条件在《来料检验报告》上注明，标识“特采”后入库。
D・重新抽检时，不合格予以批退退回全检：合格则重新贴“合格”标签后方可入库。
5.5制程检验之特采流程图：B-如品质部判定NG则填写《报废申请单》交MRB最终判定是否报废；C-若需要提出申请，则送检单位填写《特采申请请单》，由品质主导所需参与部门进行不合格品鉴审,根据事情严重性是否组织召开评审会议。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了匡助企业或者组织进行特殊采购活动而制定的一份指导手册。
它提供了详细的步骤、流程和要求，以确保特殊采购的顺利进行。
本文将从五个方面详细阐述特采作业指导书的内容和要求。
一、特采作业指导书的目的1.1 确定特采的合理性：特采作业指导书要求企业在进行特殊采购之前，进行合理性评估，包括对特采的必要性、可行性和经济性的评估。
1.2 确定特采的范围：特采作业指导书要求明确特殊采购的范围和目标，确保采购的物品或者服务符合组织的需求和要求。
1.3 确定特采的程序：特采作业指导书要求明确特殊采购的程序和流程，包括采购计划的制定、供应商的选择和评估、合同的签订等。
二、特采作业指导书的内容2.1 特采的准备工作：特采作业指导书要求对特殊采购进行充分的准备工作，包括明确采购需求、制定采购计划、确定采购预算等。
2.2 特采的供应商选择：特采作业指导书要求制定供应商选择的标准和程序，包括供应商的资质评估、价格比较、合同谈判等。
2.3 特采的合同管理：特采作业指导书要求建立合同管理制度，包括合同的签订、履约监督、变更管理等。
三、特采作业指导书的要求3.1 透明公正：特采作业指导书要求采购过程的透明公正，确保供应商的选择和合同的签订都符合法律法规和组织的规定。
3.2 风险控制：特采作业指导书要求对特殊采购过程中的风险进行评估和控制，包括供应商的信誉评估、合同履约风险的控制等。
3.3 成本控制：特采作业指导书要求对特殊采购的成本进行控制，包括采购预算的制定、价格的议价和比较、合同履约的成本控制等。
四、特采作业指导书的执行4.1 指导和培训：特采作业指导书要求对相关人员进行指导和培训，确保他们能够正确理解和执行特采作业指导书的要求。
4.2 监督和检查：特采作业指导书要求建立监督和检查制度，对特殊采购过程进行监督和检查，确保执行的符合要求。
4.3 反馈和改进：特采作业指导书要求对特殊采购过程进行反馈和改进，及时发现问题和不足，提出改进措施。
特采、挑选、返工作业指导书
文件编号
版 本
H
作业指导书
特采/挑选/返工作业指导书
页 数
第1页,共4页
生效日期
2015/01/15
特采/挑选/返工作业指导书
制定/日期
审核/日期
批准/日期
修改记录
修改
状态
时间
修改内容概要
修改人
审核
批准
A
03/01/10
新发行
B
05/11/01
修改版本
C
07/12/25
修改版本
4.2.1.2原物料超出库存期限，重新检验出现不合格最终判定为挑选时。
4.2.2挑选的方式
4.2.2.1来料不合格物料：
a:供应商挑选；
b:产线挑选；
c:IQC挑选；
4.2.2.2超期库存不合格物料：
a:产线挑选；
b:IQC挑选；
文件编号
版 本
H
作业指导书
特采/挑选/返工作业指导书
页 数
第3页,共4页
XXXXXXXXXXXXXX
文件编号
版 本
H
作业指导书
特采/挑选/返工作业指导书
页 数
第2页,共4页
生效日期
2015/01/15
1.0目的:
确保物料在特采、挑选过程中符合使用标准及质量要求;规范对不良品和可疑品的返工作业，确保产品质量满足客户需求。
2.0适用范围:
所有物料的特采、挑选,不良品或可疑产品之返工作业。
4.1.1.2不合格物料之不良项（外观不良类）不直接影响产品结构及功能，且可以直接降低外观标准上线使用的，如产品QE及SQE综合评估可以上线使用的，由SQE作最终判定特采，如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种暂时性采购方式。
特采作业的目的是快速、高效地满足采购需求，确保项目的顺利进行。
本指导书旨在为特采作业提供标准化的操作流程和规范，以确保特采作业的顺利进行。
二、特采作业的流程1. 需求确认阶段在特采作业开始之前，需要明确特采的具体需求。
特采需求可以是紧急采购、突发事件应急采购或者其他特殊情况下的采购需求。
需求确认阶段的主要工作包括：- 与需求方沟通，了解特采的具体需求，并确保需求方的需求是合理和合法的。
- 确定特采的紧急程度和时间要求，以便后续制定采购计划和采购方案。
2. 采购计划制定阶段在特采作业开始之前，需要制定详细的采购计划，以确保特采作业的顺利进行。
采购计划制定阶段的主要工作包括：- 确定特采的采购范围和数量，并进行合理的估算。
- 制定特采的采购预算，包括物资费用、运输费用和其他相关费用。
- 确定特采的采购方式，可以是询价、竞争性谈判或者其他适当的采购方式。
- 确定特采的采购时间和交付要求，以确保能够按时满足需求方的需求。
3. 供应商选择阶段在特采作业开始之前，需要选择合适的供应商，以确保能够按时满足需求方的需求。
供应商选择阶段的主要工作包括：- 发布特采的采购公告，吸引供应商参预竞争。
- 采集供应商的报价和相关资料。
- 对供应商进行评估和筛选，选择合适的供应商。
4. 采购执行阶段在特采作业开始之前，需要执行采购计划，以确保特采作业的顺利进行。
采购执行阶段的主要工作包括：- 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
- 监督供应商的采购进度，确保按时交付。
- 对供应商的产品进行质量检验，确保符合需求方的要求。
- 跟踪特采的采购费用，确保在预算范围内。
5. 采购验收阶段在特采作业完成之后，需要对采购结果进行验收，以确保特采的采购结果符合需求方的要求。
采购验收阶段的主要工作包括：- 对特采的物资进行验收，确保符合需求方的要求。
特采作业指导书
特采作业指导书一、背景介绍特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种采购方式。
本指导书旨在为特采作业提供详细的操作指导，确保特采作业的顺利进行。
二、特采作业流程特采作业分为以下几个步骤：1. 需求确认在特殊情况下，需求往往较为紧急，因此需要尽快确认需求。
特采作业的发起人应与相关部门或个人进行沟通，明确需求的具体细节，包括但不限于采购物品的规格、数量、交付时间等。
2. 供应商选择特采作业的时间紧迫，因此供应商的选择也需要尽快完成。
发起人可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择合适的供应商。
在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素。
3. 采购协议签订在选择合适的供应商后，发起人应与供应商签订采购协议。
采购协议应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等关键条款，并确保合同的合法性和有效性。
4. 物品交付与验收物品交付与验收是特采作业的核心环节。
供应商应按照协议约定的时间和地点将物品交付给发起人。
发起人应仔细检查物品的数量、质量、规格等是否符合要求，如有问题应及时与供应商沟通解决。
5. 结算与支付物品验收合格后，发起人应按照采购协议的约定进行结算与支付。
发起人应及时支付供应商的货款，确保供应商的合法权益。
6. 完成报告特采作业完成后，发起人应及时编写特采作业完成报告。
报告应包括特采作业的目的、过程、结果等内容，以供后续参考和总结经验教训。
三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下几点：1. 合规性特采作业虽然时间紧迫，但仍需要遵循相关法律法规和公司内部规定。
在选择供应商、签订采购协议等环节，应确保合规性。
2. 供应商信誉特采作业的供应商选择至关重要。
应尽量选择信誉良好、有实力的供应商，以确保物品的质量和交付的及时性。
3. 风险控制特采作业的风险较高，因此需要进行风险评估和控制。
在采购协议中，应明确风险的分担方式，并制定相应的风险应对措施。
4. 内部沟通特采作业通常涉及多个部门或个人的合作。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务概述特采作业指导书是为了规范特采作业流程，确保特采作业的高效、安全和质量，提供详细的操作指导和相关要求。
本指导书适用于特采作业的所有环节和参与人员。
二、任务目的1. 确保特采作业的顺利进行，达到预期的成果。
2. 提供特采作业的详细操作指导，规范作业流程。
3. 保障特采作业的安全性和质量，减少事故和质量问题的发生。
4. 提高特采作业人员的工作效率和技术水平。
三、任务内容1. 特采作业前准备1.1 确定特采作业的目标和需求。
1.2 制定特采作业计划，包括作业时间、地点、人员、设备和材料等。
1.3 确保特采作业所需的人员具备相应的资质和培训。
1.4 确保特采作业所需的设备和工具处于良好状态，能够满足作业需求。
1.5 提供特采作业的相关文档和资料，包括作业指导书、安全手册等。
2. 特采作业操作流程2.1 作业现场准备2.1.1 按照作业计划，组织人员和设备到达作业现场。
2.1.2 对作业现场进行安全检查，确保没有安全隐患。
2.1.3 搭建必要的临时设施，如围栏、警示标志等。
2.1.4 配置所需的工具和材料，确保作业顺利进行。
2.2 特采作业操作2.2.1 根据作业指导书的要求，进行特采作业的具体操作。
2.2.2 严格遵守特采作业的安全规范和操作规程。
2.2.3 配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。
2.2.4 及时记录作业过程中的关键数据和事件。
2.3 特采作业结束2.3.1 完成特采作业的实施，确保达到预期的成果。
2.3.2 清理作业现场，恢复原状，确保不留下任何安全隐患。
2.3.3 整理和归档特采作业的相关文档和资料。
2.3.4 进行作业总结和评估，总结经验教训，提出改进措施。
四、任务要求1. 特采作业人员必须具备相应的资质和培训，熟悉特采作业的操作流程和安全规范。
2. 特采作业人员必须按照作业指导书的要求进行操作，严格遵守安全规程。
3. 特采作业人员必须配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项工程、项目或者服务的急迫需求，采用特殊的采购方式进行采购。
本文旨在提供特采作业的指导书，以确保特采作业的顺利进行。
二、特采作业流程特采作业的流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订和执行四个阶段。
1. 需求确认阶段需求确认阶段是特采作业的起始阶段，主要包括以下步骤：- 确定特采作业的紧急性和必要性，评估是否需要进行特采作业。
- 制定特采作业的需求规格书，明确所需的产品、服务或者工程的具体要求。
- 验证特采作业的预算和资金来源，确保特采作业的可行性。
2. 供应商选择阶段供应商选择阶段是特采作业的核心阶段，主要包括以下步骤：- 发布特采公告，向潜在供应商宣传特采需求，吸引供应商参预竞标。
- 采集供应商的报价和相关资质文件，对供应商进行初步筛选。
- 进行供应商的评估和比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最合适的供应商。
- 进行商务谈判，明确特采作业的具体合同条款和条件。
- 确定中标供应商，并通知未中标供应商。
3. 合同签订阶段合同签订阶段是特采作业的重要阶段，主要包括以下步骤：- 编制特采合同草案，明确特采作业的合同条款和条件。
- 进行法律审查，确保特采合同符合法律法规的要求。
- 与中标供应商进行合同谈判，达成一致并签署正式合同。
- 确保合同的备案和归档，以备后续的监督和执行。
4. 执行阶段执行阶段是特采作业的最后阶段，主要包括以下步骤：- 监督供应商的履约情况，确保供应商按照合同要求完成特采作业。
- 进行验收和支付，核实供应商提供的产品、服务或者工程是否符合合同要求，并及时支付款项。
- 进行特采作业的评估和总结，总结特采作业的经验教训，为今后的特采作业提供参考。
三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下事项：1. 合法合规：特采作业必须符合相关法律法规的要求，确保采购过程的合法合规性。
2. 紧急性和必要性：特采作业只能用于紧急情况下，且必须是无法通过常规采购方式满足的急迫需求。
【参考文档】特项作业指导书-范文模板 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==特项作业指导书篇一：ISO9001-201X特采处理作业指导书特采处理作业指导书（ISO9001：201X）1目的为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原则下，对来料不合格品加以特别采用或是库存量不够，供货方又不能及时补货的情况就近购买其他厂商产品以与替代。
再有便是集团总公司认证，经公司领导确认的合格品可实施特采。
2适用范围适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。
3职责3.1 采购部提出原材料以及外购的特采申请。
3.2 生产部提出半成品、成品的特采申请。
3.3质管部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。
3.4 当各部门出现意见不统一时由副总经理对特采申请作出批准，如有必要须经过总经理批准。
（请参见4.4项说明。
）3.5财务部负责费用的核算及扣除。
4工作内容4.1 来料检验不合格的特采流程4.1.1 当来料检验不合格时，由技术质量部填写“来料不合格记录”，将不良样品附上，并交采购部确认。
4.1.2采购部、生产部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门进行签字确认，最后由技术质量部决议是否可以特采，必要时由市场部交客户确认。
当最后意见不能达成一致时请参见3.4和4.4条。
4.1.3 特采的决议应包含剩余物料“生产过程中的剩余物料，出货后的剩余产品”的处置方式。
判定为“特采”的物料，由技术质量部追踪剩余物料处置方式（包括在制品、成品）。
4.1.5特采决议由相关部门确认签字后，将“来料不合格记录”返回IQC，IQC根据“来料不合格记录”签署的特采方式按《标识和可追溯性程序》对物料进行“特采”标识。
货仓部根据物料卡的标识对特采产品进行合理处置。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求或应急需求而进行的采购活动。
该作业通常需要在较短的时间内完成，因此需要制定相应的指导书，以确保采购活动的顺利进行。
二、任务目的本指导书的目的是为特采作业提供清晰的指导，确保采购活动的高效执行。
通过遵循本指导书，采购人员可以准确了解特采作业的流程和要求，从而避免错误和延误。
三、任务内容1. 特采作业的定义和范围特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求或应急需求而进行的采购活动。
其范围包括但不限于紧急物资采购、紧急设备采购、紧急服务采购等。
2. 特采作业的流程特采作业的流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
需求确认：采购人员需与需求方充分沟通，了解特采需求的具体要求，包括物资或设备的规格、数量、交付时间等。
供应商选择：采购人员需快速寻找合适的供应商，可以通过市场调研、询价等方式获取供应商信息，并评估其信誉度和供货能力。
合同签订：采购人员与供应商协商确定采购合同的具体条款和条件，包括价格、交付方式、质量要求等，并签订正式合同。
采购执行：采购人员需监督供应商按合同要求履行采购义务，确保物资或设备按时到达，并进行必要的跟踪和协调工作。
验收：采购人员需对所采购的物资或设备进行验收，确保其符合合同要求和质量标准。
3. 特采作业的要求特采作业在时间上具有紧迫性，因此要求采购人员具备高效的工作能力和应急处理能力。
同时，特采作业也要求采购人员具备良好的沟通和协调能力，能与需求方和供应商进行有效的沟通和协商，确保采购活动的顺利进行。
此外，特采作业还要求采购人员具备一定的风险管理能力，能够及时应对采购过程中可能出现的问题和风险。
4. 特采作业的注意事项在进行特采作业时，采购人员需注意以下事项：- 快速反应：特采作业通常需要在较短的时间内完成，采购人员需快速反应，及时处理采购事务。
- 信息准确性：采购人员需确保所获取的信息准确无误，以避免因信息错误而导致采购延误或失败。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。
特采作业的目的是为了解决紧急需求，确保项目的顺利进行。
本文将详细介绍特采作业的定义、流程、注意事项、风险控制和评估方法。
一、特采作业的定义：1.1 特采作业的概念：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。
它与常规采购方式不同，主要是为了解决项目中突发的需求变更或紧急需求。
1.2 特采作业的目的：特采作业的目的是为了解决项目中的紧急需求，确保项目的顺利进行。
它可以帮助项目团队在短时间内获得所需资源，以满足项目的特殊需求。
1.3 特采作业的适用场景：特采作业适用于项目中出现紧急需求变更、资源短缺或供应链中断等情况。
它可以帮助项目团队在紧急情况下快速采购所需物品或服务，以确保项目的顺利进行。
二、特采作业的流程：2.1 紧急需求确认：在项目中出现紧急需求时，项目团队应立即确认需求的紧急性和重要性，以确定是否需要进行特采作业。
2.2 特采供应商选择：项目团队应根据紧急需求的特点和要求，选择合适的特采供应商。
选择供应商时，应考虑其可靠性、交货能力和价格等因素。
2.3 特采合同签订：在选择特采供应商后，项目团队应与供应商签订特采合同，明确双方的权责和交付要求等细节。
三、特采作业的注意事项：3.1 风险评估和控制：在进行特采作业前，项目团队应对潜在风险进行评估，并采取相应的控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。
3.2 特采合规性：特采作业应符合相关法律法规和组织内部的采购政策和流程。
项目团队在进行特采作业时，应确保其合规性，以避免法律风险和道德风险。
3.3 特采成本控制：特采作业往往需要支付额外的费用，项目团队应合理控制特采成本，避免因特采而导致项目成本超支。
四、特采作业的风险控制：4.1 供应商风险：特采作业的供应商选择至关重要，项目团队应对供应商进行充分的调查和评估，以降低供应商风险。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足特定需求而采取的一种特殊采购方式。
在特殊情况下，传统的采购流程可能过于繁琐，无法满足紧急需求的时间要求。
因此，特采作业需要具备一定的灵便性和高效性，以确保所需物资或者服务能够及时供应。
二、任务目的本指导书旨在提供特采作业的执行流程和标准操作规范，以确保特采作业的顺利进行，并保证采购结果的合规性和效益。
三、任务执行流程1. 需求确认阶段a. 由需求方提出特采需求，并明确特采的原因和紧急性。
b. 需求方和采购方共同确认所需物资或者服务的具体规格、数量和质量要求。
2. 供应商选择阶段a. 采购方根据特采需求，通过市场调研和供应商资质评估，确定合适的供应商名单。
b. 采购方向供应商发送特采邀请函，并要求供应商提供相关资料和报价。
3. 报价评审阶段a. 采购方对供应商提交的报价进行评审，包括价格、交货期、质量保证等方面的考虑。
b. 根据评审结果，采购方确定中标供应商，并与其进行谈判以达成最终合同。
4. 合同签订阶段a. 采购方与中标供应商签订特采合同，明确双方的权利和义务。
b. 合同中应包括特采的原因、特殊条款、交货期限、质量要求等内容。
5. 物资采购和供应阶段a. 中标供应商按照合同约定的交货期限提供物资或者服务。
b. 采购方对供应商提供的物资或者服务进行验收，并确保其符合合同要求。
6. 结算和归档阶段a. 采购方按照合同约定进行结算，确保供应商获得应得的款项。
b. 采购方将特采作业相关文件归档，以备后续审计和查询。
四、任务执行要求1. 特采作业需符合法律法规和内部采购制度的规定。
2. 特采作业需明确特殊情况和紧急性，并经相关部门或者领导批准。
3. 特采作业需尽量保证公平、公正、公开，避免利益冲突和不当行为。
4. 特采作业需确保物资或者服务的质量和供应的及时性。
5. 特采作业需将采购过程及时记录和归档，以备后续审计和查询。
五、任务执行风险和对策1. 风险：供应商选择不当，导致物资质量不符合要求。
特采作业指导书
版本/版次 ห้องสมุดไป่ตู้ 次
制订日期
N
相 关 部 门会审
N
退 货
返工 返修 挑选
检验
N
降级 报废
y N
y
本厂总经理 及客人确认
y
准予特采数量及期限
隔离、标识
入库/出货
记录保存
文件编号
KF-WI -016 A/0 1/2 2012/05/02
某工厂
先进泡棉制品厂 特采作业指导书 PROPACK SPONGE FACTORY
1.0 目的：
版本/版次 页 次
制订日期
为了保证客户交期，增强客户的满意度，当原物料，半成品及成品产生不合格或未经检 验急需使用且产品本身仍具有一定的功能和性能时，由需求单位提出特采申请交相关部 门负责人会审，总经理或客人核准，并收到正式书面同意后生效。 2.0 范围： 适用本厂生产时所需的所有物料 3.0 职责： 3.1 生产部：根据生产计划需求，提出特采申请并填写特采申请单 3.2 品质部：对产品安全性，功能性的特采申请项目进行评审 3.3 工程部：对产品重要尺寸，次要尺寸的特采申请项目与品质部、生产部共同进行会审 3.4 业务部：特采项目属订单所要求的，由业务部与客人协商并收到正式书面同意后方可 特采 4.0 内容： 4.1 特采原则 4.1.1 对产品的预期使用，确定无安全隐患 4.1.2 对产品的使用功能及产品价值影响很小 4.1.3 生产急需而来不及验货的情况下 4.1.4 如订单中规定的，必须征得客户书面同意后，方可使用或出货 4.2 作业流程 4.2.1 生产部根据生产计划，提出特采申请，并填写特采申请单。且在填写特采申请单时 必须注明特采原因 4.2.2 品质部、生产部、工程部、业务部及经理室共同进行评审 4.2.3 总经理或客人进行核准 4.3 特采品的处理 4.3.1 特采申请未通过，则按《不合格品的控制程序》处理 4.3.2 特采申请批准后，则按《产品的标识和可追溯性控制程序》的相关条款处理 4.3.3 未经验货而放行的特采品，则按《进料检验控制程序》和《制程检验控制程序》的 相关条款执行 4.3.4 客户投诉(退货)后的特采品，则《按客户投诉（退货）处理程序》执行 4.3.5 特采申请单由品质部归档管理 5.0 相关文件 5.1《不合格品的控制程序》
新版特采流程作业指导书
新版特采流程作业指导书新版特采流程作业指导书一、引言随着企业规模的扩大和业务需求的增长，特采流程在企业中的作用变得越来越重要。
为了提高特采流程的效率和准确性，确保流程的规范化、标准化，本文将详细介绍新版特采流程作业指导书，包括特采申请、审批、采购、验收及付款等环节。
二、特采申请在特采流程的起点，申请部门需明确特采的需求和原因，包括所需物品的型号、规格、数量等基本信息，以及紧急采购的原因和时间要求。
在填写特采申请单时，要确保信息准确、完整，尤其是采购原因和时间要求，这将有助于后续的审批和采购环节。
三、特采审批特采申请提交后，需经过相关部门的审批。
审批环节需遵循公司规定的审批流程，确保审批过程的完整性和合规性。
在审批过程中，审批人员需对特采原因和时间要求进行核实，并对采购方案提出意见或建议。
经过层层审批后，最终确定特采方案。
四、特采采购采购部门根据特采方案进行采购。
在选择供应商时，要遵循公司制定的供应商选择标准，综合考虑价格、质量、交货期等因素。
采购过程中要注意合同条款的清晰、准确，确保与供应商之间的权利义务明确。
在签订合同后，要密切关注货物或服务的交付情况，确保采购物品按时到达。
五、特采验收及付款货物或服务到达后，验收部门需按照采购合同及质量标准进行验收。
若发现质量问题，要及时反馈给采购部门，以便进行退换货等后续处理。
验收合格后，财务部门根据合同条款进行付款，确保付款的及时性和准确性。
六、结论新版特采流程作业指导书是企业实现特采流程规范化、标准化的重要手段。
通过明确特采流程各环节的操作要求和责任主体，能有效提高特采流程的效率和准确性。
在实际操作中，企业应根据自身业务特点和发展需求，不断优化和完善特采流程，以适应不断变化的市场环境。
七、参考文献[1] 张三. 《特采采购作业指导书》. 北京：中国物资出版社，2021年.[2] 李四. 《采购管理手册》. 上海：上海交通大学出版社，2019年.[3] 王五. 《企业采购实践案例》. 北京：人民邮电出版社，2018年.。
出货特采作业说明书
1目的：出貨檢驗產品不合規格時，或因急需出貨之特別情形下，可依本說明書申請特別採用，在不影響品質的情況下，藉以滿足正常交貨，避免造成客戶的困擾或損失。
2.範圍：2.1出貨檢驗不合格者。
2.2因其它原因必需免除出貨檢驗者。
3.定義：(不適用)4權責：4.1特採申請：由生物管單位（不合格品類）或業務單位（特殊原因類）提出特採申請。
4.2特採核准權責：總經理或管理代表核准。
5流程圖：(不適用)6程序/方法：6.1出貨檢驗不符合規格遭拒收時，由品管單位開立《QA檢驗報告》復印一份通知生物管單位依,生物管單位依情況與業務單位協商決定是否提出特採申請。
6.2若不需申請特採則由品管單位標示後退回生產線處理，並由生物管單位開立《重工通知單》傳遞工程檢討其重工方案後傳遞至製造部門，依《重工作業說明書》辦理。
若需提出申請，由生物管（不合格類）或業務單位（其它原因類）於《成品特採申請單》中提出，進行不合格品特採之會簽或協調會鑑審。
6.3若因其它原因（比如：書面資料尚未收集齊全；來不及做出貨檢驗，需要先行出貨然後補做出貨檢驗等），亦應依特採作業程序提出申請。
6.4若合約中有特採的規定，則須依合約上的要求，先經客戶同意，由業務先聯繫客戶，取得客戶書面同意或摘記客戶之意見於《成品特採申請單》上，然後核准特採，原始文件交由品管單位存檔，以便查詢。
如客戶不同意則依不合格品批退處理。
6.5特採申請鑑審結果：6.5.1拒絕特採：退回生產單位，依不合格品處理。
6.5.2允許無條件特採：由品管單位在《QA檢驗報告》上註記無條件特採，外箱上貼合格標籤後入庫及出貨。
6.5.3允許有條件特採：將特採條件註明於《QA檢驗報告》上，待特採條件處理完畢之後，依客戶合約要求，外箱上進行特殊標示，並在《QA檢驗報告》上注明，如無需要時，則在《QA檢驗報告》上記下此批貨物的序號或箱號，以便日後追溯。
7相關文件及參考資料：7.1相關文件：7.1.1檢驗與測試狀況程序7.1.2最終及出貨檢驗與測試程序7.1.3產品識別與追溯程序7.2相關表單：7.2.1 QA檢驗報告7.2.2成品特採申請單7.2.3 重工通知單。
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1.目的
为原材料和成品特采提供依据。
2.适用范围
适用于本公司原材料和成品之特采作业。
3.权责
品保部：对不合格品做相关质量判定和监控。
业务部：根据业务状况进行相关签核意见。
资材部: 根据实际状况进行相关签核意见。
研发部：根据实际状况进行相关签核意见。
制造部：根据实际状况进行相关签核意见。
4.定义
4.1 报废: 报废的原材料/成品,且仅有报废的价值
4.2 特采: 原材料或成品在品质上有瑕疵，不符合我司目前标准，但不会影响到制程加工或顾
客需求，而需要让步接收。
4.3 MRB：(Material Review Board)材料审核委员会
6.1 原材料特采过程
6.1.1 异常提出
6.1.1.1 IQC品检员依据进料检验规范标准判定材料不合格时，需将异常结果通知采购单
位。
6.1.2 原材料评审过程
6.1.2.1若材料急需上线，采购部视需求制作《MRB评审单》提出特采申请，呈“材料评
审委员会”。
《MRB评审单》需详细填写品名、规格、批号、抽检数、不良数、不良率等相关资料，以及申请特采的原因。
6.1.2.2 经IQC课长作出初步分析意见后，将《MRB评审单》会签资材部（物控、生管）主管、
研发主管，研发主管考虑材料特性是否会影响到我司制程产品品质，给出评审意见。
6.1.2.3 《MRB评审单》最终由品保最高主管作出决定，材料是否特采或退货。
6.1.3 品质追踪
6.1.3.1 IQC根据品保最高主管判定之最终意见对材料进行处理，若材料需要退货，通知
原材料
仓，依《仓储管理程序》处理。
6.1.3.2 IQC品检依据《检验与测试程序》对后续来料品质状况连续五批加严检验，并记
录于《材
料不良追踪表(加严检验)》中。
6.2 成品特采过程
6.2.1特采申请提出
6.2.1.1 制造或品保发现成品不良不符合我司标准，可以提出《成品出货特采申请书》。
6.2.1.2 业务因紧急出货需要提出《成品出货特采申请书》。
6.2.2 特采确认
6.2.2.1 品保部责任单位应确认不良原因是否确实，如果确认NG，退回原责任单位。
6.2.2.2 必要时，业务应于客户沟通，确认是否客户能够接收。
6.2.3 特采审与批准
6.2.3.1 研发部应确认客户特殊要求是否满足，并填写意见于《成品出货特采申请书》。
6.2.3.2 特采最终判定由品保部最高主管执行。
6.2.4 资料归档
6.2.4.1 文管单位应将核准后的《成品出货特采申请书》编号，以便于追溯。
6.2.4.2 责任单位复印《成品出货特采申请书》，并将复印本分发至相关单位，原档依《记
录
管理程序》存放于文管中心。
6.3 如果满足下列条件之一,特采将被允许:
6.3.1 超出内部控制标准,但不影响产品主要特性
6.3.2不符合通过制造能够被调整
6.3.3特采品被客户认可
6.4 成品特采顾客通知
6.4.1 外观轻微缺陷，不影响特性，无需通知客户。
6.4.2 材料形状、材质、加工形式、尺寸没有达到要求，但产品无其它品质或环境问题，不
能够成报废时，需要业务与客户沟通，经客户同意后可特采出货。
6.4.3 急于出货，品质上出现轻微不良，业务与客户沟通同意后可特采出货。
6.4.4 针对汽车产品客户，所有特采行为必须得到顾客许可才能执行。
7. 参考文件
7.1 检验与测试程序
7.2 记录管理程序
8. 相关表单
8.1 MRB评审单
8.2材料不良追踪表(加严检验)
8.3成品出货特采申请书。