外勤出差费用报销管理规定

外勤出差费用报销

管理规定

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2020年4月19日

外勤、出差费用报销管理规定

一、目的：

为规范员工出差及加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更

清楚的认识，特制定本管理规定。

二、范围：公司全体员工，报销时间为：星期一、三、五。

三、外勤：

（一）定义：

1、员工因工作需要，经直属上级（主管及以上领导）批准外出办理公

务，当日能够返回公司的，是为外勤。

2、因工作需要，派往分公司支援、常驻的，不属于外勤。

（二）交通：

1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外勤

人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。

2、交通工具只限公交车、长途大巴车、摩托车，特殊情况如需乘坐出

租车，需事先向部门经理及以上职级领导说明，经批准后方可乘坐

报销。

3、说明：摩托车如无法取得票据，经部门经理审核、（副）总经理审批后可给予报销。

（三）误餐补贴：

1、误餐定义：

因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐；其补贴标准时间段如下：

（1）中餐误餐：中午11：30----13：30因公连续在外者；

（2）晚餐误餐：下午19：00----21：00因公连续在外者；

（3）注：必须满足规定时间段内连续工作这一条件方可视为误餐；

2、补贴标准如下：

3、误餐补贴依据：

（1）误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭外勤外出签批单，及由外勤人员在返回时到保安处作登记，并由保安见证签名，否则，将

不予外勤补助。行政专员统计审核后，在当月工资中一并支付。

（2）必须如实填报，严禁弄虚作假，也不准借卡给别人在饭堂买东西又报销误餐费，

否则取消该餐误餐费报销资格，严重作假者按两倍以上重罚处理。

（3）误餐必须有正规签批的《外勤申请单》或《用车申请单》作为依据，否则无效。

（4）本表由保安每周上交登记表给人事专员进行核查统计，在每月的工资中发放。

4、备注：由于业务需要，公司安排员工到相关单位参加各种会议、培

训及从事其它工作，协作单位或者主办方已经提供餐饮的，公司

不再给予餐费补贴。

四、出差费用报销管理

1、交通费用报销：

（1）国内报销：

①员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。

②短途，原则上只能乘坐公共交通工具（地铁、公交车）、摩托车

（出差地点或途经地点），特殊情况乘坐出租车，需经部门领导审

核，行政人事部审批才能生效。

③部门（副）经理级以上（含）员工因工作需要能够乘坐的士，但费

用原则上不得超过80元/天。

④交通费实行凭有效票据实报实销。摩托车如无法取得票据，经部门

经理审核、（副）总经理审批后可给予报销。

⑤销售部员工仅在从事销售业务工作中，其交通按照以下标准执行：

部门员工出差时，限乘汽车、火车硬卧、轮船三等舱。特殊情况在

报销时必须详细书面说明，经直属上级审核后予以核销；交通费用

必须详细分别说明起、止地点及费用金额，且凭有效票据报销。（2）国外报销标准：

视国家及距离远近与日程安排，由（副）总经理决定。

2、住宿标准：

（1）国内标准：

①根据经济水平、物价指数等因素，将国内的城市划分为三类：

第一类：北京、上海、深圳、特别行政区；

第二类：省会城市、其它特区城市、地级市；

第三类：县级市、县城。

②国内住宿费标准如下表：（单位：元/天）

（2）国外标准：

国外住宿费标准如下表：（单位：美元/天）

（3）说明：

①住宿费需凭票在上述金额范围内实报实销。

②两人（同性）出差，住双人房则以其中职级较高者作为住宿费报

销标准，另一人不得再报销住宿费。如与（副）总经理一起出

差，住宿参照上述标准，具体由（副）总经理根据需要选择。

③客户或者有关协作单位能够提供住宿的，不再另外报销住宿费。

3、出差餐费补贴：

（1）出差餐费补贴标准如下表：（单位：元/天/两餐）