[安装ISO9000]采购及供应商评审程序(标准范本)
ISO9000-外购件供应商控制程序-模板
XXX有限公司企业标准外购件供应商控制程序前言说明主要起草人及时间即可外购件供应商控制程序1 范围本流程规定了从外购件供应商引入到供应商淘汰的全过程，明确了外购件供应商认定、引入、日常管理等全流程管理内容和要求。
本流程适公司外购件供应商管理工作指导。
2规范性引用文件无3术语和定义3.1 供应商:指向我公司提供产品或服务并相应收取报酬的企业，主要包括外购件供应商。
4 职责4.1运营部4.1.1负责供应商开发、认定、引入、评估、淘汰、整合管理及网络搭建。
组织新供应商考察、现场评估、资料审查等供应商认定工作，发起供应商引入审批流程等。
4.1.2负责采购成本、交期、质量等绩效管理和供应商能力提升，战略供应商管理。
4.1.3负责制定采购策略、配额管理、项目协同及供应商资源和关系管理。
4.1.4负责与供应商进行商务谈判，确定供应商框架合同以及采购物料价格、采购周期及付款方式，签订《采购合同》等。
4.1.5 负责提报供应商付款计划。
4.2外购件质量工程师4.2.1外购件质量工程师负责对供应商产品进行检验及质量信息的反馈4.2.2 外购件质量工程师负责供应商样品质量确认。
4.2.3 外购件质量工程师负责参与供应商体系评估工作。
4.2.4 外购件质量工程师负责处理质量问题，并跟踪质量问题闭环。
4.2.5 外购件质量工程师负责参与供应商绩效评估工作。
4.3合同管理员4.3.1 负责供应商认定、引入、绩效评估及采购合同等资料归档工作。
4.3.2 负责确定与采购业务相关合同/协议的文本规范性，并对其准确性、完整性进行审核。
4.3.3 负责供应商发票及付款办理业务。
5 管理内容与要求5.1 供应商认定采购经理根据采购扩点要求或为满足采购需求，发起供应商认定流程。
先由供应商提供资质材料和签订相关协议。
采购经理再根据供应商的性质及采购产品的技术质量要求，确定认定方式。
认定方式有供应商体系审核、样品确认。
最后，采购经理出具认定结论。
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inxxxxMM 米购及供应商评审程序文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12页第1页釆购及供应商评审程序编写:日期:审核:日期:批准:日期:1.2.3. 目的规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。
1.1范围适用于提供原辅材料、施工工具设施备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。
定义集成系统物资的分类：集成系统物资应根据该种物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅料物资。
3.1 3.2 主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资，如各品牌投影机、音频设备、视频设备、电子设备、电源线、音频线、视频线、特殊灯泡等。
辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资如接线盒、开关插座、接头端子、焊锡、手工具等。
4.职责4.1 4.2 4.3 4.4 供应商评审小组负责：主要物资新供应商及工程分包商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。
管理部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商分包商的营业执照、资质等级、社会信誉、施工能力、技术装备，以往工程质量及安全、文明施工的情况。
工程技术部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向管理部提供来货检验情况，对供应商的服务/设备能力进行评审。
总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格分包商名册］。
文件号QP7401004.5 管理部负责:4.5.14.5.24.5.34.5.4 版次 1.0米购及供应商评审程序编写日期2003-4-1 共12页第2页采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）” 内容，并明确产品要求。
协调客户、各事业部在供应商处验货。
与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；管理部经理负责对零星配件设备备品采购的批准。
供应商评定流程范文
供应商评定流程范文1.明确采购需求和标准：首先，组织或企业需要明确采购的具体需求和标准，包括产品或服务的规格、质量要求、数量、交货时间等。
这些需求和标准将成为供应商评定的依据。
2.发布招标公告或邀请供应商参与：根据采购需求，组织或企业可以选择发布招标公告或邀请潜在供应商参与竞争。
招标公告或邀请函通常包括采购要求、评定标准、截止日期和递交文件的要求等。
3.收集供应商资料：所有有意参与招标或邀请的供应商需要提交相关资料，包括公司介绍、生产能力、质量管理体系、技术能力以及过往的业绩和客户评价等。
这些资料可以帮助组织或企业对供应商进行初步筛选。
4.初步筛选供应商：根据供应商提交的资料，组织或企业可以进行初步筛选，排除不符合要求的供应商。
初步筛选可以基于一些关键指标，例如供应商的经验、技术能力、质量管理体系和过去的业绩等。
5.评估供应商能力：通过对初步筛选的供应商进行更深入的评估，组织或企业可以了解供应商的能力和可靠性。
评估包括现场考察、对产品或服务进行抽样测试、参观供应商的生产设施等。
同时，还可以借助第三方评估机构对供应商进行独立评估。
6.评价商务条件：除了对供应商的能力进行评估外，组织或企业还需要评价商务条件，例如价格、交货期、售后服务等。
通过与供应商进行商务谈判，可以确保采购的价格和条件符合组织或企业的需求。
7.作出最终选择：在评价供应商的能力和商务条件后，组织或企业可以根据综合评估结果作出最终选择。
选择的依据可以包括供应商的质量能力、价格竞争力、交货能力、售后服务能力等。
8.签订合同：最后，组织或企业需要与选定的供应商签订正式的采购合同。
合同需要明确双方的权责、商品或服务的规格和数量、价格、交货期限、质量要求等。
签订合同后，供应链的运作将正式开始。
以上是供应商评定流程的主要步骤。
不同组织或企业可能会根据自身的具体情况进行一些调整或添加额外的步骤。
无论评定流程的具体步骤如何，关键是确保评定过程公平、透明，并能选择到合适的供应商来满足采购需求。
[安装ISO9000]标书评审表(标准范本)
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建筑单位
设计单位
建筑面积
项
目
概
况
a
项目资金到位情况
□好 □一般 □不好
b
施工技术难点
□多 □一般
c
项目质量要求
□高 □一般 □低
d
工期要求是否能满足
□能 □不能
e
设计图纸是否达到施工图要求
□是 □否
f
施工现场及周围环境
□好 □一般 □不好
g
是否参加投标
□是 □否
参加评审
人员意见
商务部பைடு நூலகம்
工程技术部
财务部
专业音频事业部
IT网络事业部
智能集成事业部
评审主持人
审核意见
签署：
日期：
寄语
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最新ISO9000质量手册及程序文件范本 GB T 19001-2016 ISO 9001：2015
最新ISO9000质量手册及程序文件范本1.0前言1.1手册说明本手册按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
本质量手册是公司开展质量管理的纲领性、法规性文件，经过最高管理者批准后生效，任何部门和人员必须遵照执行。
为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制定一套程序文件及相应的作业指导书。
依据本公司产品和服务特点，公司泵阀产品是遵照国家相关标准和顾客要求进行生产，因此标准8.3条款《产品和服务的设计开发》不适用。
经识别，我公司暂无顾客财产，因此标准8.5.3条款《顾客或外供方的财产》不适用。
公司不适用质量管理体系产品和服务的要求，不影响组织确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力或责任。
对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，铸件加工、热处理和运输物流为外包过程。
本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放形式，作为受控版发放到公司各部门负责人及其以上职位之人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自编号(非受控版不编号)，受控版有持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人所在部门贯彻实施，当手册发生修改时受控版本随之修改，本公司不负责修改非受控版。
手册每两年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，手册管理执行公司《文件控制程序》的规定。
1.2颁布令为满足顾客的要求和期望，切实保证公司产品质量和服务质量，本公司按ISO9001：2015质量管理体系要求，编制质量手册、程序文件、作业文件等一系列管理体系文件。
手册是规定组织质量管理体系的文件，它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及相互间的管理和控制办法。
本公司的质量方针和质量目标是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体员工努力追求的目标和过程活动的准则。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序模本
你若盛开，蝴蝶自来。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序ISO9000体系采购和供方管理控制程序1. 目的对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。
2. 适用范围适用于公司生产原辅物料、零部件的采购及供方管理。
3. 职责3.1 采购科负责原辅材料、零部件的采购，组织对供方的评价和选择。
3.2 仓务科负责对采购货物的入库，发放、贮存，并负责外包装和数量的验收。
3.3 品管部负责制定采购产品检验、验收标准，并对采购产品进行验证。
参与供方的选择和评定。
3.4 工程部负责对物料规格标准的制定，物料样品的确认。
参与供方的选择和评定。
4. 工作程序4.1 采购及供方控制要求4.1.1 根据采购的产品对最终产品和产品加工过程的影响程度,结合公司要求提供产品的能力评价和选择供方，评价的内容须包括以下几种：a. 供方通过ISO9000质量管理体系认证的。
b. 现场考察或通过书面调查符合要求的，并经过样品或小批量试产合格的。
c. 根据公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的。
d. 对比其它公司使用供方产品的经验，确认合格的。
4.2 供方的选择及评价4.2.1供方的选择和评价a. 采购科根据产品要求并结合公司采购产品的实际状况，对供方第1页/共3页千里之行，始于足下。
进行初选，列出清单，向此供方发放供货商调查书，督促供方按要求填好并根据情况附相关资料(复印件)：营业执照副本，税务登记证等相关证明。
b. 采购科收回已填妥的供货商调查书后，应将调查情况记录在《供应商评估记录》，必要时须组织相关部门人员对供方进行现场考核。
采购科收集整理所有的供方相关评估资料，按单个供方分类建立档案,，确定合格的供货商编入合格供应商清单，经资材部负责人审核后，交总经理批准后执行。
4.2.3 采购生产所需的物料时只可向已批准合格的供方采购。
4.2.4 采购科结合供方的供货情况，每年年底组织原评定部门对合格供方复审一次，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报。
ISO9001：2015质量体系审核-采购和供应链(经典)
GB/T19001-2106/ISO9001：2015质量管理体系审核专用版本：AISO9001：2015质量体系审核（采购和供应链）（内审专用经典）1. 介绍许多组织在建立管理体系时，会采用他们认为符合 ISO 9001:2015 条款 8.4 的方式，通过系统对产品采购和采购产品的查验进行控制。
相似的，审核员可能认为，只要通过检查批准过的供应商名录是否保持最新，企业是否只从批准过的供应商那里采购，以及是否进行了确保满足规定的采购要求的必要活动，就足以确认。
当在许多情况下，上述做法可能不足以保证采购的产品在各方面都满足最初的规范。
这种情况下，对更多有关采购管理的过程和供应链进行检查是更可取的。
2. 审核采购过程审核采购管理过程时，应当注意：•采购是在产品设计和开发中规范编制完成之时开始的；•相关部门之间，就确保潜在的供应商能够按照所要求的成本提供满足设计规范的产品进行了讨论；•组织应当在与供应商进行沟通前，确保所规定的采购要求是正确的；•采购要求当中已经包括了法律法规要求；•企业已经评价了部件产品相关风险的程度和为确保它符合设计规范而需要进行的控制。
对上述几点的确认方式的几点实际建议：•确认采购订单中的规范与所设计的规范（或从顾客那里得到的规范）是一样的；•确定组织在设计过程中，或在订单下达前，是否与潜在供应商就关键部件的设计规范进行了协商；•在向供应商确认最终的规范/订单前，规范是否经过了某种形式的批准？1•采购订单中是否包含或引用了法律或法规要求？3. 审核供应链在许多情况下，审核员在审核供应商的选择和评价是，只是简单地检查组织批准过的供应商名录以及组织是否定期审查了这份名录。
这种做法在很多情况下并不能充分保证组织对其供应链中所有供应商都进行了有效的控制。
需要考虑的问题有：•企业在选择关键部件产品的供应商时，是否只考虑他们能否以便宜的价格供货，还是要考虑他们持续地提供符合规范的产品的能力？•在批准供应商时，是否仅根据他们有没有通过公认的质量标准认证，或者是否对他们的认证范围进行了审查？注：在一些情况下，企业对有意向的供应商进行第二方审核，以建立清晰的沟通渠道、明确产品规范和交货要求等，对企业来说可能是一种有利的做法。
史上最全的ISO9000质量手册及程序文件范本
史上最全的ISO9000质量手册及程序文件范本目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3 组织的角色、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能力7.3意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设计和开发的更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 控制类型与程度8.4.3 外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1 程序文件清单附件2 组织结构图附件3 质量管理体系职能分配表附件4产品加工工艺流程图1.0前言1.1手册说明本手册按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
ISO9000--合同评审控制程序-模板
合同评审控制程序XXX有限公司发布说明主要起草人及时间即可合同评审控制程序1 范围本管理标准规定了XXX对合同评审的规范及流程。
本管理标准适用于XXX所有市场合同签订。
2 规范性引用文件无。
3 术语和定义无。
4 职责4.1 部门客户经理负责拟定合同文本，编写合同评审审批表；4.2 客户管理人员负责对合同组织进行评审；4.3 部门负责人负责对合同相关条款进行审核，总经理负责最终审批；4.4 人力行政部负责对整个过程进行跟踪监控。
5 管理内容与要求5.1 客户经理编制商务合同会签审批单部门客户经理根据前期掌握的信息，编制合同商务会签单，主要包括：软硬件价格、预计毛利、工期、付款条款等信息，提交分管负责人、部门负责人进行审批。
5.2 客户经理拟定合同文本合同商务会签单审批通过后，客户经理与客户沟通，拟定合同文本；对客户不同意的条款，及时更新合同商务会签单，请示部门负责人。
5.3客户经理对拟定的合同是否为公司合同文本进行判定：1、公司合同文本可直接提交评审；2、非公司合同文本需由公司法律处进行审核，对律师提出的修订意见与客户进行协商沟通，修改合同文本。
5.4客户经理根据部门合同文本附录模板，编制该合同的合同文本附录，提交部门合同管理人员。
5.5 合同管理人员打印合同文本附录，并由客户经理签字。
在合同最终签订后，合同管理人员将合同商务会签单、合同文本附录、正式合同一起归档处理。
6检查与考核6.1人力行政部对合同签订过程进行监控，对未经会签审批签订合同的客户经理，部门内进行通报。
7附录7.1XXX合同商务会签单总经理：分管副总：编制人：7.2 合同文本附录。
供应商评审及采购程序
供应商评审及采购程序一、目的1.1 采购原材料，确保生产顺利进行。
1.2 新购进物料进行试作用评判，确认是否符合生产要求。
1.3 对本公司及将要采用的供应商进行定期评审，以确保原材料的质量和到货时间。
二、适用范围2.1 适用于本公司内所有物料的采购。
2.2 适用于本公司内所有的要进行试用评估的新购入物料。
2.3 适用于原原材料及委外加工商的评审。
三、定义无四、职责4.1 工程部：负责提供需采购物料的资料或样品，以及技术要求与参数，主导物料试用的全过程，提交最终评估报告。
4.2采购部：负责供货能力、价格的评审与采购过程的跟进及联系。
4.3 品管部：4.3.1负责提供本公司所需材料的进料检查标准。
4.3.2负责对采购物料的验证，填写《来料检验报告》。
4.4仓库：负责保存采购的物料。
4.5 使用部门：负责协助试用及回复初步结论（课长以上人员签字）。
五、程序5.1 采购要求的确定5.1.1 原材料仓管理员根据计划部的“出货计划”,确定所需材料,作出物料需求表，交采购部。
5.1.2 工程部向采购提供所需材料的技术参数及指标，尤其注意影响环境有害化学物质的预警及报告对策。
5.1.3 采购应及时将公司最新的《化学有害物质管理基准》及环境管理要求传达给供应商,并要求供应商签回；要求供应商签回《不使用影响环境有害化学物质保证书》。
采购跟进完成后，做好相应的记录保存并分发相关部门。
5.2 原材料采购、外协品加工采购5.2.1 采购员将经批准的订购单传真给各供应商。
5.2.2 采购之前采购员必须对供应商进行评审，评审分为两种：A首次评审：相对于新的供应商B周期性评审：委外加工商5.2.3 评审人员由副总经理、工程、采购组成。
5.2.4评审内容包括其质量保证能力、供货能力、价格、结算方式等。
5.2.5评审方法主要通“物料使用指令报告书”和“供应商调查表”进行了解其信誉度、质量保证、生产能力、人员构成等情况，也可通过“访厂报告”；在对供应商进行各项评审后，填写《供应商评价表》；采购须用书面形式向副总经理作出汇报。
iso9000认证审核流程
iso9000认证审核流程
1. 申请人向认证机构提出书面申请，同时提交有关证明文件，经审查合格，由申请人缴纳相应的认证费，获得申请号。
2. 认证机构收到合格的申请后，在规定时间内向申请人发出受理通知。
3. 申请人按要求将全部补正材料报送给指定机构，经该机构确认后，予以正式受理。
4. 受理后，对于需要进行现场审查的，按照规定的程序和频次组织进行。
5. 必要时，经过批准，可以安排监督审核。
6. 对于需要进行工厂检查的生产厂，按照规定的程序和要求进行。
7. 监督评审结束后，对满足要求的工厂给予通过，并出具。
8. 监督评审不合格的，作出不合格结论，退回整改。
9. 整改完成并通过复查后，重新颁发合格。
10. 取得合格证的单位应建立内部质量管理制度，包括岗位职责，操作方法，作业指导书，记录表格，检验规范，标识标签，计量器具，设备设施，人员培训等等。
11. 定期或不定期地对本单位的质量管理体系运行情况进行检查，及时纠正存在的问题，确保体系有效运行。
供应商评审程序
供应商评审程序1、目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
2、适用范围适用于给本厂提供生产所需的材料或服务的供应商的评定。
3、职责3．1技术人员负责采购物资技术标准的制定和样品的认可工作。
3．2检验员负责进厂物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案。
3．3采购人员负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。
3．4厂长批准《合格供方名单》。
4、作业程序4．1供应商的评价4．1．1供应商能力的书面调查采购部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括：a.供应商基本的生产设备、检测设备、信誉。
b.供应商质量体系是否通过认证或其产品是否通过认证等。
调查的结果填写在“供应商能力调查表”中。
据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的评价工作。
4．1．2供应商的评价方法根据物资对本厂生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。
a.样品评价本厂向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，技术员对样品进行检测。
必要时由生产部进行小批量试用，试用后的产品由质检员检测合格后录用。
b.供应商能力/质量体系现场评价采购员组织技术、检验的有关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。
评价结论记录在“供应商现场评价报告”中。
c.供应商以往业绩评价对在实施ISO9001前就已与本厂有业务往来的供应商，可以根据其以往提供物资的质量状况与信誉，如交验合格率，供货是否及时等，对其进行评价。
如供应商以往的业绩记录没有保存，则以对供应商近期所交产品进行检验或验证的方式，对其进行评价。
4．1．3重要物资新供应商的评价必须使用4.1.2方法中的a+b。
一般物资新供应商的评价只需使用4.1.2中的a方法。
对在实施ISO9001前就已与本厂有业务往来的供应商，公司在推行ISO9001时，有必要按4.1.2中的c方法对其来一次评价和筛选，注：采购物资重要性分类见《物资分类管理规定》。
供应商评审程序
供应商评审程序1.目的对供方进行评定和选择，以确保供方能长期、稳定地提供满意的物料和服务。
2.适用范围适用于给公司提供所需材料或服务的供方的评定。
3.职责3.1工程技术部负责采购物资技术、检验要求的制定，样品的认可工作。
3.2品质管理部负责进厂物料的检验和试验，建立供应商的质量档案。
3.3生产经营部负责所需物料的采购，组织和协调供应商的评审工作。
3.4总经理批准《合格供应商名录》4.作业程序5.1合格供应商的选择和审批4.1.1对长期供货的老供应商只要没有发生过供货不及时，供货质量有不合格而退货，服务态度差等情况，可经主管采购的副经理或生产经营部经理和品质部经理会审后，直接纳入到《合格供应商名录》中。
4.1.2对新的供应商采取三步评定方法A.能力调查，由采购员填写《供应商基本情况调查表》B.样品评价由工程技术部对供应商提供的样品进行检测并出具《样品认定报告》。
再由相关车间进行小批量试用，试用后的产品由品质管理部检测并出具检测报告。
C.现场考察生产经营部部组织工程技术部、品质管理部到供应商的生产现场进行调查并进行评价。
评价结果记录在《供应商现场评审表》中。
D.供应商以往业绩评价实施IS09000前已与公司有业务往来的供应商，可根据其以往提供物资的情况对其进行评价。
以上办法适合于A、B类物资供应商的评价；对于C类物资供应商可以经主管采购的副经理审批后可直接纳入《合格供应商名录》。
4.1.3《合格供应商名录》经总经理批准后才能执行采购。
4.2合格供应商的重新评价4,2.1年度考核A.年度考核由生产经营部主持，品质管理部协助。
B.考核主要由四方面构成：质量、交期、价格、配合度。
C.在每年的12月份进行考核。
D.年度考核项目及比重：E.考核成绩①质量得分X=[1—（进料不合格批数/总进料批数）]X40②交期得分Y=[1一（逾期批数/总进料批数）]X20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分S=X+Y+Z+WF.考核等级及奖惩考核登记生产经营部将考核成绩登记在《合格供应商年度考核表》上，并纳入供应商档案。
螺丝ISO90001范本供应商评审程序(doc)
5.3供应商/服务商评核结果记录于《供应商/服务商评核表》内。
5.4供应商/服务商评核总分分为下列四等级：
分数
85分以上
84-76分
75-66分
65分下列
等级
A
B
C
D
5.5供应商/服务商评核管理：
5.5.1评核等级为A者可增加订购量,并优先列为新产品配合开发供应商/服务商。
5.5.2评核等级为B或者C者，维持目前订购量。
文件名称
品质体系程序
文件编号
QP--007
标题
供应商评审程序
页次
第2页，共3页
版次
A4
1、目的：为评核服务商/供应商物料品质及交期的配合水平，特制定本程序。
2、适用范围：适用于本公司之供应商/服务商的评审。
3、定义：
3.1供应商：向本公司提供适当物料之厂商。
3.2服务商：向本公司提供有关服务，如：电镀/校正/热处理等之机构。
4、权责：
4.1生产计划部负责对供应商/服务商作初步评估。
4.2品管部与生服务商进行综合评核。
5、程序：
5.1合格供应商/服务商的选择：
5.1.1生产计划部在寻找新的供应商/服务商时，应对供应商/服务商作出初步评估，评估其生产能力/检验能力等是否能达到本公司的要求，并填写《供应商/服务商初选评核表》。
螺丝ISO90001范本供应商评审程序（doc）
品 质 体 系 程 序
第1页，共3页
主题：供应商评审程序
文件编号：QP--007
版次：A4
页次
版号
修订内容
修订者
日期
所有
A4
A4版发行
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文件号 QP740100版 次1.0 编写日期 2003-4-1共 12 页 第 1 页编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:1. 目的规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。
1.1 2. 范围适用于提供原辅材料、施工工具设施备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。
3. 定义集成系统物资的分类：集成系统物资应根据该种物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅料物资。
3.1 主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资，如各品牌投影机、音频设备、视频设备、电子设备、电源线、音频线、视频线、特殊灯泡等。
3.2 辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资如接线盒、开关插座、接头端子、焊锡、手工具等。
4. 职责4.1 供应商评审小组负责：主要物资新供应商及工程分包商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及供应商的平时考核。
4.2 管理部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商\分包商的营业执照、资质等级、社会信誉、施工能力、技术装备，以往工程质量及安全、文明施工的情况。
4.3 工程技术部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向管理部提供来货检验情况，对供应商的服务/设备能力进行评审。
4.4 总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格分包商名册]。
文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12 页第 2 页4.5 管理部负责：4.5.14.5.2 采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
4.5.3 协调客户、各事业部在供应商处验货。
4.5.4 与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
4.6 总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；管理部经理负责对零星配件设备备品采购的批准。
5. 供应商/分包商评审要求5.1 总则5.1.1 管理部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
5.1.2 以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购或发包时，公司应以合同或协议等方式加以控制：A. 国家法定的部门或机构：如计量部门、海关、商检等。
B. 独家经营的供应商；客户指定的供应商。
C. 取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
D.海外或市外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
5.1.35.2 成立供应商评审小组5.2.1 供应商评审小组由总经理或授权代表、管理部、工程技术部和各事业部主管组成。
5.2.2 供应商评审小组运作：A. 由管理部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。
B. 由管理部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。
C. 按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。
D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。
E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。
5.3 供应商评审程序：5.3.1 由管理部主管负责收集新供应商的资料：A 收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册子、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等；B 评审之前，管理部提供[供应商调查评审表]作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。
5.3.2 评审由供应商评审小组依据[供应商调查评审表]对供应商/分包商的供货/生产能力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。
5.3.3 供应商/分包商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种：文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12 页第 3 页A 通过——新供应商列入合格供应商名册；B 不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；C 待决定——资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。
5.3.4 管理部负责登录及更新“合格供应商名册”。
5.4 供应商持续监察5.4.1 供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年依据管理部提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。
5.4.2 考核评分：每年由管理部根据供应商交货质量情况，依据供应商交货期对供应商进行考核评分：A 每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商进行核算评分，交货期评分按B 管理部依据供应商每年的交货质量情况，对供应商供货质量进行核算评分，计算方法如下：到货质量得分＝(一次检验合格率×200)－100C 综合考核评分：综合考核得分＝到货质量得分×60％＋交货期得分×40％D 根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照下表作出决定。
A 对评价为良好（含良好）以上供应商继续选用，保留于合格供应商名册中；B 对需改进供应商，管理部主管负责对供应商提出改善要求，保留于合格供应商名册；C 对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商，评审小组可将此供应商从合格供应商名册中删除，管理部主管负责更新合格供应商名册。
D 否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、需货情况、转换时间/成本、质量成本等。
6. 采购要求6.1 采购作业：6.1.1 管理部根据工程施工要求、客户指定的品牌以及仓库的库存情况，制订原材料、辅助材料的采购计划。
文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12 页第 4 页6.1.2 采购计划的批准：管理部所制订的采购计划经总经理或其授权代表批准后实施.6.1.3 采购合同的签订：采购人员在采购计划经总经理或其授权代表批准后负责与供应商签订采购合同（采购合同可以是“合同、订单、传真、信函、电话”等）,采购合同应说明采购产品的名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求，所有原材料、辅助材料的采购合同应经总经理或其授权代表批准。
6.1.4 管理部采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：A 优先采用合格供应商。
B 采购人员已明确产品的需求（包括产品名称、型号/规格、数量、交期、质量/技术要求或服务）。
C 若以电话形式通知供应商,则应说明“品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务”，并记录于电话记录中。
6.1.5 由于产品技术要求更改，计划更改或供货履行备用条款更改，导致已被采购产品要求或需求更改，管理部主管负责与供应商沟通及落实采购条款的更改。
6.1.6 采购人员应将供应商到货日期及质量检验结果填写于[供应商供货质量记录]。
6.2 采购资料：6.2.1 工程技术部负责向管理部提供相关原料的技术标准或检验标准（如图纸或样品），并确认检验标准及技术标准的有效性；6.2.2 若提供与质量或质量体系有关的文件也应明确说明文件的有效版本；6.2.3 如果供应商需要，管理部负责提供给供应商的技术标准、检验标准等受控文件的分发，并控制其有效性，确保本公司提供给供应商的技术标准、检验标准在有效范围。
6.3 采购验证：6.3.1 若有需要在供应商处对供货进行验证，管理部负责与供应商协调并在相应的订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件。
6.3.2 合同要求时，管理部主管负责协调客户在供应商处对供货的验证。
6.3.3 客户在对供应商物料的验证，不能免除公司提供合格产品的责任，即不可免除来料接收检验，也不能排除以后客户的拒收。
6.4 对于服务性行业（如运输、维修服务等）对本公司提供的有偿服务，也应视同材料供应商比照相应的采购条款办理。
6.5 顾客财产的控制：在承接集成系统装修工程中如有顾客提供的原辅材料，须在工程承包合同或补充协议中明确责任范围，在这些物资进场时比照采购进料办理检验和入库手续，做好搬运、贮存防护。
若发生丢失、损坏或不适用情况时应及时报告顾客，并做好记录。
对顾客提供的图纸接受、使用、回收、设计变更等按《技术文件控制程序》控制。
7. 报告和记录7.1 供应商调查评审表FM7401017.2 合格供应商分商名册FM7401027.3 月采购计划FM7401037.4 采购订单FM7401047.5 供应商交货质量记录FM740105文件号 QP740100版 次1.0 编写日期 2003-4-1共 12 页 第 5 页文件号 QP740100版 次1.0 编写日期 2003-4-1共 12 页 第 6 页文件号 QP740100版 次1.0 编写日期 2003-4-1共 12 页 第 7 页文件号 QP740100版 次1.0 编写日期 2003-4-1共 12 页 第 8 页文件号 QP740100版 次1.0 编写日期 2003-4-1共 12 页 第 9 页文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12 页第10 页文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12 页第11 页文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12 页第12 页寄语本范本为按照专业标准制作的文案，可供你直接使用，或者按照实际需求进行适当修改套用，实用便捷！一份好的范本，将极大的提高你的工作效率，欢迎使用！。