田林县那比乡2019年部门预算及三公经费预算公开说明

田林县那比乡2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制现状第二部分：田林县那比乡2019年部门预算报表一、部门收支总表（表1）二、部门收入预算总表（表2）三、部门支出预算总表（表3）四、财政拨款收支总表（表4）五、一般公共预算支出表（表5）六、一般公共预算基本支出表（表6）七、一般公共预算“三公”经费预算表（表7）八、政府性基金预算支出表（表8）九、国有资本经营预算支出预算表（表9）十、政府预算支出经济分类预算表（表10）十一、部门预算支出经济分类预算表（表11）十二、上级专项转移支付情况表（表12）第三部分：田林县那比乡019年部门预算说明一、部门收支预算情况说明二、部门收入预算情况说明三、部门支出预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费情况说明八、政府性基金预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、主要职能田林县那比乡人民政府人民政府是乡一级的行政单位。

我乡认真贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

其主要职能为：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况田林县那比乡人民政府人民政府2017年部门预算包含了田林县那比乡人民政府人民政府机关、田林县那比乡人民政府人口和计划生育服务所、田林县那比乡人民政府文化体育和广播电视站、田林县那比乡人民政府劳动就业社会保障服务中心、那比乡国土规划安监站、财政所6家行政事业单位的收入和支出数据。

三、人员构成及编制现状我乡人员编制总数为42人，其中行政编制25人，事业编制15人，机关行政后勤编制1人。

实有财政供养人数37人，其中：行政在职24人，事业在职12人，无编合同制在职人员0人，离退休人员4人（其中离休0人）。

具体情况如下：1．那比乡人民政府本级。

行政编制22人，行政后勤编制1人。

实有财政供养人员26人，其中：行政编制在职人员22人，无编合同制在职人员0人，离退休人员4人（其中离休0人）。

2．田林县那比乡人民政府人口和计划生育服务所。

事业编制4人。

实有财政供养事业编制在职人员3人，其中：事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中离休0人）。

3. 田林县那比乡人民政府文化体育和广播电视站。

事业编制2人。

实有财政供养事业编制在职人员2人，其中：事业编制在职人员2人，离退休人员0人（其中离休0人）。

4.田林县那比乡人民政府劳动就业社会保障服务中心。

事业编制2人。

实有财政供养事业编制在职人员2人，其中：事业编制在职人员2人，离退休人员0人（其中离休0人）。

5.田林县那比乡人民政府农业服务中心。

事业编制1人。

实有财政供养事业编制在职人员1人，其中：事业编制在职人员1人，离退休人员0人（其中离休0人）。

6.田林县那比乡人民政府村镇规划建设站。

事业编制2人。

实有财政供养事业编制在职人员2人，其中：事业编制在职人员2人，离退休人员0人（其中离休0人）。

7.农机、水利站。

事业编制4人。

实有财政供养事业编制在职人员2人，其中：事业编制在职人员2人，离退休人员0人（其中离休0人）。

8.财政所。

行政编制3人，实有财政供养行政编制3人。

第二部分:田林县那比乡人民政府2019年部门预算报表一、部门收支总表（表1）二、部门收入预算总表（表2）三、部门支出预算总表（表3）四、财政拨款收支总表（表4）五、一般公共预算支出表（表5）六、一般公共预算基本支出表（表6）七、一般公共预算“三公”经费预算表（表7）八、政府性基金预算支出表（表8）九、国有资本经营预算支出预算表（表9）十、政府预算支出经济分类预算表（表10）十一、部门预算支出经济分类预算表（表11）十二、上级专项转移支付情况表（表12）上述报表详见附件。

第三部分：田林县那比乡2019年部门预算情况说明一、部门收支预算情况说明2019年收支总预算595.11 万元，同比减少 2.27 万元，下降0.37 %。

收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水事务。

二、部门收入预算情况说明2019年收入总预算595.11 万元，同比减少2.27 万元，下降0.037 %。

其中：一般公共财政预算拨款595.11 万元，同比减少 2.27 万元，下降0.037 %；非税收入0万元，同比增加0 万元，增长0 %；上年结余收入0 万元，同比增加0 万元，增长0 %。

2019年收入预算总体减少的主要原因：一是社会保障和就业支出减少，二是2019年无城乡社区事务清洁乡村经费预算。

三是2019年未做项目预算。

三、部门支出预算情况说明2019年支出总预算595.11 万元，其中：基本支出595.11万元，同比增加43.73 万元，增长7.93 %；项目支出0 万元，同比减少46 万元，下降100 %。

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 6 类。

1.一般公共服务支出319.1 万元，占支出总预算53.62 %，同比增加7.51 万元，增长2.41 %。

2.社会保障和就业支出56.08 万元，占支出总预算9.42 %，同比减少5.06 万元，下降9.02 %。

3.卫生健康支出56.36 万元，占支出总预算9.47 %，同比增加 5.58 万元，增长10.98 %。

4.住房保障支出32.83 万元，占支出总预算5.52 %，同比增加 1.55 万元，增长4.95 %。

5.文化体育与传媒15.5万元，占支出总预算2.6 %，同比增加0.09 万元，增长0.05 %。

6.农林水事务115.24 万元，占支出总预算19.37 %，同比减少6.94 万元，下降6.02 %。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算595.11 万元，占支出总预算100 %，同比增加43.73 万元，增长7.93 %。

其中：工资福利支出预算500.19 万元，占基本支出预算84.05 %，同比增加29.06 万元，增长6.16 %。

商品和服务支出预算87.95万元，占基本支出预算14.78 %，同比增加7.7 万元，增长9.59 %。

对个人和家庭的补助支出预算6.97万元，占基本支出预算 1.17 %，同比增加 1.17 万元，增长100 %。

2.项目支出预算。

项目支出预算0 万元，占支出总预算0 %，同比减少46 万元，下降100 %。

四、财政拨款收支预算情况说明2019年财政拨款收支总预算595.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出319.1 万元、社会保障和就业支出56.08 万元、卫生健康支出56.36万元、住房保障支出32.83 万元、文化体育与传媒支出15.5万元、农林水事务支出115.24 万元。

五、一般公共预算支出情况说明2019年一般公共预算拨款支出595.11 万元，其中：基本支出595.11 万元，项目支出0 万元。

具体支出预算如下：一般行政管理事务319.1 万元，其中基本支出319.1万元、项目支出0万元。

主要用于党委、人大、政府、财政所人员工资以及办公经费方面的支出。

文化体育与传媒15.5 万元，其中基本支出15.5万元、项目支出0万元。

主要用于文化站工作人员工资方面的支出。

社会保障和就业56.08 万元，其中基本支出56.08万元、项目支出0万元。

主要用于劳保所人员工资及人员工资以及干部养老金单位部分方面的支出。

卫生健康56.36 万元，其中基本支出56.36万元、项目支出0万元。

主要用于计生站人员工资以及干部医保、公务员医疗补助单位部分方面的支出。

农林水事务115.24 万元，其中基本支出115.24万元、项目支出0万元。

主要用于四所合一人员工资以及各村村干工资、各行政村办公经费方面的支出。

住房保障支出32.83 万元，其中基本支出32.82万元、项目支出0万元。

主要用于干部住房公积金单位部分方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明2019年一般公共预算基本支出595.11 万元，其中：人员经费507.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费87.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.29 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，同比增加0 万元；公务接待费支出预算0.89 万元，同比增加0 万元；公务用车运行维护费支出预算8.4 万元，同比增加0 万元，。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算9.29 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，同比增加0 万元；公务接待费支出预算0.89 万元，同比增加0万元；公务用车运行维护费支出预算8.4 万元，同比增加0 万元。

（三）2019年三公经费减少的主要原因有：2019年三公经费与2018年三公经费一致。

八、政府性基金预算情况说明我乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明我乡2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年行政运行预算286.42 万元，全部是基本支出预算，同比增加41.8 万元，增长17.08 %。