基建类审计台账模板

工程项目监理常用台账记录表格

台帐1 图纸登记台帐序图纸名称设计单位收件人借用人收件日期备注号台帐2 发文登记台帐序号发文名称发往单位发件经办人（签名）收件人（签名）收件日期备注台帐3 建设设备进场台帐序设备名规格型号进场日期生产厂家单位数量资料附件合格证检查结果监理签认备注号台帐4 材料质量情况台帐序号材料名称规格型号单位数量进场日期生产厂家拟用部位见证取样日期质量和预控情况备注材料外观有无出厂合格证复试报告编号见证人结论说明：本表适用于施工现场所有建筑原材料台帐登记，可根据不同的建筑材料分别建立台帐。

台帐5 钢筋焊接试验台帐台帐6 进度计划台帐台帐7 计量支付监理台帐工程名称：第页共页施工单位名称年月本次监理审核后应支付金额合计（元）备注施工单位1 施工单位2 施工单位3 施工单位4 ……合计（元）审核人：归档人：台帐8分部、分项工程（检验批）验收台帐序号分部、分项工程（检验批）名称报验日期验收日期验评人验收结果验评表编号备注序号强度等级成型日期代表部位送样日期试验日期见证人养护方法试块强度（MPa）报告编号备注标养自养台帐11 质量问题及处理台帐台帐12 工程变更及洽商台帐台帐13 安全文明施工问题及改进情况台帐序号现场情况存在问题处理措施处理情况处理时间监理验收备注台帐14 登记台帐序号文件名称文件编号文件主要内容签发人（签名）签发日期备注说明：本表适用于监理通知、监理工作联系单、监理月报、监理会议纪要、实施细则等文档类监理资料登记。

监理通知回复情况应在备注栏说明。

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除台帐15 旁站监理记录表登记台帐工程名称：施工单位：年月第页共页审核人：归档人：----完整版学习资料分享----。

工程项目基建合同台账模板

工程项目基建合同台账模板一、工程概况1. 工程名称：___________工程地点：___________工程内容：___________承包范围：___________承包方式：___________2. 工程性质（指基建、技改、合资等）：___________批准文号：___________3. 定额工期总天数：___________4. 开工日期：___________竣工日期：___________5. 质量等级：___________6. 合同价款：本合同工程承包造价为___________元。

金额（大写）：___________二、合同文件及解释顺序1. 协议条款；2. 合同条款；3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件；5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定；6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单；7. 标准、规范和其他有关文件。

三、合同双方1. 甲方（发包方）：___________负责人：___________联系方式：___________2. 乙方（承包方）：___________负责人：___________联系方式：___________四、工程进度及付款1. 工程进度计划：___________2. 付款方式：___________付款比例：___________付款时间：___________五、工程质量及验收1. 工程质量标准：___________2. 验收方式：___________验收时间：___________六、合同变更及解除1. 合同变更：___________2. 合同解除：___________七、违约责任1. 甲方违约：___________2. 乙方违约：___________八、争议解决1. 争议解决方式：___________2. 仲裁机构：___________九、其他约定1. 乙方应遵守国家法律法规，严格执行安全生产规定，确保工程安全。

审计工作台账

项目名称
序号单位单位名称单位负责人（职位）联系方式备注1建设单位：
2审计单位：
3协审单位：
4项目公司：
5施工单位：
6监理单位：
7设计单位：
7.1施工图设计单位：
7.2地质工程勘探设计单位：
7.3绿建方案设计单位：
项目涉及合同
序号合同甲方合同乙方合同基本情况合同编号合同日期金额备注1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
项目名称-变更、签证
序号文件名称文件编号日期事项简介金额（元）备注1联系单
1.1签证单
2联系单
2.1签证单
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
项目名称-项目对接会
序号文件名称参会人员会议日期会议背景及内容会议结论备注1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18。

工程项目监理常用台账记录表格7052335631

工程项目监理常用台账记录表格7052335631 台帐1 收文登记台帐工程名称: 施工单位: 年月第页共页序号来文名称来文单位收件人收件日期备注台帐2 发文登记台帐工程名称:昌硕科技(上海)有限公司生活配套区C区(D1-D4)宿舍楼新建工程 ;施工单位:江西汉唐系统集成有限公司年月第页共页序发件经办人收件人发文名称发往单位收件日期备注号 (签名) (签名) 上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达上海智达台帐3 建设设备进场台帐工程名称: 施工单位: 年月第页共页序设备名规格型号进场日期生产厂家单位数量资料附件合格证检查结果监理签认备注号审核人: 归档人:台帐4 材料质量情况台帐工程名称:昌硕科技(上海)有限公司生活配套区C区(D1-D4)宿舍楼新建工程 ;施工单位:江西汉唐系统集成有限公司年月第页共页质量和预控情况序规格见证取样材料名称单位数量进场日期生产厂家拟用部位备注材料有无出厂复试报告号型号日期见证人结论外观合格证编号说明:本表适用于施工现场所有建筑原材料台帐登记，可根据不同的建筑材料分别建立台帐。

审核人: 归档人:台帐5 钢筋焊接试验台帐工程名称: 施工单位: 年月第页共页序号规格型号焊接方式取样部位见证取样日期代表部位代表数量试验日期报告编号见证人结论备注审核人: 归档人:台帐6 进度计划台帐工程名称: 施工单位: 年月第页共页日期序分项工单数类号程名称位量别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311212121212121212 注: 其中:1---计划进度 2---实际进度台帐7 计量支付监理台帐工程名称: 第页共页本次监理审核后应支付金额施工单位名称合计(元) 备注施工单位1 施工单位2 施工单位3 施工单位4 …… 年月合计(元) 审核人: 归档人:台帐8 分部、分项工程(检验批)验收台帐工程名称: 施工单位: 年月第页共页序号分部、分项工程(检验批)名称报验日期验收日期验评人验收结果验评表编号备注审核人: 归档人:台帐9 砼试块试验台帐工程名称: 施工单位: 年月第页共页试块种类试块强度序号强度等级成型日期代表部位送样日期试验日期见证人龄期报告编号备注 (MPa) 标养同条件抗渗审核人: 归档人:台帐10 砂浆试块试验台帐工程名称: 施工单位: 年月第页共页养护方法试块强度序号强度等级成型日期代表部位送样日期试验日期见证人报告编号备注 (MPa) 标养自养审核人: 归档人:台帐11 质量问题及处理台帐工程名称: 施工单位: 年月第页共页序号分项工程名质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间备注审核人: 归档人:台帐12 工程变更及洽商台帐工程名称: 施工单位: 年月第页共页序变更单编号变更日期图纸号变更及洽商部位变更及洽商概述监理签认情况备注号审核人: 归档人:台帐13 安全文明施工问题及改进情况台帐工程名称: 施工单位: 年月第页共页序号现场情况存在问题处理措施处理情况处理时间监理验收备注审核人: 归档人:台帐14 登记台帐工程名称: 施工单位: 年月第页共页签发人序号文件名称文件编号文件主要内容签发日期备注 (签名)说明:本表适用于监理通知、监理工作联系单、监理月报、监理会议纪要、实施细则等文档类监理资料登记。

监理各类台帐表格

施工组织设计(方案)报审表台帐(B1)（表一）第页分包单位资格报审表台帐(B2)（表二）第页单位工程开工报审表台帐(B3)(表三)技术交底审批台帐(B4)（表四）第页工程变更及洽商台帐 (B5)（表五）第页施工测量放线报验单台帐(B6)（表六）第页材料/构配件/设备报审复查台帐(B7)(表七)第页监理工程师见证取样、送样台帐(B8)(表八)装饰材料抽检台帐工程名称：施工单位：第页检验批、隐蔽工程验收台帐分部分项工程质量报验签证台帐(B9) (表九)第页单位工程验收台帐混凝土浇筑申报表台帐(B10)(表十)第页项目主要材料采购情况表主要大型机械设备情况一览表工程师检查记录表台帐(B11)(表十一)第页监理工程师通知及回复记录台帐(B12) (表十二)第页监理工作联系单台帐(B13)(表十三)第页例会纪要(B14)(表十四)专题会纪要台帐(B15) (表十五).承包单位通用申报表台帐(B15) (表十六)月度工程进度计划台帐注：1为总进度计划 2为施工单位进度计划 3为实际进度月度工程形象进度情况分析台帐工程款支付申请表审批台帐(B17)(表十八)工程项目: 施工单位: 第页费用索赔台帐(B18) (表十九)工程延期审批台帐(B19) (表二十)质量问题及处理情况台帐质量评估报告台帐(B21) （表二十二）建设单位工作联系单台帐(B22) (表二十三)施工单位工作联系单台帐(B23) (表二十四)有关单位工作联系单台帐(B24) (表二十五)专项安全施工方案审查台帐编制人：审核人：日期：年月日日期：年月日施工机械、安全设施安全交底及验收情况表工程名称：施工承包单位：总监理工程师：安全监理人员：日期：年月日日期：年月日安全文明施工问题及改进情况台帐施工单位：第页工程名称：重大/一般危险源及控制措施。

工程项目常用台账记录表格

工程项目常用台账记录表格————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：ﻩ台帐１收文登记台帐工程名称: 年月第页共页序号来文名称来文单位收件人收件日期备注台帐2 发文登记台帐工程名称: 年月第页共页序号发文名称发往单位发件经办人(签名)收件人(签名)收件日期备注台帐3 设备进场台帐工程名称：年月第页共页序设备名规格型号进场日期生产厂家单位数量资料附件合格证检查结果监理签认备注号审核人：归档人：台帐4 进度计划台帐工程名称: 年月第页共页序号分项工程名称单位数量类别日期1 2 3 4 5 ６7 8 9 1 １２22３24 25 26２7２8293０31121212121212１2１2注：其中：1－--计划进度 2---实际进度台帐5 工程款支付台帐工程名称: 第页共页施工单位名称年月审核后应支付金额合计(元）备注施工单位１施工单位2 施工单位3 施工单位4 ……合计（元）审核人: 归档人:台帐6分部、分项工程(检验批)验收台帐工程名称: 年月第页共页序号分部、分项工程(检验批)名称报验日期验收日期验评人验收结果验评表编号备注审核人: 归档台帐7 质量问题及处理台帐工程名称：年月第页共页序号分项工程名质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间备注审核人: 归档人:台帐8 工程变更及洽商台帐工程名称：年月第页共页序变更单编号变更日期图纸号变更及洽商部位变更及洽商概述监理签认情况备注号审核人: 归档人：台帐9 安全文明施工问题及改进情况台帐工程名称：年月第页共页序号现场情况存在问题处理措施处理情况处理时间监理验收备注审核人：归档人:ﻬ台帐10 登记台帐工程名称: 年月第页共页序号文件名称文件编号文件主要内容签发人（签名)签发日期备注说明:本表适用于通知、工作联系单、会议纪要等文档类资料登记．审核人: 归档。

监理各类台帐表格

施工组织设计(方案)报审表台帐(B1)（表一）第页分包单位资格报审表台帐(B2)（表二）第页单位工程开工报审表台帐(B3)(表三)技术交底审批台帐(B4)（表四）第页工程变更及洽商台帐(B5)（表五）第页施工测量放线报验单台帐(B6)（表六）第页材料/构配件/设备报审复查台帐(B7)(表七)第页监理工程师见证取样、送样台帐(B8)(表八)装饰材料抽检台帐工程名称：施工单位：第页检验批、隐蔽工程验收台帐分部分项工程质量报验签证台帐(B9)(表九)第页单位工程验收台帐混凝土浇筑申报表台帐(B10)(表十)第页项目主要材料采购情况表主要大型机械设备情况一览表工程师检查记录表台帐(B11)(表十一)第页监理工程师通知及回复记录台帐(B12)(表十二)第页监理工作联系单台帐(B13)(表十三)第页例会纪要(B14)(表十四)专题会纪要台帐(B15)(表十五)承包单位通用申报表台帐(B15) (表十六)第页月度工程进度计划台帐注：1为总进度计划2为施工单位进度计划3为实际进度Word文档月度工程形象进度情况分析台帐Word文档工程款支付申请表审批台帐(B17)(表十八)工程项目: 施工单位: 第页Word文档Word文档费用索赔台帐(B18)(表十九)Word文档工程延期审批台帐(B19)(表二十)质量问题及处理情况台帐Word文档Word文档Word文档Word 文档质量评估报告台帐(B21) （表二十二）工程项目第页建设单位工作联系单台帐(B22)(表二十三)Word文档施工单位工作联系单台帐(B23)(表二十四)Word文档有关单位工作联系单台帐(B24)(表二十五) 工程项目第页Word文档专项安全施工方案审查台帐Word文档编制人：审核人：日期：年月日日期：年月日Word文档施工机械、安全设施安全交底及验收情况表Word文档总监理工程师：安全监理人员：日期：年月日日期：年月日安全文明施工问题及改进情况台帐Word文档Word文档重大/一般危险源及控制措施Word文档Word文档。

工程数量审核台账

电动卷帘门（2套）
㎡
96.00
㎡
96.00
25
场内行车道刷漆
㎡
570.00
㎡
570.00
26
安装场内行车道两侧护栏（90cm高）
m
228.00
m
228.00
27
场内附属设施
主电缆预埋PVC管(Φ10cm)
m
380.50
m
380.50
28
场外道路换填混渣
m³
192.00
m³
192.00
29
场外道路硬化（C20混凝土）
m³
2.50
m³
2.50
12
废料池抹面
㎡
48.60
㎡
48.60
13
厂房
散水硬化（C20混凝土）
m³
29.50
m³
29.50
14
场地硬化（C20混凝土）
m³
302.10
m³
302.10
15
道路硬化（C20混凝土）
m³
142.50
m³
142.50
16
道路钢筋网片
t
12.01
t
12.01
17
换填混渣
m³
360.00
单位
数量
单位
数量
单位
数量
设计量+变
更量-计算
量
1
1#钢筋厂
土方
场地平整土方开挖
m³
18560.00
m³
18560.00
2
基础土方开挖
m³
992.27
m³
992.27
3
土方弃运（增运1km)

建筑施工单位各项台账样板

建筑施工单位各项台账样板一、工程开工台账工程开工台账是建筑施工单位在开工时进行记录的重要文件，用于记录工程的基本信息及开工日期。

以下是一个工程开工台账的样板：工程名称：_________________工程地址：_________________建设单位：_________________施工单位：_________________监理单位：_________________开工日期：_________________施工进度：1.______________2.______________3.______________4.______________...二、劳动用工台账劳动用工台账是用于记录建筑施工单位各类劳动用工情况的重要文件，包括施工人员的基本信息、工种及工时等。

以下是一个劳动用工台账的样板：工程名称：_________________工程地址：_________________施工单位：_________________施工开始日期：_________________施工结束日期：_________________工种名称：_________________施工人员姓名：_________________施工人员身份证号码：_________________施工日期：_________________施工时数：_________________备注：_________________...三、材料进场验收台账材料进场验收台账是用于记录建筑施工单位材料进场验收情况的重要文件，包括材料的名称、规格、数量、验收日期等。

以下是一个材料进场验收台账的样板：工程名称：_________________工程地址：_________________施工单位：_________________材料名称：_________________材料规格：_________________进场数量：_________________验收日期：_________________验收结果：_________________备注：_________________...四、施工设备使用登记台账施工设备使用登记台账是用于记录建筑施工单位各类施工设备使用情况的重要文件，包括设备名称、型号、使用日期及使用人员等。

工程项目常用台账记录表格

台帐1 收文登记台帐
序号来文名称来文单位收件人收件日期备注
台帐2 发文登记台帐
序号发文名称发往单位
发件经办人
（签名）
收件人
（签名）
收件日期备注
台帐3 设备进场台帐
序
设备名规格型号进场日期生产厂家单位数量资料附件合格证检查结果监理签认备注号
台帐4 进度计划台帐
序号分项工
程名称
单
位
数
量
类
别
日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
台帐5 工程款支付台帐
施工单位
名称年月
审核后应支付金额
合计（元）备注施工单位1 施工单位2 施工单位3 施工单位4 ……
合计（元）
台帐6分部、分项工程（检验批）验收台帐
序号分部、分项工程（检验批）名称报验日期验收日期验评人验收结果验评表编号备注
台帐7 质量问题及处理台帐
序号分项工程名质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间备注
台帐8 工程变更及洽商台帐
序
变更单编号变更日期图纸号变更及洽商部位变更及洽商概述监理签认情况备注号
台帐9 安全文明施工问题及改进情况台帐
序号现场情况存在问题处理措施处理情况处理时间监理验收备注
台帐10 登记台帐
序号文件名称文件编号文件主要内容
签发人
（签名）
签发日期备注
说明：本表适用于通知、工作联系单、会议纪要等文档类资料登记.
. '.。

监理单位项目部应建立的台账及范本

监理部应建立的台账及范本科学规范的建立台账，可以便于信息的查询和核对，提高监理工作的效率，一、台账主要包括：1、施工组织设计（方案）报审表2、单位工程开工报审表台账3、分包单位资质报审表台账4、检验批、隐蔽工程验收台账5、分部分项工程验收台账6、单位工程验收台账7、施工试验（材料）报审台账8、施工试验（水、电、暖通）报审台账9、工程材料、构配件、设备进场报验台账10、装饰材料抽检台账11、见证取样台账12、混凝土浇筑令台账13、施工测量放线报验单台账14、工程进度款报验台账15、工程签证台账16、费用索赔台账17、工程延期审批台账18、工程变更及洽商台账19、质量问题及处理情况台账20、安全文明施工问题及改进情况台账21、质量评估报告台账22、监理工作函件发文登记台账23、会议纪要发文登记台账24、图纸领收登记台账25、收文登记台账26、办公用品领用登记台账27、监理部用章登记台账二、台账样表施工组织设计(方案)报审表台账工程名称：第页- 3 -单位工程开工报审表台账工程名称：第页- 4 -分包单位资格报审表台账工程名称：第页- 5 -检验批、隐蔽工程验收台账工程名称：施工单位：第页- 6 -分部分项工程验收台账工程名称：施工单位：第页- 7 -单位工程验收台账工程名称：第页- 8 -施工试验（材料）报审台账工程名称：施工单位：第页- 9 -施工试验（水、电、暖通）报审台账工程名称：施工单位：第页- 10 -工程材料、构配件、设备进场报验台账工程名称：施工单位：第页装饰材料抽检台账工程名称：施工单位：第页见证取样台账混凝土浇筑令台账施工测量放线报验单台账工程名称：施工单位：第页工程进度款报审台账工程签证台账工程名称：第页费用索赔台账工程名称：第页工程延期审批台账工程名称：第页工程变更及洽商台账工程名称：第页质量问题及处理情况台账工程名称：施工单位：第页安全文明施工问题及改进情况台账工程名称：施工单位：第页质量评估报告台账工程名称：施工单位：第页监理工作函件发文登记台账工程名称：第页会议纪要发文登记台账工程名称：第页图纸领收登记台账工程名称：第页收文登记台账工程名称：第页办公用品领用登记台账工程名称：第页监理部用章登记台账工程名称：第页。

建设工程施工台账(3篇)

第1篇一、前言建设工程施工台账是建设项目管理的重要工具，它对施工过程中的各项信息进行记录、整理和分析，为项目决策、进度控制和成本管理提供依据。

本台账旨在规范施工过程，确保工程质量和安全，提高施工效率。

二、台账内容1. 项目基本信息（1）项目名称：XX工程（2）建设单位：XX单位（3）施工单位：XX单位（4）设计单位：XX单位（5）监理单位：XX单位（6）项目地址：XX市XX区XX路XX号（7）项目规模：XX平方米（8）项目总投资：XX万元2. 施工进度计划（1）施工阶段：基础工程、主体工程、装饰装修工程、配套设施工程（2）施工周期：XX个月（3）各阶段工期：基础工程XX个月、主体工程XX个月、装饰装修工程XX个月、配套设施工程XX个月3. 施工组织设计（1）施工方案：根据工程特点，采用流水施工、平行施工等方式，确保施工进度和质量。

（2）施工顺序：按照施工顺序图进行施工，确保施工连续性和安全性。

（3）施工队伍：根据工程特点，组建专业施工队伍，明确各工种人员配置。

4. 材料设备管理（1）材料采购：严格按照设计要求，选择优质材料，确保工程质量。

（2）材料验收：对进场材料进行严格验收，确保材料质量合格。

（3）材料保管：建立健全材料保管制度，确保材料安全、整洁。

（4）材料使用：按照施工进度计划，合理安排材料使用，避免浪费。

5. 施工质量控制（1）质量标准：严格按照国家及行业相关标准执行。

（2）质量控制点：对关键工序、关键部位进行重点控制。

（3）质量检查：定期进行质量检查，发现问题及时整改。

6. 施工安全管理（1）安全制度：建立健全安全生产责任制，明确各级人员安全职责。

（2）安全培训：对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。

（3）安全措施：针对施工现场可能存在的安全隐患，采取相应措施进行预防。

（4）安全事故处理：对发生的安全事故，严格按照相关规定进行处理。

7. 施工成本管理（1）成本预算：根据工程特点，编制详细成本预算。

工程建设部分项目台账资料示例

工程建设部分项目台账资料示例目录1.资料封面2.工程概况表3.专业（劳务）分包合同（协议）4.工程款支付清单5.农民工工资专用账户资金管理三方协议6.分包单位委托施工总承包单位支付农民工工资协议7.农民工工资专用账户清单8.班组农民工花名册9.简易劳动合同10.班组农民工劳动合同签收表11.工人进场承诺书12.班组长进场承诺书13.个人工资卡（社保卡）保管承诺书14.工人退场确认书15.班组长退场承诺书16.班组农民工考勤表、工作量表、工资支付表、总包单位代发工资清单、农民工维权信息告示牌- 1 -【1】农民工工资档案（第一册）（工程项目基本资料）工程名称：建设单位：- 2 -施工单位：日期：- 3 -【2】工程概况表- 4 -建设基金、政府举借债务筹措的资金等财政性资金的；未全部使用财政性资金，财政性资金占项目总投资额的比例超过50%，或投资占比不超过50%，但建设单位为党政机关、事业单位、人民团体、国有或国有控股公司企业的涉及社会公共利益的基础设施和公用事业建设项目；其他政府拥有实际控制权的工程建设项目。

3.国企项目：中央和地方监管的国有（含国有控股）企业作为建设单位或者施工总承包单位的工程项目（标段）。

- 5 -【3】专业（劳务）分包合同（协议）发包方（甲方）：负责人：承包方（乙方）：身份证：按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国劳动法》及其相关法律，行政法规的原则。

经甲、乙双方友好协商，现将公司承接工程项目的劳务作业任务交乙方承包，特订以下条款供双方执行。

第一条承包范围1.工程名称：。

2.承包方式：。

3.承包部位和范围：。

4.双方约定乙方自行负责的机械和工具为：；安全劳保用品为：。

5.工作期限：开始工作日期：年月日；结束工作日期：年月日；如有变动，双方通过补充协议约定。

第二条劳务费结算期限和标准1.按平方米（图纸设计面积或实际建筑面积，面积计算约定：）计算,确定承包单价为元／㎡。

审计整改台账表格模板

以下是一个审计整改台账的表格模板示例：
日期
审计发现问题描责任部门/
述Leabharlann 人员整改措施完成情整改期限况
2022/01/01 财务报表错误财务部修正错误并重新提交正确的财务报表 2022/01/15 已完成
2022/02/01 内部控制不完善内部审计部完善内部控制制度，并进行员工培训 2022/03/01 进行中
采购程序违反公
2022/03/15 司政策
采购部
审查并修订采购程序，加强对员工的培
训和监督
2022/04/01 未开始
2022/04/30 数据备份不及时 IT 部门
完善数据备份计划，定期进行备份并测
试恢复流程
2022/05/15 进行中
供应商合规性问
进行供应商的合规性审查，并与违规供
2022/06/10 题
供应链部应商解除合作
2022/07/01 已完成
在这个表格中，每一行代表了一个审计发现的问题，包括日期、问题描述、责任部门/人员、整改措施、整改期限和完成情况等列。责任部门/人员负责制定和执行整改措施，并在整改期限内完成。完成情况列可用于跟踪整改进展并记录整改是否已完成。
请根据实际情况和需求对表格进行相应的修改和调整，以适应您的审计整改台账的具体要求。

工地生态保护合规性审计表(台账)

工地生态保护合规性审计表(台账)工地生态保护合规性审计表（台账）一、审计项目基本信息1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目类型：____________________4. 项目规模：____________________5. 施工单位：____________________6. 监理单位：____________________7. 设计单位：____________________8. 项目负责人：__________________二、生态保护合规性审计内容1. 施工现场生态保护措施a) 是否制定生态保护措施方案b) 是否进行环境影响评价c) 是否落实土地复垦与植被恢复d) 是否合理利用水资源e) 是否采取噪声、扬尘、废水等污染防治措施2. 施工过程中的生态保护a) 是否遵守施工方案，减少对生态环境的破坏b) 是否对特殊地貌、文物等进行保护c) 是否合理规划施工路线，避免穿越生态敏感区d) 是否采取措施保护野生动物栖息地3. 施工后期生态保护a) 是否进行生态修复与治理b) 是否恢复植被，提高生态效益c) 是否进行生态补偿，确保当地生态环境可持续发展4. 项目管理与监督a) 是否建立健全生态保护管理制度b) 是否对施工人员进行生态保护培训c) 是否定期对施工现场进行巡查与监测d) 是否对违规行为进行查处并及时整改三、审计结论与建议1. 结论：________________________2. 建议：________________________a) 加强施工现场生态保护措施的落实b) 提高施工人员生态保护意识与技能c) 完善生态保护管理制度，加强监管力度d) 加强与相关部门的沟通协调，共同推进生态保护工作四、审计日期：____________________五、审计人员：____________________请根据实际情况填写上述内容，确保审计结果客观、公正、真实。