2018年检测检验机构全套质量手册程序文件

2018年检测检验机构全套质量手册程序文件
*******有限公司修订状态：1/0
文件编号：****-QM-0.3-2018
程序文件程序文件的管理文件页码：共 2 页，第 1 页颁布日期：2018年1月1日修订日期：/年/月/日实施日期：2018年1月2日
前言
为了确保*******有限公司（以下简称“公司”）的资质认定管理体系各个环节、各项管理控制活动的开展流程有序性、结果符合性；并满足最新发布的第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，特编制换版程序文件。

一、本程序文件是为规范*******有限公司资质认定管理体系活动过程的内部文件，它所描述的管理体系符合质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》、《浙江省检验机构管理条例》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》和《质量手册》的要求。

它对其管理要求和技术要求应如何开展、谁做、做什么、怎么做进行了描述和规定，是*******有限公司全体人员必须严格遵循的行为规则，是指导体系活动有效开展的支持性文件。

为了方便使用和便于管理，本程序以活页形式装订。

特批准发布
*******有限公司
发布人：
时间：
*******有限公司 修订状态：1/0
文件编号：****- QP-0.2-2018 程序文件 目录
文件页码：共 2 页，第 2 页 颁布日期：2018年1月1日
修订日期：/年/月/日
实施日期：2018年1月2日
序号 程序文件
《检验检测机构资质认定评审评审准则》对照条
款
手册 对照条款 备注
/ 关于程序文件的换版说明 —— —— 0.1 第0.1章：修订页 —— —— 0.2 第0.2章：目录
—— —— 0.3 第0.3章：程序文件的管理 —— —— 1 第01章：人员管理程序 4.2.1-4.2.12
第4.2章 2 第02章：人员培训控制程序 4.2.4 第4.2章 3 第03章：质量监督控制程序 4.2.4 第4.2章 4 第04章：安全与环境控制程序 4.3.2-4.3.4 第4.3章 5 第05章：测量设备管理程序 4.4.1 第 4.4章 6 第06章：期间核查控制程序 4.4.7 第 4.4章 7 第07章：修正因子控制程序 4.4.7 第 4.4章 8 第08章：量值溯源控制程序 4.4.8 第 4.4章 9 第09章：标准物质控制程序 4.4.9 第 4.4章 10 第10章：保证诚信度控制程序
4.5.3 第4.5.3节 11 第11章：保护客户机密信息和所有权程序 4.5.3 第4.5.3节 12 第12章：文件控制程序 4.5.4 第4.5.4节 13 第13章：合同评审控制程序 4.5.5 第4.5.5节 14 第14章：服务和供应品控制程序 4.5.7 第4.5.7节 15 第15章：服务客户程序 4.5.8 第4.5.8节 16
第16章：处理投诉和申诉的程序
4.5.9
第4.5.9节
序号程序文件《检验检测机构
资质认定评审评
审准则》对照条
款
手册
对照条款
备注
17 第17章：不符合工作的控制程序 4.5.10 第4.5.10节
18 第18章：纠正措施控制程序 4.5.11 第4.5.11节
19 第19章：预防措施控制程序 4.5.12 第4.5.12节
20 第20章：记录控制程序 4.5.14 第4.5.14节
21 第21章：内部审核控制程序 4.5.15 第4.5.15节
22 第22章：管理评审控制程序 4.5.16 第4.5.16节
23 第23章：方法的选择和确认程序 4.5.17 第4.5.17节
24 第24章：非标方法控制程序 4.5.17.4 第4.5.17节
25 第25章：测量不确定度评定控制程序 4.5.18 第4.5.18节
26 第26章：数据保护控制程序 4.5.18.b 第4.5.18节
27 第27章：抽样控制程序 4.5.19 第4.5.19节
28 第28章：样品管理程序 4.5.20 第4.5.20节
29 第29章：质量控制程序 4.5.21 第4.5.21节
30 第30章：能力验证控制程序 4.5.22 第4.5.22节
31 第31章：结果发布控制程序 4.5.28 第4.5.23节
32 第32章：风险管理控制程序 4.5.31 第4.5.24节
2.1 职责
2.1.1 程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。

2.1.2 程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。

2.1.3 程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。

2.2 程序文件的说明
2.2.1 主题内容
程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。

2.2.2适用范围
程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。

2.2.3编制依据
《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》
2.2.4参考依据
(1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）；
(2)《浙江省检验机构管理条例》；
(3)《检验检测机构资质认定管理办法》；
(4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》
(5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。

2.2.5 程序文件实施目的
(1)保障质量方针和质量目标的实现；
(2)指导管理和技术工作的开展；
(3)提供实施管理体系审核和评审的依据。

2.3 程序文件的版本
2.3.1 程序文件均为受控版本。

2.3.2 受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。

2.4 程序文件的发放与回收
2.4.1 程序文件由综合部统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定。

2.4.2 程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。

2.5 程序文件的修订和改版
2.5.1下述情况下，一般需对程序文件进行修订和改版
a) 国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时；
b) 本公司组织架构、人员发生较大调整时；
c) 现行程序文件规定不适宜，经管理评审决定需修改或换版时；
d) 体系的实施依据发生变更时应进行改版。

2.5.2 一般在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修订意见。

本公司工作人员如认为程序文件的某些内容需要修改或补充，也可以口头或书面形式向质量负责人提出建议和意见。

2.5.3 质量负责人负责组织人员起草修订稿并报最高管理者审批。

2.5.4 程序文件为活页装订，按页控制。

修订稿经批准和签发后，由本公司统一打印修改页并为全部受控本持有者更换有关部分，旧页次回收并注销。

2.6 程序文件持有者责任
2.6.1 本公司的程序文件持有者应认真学习程序文件的内容和条款，并严格遵守各项规定，有义务在自己的工作范畴认真执行。

2.6.2 任何个人无权擅自修改或增删程序文件内容和条款。

2.6.3 程序文件是“受控”级文件，持有者应妥善保管。

2.6.4 未经本公司负责人批准，程序文件不得私自外借或进行复印。

2.6.5 若程序文件遗失，持有者应立即向质量负责人写出书面报告。

2.6.6 程序文件持有者调离本公司时应办理收回手续，由文件管理员负责收回并由本公司负责人在调离手续表中签字。

2.7 程序文件宣贯
程序文件修订或改版，本公司内各部门负责人（或持有者）应认真学习，并做好宣传工作，使全公司人员做到对程序文件熟悉和正确执行。

1 目的
规定了人员管理步骤，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。

2 适用范围
适用于进入本公司场所的所有内外部人员活动管理的控制。

3 职责
3.1最高管理者负责人员的配置、聘用和借调。

3.2综合部是人员培训、考核及其管理的归口管理部门，具体负责员工培训计划、组织培训实施及培训资料的归档管理。

4 程序。