采购退货流程

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采购退货流程

采购退货流程

采购退货流程一、概述。

采购退货是指企业在购买物料或商品后,由于各种原因需要将部分或全部货物退回供应商的过程。

采购退货流程的规范化和标准化对于企业的物流管理和资金流动至关重要。

本文将详细介绍采购退货的流程及相关注意事项,以便企业能够更好地应对采购退货的各种情况。

二、流程步骤。

1. 申请退货。

当发现采购的物料或商品存在质量问题、数量错误或其他不符合要求的情况时,采购员应立即向上级主管提出退货申请。

在申请中需详细说明退货原因、退货数量和退货物品的相关信息,并附上相关证据和支持材料。

2. 审批流程。

退货申请提交后,相关部门(如质检部门、财务部门等)将对申请进行审批。

审批流程通常包括对退货原因的核实、对退货数量和物品的确认以及对退货流程的合规性审核。

只有经过审批的退货申请才能继续进行后续操作。

3. 退货协商。

一旦退货申请获得批准,采购员将与供应商进行退货协商。

协商的内容包括退货的时间、地点、方式以及退款方式等。

在协商过程中,双方应充分沟通,确保退货的具体操作能够顺利进行。

4. 物流运输。

确定好退货的时间和地点后,采购员需要安排物流运输,将退货物品送回供应商处。

在运输过程中,需注意货物的包装和保护,以防止在运输过程中造成二次损坏。

5. 收货验收。

供应商收到退货物品后,将进行收货验收。

验收的内容包括对退货数量的核实、退货物品的质量检查以及相关文件的确认。

只有在验收合格后,供应商才会同意办理退款手续。

6. 退款处理。

供应商在完成验收后,将按照协商的退款方式和时间进行退款处理。

采购员需要及时核对退款金额,并将退款信息反馈给财务部门进行记录和核实。

三、注意事项。

1. 退货申请需及时提交,避免超过退货时限。

2. 退货申请需注明详细的退货原因和退货物品信息。

3. 在退货协商过程中,需保持良好的沟通和合作关系。

4. 物流运输过程中需注意货物的包装和保护,避免二次损坏。

5. 退款处理后需及时核对退款金额,确保退款无误。

四、总结。

采购退货的的管理制度

采购退货的的管理制度

采购退货的的管理制度第一章总则第一条为规范公司内部采购退货管理工作,保障公司利益,便于管理和监督,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有采购退货活动。

第三条采购退货管理目标:严格控制采购退货流程,减少错误退货情况,规范退货流程,确保公司利益。

第四条本制度内容包括了采购退货的具体操作流程、责任人、进行采购退货的条件要求等。

第五条公司内部所有采购退货工作必须遵守本制度规定,不得违反相关规定。

第六条采购退货管理原则:科学规范、公平公正、诚实守信。

第七条本制度的解释权归公司总经理办公室。

第二章采购退货的条件要求第八条采购退货必须符合以下条件:1. 商品在保质期内;2. 商品无任何人为损坏;3. 商品原包装完好;4. 商品具有辨识性。

第九条退货商品使用中途损耗情况,退货部分不予受理。

第十条采购退货时需要提供以下资料:1. 退货申请单;2. 商品销售发票;3. 商品质检报告。

第三章采购退货流程第十一条采购退货流程包括:1. 提交退货申请单;2. 质检人员进行现场检查;3. 签字确认退货;4. 退货商品由仓库收货;5. 退货人员进行单据处理。

第十二条采购退货申请单包括以下内容:1. 商品名称、数量、规格等;2. 退货原因;3. 退货部门、联系方式等。

第十三条质检人员进行退货商品现场检查工作,确认商品符合退货条件后,签字确认。

第十四条仓库收货员在确认收件无误后,签字确认收货,并拍照保存。

第十五条退货人员在确认收货无误后,进行单据处理,并通知财务进行退款处理。

第十六条财务收到单据后,核对无误后,进行退款处理。

第四章采购退货的责任及义务第十七条采购员应根据公司的采购合同进行规范采购行为,确保所采购的商品符合公司需求和标准。

第十八条仓库管理员在接收退货商品时,应认真核对商品与原始记录的一致性,保障仓储安全。

第十九条财务人员在接收退货单据时,应核对单据真实性,及时准确地进行退款处理。

第二十条公司领导应对采购退货工作进行监督和检查,确保制度的执行。

采购退货管理流程说明表

采购退货管理流程说明表

若检ห้องสมุดไป่ตู้过程中发现货物存在质量问题,采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批;若供应商不能及时发货,按照合同规定,采购专员亦应视具体情况及时提出解决办法,以免影响企业的正常生产、经营秩序

解决方案经领导审批后,由采购专员组织实施。具体有两种方案:一是采购专员根据检验结果开具退货单,并与供应商交涉退回、赔偿事宜,供应商核对信息后,取回不合格的货物并进行赔偿,采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序;另一种方案是由采购专员开具退货单,双方协商后,由供应商取回不合格货物后,重新发货,并赔偿由此给企业造成的损失
采购退货管理流程说明表
采购退货管理流程说明表
任务概要
退货处理管理流程
节点控制
相关说明

采购专员依据企业的相关规定、经常采购货物的性质、特点及常见的供应商供货问题等编制货物采购退货管理制度,上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行

采购专员根据各相关部门生产、经营的需要,进行采购工作。若供应商按时发货,到货后采购部进行清点核对,数量无误后组织相关部门进行质量检验

采购退货流程

采购退货流程

1,点采购—采购退出处理
2,
先点查询,然后点按品种查询,输入你要退的药,比如阿莫西林,然后点查询,就会出现单子,点一个你要退的单子,最后点击下面的选择。

3,找到你要退的药,在退货数那输入你要退的数量,点添加
4,在退货原因那,下拉选择退货原因
5,最后点保存

7,进去后,点查询,全选,审核
8,用户名,密码是输入你们的账号和密码,点确定,确定后会自动帮你复制退货单据号,下一步会用到
9,储存与养护—采购退出处理

10,方式选择—退货或者退回厂家,啥都行,然后点左下角的退货按钮
11,点击退货-粘贴退货单据号,点查询,点下面的药名
12,在选一次退货方式,最后点确认
13,选择供货单位,点保存,确认。

ERP流程图---采购退货流程

ERP流程图---采购退货流程
3.3.2.1报废则直接进入报废入库子流程;
3.3.2.2让步接收,则进入到货送检入库子流程办理入科。
4.流反馈单》传递给采购部。
3.2.采购接收到仓库传递的《材料质量反馈单》后确认核实反馈单中问题。
3.3.采购部与供应商洽谈退货:
3.3.1如供应商同意退货,直接进入退货出库流程结束。
3.3.2供应商不接受,由采购部长组织相关人员进行内部评审流程。(参加人员有申报部门,品质,设备,技术,采购),并确定评审结论。
erp采购退货流程仓库采购供应商阶段材料质量反馈单生产退料单开始结束退货出库流程核实洽谈退货ny让步接收报废入库子流程内部评审评审结果
作业流程说明:
1.流程定义:ERP退货流程是在仓库收货,质检部在来料检验过程中或使用部门在生产过程中发现物资出现问题的处理流程。
2.举例说明:钢坯在使用过程中发现的开裂缩孔等问题。

采购退货流程

采购退货流程

采购退货流程一、型号错误:1.关联单据查看是否是销售急要,并通知采购对口、销售支持(型号不确定的通知技术部确认)2.制作采购退货单,备注清楚质检结果,并及时通知采购审批,查看采购处理意见是否库存。

库存的话让采购通知仓库补单,将单据给到制单人员重新制单,并撤销删除已做单据。

3.采购批注退货的话,待流程审批完将单据跟货一起给到退货部,并做好交接。

二、质检不合格:1.对于销售急要的,通知销售支持、采购跟其说明故障原因,让销售支持联系销售人员是否需要(尤其是拆车件),不是急要及销售不要的配件,一律做单退货。

2.新开发配件到货大批量出现质量问题,联系技术相关人员并通知采购。

待技术与供应商沟通后给出处理意见,并做退单退货。

3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的,通知对口采购,并说明故障原因。

供应商送货上门的话,在送货单上划掉故障配件项并让供应商签字,快递公司到货直接拒收。

三、多订退货:跟采购沟通好,多到配件的数量及型号,并在送货单上备注未入库直接退,并将货给到退货部做好交接。

物流中心质检部标签形式及粘贴标准一、标签种类及规格:对于我司现有的标签种类只有两种,一种是普通标签一种是kbz标签,规格上也有两种分别为:60*40、50*25二、如何选择标签类型:1.kbz包装的配件必须使用kbz 标签,非kbz包装的配件需使用kbz标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。

2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸,如导管、座圈选用50*25的,总泵、分泵选用60*40的。

三、标签的粘贴标准:1.有标签粘贴区域的没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。

2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的,应将标签贴在标签卡上再用扎带系在配件上,防止掉落。

3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对面,不可以将其盖住或撕掉,更加不可以更换包装。

四、标签内容:1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称及条形码。

采购退货流程说明

采购退货流程说明

6 7
采购退货流程说明(光机)
仓库/储运 采购部 车间/质检 售后服务部
责任部门 责任人 流程说明
序号 采购员填制采购订单,供货方根据订单供货
产品到货后,质量部门进行质量检验确认合格单 合格产品由采购员填制到货单,并生产采购入库单 不合格产品直接由仓库保管员通过储运退回供货方 生产过程中出现的不合格品,供货方未开发票时,车间人员 告知采购人员办理采购退货手续,填制《采购退货单》消除 用友实物账,仓库依据手续通过储运退货给供货方 生产过程中出现的不合格品,供货方已开发票并已抵扣时, 客户有退货直接交于售后服务部门,售后服务人员按手续办 理光机退货给供货方
市场保障部依据手续补开销售发票,售后服务部门依据手续 填制其他出库单,将发票和退货产品通过储运退回给供货方
采购部 质检部 采购部 仓库 采购部
售后服务 售后服务
采购员 质检员 采购员 保管员 采购员
售后服务 售后服务
苏州电气集团有限公司
采购退货(光机)申请表SDJ-XXXX/X 日期:年月日。

药品采购退货质量流程图

药品采购退货质量流程图

精品文档精心整理药品采购退货质量流转规程(一)流程图(二)流程描述1、药品需要退货,采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”,录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。

2、本市退货(1)开票中心查阅“出库”系统后,点击出库,打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后,转交运输部。

(2)运输部配运后,将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。

精品文档可编辑的精品文档(3)保管部分单后,保管员凭“采退出库单”出库备货,在“采退出库单”上签字;复核员凭“出库清单”进行复核,在“出库清单”上签字。

(4)药品出库发运后,综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认,并在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

(5)出库确认后,系统生成采退药品“出库复核台帐”。

3、外埠退货(1)运输部查阅“运输管理”系统,生成运单,进行运单确认后报站,并进行复核打印,打印三联“出库清单”。

(2)开票中心查阅“出库”系统后,点击出库,打印五联“采退出库单”,并将单据转交运输部。

(3)运输部配运后,将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。

(4)保管部分单后,保管员凭“采退出库单”出库备货,在“采退出库单”上签字;复核员凭“出库清单”进行复核,在“出库清单”上签字。

(5)药品出库发运后,综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认,运输部在系统内做“发运确认”。

综合员在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

(6)出库确认后,系统生成“采退药品出库复核台帐”。

4、自提退货:客户从开票中心取票,凭二联“采退出库单”提货,在“采退出库单(运输联)”上签字后交保管员,综合员凭“采退出库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。

5、采购中心查阅“采退出库”系统,打印二联“采退进仓单”,转交结算中心记账。

183套讲座+89700份资料/Shop/40.shtml 《中小企业管理全能版》《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料/Shop/38.shtml 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料/Shop/39.shtml 《国学智慧、易经》46套讲座/Shop/41.shtml 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料/Shop/44.shtml77套讲座+ 324份资料/Shop/49.shtml 《各阶段员工培训学院》《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料/Shop/42.shtml 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料/Shop/43.shtml/Shop/45.shtml 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料/Shop/46.shtml 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料/Shop/47.shtml 附表精品文档可编辑的精品文档江苏省扬州药品检验所医疗设备询价采购报价明细汇总表精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档付款方式货到现场安装调试完毕,验收合格后7个工作日内,买方向卖方付清合同总价100%的设备款。

采购退货流程

采购退货流程

采购退货流程及处理细节:一、型号错误:1.关联单据查看是否是销售急要,并通知采购对口、销售支持(型号不确定的通知技术部确认)2.制作采购退货单,备注清楚质检结果,并及时通知采购审批,查看采购处理意见是否库存。

库存的话让采购通知仓库补单,将单据给到制单人员重新制单,并撤销删除已做单据。

3.采购批注退货的话,待流程审批完将单据跟货一起给到退货部,并做好交接。

二、质检不合格:1.对于销售急要的,通知销售支持、采购跟其说明故障原因,让销售支持联系销售人员是否需要(尤其是拆车件),不是急要及销售不要的配件,一律做单退货。

2.新开发配件到货大批量出现质量问题,联系技术相关人员并通知采购。

待技术与供应商沟通后给出处理意见,并做退单退货。

3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的,通知对口采购,并说明故障原因。

供应商送货上门的话,在送货单上划掉故障配件项并让供应商签字,快递公司到货直接拒收。

三、多订退货:跟采购沟通好,多到配件的数量及型号,并在送货单上备注未入库直接退,并将货给到退货部做好交接。

物流中心质检部标签形式及粘贴标准一、标签种类及规格:对于我司现有的标签种类只有两种,一种是普通标签一种是KBZ标签,规格上也有两种分别为:60*40、50*25二、如何选择标签类型:1.KBZ包装的配件必须使用KBZ标签,非KBZ包装的配件需使用KBZ标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。

2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸,如导管、座圈选用50*25的,总泵、分泵选用60*40的。

三、标签的粘贴标准:1.有标签粘贴区域的包装盒应将标签贴在粘贴区域内,没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。

2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的,应将标签贴在标签卡上再用扎带系在配件上,防止掉落。

3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对面,不可以将其盖住或撕掉,更加不可以更换包装。

四、标签内容:1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称及条形码。

采购退货作业流程(入库后)

采购退货作业流程(入库后)

供应商签收
采购知会厂商我 司退货要求,没 有按 PO 退货的, 不用补货,直接 扣款, (现金料 除外)
4.供应商签收: 供应商核对退货批次,退 货数量点收实物并签字, 由退料仓管开具放行条
退货单过账
退货凭证存 查 5.退货单过账: 退货完成后由仓库账务 员于采购管理系统『录入 退货单』中确认或修改实 退数量后审核过账 采购退货 凭证 采购退货 凭证 采购退货 凭证 采购退货 凭证
采购退货作业流程 文件名称: 作 业 说 明
修订日期: 品管
采购退货需 求
修订者: 采购 仓管 会计
版本: 页次: 备 注
1.采购退货需求: 计划部、 采购部、 用料部、 及其他职能部门匀可提 出退料需求,由品管确 认,统一由不良品仓退 出,仓库定期以邮件的方 式汇总提报采购部
仓库退货过程中 ,厂商如不接收 退货,品质教判 定结果时需品管 部门或采购部门 出面解决!
采购通知供 应商 2.采购回复仓库: 采购收到邮件 24 小时内 回复仓库以下内容:退料 PO,是否补货,退料时间
录入系统
3.录入退货单并签核: 仓库账务员依据邮件内 容,生成退货单(需补货 的按 PO 号退货,无需补 货的直接按料号录入) , 凭证需要仓库、品管、 PMC、采购及供应商签字 确认
打印签核
补退货时厂商需 要填写退货单上 对应的采购 P6.退货凭证存查: 凭证共 5 联:白联公司留 底/经联财务/黄联仓管/ 绿联采购/蓝联供应商/
采购退货 凭证

采购退货流程范文

采购退货流程范文

采购退货流程范文采购退货是指企业或个人将之前采购的货物退回供应商或销售方的过程。

这种情况往往出现在以下几种情况下:产品质量不合格、与实际需求不符、数量超过需求、货物运输过程中损坏或过期、价格变动等。

为了确保采购退货流程的顺利进行,下面将具体介绍采购退货的流程。

第一步:申请退货在发现需要退货时,采购员或相关负责人应及时填写退货申请表,详细描述退货原因、产品信息以及退货数量等。

申请表应包括供应商信息、采购单号、采购日期、产品名称、规格、批次等。

退货申请表可以通过纸质形式或电子表格方式提交。

第二步:退货审核退货申请表一般需要经过相关部门或主管的审核。

审核人员将根据退货申请的内容和政策规定来决定是否同意退货。

在审核过程中,可能还需要进一步确认退货原因并与采购员或相关负责人进行沟通。

第三步:出具退货通知在退货申请通过审核后,相关部门或负责人将出具一份退货通知单。

退货通知单应包含退货原因、退货数量、退货时间、退款方式等信息。

通常情况下,退货通知单会发送给供应商或销售方,并通知其退货的具体要求。

第四步:货物准备和返还在收到退货通知单后,供应商或销售方会与采购员或相关负责人协商具体退货事宜,如退货方式、退货运输等。

采购员或相关负责人应将需要退货的货物妥善包装,确保货物在运输过程中不受损。

同时,在货物返还时,还需要附上退货通知单和相关文件,以便供应商或销售方能够准确处理退货。

第五步:退款处理第六步:退货记录和分析采购部门或相关负责人应记录每一次的采购退货情况,并进行分析与总结,以便日后参考和改进。

这些记录可以包括退货原因、退货数量、退货金额、供应商处理退货的态度和方式等。

通过分析退货情况,采购部门能够更好地了解供应商的表现,并在下次采购过程中做出更好的决策。

上述采购退货流程是根据一般情况下的操作来描述的,实际操作可能会因企业的不同而有所差异。

每个企业都应根据自己的实际情况来制定一套适合自身的采购退货流程,以确保采购退货的顺利进行。

采购中的货物退换和退款规定

采购中的货物退换和退款规定

采购中的货物退换和退款规定在商业交易中,采购是企业日常运营中不可或缺的一部分。

然而,在采购过程中,难免会遇到一些货物退换或退款的情况。

为了确保采购交易的顺利进行,采购部门需要明确规定和执行相应的退换和退款政策。

本文将介绍一些常见的采购中的货物退换和退款规定,以便采购部门能够正确处理此类情况。

一、退换和退款的定义1. 退换:指在购买的货物发生质量问题、规格不符或者因其他原因无法使用时,采购方有权要求将货物退还给供应商,并换取符合要求的货物。

2. 退款:指在购买的货物发生质量问题、数量错误或其他原因导致无法继续使用时,采购方有权要求供应商将货款按照约定退还给采购方。

二、退换货物的条件和流程1. 货物质量问题:当采购方购买的货物存在质量问题时,采购方有权要求供应商退换货物。

在提出退换要求之前,采购方应当详细记录货物的问题,并与供应商进行沟通。

双方可以协商解决问题,达成退换货物的一致意见。

如果无法协商解决,采购方可以根据合同约定或法律规定,提起索赔或仲裁程序。

2. 规格不符:当采购方购买的货物与合同约定的规格不符时,采购方有权要求供应商退换货物。

采购方应当准确记录货物与约定规格不符的问题,并及时与供应商联系,提出退换货物的要求。

供应商应当在接到要求后,及时处理退换事宜,并确保符合要求的新货物能够及时送达采购方。

3. 其他原因的退换:除了质量问题和规格不符,采购方还可以根据合同约定或法律规定,在其他情况下要求供应商退换货物。

例如,在货物运输过程中损坏、超过保质期、过量交货等情况下,采购方有权要求供应商进行退换。

在提出退换要求时,采购方应当提供相关证据和合同约定,并与供应商进行协商解决。

三、退款的条件和流程1. 货物质量问题:当采购方购买的货物存在质量问题,且无法进行退换时,采购方有权要求供应商进行退款。

在提出退款要求之前,采购方应当详细记录货物的问题,并及时与供应商进行沟通。

双方可以协商解决问题,达成退款的一致意见。

购进退出流程操作手册

购进退出流程操作手册

Part
04
款项结算与支付
确认应付款项金额及支付方式
根据采购合同、发票等文 件核对应付款项金额,确 保金额准确无误。
与供应商协商确定支付方 式,如银行转账、支票、 信用卡等,并确认支付账 户信息。
对于需要预付的款项,需 提前安排好资金计划并经 过审批。
办理支付手续并留存凭证
STEP 02
STEP 01
财务部门对退出申请进 行审核,核实相关信息 ,确保申请合理合规。
仓库管理部门根据退出 申请,确认需要退出的 商品数量、规格等信息 ,并做好相关记录。
采购部门与供应商协商 退货或退款事宜,并签 订相关协议。财务部门 根据协议办理退款手续 ,仓库管理部门负责退 货商品的接收和入库。
采购部门与财务部门共 同完成结算工作,并将 相关文件归档保存。
购进退出流程操作 手册
汇报人:XX 2024-01-22
• 购进退出概述 • 购进退出申请与审批 • 货物清点与交接 • 款项结算与支付 • 购进退出后续管理 • 常见问题解答与注意事项
目录
Part
01
购进退出概述
定义与目的
定义
购进退出是指企业在采购过程中,由于各种原因需要将已购进的商品或服务进 行退货、退款等操作。
目的
规范购进退出流程,确保企业资金安全,提高采购效率,降低采购成本。
适用范围及对象
适用范围
适用于企业所有采购活动,包括原材 料、零部件、设备、服务等。
适用对象
采购部门、财务部门、仓库管理部门 等相关人员。
流程简介
提出退出申请
财务审核
仓库确认
退货/退款处理
结算与归档
采购部门在发现需要退 出的商品或服务时,填 写退出申请表,明确退 出原因、数量、金额等 信息,并提交给财务部 门审核。

供应商退货处理流程

供应商退货处理流程

供应商退货处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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在遇到需要退货的情况时,首先相关部门或人员需明确退货原因。

采购部原材料退换货管理

采购部原材料退换货管理

采购部原材料退换货管理引言采购部原材料退换货管理是指采购部门在采购原材料过程中,出现质量问题或其他不符合要求的情况时,对原材料进行退换货的管理流程和规范。

采购部原材料退换货管理的目的是确保采购的原材料符合质量和要求,保证企业生产和运营的顺利进行。

退换货管理流程1. 申请退换货当采购部员工发现原材料存在质量问题或其他不符合要求的情况时,应及时向上级主管或质量部门报告,并提出申请退换货的请求。

申请退换货时,需要提供以下信息:•原材料名称和规格•退换货的原因和具体描述•质量问题的照片或说明2. 审核申请上级主管或质量部门收到退换货申请后,需要对申请进行审核。

审核的内容包括:•对申请退换货的原材料进行实地检查或要求供应商提供相关证明材料•分析原材料是否存在质量问题或其他不符合要求的情况•判断是否符合退换货的条件和要求3. 决策退换货根据审核结果,上级主管或质量部门需要做出决策是否给予退换货的批准。

决策考虑的因素包括:•质量问题的严重程度和影响范围•可能导致的生产延误或客户投诉涉及的风险•供应商的配合和解决问题的能力4. 通知供应商一旦决定给予退换货批准,采购部需及时与供应商联系并通知其相关退换货事宜。

通知供应商时,需要提供以下信息:•退换货的原因和申请编号•退回原材料的数量和规格•退换货的时间和地点安排5. 退换货操作供应商收到退换货通知后,进行退换货操作。

操作包括:•安排原材料退回的时间和方式•退回原材料的包装和运输的相关要求•收到退回原材料后,供应商需要出具退换货凭证6. 质量改进措施采购部门在完成退换货后,应对退换货情况进行跟踪和分析,并提出质量改进措施。

这些措施旨在避免类似问题再次发生,提高采购过程中原材料质量的稳定性和可靠性。

退换货管理的意义采购部原材料退换货管理对企业有着重要的意义:提高原材料质量通过严格的退换货管理流程,能够及时发现原材料的质量问题,并进行有效整改和改进。

这有助于提高原材料的质量稳定性,从根本上保证生产过程中的质量要求。

采购退货流程

采购退货流程

采购退货流程采购退货流程是指当企业对于采购的材料、商品或服务存在质量问题、数量不符或其他原因导致无法继续使用或无法在销售中使用时,进行退货的流程。

下面将详细介绍采购退货的流程。

第一步,检查退货原因。

当发现采购的材料、商品或服务存在质量问题、数量不符或其他导致无法继续使用或无法在销售中使用的问题时,首先需要仔细检查退货的原因,确保问题确实存在,并且没有其他解决办法。

第二步,联系供应商。

一旦确认需要退货,就需要及时联系供应商。

可以通过电话、邮件或其他途径与供应商进行沟通,将退货的原因、数量等详细信息告知供应商,并征求其意见。

第三步,确认退货条件。

在与供应商沟通的过程中,双方需要确认退货的条件,包括退货的时间、地点、退货的状态等。

一般来说,退货的时间应该是在发现问题后的一段时间内进行,退货的地点可能是供应商的仓库或指定的地点,退货的状态应该是完好无损、未使用或未拆封。

第四步,安排物流。

确认退货的条件后,企业需要安排物流进行退货。

根据退货的数量、大小、重量等因素,选择合适的物流方式,如快递、物流公司等,将退货物品送达给供应商。

第五步,退货记录。

进行退货时,企业需要做好详细的退货记录。

这些记录应该包括退货的日期、数量、原因、物流信息等。

记录的目的是为了跟踪退货的过程,并且在后续的报账、索赔等工作中提供依据。

第六步,供应商确认退货。

供应商收到退货后,需要对退货进行检查确认。

供应商需要确认退货物品的数量、外观、状态是否符合退货条件,并且检查是否存在其他问题。

第七步,退款或换货处理。

一旦供应商确认退货符合条件,企业可以要求供应商进行退款或进行换货处理。

退款的金额应该包括原始采购货物的金额以及退货运输费用等,而换货的物品应该符合原始采购的要求。

第八步,记录退货结果。

当退款或换货处理完成后,企业需要记录退货的最终结果。

这些记录包括退款金额、退款日期、换货物品的信息等。

记录的目的是为了进行后续的跟踪、分析和核算。

以上就是采购退货的流程。

6采购产品退货流程

6采购产品退货流程

采购产品退货流程
1、目的
为了规范供应商产品不合格的退货管理,特制订本流程。

2、职责
采购部:按质保部的策划要求,负责协助落实供应商产品退货管理的全部活动。

供应商工程师:负责组织进厂检验不合格品评审,并安排挑选使用、返工/返修及退货手续等。

技术部:负责对供应商品质管理包括退货管理提供技术支持,落实与供应商有关的顾客要求及设计和开发策划的全部要求,如包装规范的要求,材料标准要求等。

3、退货程序
3.1采购过程及生产过程中如出现产品品质不良,需办理退货流程。

3.2采购部门将质保部的《退货通知单》反馈给供应商,并通知供应商一个月内将不良品品返回。

3.3如供应商对产品不良原因有异议,请以书面形式回复,并反馈给质保部,必要时双方进行现场确认。

3.4如供应商对退货情况不及时回复,将直接影响月度考核,考核标准祥见《供应商日常业绩考核评分细则》。

采购退货流程管理制度

采购退货流程管理制度

采购退货流程管理制度1. 引言本文档旨在制定采购退货流程管理制度,以确保采购退货流程的规范性、高效性和可追溯性。

采购退货是指供应商向采购方返回产品或材料的过程,可能由于质量问题、数量错误或其他非正常原因而发生。

良好的采购退货流程管理可以帮助企业减少损失,保护企业的供应链秩序。

2. 采购退货流程管理制度的目标•确保采购退货流程符合法律法规和公司政策;•提高采购退货的效率,降低人力与时间成本;•增强采购退货流程的透明度和可追溯性;•保护企业利益,最小化损失。

3. 采购退货流程管理的步骤3.1 申请退货供应商发现产品或材料存在质量问题或其他不符合合同要求的情况,应立即向采购方提出退货申请。

退货申请应包含以下信息:•产品或材料的名称、规格和批次信息;•退货原因的详细描述;•相关的质量证明文件和图片。

3.2 退货审核采购方收到退货申请后,应按照公司制度安排相应的退货审核人员进行审核。

审核内容包括:•核实退货申请的真实性和合理性;•检查退货原因的准确性;•检查退货申请中提交的质量证明文件和图片。

3.3 退货审批退货审核通过后,采购方应对退货申请进行审批。

审批程序应包括:•采购经理对退货申请进行审批;•如有需要,采购经理可以寻求其他相关部门的意见,如质量控制部门。

3.4 退货协商采购方通过退货审批后,应与供应商进行退货协商。

退货协商的内容包括:•退货数量和退货方式的确定;•退款金额或赔偿方式的确定;•退货的时间和地点的安排。

3.5 退货执行退货协商完成后,供应商按照协商结果进行退货执行。

采购方应监督退货执行过程,并确保退货的准确性和及时性。

3.6 退货验收采购方收到退货后,应进行退货验收。

验收内容包括:•检查退货数量和退货商品的完整性;•检查退货商品的质量和规格是否符合要求。

3.7 财务处理财务部门在完成退货验收后,按照退货协商的结果进行财务处理。

财务处理包括:•退款或赔偿金额的核算;•相关财务记录的登记。

4. 相关责任和控制措施为确保采购退货流程的规范执行,公司应明确相关责任和控制措施:•退货申请应有专人负责收集、审核并记录;•退货审批应有具备相应权限的人员进行;•退货协商应与供应商签订退货协议,并保留相关文件和记录;•退货执行应有监督和控制措施,确保退货的准确性和及时性;•退货验收应由专人进行,并记录验收结果;•财务部门应按照财务处理规定执行相关操作,并保留相关财务记录。

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流程索引
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采购退货 (3)
业务描述 (3)
适用范围 (3)
控制目标 (3)
控制点 (3)
涉及部门及岗位 (3)
特定政策 (3)
业务流程图 (4)
流程说明 (4)
关键预配置参数 (4)
采购退货
业务描述
本业务是指根据和供应商签订的协议对需退货的商品给供应商下采购退货单。

适用范围
业务流程使用对象:财务管理中心、采购管理中心、商品管理中心、物流配送中心。

控制目标
通过采购退货单规范采购退货单的处理流程,提高部门协作效率。

控制点
业务流程关键环节:财务管理中心对退货价格的审核、及退货出库的准确性(价格、数量)。

涉及部门及岗位
部门:采购管理中心、财务管理中心、商品管理中心、物流配送中心。

岗位:出纳、财务、采购员、商品调拔管理员
特定政策
业务流程图
业务流程图
二次开发:采购退货需要参照调拨入库单生成,且调拨入库单入库仓库只能是退货仓流程说明
关键预配置参数。

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