采购退货流程(1)
餐饮公司采购退货管理制度
一、目的为了规范餐饮公司的采购退货流程，提高采购质量，降低采购成本，保障食品安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于餐饮公司所有采购退货业务。
三、管理制度1. 采购退货申请（1）采购退货申请由采购部门提出，填写《采购退货申请单》，并附上相关凭证。
（2）采购退货申请单应包括以下内容：退货原因、退货数量、退货金额、退货时间、退货负责人等。
2. 退货审批（1）采购退货申请单经采购部门负责人审核后，报总经理审批。
（2）总经理审批通过后，由采购部门通知相关部门进行退货操作。
3. 退货操作（1）退货物品应保持原包装完好，不影响二次销售。
（2）退货物品需经质量检验部门验收，确认无误后，方可进行退货操作。
（3）退货物品由采购部门安排物流进行运输，运输过程中需确保物品安全。
4. 退货款项处理（1）退货款项由财务部门负责处理，按照合同约定进行结算。
（2）退货款项结算完成后，由财务部门出具《退货结算单》。
5. 退货档案管理（1）采购退货业务完成后，采购部门应将《采购退货申请单》、《退货结算单》等相关资料整理归档。
（2）退货档案应妥善保管，以便日后查询。
四、违规处理1. 采购部门未按规定办理退货手续，导致退货业务无法顺利进行，对责任人进行警告，并追回违规所得。
2. 质量检验部门未按规定验收退货物品，导致退货物品不符合要求，对责任人进行警告，并追回违规所得。
3. 财务部门未按规定处理退货款项，导致退货款项错账、漏账，对责任人进行警告，并追回违规所得。
五、附则1. 本制度由采购部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过实施本制度，旨在规范餐饮公司的采购退货流程，提高采购质量，降低采购成本，保障食品安全，为公司创造更大的经济效益。
公司采购退货准则制度模板
公司采购退货准则制度模板为规范公司采购退货行为，保障公司权益，维护供应商关系，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
一、退货范围1. 在采购过程中，因供应商原因导致货物质量、数量、包装等方面不符合合同约定或国家标准的，公司有权退货。
2. 在采购过程中，因公司自身原因导致货物无法使用、损坏或丢失的，公司有权退货。
3. 在采购过程中，双方协商一致，且符合国家法律法规规定的退货条件的，公司有权退货。
二、退货流程1. 采购部门在收到货物后，应立即进行验收。
发现货物存在质量、数量、包装等方面问题，应在验收报告中详细记录，并及时与供应商沟通。
2. 供应商确认退货原因后，采购部门应按照供应商的要求，办理退货手续。
3. 采购部门在办理退货手续时，应提供以下资料：（1）退货申请单，列明退货原因、数量、金额等信息；（2）验收报告，证明货物存在问题；（3）相关合同、发票等原始凭证；（4）供应商要求提供的其他资料。
4. 采购部门在办理退货手续后，应将退货情况及时报告上级领导。
三、退货责任1. 因供应商原因导致货物质量、数量、包装等方面不符合合同约定或国家标准的，供应商应承担退货责任。
2. 因公司自身原因导致货物无法使用、损坏或丢失的，公司应承担退货责任。
3. 双方协商一致，且符合国家法律法规规定的退货条件的，双方均不承担退货责任。
四、退货期限1. 采购部门应在收到货物后及时进行验收，发现问题应在验收报告中详细记录，并在验收报告生成之日起 10 个工作日内与供应商沟通退货事宜。
2. 供应商在收到退货申请后，应在 10 个工作日内办理退货手续。
五、退货费用1. 因供应商原因导致货物质量、数量、包装等方面不符合合同约定或国家标准的，退货费用由供应商承担。
2. 因公司自身原因导致货物无法使用、损坏或丢失的，退货费用由公司承担。
3. 双方协商一致，且符合国家法律法规规定的退货条件的，退货费用由双方协商承担。
采购退货流程
1,点采购—采购退出处理
2，
先点查询，然后点按品种查询，输入你要退的药，比如阿莫西林，然后点查询，就会出现单子，点一个你要退的单子，最后点击下面的选择。
3，找到你要退的药，在退货数那输入你要退的数量，点添加
4，在退货原因那，下拉选择退货原因
5，最后点保存
，
7，进去后，点查询，全选，审核
8，用户名，密码是输入你们的账号和密码，点确定，确定后会自动帮你复制退货单据号，下一步会用到
9，储存与养护—采购退出处理
，
10，方式选择—退货或者退回厂家，啥都行，然后点左下角的退货按钮
11，点击退货-粘贴退货单据号，点查询，点下面的药名
12，在选一次退货方式，最后点确认
13，选择供货单位，点保存,确认。
ERP流程图---采购退货流程
3.3.2.2让步接收，则进入到货送检入库子流程办理入科。
4.流反馈单》传递给采购部。
3.2.采购接收到仓库传递的《材料质量反馈单》后确认核实反馈单中问题。
3.3.采购部与供应商洽谈退货：
3.3.1如供应商同意退货，直接进入退货出库流程结束。
3.3.2供应商不接受，由采购部长组织相关人员进行内部评审流程。（参加人员有申报部门，品质，设备，技术，采购），并确定评审结论。
erp采购退货流程仓库采购供应商阶段材料质量反馈单生产退料单开始结束退货出库流程核实洽谈退货ny让步接收报废入库子流程内部评审评审结果
作业流程说明：
1.流程定义：ERP退货流程是在仓库收货，质检部在来料检验过程中或使用部门在生产过程中发现物资出现问题的处理流程。
2.举例说明：钢坯在使用过程中发现的开裂缩孔等问题。
采购部退换货流程
采购部退换货流程
一：提出申请
1）由工程项目经理与供应商联系后，邮件提交申请至高级项目经理；
2）高级经理审批后提交至工程总监\工程总监助理审批；
3）至采购部经理审批；
4）至资深副总裁进行审批；
5）资深副总裁审批后，回复项目经理，并抄送总部财务。
二：退换货处理
退换货申请经审批后，工程部文员根据经审批的邮件填写连号的退货单或换货单，并递交总部财务部。
1）对于换货：
i）项目经理接到审批邮件后，通过邮件（并电话）与供应商联系，同
时抄送采购部经理和采购专员。
并在采购平台系统中删除原订单。
ii）按甲供材料订单流程生成新订单。
新订单生成后，采购经理按正常
的申购流程通知财务部将预付款转至新订单条目中。
2）对于退货：
i）项目经理接到批准邮件后，项目经理和采购专员一起通知供应商。
ii）财务部收到退货款后通知采购专员和项目经理可以退货，由项目经
理删除订单。
__。
药品采购退货质量流程图
精品文档精心整理药品采购退货质量流转规程（一）流程图（二）流程描述1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。
2、本市退货（1）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。
（2）运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。
精品文档可编辑的精品文档（3）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。
（4）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，并在“出库清单”上签字。
“出库清单”由复核组存查。
（5）出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。
3、外埠退货（1）运输部查阅“运输管理”系统，生成运单，进行运单确认后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。
（2）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”，并将单据转交运输部。
（3）运输部配运后，将“采退出库单（保管联）”和一联“出库清单”转交保管部。
（4）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。
（5）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，运输部在系统内做“发运确认”。
综合员在“出库清单”上签字。
“出库清单”由复核组存查。
（6）出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐”。
4、自提退货:客户从开票中心取票，凭二联“采退出库单”提货，在“采退出库单（运输联）”上签字后交保管员，综合员凭“采退出库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。
5、采购中心查阅“采退出库”系统，打印二联“采退进仓单”，转交结算中心记账。
183套讲座+89700份资料/Shop/40.shtml 《中小企业管理全能版》《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料/Shop/38.shtml 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料/Shop/39.shtml 《国学智慧、易经》46套讲座/Shop/41.shtml 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料/Shop/44.shtml77套讲座+ 324份资料/Shop/49.shtml 《各阶段员工培训学院》《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料/Shop/42.shtml 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料/Shop/43.shtml/Shop/45.shtml 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料/Shop/46.shtml 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料/Shop/47.shtml 附表精品文档可编辑的精品文档江苏省扬州药品检验所医疗设备询价采购报价明细汇总表精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档付款方式货到现场安装调试完毕，验收合格后7个工作日内，买方向卖方付清合同总价100%的设备款。
采购退货流程
采购退货流程及处理细节：一、型号错误：1.关联单据查看是否是销售急要，并通知采购对口、销售支持（型号不确定的通知技术部确认）2.制作采购退货单，备注清楚质检结果，并及时通知采购审批，查看采购处理意见是否库存。
库存的话让采购通知仓库补单，将单据给到制单人员重新制单，并撤销删除已做单据。
3.采购批注退货的话，待流程审批完将单据跟货一起给到退货部，并做好交接。
二、质检不合格：1.对于销售急要的，通知销售支持、采购跟其说明故障原因，让销售支持联系销售人员是否需要（尤其是拆车件），不是急要及销售不要的配件，一律做单退货。
2.新开发配件到货大批量出现质量问题，联系技术相关人员并通知采购。
待技术与供应商沟通后给出处理意见，并做退单退货。
3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的，通知对口采购，并说明故障原因。
供应商送货上门的话，在送货单上划掉故障配件项并让供应商签字，快递公司到货直接拒收。
三、多订退货：跟采购沟通好，多到配件的数量及型号，并在送货单上备注未入库直接退，并将货给到退货部做好交接。
物流中心质检部标签形式及粘贴标准一、标签种类及规格：对于我司现有的标签种类只有两种，一种是普通标签一种是KBZ标签，规格上也有两种分别为：60*40、50*25二、如何选择标签类型：1.KBZ包装的配件必须使用KBZ标签，非KBZ包装的配件需使用KBZ标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。
2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸，如导管、座圈选用50*25的，总泵、分泵选用60*40的。
三、标签的粘贴标准：1.有标签粘贴区域的包装盒应将标签贴在粘贴区域内，没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。
2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的，应将标签贴在标签卡上再用扎带系在配件上，防止掉落。
3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对面，不可以将其盖住或撕掉，更加不可以更换包装。
四、标签内容：1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称及条形码。
采购退货流程
采购退货流程(总5页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March流程索引文档控制更改记录查阅目录采购退货 .........................................................................................错误!未定义书签。
业务描述 ................................................................................错误!未定义书签。
适用范围 ................................................................................错误!未定义书签。
控制目标 ................................................................................错误!未定义书签。
控制点 ....................................................................................错误!未定义书签。
涉及部门及岗位 ....................................................................错误!未定义书签。
特定政策 ................................................................................错误!未定义书签。
业务流程图 ............................................................................错误!未定义书签。
采购退换货管理流程图片
采购退换货管理流程1. 背景介绍采购退换货管理是指在采购过程中，当供应商提供的物料不符合要求或者存在问题时，采购部门进行退货或换货的管理流程。
这个流程可以帮助采购部门与供应商沟通和协调，确保物料质量符合标准，保障采购的顺利进行。
2. 流程概述采购退换货管理流程一般包括以下步骤：1.提交退换货申请2.退换货审批3.退换货货物寄回4.验收退换货货物5.处理退换货款项3. 具体流程3.1 提交退换货申请当采购人员发现供应商提供的物料不符合要求或存在问题时，需要及时以书面形式提交退换货申请。
退换货申请中应包括以下信息：•采购订单号•退换货物料名称和数量•退换货原因和问题描述•相关附件和证明材料3.2 退换货审批采购经理或负责人对退换货申请进行审批。
审批时需要综合考虑退换货的原因、影响范围和退换货政策等因素。
如果退换货申请通过审批，需要及时通知供应商进行处理。
3.3 退换货货物寄回供应商收到退换货申请后，根据申请中提供的退货地址将货物寄回给采购部门。
退货时需要确保货物完整，并且包装妥善，以免在运输过程中造成损坏。
同时，供应商需要提供退货单据和相关清单，以便采购部门进行验收。
3.4 验收退换货货物采购部门收到退回的货物后，需要进行验收。
验收时需要核对退货清单和退货单据，并检查货物的完整性和品质是否符合要求。
如果发现问题，需要在清单上注明，并及时与供应商沟通协商解决方案。
3.5 处理退换货款项当退换货的货物验收通过后，采购部门需要与供应商协商处理退换货款项的问题。
如果是退货，采购部门需要退还相应的采购款项；如果是换货，采购部门需要与供应商协商是否需要补差价或退还差价。
4. 注意事项在执行采购退换货管理流程时，需要注意以下几点：1.及时沟通：采购部门和供应商之间需要保持及时的沟通，以便解决问题和协调退换货流程。
2.留存退换货材料：退换货申请、退货单据、退货清单等相关材料需要妥善保存，以备后续跟踪和核对。
3.严格质量控制：采购部门需要对退换货进行严格的质量控制，确保退回的物料符合公司的要求和标准。
采购退货作业流程(入库后)
供应商签收
采购知会厂商我 司退货要求，没 有按 PO 退货的， 不用补货，直接 扣款， （现金料 除外）
4．供应商签收： 供应商核对退货批次，退 货数量点收实物并签字， 由退料仓管开具放行条
退货单过账
退货凭证存 查 5．退货单过账： 退货完成后由仓库账务 员于采购管理系统『录入 退货单』中确认或修改实 退数量后审核过账 采购退货 凭证 采购退货 凭证 采购退货 凭证 采购退货 凭证
采购退货作业流程 文件名称： 作 业 说 明
修订日期： 品管
采购退货需 求
修订者： 采购 仓管 会计
版本： 页次： 备 注
1.采购退货需求： 计划部、 采购部、 用料部、 及其他职能部门匀可提 出退料需求，由品管确 认，统一由不良品仓退 出，仓库定期以邮件的方 式汇总提报采购部
仓库退货过程中 ，厂商如不接收 退货，品质教判 定结果时需品管 部门或采购部门 出面解决！
采购通知供 应商 2.采购回复仓库： 采购收到邮件 24 小时内 回复仓库以下内容：退料 PO，是否补货，退料时间
录入系统
3.录入退货单并签核： 仓库账务员依据邮件内 容，生成退货单（需补货 的按 PO 号退货，无需补 货的直接按料号录入） ， 凭证需要仓库、品管、 PMC、采购及供应商签字 确认
打印签核
补退货时厂商需 要填写退货单上 对应的采购 P6.退货凭证存查： 凭证共 5 联：白联公司留 底/经联财务/黄联仓管/ 绿联采购/蓝联供应商/
采购退货 凭证
采购退换货流程图
采购退换货流程图
退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程。
采购的时候退货需要什么流程手续小编给大家整理了关于采购退换货流程图，希望你们喜欢!
采购退换货流程图
进销存软件采购退货换货操作
一、采购退货
1.提交退货申请
2.进入到采购管理>>采购退货单申请，进入到采购退货申请录单。
3.填写退货货品信息也可直接通过条码扫描进行信息录入。
4.退货单审核
5.进入系统设置>>审核设置中，找到采购退货申请设置入口，填写信息提交并保存，审核开始生效。
6.退货出库
7.审核通过后生成采购退货关联出库单
8.采购退货完成。
二、采购换货
1.填写换货申请单并提交
2.和采购退货单的道理相同，采购换货单是指在单据上直接完成记账和出库的单据。
3.采购换货单完成后不需要后续再单独做记账操作。
4.换货单支持对同一个供应商做换货
5.支持单个仓库的商品换入和换出，也支持不同的仓库换入和换出(不同的仓库换入/换出需要系统开启多仓库)
6.采购换货完成。
7.销售退换货与采购退换货操作流程基本一致。
采购合同中的退换货流程
采购合同中的退换货流程退换货流程协议书本协议书由以下双方共同订立：供应商：（以下简称“供应商”）地址：联系人：电话号码：采购方：（以下简称“采购方”）地址：联系人：电话号码：鉴于供应商向采购方提供商品及服务，为了保障采购方在接收商品后发现质量问题或需进行退换货的情况下的权益，双方特此约定并同意遵守以下退换货流程：一、退货义务及条件1. 供应商应保证所提供的商品符合合同规定的质量要求，如出现质量问题，供应商需承担退货义务。
2. 采购方在收到商品后，应立即进行验货并在48小时内通知供应商如有质量问题。
3. 采购方应保证退货商品的完整性、原始性和无二次销售的能力。
二、退货申请及流程1. 采购方如需退货，应在通知供应商后的48小时内提出退货申请。
2. 退货申请应包含以下信息：退货原因、退货商品的数量、退货商品的批次号、退货需要的金融处理（如退还货款或重新发货）。
3. 供应商在收到退货申请后的48小时内，应确认同意退货，并提供退货的具体流程和所需的退货物流信息。
4. 采购方应按照供应商提供的退货流程，将退货商品按要求送至供应商指定地点。
5. 供应商在收到退货商品后应进行验货，并按照约定的退货金融处理方式进行处理。
三、换货申请及流程1. 采购方在收到商品后如需进行换货，应在48小时内提出换货申请，并提供换货原因、换货商品的数量、换货商品的批次号等相关信息。
2. 供应商在接到换货申请后的48小时内，应与采购方确认换货需求，并提供具体的换货商品和物流信息。
3. 采购方应按照供应商提供的换货流程，将需要换货的商品按要求送至供应商指定地点。
4. 供应商在收到换货商品后应进行验货，并按照约定的换货商品进行调整发货。
四、违约责任1. 如供应商未能按照本协议约定的时间和标准处理退换货申请，导致采购方损失的，供应商应承担相应的违约责任。
2. 如采购方未能按照本协议约定的时间和要求进行退换货流程，导致供应商损失的，采购方应承担相应的违约责任。
采购退货承诺书
采购退货承诺书尊敬的客户：本采购退货承诺书由[公司名称]（以下简称“卖方”）向[客户名称]（以下简称“买方”）提供，旨在明确双方在采购过程中关于退货事宜的权利和义务。
一、退货条件1. 买方在收到货物后，若发现货物存在以下情况，可向卖方提出退货申请：- 货物与合同描述不符；- 货物存在质量问题；- 货物在运输过程中损坏。
2. 退货申请必须在收到货物之日起[具体天数]天内提出，并提供相应的证明材料。
二、退货流程1. 买方向卖方提交书面退货申请，并附上相关证明材料。
2. 卖方在收到退货申请后，将在[具体天数]个工作日内进行审核。
3. 若审核通过，卖方将通知买方退货的具体方式和时间。
4. 买方按照卖方的指示完成退货，并确保货物的完好无损。
三、退货责任1. 若退货原因为卖方责任，卖方将承担退货产生的所有费用，并负责更换或修复货物。
2. 若退货原因为买方责任，买方需承担退货产生的所有费用。
四、退货后的结算1. 卖方在收到退货货物并确认无误后，将在[具体天数]个工作日内完成退款或换货。
2. 若退款，卖方将按照原支付方式将款项退还给买方。
五、其他条款1. 本承诺书作为采购合同的补充，与采购合同具有同等法律效力。
2. 本承诺书未尽事宜，双方应协商解决，协商不成的，可提交至卖方所在地人民法院解决。
六、承诺书生效本承诺书自双方授权代表签字盖章之日起生效。
卖方代表（签字）：_____________________买方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日请注意，本文档仅为模板，具体条款需根据实际情况调整，并由专业法律顾问审核确认。
餐饮公司采购退货流程管理制度
第一章总则第一条为规范餐饮公司采购退货流程，提高采购管理效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购退货活动，包括原材料、半成品、成品等。
第三条采购退货流程应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章退货申请第四条退货申请应满足以下条件：1. 采购物品存在质量问题；2. 采购物品不符合合同规定；3. 采购物品过期或失效；4. 其他符合退货条件的情形。
第五条退货申请流程：1. 使用部门发现退货物品后，应及时填写《退货申请单》，并附上相关证明材料；2. 《退货申请单》经使用部门负责人签字确认后，提交至采购部门；3. 采购部门对《退货申请单》进行审核，确认退货原因及合理性。
第三章退货审核第六条采购部门对退货申请进行审核，主要内容包括：1. 退货原因是否符合本制度第四条规定；2. 退货物品是否在保质期内；3. 退货物品的数量、规格、型号等信息是否准确；4. 退货物品的包装是否完好。
第七条审核过程中，如发现退货原因不明确或存在争议，采购部门应与使用部门进行沟通，共同确定退货方案。
第四章退货执行第八条审核通过的退货申请，由采购部门负责执行退货流程。
第九条退货执行流程：1. 采购部门与供应商联系，告知退货事宜；2. 供应商根据退货申请，将退货物品运回；3. 采购部门对退货物品进行验收，确认数量、规格、型号等信息无误；4. 验收通过的退货物品，由采购部门负责处理。
第五章退货处理第十条退货处理流程：1. 采购部门将退货物品按照规定进行处理，如报废、捐赠、转售等；2. 对退货物品的处理结果进行记录，并上报公司领导；3. 对因退货产生的费用，按照公司财务制度进行报销。
第六章责任与处罚第十一条各部门应按照本制度规定，积极配合采购退货工作。
第十二条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，由责任人承担相应责任。
第十三条对在采购退货工作中表现突出的个人或部门，公司给予表彰和奖励。
第七章附则第十四条本制度由采购部门负责解释。
阿里巴巴进货可以退吗(阿里巴巴进货可以退吗现在)
阿里巴巴进货可以退吗(阿里巴巴进货可以退吗现在)
阿里巴巴作为全球最大的在线交易平台之一，早已成为全球企业的采购首选平台。
阿里巴巴进货可以退吗？这是许多企业在采购过程中最为关心的问题。
阿里巴巴进货可以退吗？
答案是肯定的。
在阿里巴巴的交易保障政策中，买家有权在收到货物后7天内申请退货。
如果货物存在质量问题或与卖家描述不符，买家还可以在收到货物后15天内申请退款。
卖家也有义务在收到退货后及时退款。
具体的退货流程如下：
1.买家提出退货申请
在收到货物后，如果买家发现货物存在质量问题或与卖家描述不符，可以在7天内向卖家提出退货申请。
如果卖家同意退货，买家需要将货物退回卖家指定的地址，并在退货时提供相关证明材料。
2.卖家确认收到退货
卖家在收到退货后会进行验货，确认货物是否与原始状态相同。
如果卖家确认收到的退货与原始状态相同，将会在5个工作日内退款给买家。
3.买家收到退款
买家在卖家确认收到退货后，将在5个工作日内收到退款。
需要注意的是，退货时需要保证货物的完好性和原始状态。
如果买家在退货过程中对货物造成了损害，卖家有权拒绝退货申请。
此外，在退货时需要提供相关的证明材料，例如货物图片、拍摄视频等。
总的来说，阿里巴巴进货可以退，而且退货流程十分简单，买家可以放心地在阿里巴巴上采购商品。
同时，作为卖家也需要遵守退货政策，保障买家的权益，提高交易的信誉度。
采购退货流程
采购退货流程一、型号错误：1.关联单据查看是否是销售急要，并通知采购对口、销售支持（型号不确定的通知技术部确认）2.制作采购退货单，备注清楚质检结果，并及时通知采购审批，查看采购处理意见是否库存。
库存的话让采购通知仓库补单，将单据给到制单人员重新制单，并撤销删除已做单据。
3.采购批注退货的话，待流程审批完将单据跟货一起给到退货部，并做好交接。
二、质检不合格：1.对于销售急要的，通知销售支持、采购跟其说明故障原因，让销售支持联系销售人员是否需要（尤其是拆车件），不是急要及销售不要的配件，一律做单退货。
2.新开发配件到货大批量出现质量问题，联系技术相关人员并通知采购。
待技术与供应商沟通后给出处理意见，并做退单退货。
3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的，通知对口采购，并说明故障原因。
供应商送货上门的话，在送货单上划掉故障配件项并让供应商签字，快递公司到货直接拒收。
三、多订退货：跟采购沟通好，多到配件的数量及型号，并在送货单上备注未入库直接退，并将货给到退货部做好交接。
物流中心质检部标签形式及粘贴标准一、标签种类及规格：对于我司现有的标签种类只有两种，一种是普通标签一种是kbz标签，规格上也有两种分别为：60*40、50*25二、如何选择标签类型：1.kbz包装的配件必须使用kbz 标签，非kbz包装的配件需使用kbz标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。
2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸，如导管、座圈选用50*25的，总泵、分泵选用60*40的。
三、标签的粘贴标准：1.有标签粘贴区域的没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。
2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的，应将标签贴在标签卡上再用扎带系在配件上，防止掉落。
3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对面，不可以将其盖住或撕掉，更加不可以更换包装。
四、标签内容：1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称及条形码。
采购退货流程
采购退货流程一、概述。
采购退货是指企业在购买物料或商品后，由于各种原因需要将部分或全部货物退回供应商的过程。
采购退货流程的规范化和标准化对于企业的物流管理和资金流动至关重要。
本文将详细介绍采购退货的流程及相关注意事项，以便企业能够更好地应对采购退货的各种情况。
二、流程步骤。
1. 申请退货。
当发现采购的物料或商品存在质量问题、数量错误或其他不符合要求的情况时，采购员应立即向上级主管提出退货申请。
在申请中需详细说明退货原因、退货数量和退货物品的相关信息，并附上相关证据和支持材料。
2. 审批流程。
退货申请提交后，相关部门（如质检部门、财务部门等）将对申请进行审批。
审批流程通常包括对退货原因的核实、对退货数量和物品的确认以及对退货流程的合规性审核。
只有经过审批的退货申请才能继续进行后续操作。
3. 退货协商。
一旦退货申请获得批准，采购员将与供应商进行退货协商。
协商的内容包括退货的时间、地点、方式以及退款方式等。
在协商过程中，双方应充分沟通，确保退货的具体操作能够顺利进行。
4. 物流运输。
确定好退货的时间和地点后，采购员需要安排物流运输，将退货物品送回供应商处。
在运输过程中，需注意货物的包装和保护，以防止在运输过程中造成二次损坏。
5. 收货验收。
供应商收到退货物品后，将进行收货验收。
验收的内容包括对退货数量的核实、退货物品的质量检查以及相关文件的确认。
只有在验收合格后，供应商才会同意办理退款手续。
6. 退款处理。
供应商在完成验收后，将按照协商的退款方式和时间进行退款处理。
采购员需要及时核对退款金额，并将退款信息反馈给财务部门进行记录和核实。
三、注意事项。
1. 退货申请需及时提交，避免超过退货时限。
2. 退货申请需注明详细的退货原因和退货物品信息。
3. 在退货协商过程中，需保持良好的沟通和合作关系。
4. 物流运输过程中需注意货物的包装和保护，避免二次损坏。
5. 退款处理后需及时核对退款金额，确保退款无误。
四、总结。
采购退货流程说明
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采购退货流程说明（光机）
仓库/储运 采购部 车间/质检 售后服务部
责任部门 责任人 流程说明
序号 采购员填制采购订单，供货方根据订单供货
产品到货后，质量部门进行质量检验确认合格单 合格产品由采购员填制到货单，并生产采购入库单 不合格产品直接由仓库保管员通过储运退回供货方 生产过程中出现的不合格品，供货方未开发票时，车间人员 告知采购人员办理采购退货手续，填制《采购退货单》消除 用友实物账，仓库依据手续通过储运退货给供货方 生产过程中出现的不合格品，供货方已开发票并已抵扣时， 客户有退货直接交于售后服务部门，售后服务人员按手续办 理光机退货给供货方
市场保障部依据手续补开销售发票，售后服务部门依据手续 填制其他出库单，将发票和退货产品通过储运退回给供货方
采购部 质检部 采购部 仓库 采购部
售后服务 售后服务
采购员 质检员 采购员 保管员 采购员
售后服务 售后服务
苏州电气集团有限公司
采购退货（光机）申请表SDJ-XXXX/X 日期：年月日。
药品采购退货流程图1
药品采购退货流程图1
药品采购退货是指在药品采购过程中出现退货情况的处理流程。
本文档将详细介绍药品采购退货的流程图及相关步骤。
1. 申请退货
a. 采购人员发现需要退货的药品，填写退货申请单。
b. 退货申请单包括药品名称、数量、批号等详细信息。
c. 退货申请单需经过采购主管审批。
2. 确认退货
a. 采购主管审批通过后，将退货申请单转交给质量控制部门。
b. 质量控制部门对退货申请进行审核，并确认是否可以退货。
c. 若符合退货条件，将退货申请单转交给财务部门。
3. 退货处理
a. 财务部门根据退货申请单确认退款金额，并与供应商进行协商。
b. 若退款金额与供应商协商一致，财务部门将退款支付给供应商。
c. 供应商收到退款后，办理退货手续，将退货药品送回仓库。
4. 更新库存
a. 仓库接收退货药品，并验收货物的完整性和数量。
b. 仓库将退货药品入库，并更新库存系统中的相应信息。
5. 结束流程
a. 退货流程完成后，通知采购人员、质量控制部门和财务部门。
b. 将退货申请单进行归档，以备查阅。
以上是药品采购退货的流程图及相关步骤，希望能对您有所帮助。
如有任何疑问，请随时与我们联系。