采购退货流程

采购退货流程一、概述。

采购退货是指企业在购买物料或商品后，由于各种原因需要将部分或全部货物退回供应商的过程。

采购退货流程的规范化和标准化对于企业的物流管理和资金流动至关重要。

本文将详细介绍采购退货的流程及相关注意事项，以便企业能够更好地应对采购退货的各种情况。

二、流程步骤。

1. 申请退货。

当发现采购的物料或商品存在质量问题、数量错误或其他不符合要求的情况时，采购员应立即向上级主管提出退货申请。

在申请中需详细说明退货原因、退货数量和退货物品的相关信息，并附上相关证据和支持材料。

2. 审批流程。

退货申请提交后，相关部门（如质检部门、财务部门等）将对申请进行审批。

审批流程通常包括对退货原因的核实、对退货数量和物品的确认以及对退货流程的合规性审核。

只有经过审批的退货申请才能继续进行后续操作。

3. 退货协商。

一旦退货申请获得批准，采购员将与供应商进行退货协商。

协商的内容包括退货的时间、地点、方式以及退款方式等。

在协商过程中，双方应充分沟通，确保退货的具体操作能够顺利进行。

4. 物流运输。

确定好退货的时间和地点后，采购员需要安排物流运输，将退货物品送回供应商处。

在运输过程中，需注意货物的包装和保护，以防止在运输过程中造成二次损坏。

5. 收货验收。

供应商收到退货物品后，将进行收货验收。

验收的内容包括对退货数量的核实、退货物品的质量检查以及相关文件的确认。

只有在验收合格后，供应商才会同意办理退款手续。

6. 退款处理。

供应商在完成验收后，将按照协商的退款方式和时间进行退款处理。

采购员需要及时核对退款金额，并将退款信息反馈给财务部门进行记录和核实。

三、注意事项。

1. 退货申请需及时提交，避免超过退货时限。

2. 退货申请需注明详细的退货原因和退货物品信息。

3. 在退货协商过程中，需保持良好的沟通和合作关系。

4. 物流运输过程中需注意货物的包装和保护，避免二次损坏。

5. 退款处理后需及时核对退款金额，确保退款无误。

四、总结。

采购退货管理流程说明表

③
若检ห้องสมุดไป่ตู้过程中发现货物存在质量问题，采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批；若供应商不能及时发货，按照合同规定，采购专员亦应视具体情况及时提出解决办法，以免影响企业的正常生产、经营秩序
④
解决方案经领导审批后，由采购专员组织实施。具体有两种方案：一是采购专员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的货物并进行赔偿，采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序；另一种方案是由采购专员开具退货单，双方协商后，由供应商取回不合格货物后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失
采购退货管理流程说明表
采购退货管理流程说明表
任务概要
退货处理管理流程
节点控制
相关说明
①
采购专员依据企业的相关规定、经常采购货物的性质、特点及常见的供应商供货问题等编制货物采购退货管理制度，上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行
②
采购专员根据各相关部门生产、经营的需要，进行采购工作。若供应商按时发货，到货后采购部进行清点核对，数量无误后组织相关部门进行质量检验

ERP操作手册(采购退货(折让)流程)

（图 3）
6. 点击收货单上的‘查询验退’ ，会自动弹出已经生成的验退单据（图 4）图 4：
6
7．查看自动生成的验退单，确定验退产品、验退数量、验退的仓库、库位、批号后，点击‘审核’ 按钮，并通知供应商取回产品（图 5） 8. 当供应商取回产品时，点击‘取回’按钮，填写实际的取回日期，点击确认按钮保存
系统操作说明
一、验退
前置单据：《 IQC 质量记录单》
输入方式：一、人工自行输入；二、查询收货单，自动生成方式一、
系统路径：【供应链管理】 >【采购管理系统】 >【采购入库管理】 >【采购验退异动维护作业操作步骤：
1. 点击‘录入’按钮，输入或开窗选择需要验退的收货单（图
1）
2. 点击开窗选择验退单别（图 1） 3. 点击确定维护单身验退信息（图 1）
冋确定仓退的收货单项次即对应的产品图2维护仓退的数量仓库库位和批号退货方式为价格折让时不需要维护此信息根据判定结果维护验退理由图2维护好后点击确定按钮并点击审核按钮做审核动作图2遇到失意伤心事多想有一个懂你的人来指点迷津因他懂你会以我心换你心站在你的位置上思虑为你排优解难
ERP 操作手册 (采购退货流程 )
懂得，真好！
业务说明
目的：此流程适用于材料收货后经检验不合格需退回供应商的业务，明确此项流程和系统中的操作步骤，
分为未入库直接退回（验退）和已验收入库后再退回（仓退）两部分。
工作职责详述 : 验退：第一、对于到货检验不合格需要退货的物料，由质量部通知采购部门安排退货；第二、仓库录入验退单，并由采购部门联系厂商退回；仓退：第一、在生产过程或养护时发现质量不合格提交采购部门；第二、采购部门分析原因，如果是供应商原因的则可安排退货；第三、仓库通知采购部门联系厂商退回；第四、若仓退类型选择‘价格折让’ ，则只折让供应商一笔钱，不涉及数量的异动

采购退货流程

采购退货流程采购退货流程是指当企业对于采购的材料、商品或服务存在质量问题、数量不符或其他原因导致无法继续使用或无法在销售中使用时，进行退货的流程。

下面将详细介绍采购退货的流程。

第一步，检查退货原因。

当发现采购的材料、商品或服务存在质量问题、数量不符或其他导致无法继续使用或无法在销售中使用的问题时，首先需要仔细检查退货的原因，确保问题确实存在，并且没有其他解决办法。

第二步，联系供应商。

一旦确认需要退货，就需要及时联系供应商。

可以通过电话、邮件或其他途径与供应商进行沟通，将退货的原因、数量等详细信息告知供应商，并征求其意见。

第三步，确认退货条件。

在与供应商沟通的过程中，双方需要确认退货的条件，包括退货的时间、地点、退货的状态等。

一般来说，退货的时间应该是在发现问题后的一段时间内进行，退货的地点可能是供应商的仓库或指定的地点，退货的状态应该是完好无损、未使用或未拆封。

第四步，安排物流。

确认退货的条件后，企业需要安排物流进行退货。

根据退货的数量、大小、重量等因素，选择合适的物流方式，如快递、物流公司等，将退货物品送达给供应商。

第五步，退货记录。

进行退货时，企业需要做好详细的退货记录。

这些记录应该包括退货的日期、数量、原因、物流信息等。

记录的目的是为了跟踪退货的过程，并且在后续的报账、索赔等工作中提供依据。

第六步，供应商确认退货。

供应商收到退货后，需要对退货进行检查确认。

供应商需要确认退货物品的数量、外观、状态是否符合退货条件，并且检查是否存在其他问题。

第七步，退款或换货处理。

一旦供应商确认退货符合条件，企业可以要求供应商进行退款或进行换货处理。

退款的金额应该包括原始采购货物的金额以及退货运输费用等，而换货的物品应该符合原始采购的要求。

第八步，记录退货结果。

当退款或换货处理完成后，企业需要记录退货的最终结果。

这些记录包括退款金额、退款日期、换货物品的信息等。

记录的目的是为了进行后续的跟踪、分析和核算。

以上就是采购退货的流程。

采购退货流程

采购退货流程一、型号错误：1.关联单据查看是否是销售急要，并通知采购对口、销售支持（型号不确定的通知技术部确认）2.制作采购退货单，备注清楚质检结果，并及时通知采购审批，查看采购处理意见是否库存。

库存的话让采购通知仓库补单，将单据给到制单人员重新制单，并撤销删除已做单据。

3.采购批注退货的话，待流程审批完将单据跟货一起给到退货部，并做好交接。

二、质检不合格：1.对于销售急要的，通知销售支持、采购跟其说明故障原因，让销售支持联系销售人员是否需要（尤其是拆车件），不是急要及销售不要的配件，一律做单退货。

2.新开发配件到货大批量出现质量问题，联系技术相关人员并通知采购。

待技术与供应商沟通后给出处理意见，并做退单退货。

3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的，通知对口采购，并说明故障原因。

供应商送货上门的话，在送货单上划掉故障配件项并让供应商签字，快递公司到货直接拒收。

三、多订退货：跟采购沟通好，多到配件的数量及型号，并在送货单上备注未入库直接退，并将货给到退货部做好交接。

物流中心质检部标签形式及粘贴标准一、标签种类及规格：对于我司现有的标签种类只有两种，一种是普通标签一种是kbz标签，规格上也有两种分别为：60*40、50*25二、如何选择标签类型：1.kbz包装的配件必须使用kbz 标签，非kbz包装的配件需使用kbz标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。

2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸，如导管、座圈选用50*25的，总泵、分泵选用60*40的。

三、标签的粘贴标准：1.有标签粘贴区域的没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。

2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的，应将标签贴在标签卡上再用扎带系在配件上，防止掉落。

3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对面，不可以将其盖住或撕掉，更加不可以更换包装。

四、标签内容：1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称及条形码。

采购退货流程说明

6 7
采购退货流程说明（光机）
仓库/储运采购部车间/质检售后服务部
责任部门责任人流程说明
序号采购员填制采购订单，供货方根据订单供货
产品到货后，质量部门进行质量检验确认合格单合格产品由采购员填制到货单，并生产采购入库单不合格产品直接由仓库保管员通过储运退回供货方生产过程中出现的不合格品，供货方未开发票时，车间人员告知采购人员办理采购退货手续，填制《采购退货单》消除用友实物账，仓库依据手续通过储运退货给供货方生产过程中出现的不合格品，供货方已开发票并已抵扣时，客户有退货直接交于售后服务部门，售后服务人员按手续办理光机退货给供货方
市场保障部依据手续补开销售发票，售后服务部门依据手续填制其他出库单，将发票和退货产品通过储运退回给供货方
采购部质检部采购部仓库采购部
售后服务售后服务
采购员质检员采购员保管员采购员
售后服务售后服务
苏州电气集团有限公司
采购退货（光机）申请表SDJ-XXXX/X 日期：年月日。

采购退货方案范文

采购退货方案范文1. 引言本文档旨在制定一套完善的采购退货方案，以确保退货过程的顺利进行。

采购退货是指供应商接受采购方的退货请求，并按要求退还商品或退还部分货款的过程。

建立一套有效的采购退货方案，可以提高采购方与供应商之间的合作效率，减少采购方的损失，确保双方的权益得到保护。

2. 采购退货的原因和条件2.1 退货的原因采购退货的原因包括但不限于以下情况：•货物质量问题：采购方收到的货物存在质量问题，不能满足采购方的需求。

•订货错误：采购方在订单下达过程中发生错误，导致错误的商品送货。

•数量错误：采购方收到的货物数量与实际需求不符。

•交货延误：供应商未按照约定的时间交货，导致采购方无法按时使用。

•其他特殊情况：包括根据合同约定的情况以及法律法规规定的情况等。

2.2 退货的条件为保证退货过程的顺利进行，退货需满足以下条件：•退货申请需在约定的退货期限内提交。

•退货商品应当保持原始状态，未经使用或损坏，并附有完整的配件、包装及其相关文件。

•需提供相关证明材料，例如退货申请书、退货理由、商品瑕疵图片等。

3. 退货流程3.1 采购方的操作流程采购方在发起退货前应按照以下流程进行操作：1.收集退货相关证明材料，包括退货申请书、退货理由、商品瑕疵图片等。

2.联系供应商，告知退货情况，并提交退货申请。

3.等待供应商确认退货申请，同时协商退货方式及退款金额。

4.将退货商品按照供应商的要求打包好，并签署退货单。

5.与供应商约定退货物流方式，并保留退货物流单据。

6.等待供应商收货并进行验收。

7.等待供应商退还货款或退货物。

3.2 供应商的操作流程供应商在接收到退货申请后应按照以下流程进行操作：1.确认退货申请，并核实退货原因及商品情况。

2.进行退货数量、金额等协商，并与采购方达成一致。

3.告知采购方退货地址及退货物流要求。

4.接收退货商品，并进行验收。

5.根据退货结果进行退款或退货处理。

6.如有需要，与采购方协商补偿事宜并达成一致。

药品采购退货质量流程图

精品文档精心整理药品采购退货质量流转规程（一）流程图（二）流程描述1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。

2、本市退货（1）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。

（2）运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。

精品文档可编辑的精品文档（3）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（4）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，并在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（5）出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。

3、外埠退货（1）运输部查阅“运输管理”系统，生成运单，进行运单确认后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。

（2）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”，并将单据转交运输部。

（3）运输部配运后，将“采退出库单（保管联）”和一联“出库清单”转交保管部。

（4）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（5）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，运输部在系统内做“发运确认”。

综合员在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（6）出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐”。

4、自提退货:客户从开票中心取票，凭二联“采退出库单”提货，在“采退出库单（运输联）”上签字后交保管员，综合员凭“采退出库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。

5、采购中心查阅“采退出库”系统，打印二联“采退进仓单”，转交结算中心记账。

183套讲座+89700份资料/Shop/40.shtml 《中小企业管理全能版》《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料/Shop/38.shtml 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料/Shop/39.shtml 《国学智慧、易经》46套讲座/Shop/41.shtml 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料/Shop/44.shtml77套讲座+ 324份资料/Shop/49.shtml 《各阶段员工培训学院》《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料/Shop/42.shtml 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料/Shop/43.shtml/Shop/45.shtml 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料/Shop/46.shtml 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料/Shop/47.shtml 附表精品文档可编辑的精品文档江苏省扬州药品检验所医疗设备询价采购报价明细汇总表精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档付款方式货到现场安装调试完毕，验收合格后7个工作日内，买方向卖方付清合同总价100%的设备款。

超市门店供应商退货办理操作流程及管理规定

超市门店供应商退货办理操作流程及管理规定一、背景介绍随着超市门店的发展壮大，供应商退货办理成为了日常运营中不可或缺的一部分。

供应商退货办理的规范操作流程和管理规定的制定和执行，有助于提高退货办理的效率和准确性，促进门店与供应商之间的良好合作关系。

二、供应商退货办理操作流程1.退货申请超市门店的采购员在发现产品存在质量问题、过期或者其他不符合合同约定的情况时，应立即填写退货申请表格，包括退货的商品名称、数量、批次号、供应商名称、退货原因等详细信息。

2.审批流程退货申请表格需要经过门店经理或相关部门主管审核。

审核人员需要仔细核对申请内容的合理性和准确性，确保申请符合退货标准。

3.通知供应商经过审核后，门店应立即通知供应商退货的意向，并将退货申请表格发送给供应商，以便供应商准备相应的工作。

4.退货配送供应商在收到门店的退货申请后，负责协调退货配送的物流工作。

门店应保证退货商品的保存和封存，以免进一步损坏。

5.商品验收当退货商品送达门店后，门店负责进行商品验收。

商品验收员根据退货申请表格的内容，逐一核对退货商品的名称、数量、批次号等信息，确保退货商品的准确性和完整性。

6.退货入库验收合格后，门店的库管人员负责将退货的商品码放入仓库，并及时更新库存和相应的记录。

7.退款处理门店应及时向供应商申请退款，并在供应商确认退款后，与财务部门协商，将退款金额及时返还给供应商。

三、供应商退货办理管理规定1.退货标准和要求超市门店应与供应商明确退货标准和要求，包括退货的情形、时间限制、退货方式、退货数量限制等，并将其确认的内容以书面形式记录下来，以便双方日后参考和遵守。

2.退货合同门店与供应商之间需要签订退货合同，明确退货的双方义务和责任，确保退货的合法性和权益。

3.退货记录和报表门店应建立退货记录和报表，详细记录每一次的退货情况，包括退货日期、商品名称、数量、价值、退货原因等信息，并按一定规定一定的周期提供给供应商，以便供应商了解和掌握退货情况。

采购退货流程

采购退货流程及处理细节：一、型号错误：1.关联单据查看是否是销售急要，并通知采购对口、销售支持（型号不确定的通知技术部确认）2.制作采购退货单，备注清楚质检结果，并及时通知采购审批，查看采购处理意见是否库存。

库存的话让采购通知仓库补单，将单据给到制单人员重新制单，并撤销删除已做单据。

3.采购批注退货的话，待流程审批完将单据跟货一起给到退货部，并做好交接。

二、质检不合格：1.对于销售急要的，通知销售支持、采购跟其说明故障原因，让销售支持联系销售人员是否需要（尤其是拆车件），不是急要及销售不要的配件，一律做单退货。

2.新开发配件到货大批量出现质量问题，联系技术相关人员并通知采购。

待技术与供应商沟通后给出处理意见，并做退单退货。

3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的，通知对口采购，并说明故障原因。

供应商送货上门的话，在送货单上划掉故障配件项并让供应商签字，快递公司到货直接拒收。

三、多订退货：跟采购沟通好，多到配件的数量及型号，并在送货单上备注未入库直接退，并将货给到退货部做好交接。

物流中心质检部标签形式及粘贴标准一、标签种类及规格：对于我司现有的标签种类只有两种，一种是普通标签一种是KBZ标签，规格上也有两种分别为：60*40、50*25二、如何选择标签类型：1.KBZ包装的配件必须使用KBZ标签，非KBZ包装的配件需使用KBZ标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。

2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸，如导管、座圈选用50*25的，总泵、分泵选用60*40的。

三、标签的粘贴标准：1.有标签粘贴区域的包装盒应将标签贴在粘贴区域内，没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。

2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的，应将标签贴在标签卡上再用扎带系在配件上，防止掉落。

3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对面，不可以将其盖住或撕掉，更加不可以更换包装。

四、标签内容：1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称及条形码。

采购药品退货流程

6）财务部查核该笔退货是否已经付款；如果已经付款，财务部开退税证明，供应商将退票转公司后，财务调账；如果没有付款，采购部开票岗冲减业务应付；
7）结束标志财务部在财务系统内冲减应付。
七、流程文件、表单
《进货退出单》《发货委托单》
八、业务风险
与供应商协商退货事宜。这一工作中，一方面要加强供应商官理，维护供应商关系；另一方面要及时分析统计公司库存药品状况，加强退货管理，规避经营风险。
流程说明
一、流程名称：采购药品退货流程
二、流程编号：
三、流程目的
确保采购时如有不合格品及时退货。
四、流程目标
保证采购药品部采购岗
六、流程描述
1）驱动事件一一采购员确定退货品种；
到货或销售退回破损及污染无法销售的药品有效期不满半年的药品库存滞销的药品其他有质量问题的药品到货验收即发现有问题的药品。
九、流程控制点
采购员确定退货品种,与供应商协商•
控制目的：加强退货管理，规避经营风险•
控制手段：及时分析统计退货，公司考核各相关部门在退货中的工作。控制依据：药品退货管理制度
2）采购员联系供应商，协商能否退货；
3）如果供应商不冋意，则进入特殊情况处理（维系良好的供应商关系，尽量争取退换货）；
4）如果供应商冋意，采购员通知开票岗开进货退出单；
5）如果是供应商到仓库自提退货，则交给供应商退货单的仓库联、客户联，供应商代表凭单位介绍信和退货单两联到仓库提货；如果是公司发货，采购部开发货委托单，转储运部，由储运部安排发货；

采购退货作业流程(入库后)

供应商签收
采购知会厂商我司退货要求，没有按 PO 退货的，不用补货，直接扣款，（现金料除外）
4．供应商签收：供应商核对退货批次，退货数量点收实物并签字，由退料仓管开具放行条
退货单过账
退货凭证存查 5．退货单过账：退货完成后由仓库账务员于采购管理系统『录入退货单』中确认或修改实退数量后审核过账采购退货凭证采购退货凭证采购退货凭证采购退货凭证
采购退货作业流程文件名称：作业说明
修订日期：品管
采购退货需求
修订者：采购仓管会计
版本：页次：备注
1.采购退货需求：计划部、采购部、用料部、及其他职能部门匀可提出退料需求，由品管确认，统一由不良品仓退出，仓库定期以邮件的方式汇总提报采购部
仓库退货过程中，厂商如不接收退货，品质教判定结果时需品管部门或采购部门出面解决！
采购通知供应商 2.采购回复仓库：采购收到邮件 24 小时内回复仓库以下内容：退料 PO，是否补货，退料时间
录入系统
3.录入退货单并签核：仓库账务员依据邮件内容，生成退货单（需补货的按 PO 号退货，无需补货的直接按料号录入），凭证需要仓库、品管、 PMC、采购及供应商签字确认
打印签核
补退货时厂商需要填写退货单上对应的采购 P6.退货凭证存查：凭证共 5 联：白联公司留底/经联财务/黄联仓管/ 绿联采购/蓝联供应商/
采购退货凭证

药品采购退货质量流程图

药品采购退货质量流转规程（一）流程图（二）流程描述1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。

2、本市退货（1）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。

（2）运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。

（3）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（4）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，并在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（5）出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。

3、外埠退货（1）运输部查阅“运输管理”系统，生成运单，进行运单确认后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。

（2）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”，并将单据转交运输部。

（3）运输部配运后，将“采退出库单（保管联）”和一联“出库清单”转交保管部。

（4）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（5）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，运输部在系统内做“发运确认”。

综合员在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（6）出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐”。

4、自提退货:客户从开票中心取票，凭二联“采退出库单”提货，在“采退出库单（运输联）”上签字后交保管员，综合员凭“采退出库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。

5、采购中心查阅“采退出库”系统，打印二联“采退进仓单”，转交结算中心记账。

采购退货流程范文

采购退货流程范文采购退货是指企业或个人将之前采购的货物退回供应商或销售方的过程。

这种情况往往出现在以下几种情况下：产品质量不合格、与实际需求不符、数量超过需求、货物运输过程中损坏或过期、价格变动等。

为了确保采购退货流程的顺利进行，下面将具体介绍采购退货的流程。

第一步：申请退货在发现需要退货时，采购员或相关负责人应及时填写退货申请表，详细描述退货原因、产品信息以及退货数量等。

申请表应包括供应商信息、采购单号、采购日期、产品名称、规格、批次等。

退货申请表可以通过纸质形式或电子表格方式提交。

第二步：退货审核退货申请表一般需要经过相关部门或主管的审核。

审核人员将根据退货申请的内容和政策规定来决定是否同意退货。

在审核过程中，可能还需要进一步确认退货原因并与采购员或相关负责人进行沟通。

第三步：出具退货通知在退货申请通过审核后，相关部门或负责人将出具一份退货通知单。

退货通知单应包含退货原因、退货数量、退货时间、退款方式等信息。

通常情况下，退货通知单会发送给供应商或销售方，并通知其退货的具体要求。

第四步：货物准备和返还在收到退货通知单后，供应商或销售方会与采购员或相关负责人协商具体退货事宜，如退货方式、退货运输等。

采购员或相关负责人应将需要退货的货物妥善包装，确保货物在运输过程中不受损。

同时，在货物返还时，还需要附上退货通知单和相关文件，以便供应商或销售方能够准确处理退货。

第五步：退款处理第六步：退货记录和分析采购部门或相关负责人应记录每一次的采购退货情况，并进行分析与总结，以便日后参考和改进。

这些记录可以包括退货原因、退货数量、退货金额、供应商处理退货的态度和方式等。

通过分析退货情况，采购部门能够更好地了解供应商的表现，并在下次采购过程中做出更好的决策。

上述采购退货流程是根据一般情况下的操作来描述的，实际操作可能会因企业的不同而有所差异。

每个企业都应根据自己的实际情况来制定一套适合自身的采购退货流程，以确保采购退货的顺利进行。

采购退货管理流程图及说明表

③
若检验过程中发觉物资存在质量问题，采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批；若供应商不能及时发货，按照合同规定，采购专员亦应视具体情形及时提出解决方法，以免阻碍企业的正常生产、经营秩序
④
解决方案经领导审批后，由采购专员组织实施。具体有两种方案：一是采购专员依照检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的物资并进行赔偿，采购专员视情形重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序；另一种方案是由采购专员开具退货单，双方协商后，由供应商取回不合格物资后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的缺失
采购退货管理流程图及说明表
21.
任ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ概要
退货处理治理流程
节点操纵
相关说明
①
采购专员依据企业的相关规定、经常采购物资的性质、特点及常见的供应商供货问题等编制物资采购退货治理制度，上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行
②
采购专员依照各相关部门生产、经营的需要，进行采购工作。若供应商按时发货，到货后采购部进行清点核对，数量无误后组织相关部门进行质量检验

采购报销以及退货流程

xxxxxxxxxxx采购报销及退货流程
1、采购员报销必须凭验收员签字和使用部门负责人的发票连同入库单，经财务审核以及经总经理以上领导批准方可报销。
2、采购物品需要退货，由使用部门提出申请，向领导报备退货的物品和数量，领导审批以后，由仓管人员监督数量和物品样式，仓管人员和使用部门负责人在退货单上签字，最后经财务部门办理退货和打印退货单。
物品退货申请单
退货部门：日期：
序号
物料名称
单位
申请数量
退货原因
1
经理：部门负责人：财务：

原材料退货处理流程

原材料退货处理流程目标本文档旨在说明公司的原材料退货处理流程，以确保退货过程规范、高效。

流程概述1. 申请退货* 供应商通过书面形式提交退货申请，包括退货原因和相关证明材料。

* 采购部门接收申请，并对申请进行初步审核。

2. 审核退货申请* 采购部门负责对退货申请进行详细审核。

* 审核主要包括确认退货原因的合理性、退货数量的准确性等。

3. 供应商确认* 采购部门与供应商协商退货事宜，包括退货数量、退款金额等。

* 供应商确认退货事宜，并提供相应的退货地址和退货方式。

4. 安排退货* 采购部门安排退货物流，并与供应商确认退货物流方式。

* 采购部门跟进退货物流情况，及时催促供应商进行退货。

5. 检查退货* 质量部门接收退货，并进行检查。

* 检查主要包括核对退货物品、检查退货物品质量等。

6. 处理退款* 财务部门核对退货物品和检查结果，并进行退款操作。

* 退款金额根据实际退货情况确定，并在合理时间内退回供应商。

7. 完成退货* 采购部门确认退货流程已完成，并记录相关信息。

注意事项* 退货申请必须提供详细的原因和相关证明材料。

* 退货审核需要确保退货原因的合理性并核实退货数量。

* 供应商需确认退货事宜，包括退货数量和退款金额。

* 采购部门应及时安排退货物流，并跟进退货情况。

* 检查退货时应核对物品并检查其质量。

* 退款操作应与财务部门协调进行，并在合理时间内完成。

* 采购部门需确认退货流程完成，并记录相关信息。

该文档旨在提供公司原材料退货的处理流程，以保证流程规范和高效性。

具体实施时，应结合公司实际情况进行调整和执行。