01纠正和预防措施处理单
不良品的纠正预防措施
不良品的纠正预防措施不良品的纠正预防措施1．不良品的'纠正措施1.1凡在生产过程中出现的不良品，应立即做好标记以便识别，在致废部位涂红漆，返修品涂黄漆。
1.2不良品的隔离由质检人员进行。
1.3.不良品的处理由质检部门进行符合性与适应性判定。
1.4报废品由质检部门确认，并填写废品通知单一式三份，由责任者签名，隔离存放，按程序处理。
1.5已报废的不良品由质检部定期处理。
1.6重大质量事故的处理：a由质检部组织有关人员召开分析会；b按损失价格部分按比例赔偿。
1.7质量事故，质检部门应立即进行处理，并根据三不放过的原则，开好质量分析会，使当事人受到教育，采取预防措施，并上报公司。
1.8外购外包不合格品纠正措施：由质检部门填写不合格品处理单，退货情况处理表进行处理。
2.不良品的预防措施：2.1员工严格执行“三按” （按图、按工艺、按标准），首件必须送检，合格后方可进入批量生产。
2.2检验人员严格执行首检、巡检、过程检验制度，实施关键工序检验控制；实施对外购外包产品、成品入库前检验把关，控制外购外包产品、成品质量。
2.3技术人员、工艺人员严格加强生产加工过程、装配过程的现场技术指导，产品符合性（按图、按工艺、按标准）执行过程抽验工作。
2.4生产部门实施对在制品管理，对员工教育，不合格品不允许进入下道工序，以“三不”作为工作指导方针，控制提高员工产品加工、装配质量意识。
2.5 质量技术部实施对产品加工、装配质量、外购外包产品、成品质量执行过程控制；严格执行不良品处理程序，隔离不良品、处置不合格品、召开质量分析会；实施对质量指标考核，定期召开质量例会。
2.6.人力资源部加强对在职员工技能培训、在岗教育、培训考核。
质量技术部2017年02月01日。
纠正、纠正措施和预防措施方案
THANKS
感谢观看
制定预防措施计划
确定预防目标
根据风险评估的结果，确定需要 预防的风险，并设定相应的预防
目标。
制定预防措施
针对每一个预防目标，制定具体的 预防措施。措施可以包括技术改进 、流程优化、人员培训等方面。
明确责任与资源
确定执行预防措施的责任人和所需 资源，包括人力、物力、财力等。
实施并监控预防措施
执行预防措施：按照预防措 施计划，执行相应的预防措 施。
案例三：采用预防措施降低安全事故风险
风险识别
通过对生产环境、设备、流程等进行安全评估，识别潜在的安全事 故风险。
预防措施
建立健全安全管理制度和操作规程，定期进行安全培训和演练，配 备齐全的安全设施和应急装备，加强安全检查和隐患排查。
效果评估
定期评估预防措施的执行情况和安全绩效，通过事故发生率、安全隐 患整改率等指标衡量预防措施的有效性，并不断完善和改进。
要点二
重要性
预防措施能够帮助组织防患于未然，避免因问题发生而产 生的不必要的成本和损失。通过预防措施，组织可以识别 并应对潜在风险，提升整体抵御风险的能力，确保组织在 复杂多变的外部环境中稳健发展。同时，预防措施还有助 于塑造组织的预防文化，使员工形成预防为主的工作习惯 ，促进组织的持续改进和创新。
纠正措施的应用：针对 问题的原因，制定相应 的纠正措施，从源头上 解决问题，防止类似隐 患再次出现。
预防措施的拓展：为了 防范潜在问题，企业应 制定预防措施，加强内 部管理，提高员工素质 ，增强企业抵御风险的 能力。
通过以上综合应用，企 业可以形成一套完整的 问题处理机制，确保企 业稳定高效运行。
CAPA
错误
正确
two
纠正与预防措施流程
现场审核发现：冰箱有十几瓶试剂无任何标识。
错误
正确
two
纠正与预防措施流程
现场审核发现，离心机的转速等过程参数的控制与作业指导书的要求 不符合。原因：操作者对作业指导书不熟悉。
措施
措施二
two
纠正与预防措施流程
在现场检查发现2015年5月入库的物料A，超过规定有效期三个月， 该物料已不能使用。但未进行隔离和处置。 原因：管理员巡检时漏检，未做到先进先出
场所对使用人员配备了相应的防护措施，未考虑到存放过程可能出现 的异常泄露或瓶子破损时需管理人员处理的情况。 制定CAPA并予以实施：1）在仓库化学品柜配备护目镜，胶手套，并 告知仓库管理员对异常情况的应对措施。2）对全部涉及化学品使用 管理的过程、环节排查，结合相应化学品MSDS，确保所有化学品的 个人防护用品及防护措施符合要求。3）定期进行化学品安全使用及 应急应对培训，并制定应急预案。4）针对可能的化学品泄漏等异常 情况进行应急预演。 跟踪结论：审核员跟踪确认CAPA可以接受并证实有效。
措施
故事二
two
纠正与预防措施流程
客户反馈产品连接部件连接不上，无法使用。 原因：提供给供应商的图纸上标注的连接螺母螺纹公差太大，处于 公差下限的螺纹无法拧进螺栓。
措施
措施二
two
纠正与预防措施流程
two
纠正与预防措施流程
标准化
将有效的措施落实到具体的管理流程、 技术规范、操作指导书等相关文件中，
以标准来指导操作。
宣贯
对固化新增的内容给使用者进行培训 或宣贯。作业指导书等文件可以现场
更新。.
经验总结
IATF16949纠正及预防措施管理程序_最新
WORD资料.可编辑文件编号：MZQP-009文件名称：纠正与预防措施管理程序文件版本：第C版首发日期：2017-12-01生效日期：2017-12-01作成:审核:批准:纠正与预防措施管理程序1 目的通过对已发不合格或潜在不合格进行原因分析，及时有效的采取纠正与预防措施，防止和消除不合格或潜在不合格因素，实现质量管理体系的持续改进，增强顾客满意。
2 范围适用于本公司产品、过程、质量管理体系等有关的不合格及潜在不合格采取的纠正措施或预防措施。
3 定义3.1 防错使用过程或设计特征来防止制造不合格产品。
3.2 纠正措施为消除已发不合格的原因所采取的措施，防止不合格再次发生。
3.3 预防措施为消除潜在的不合格原因所采取的措施，以防止不合格的发生。
3.4 FMEA失效模式与后果分析。
3.5 5W1H5W1H（ WWWWWH析法也叫六何分析法，是一种思考方法，是对选定的项目、工序或操作，都要从原因（何因Why、对象（何事What）、地点（何地Where）、时间（何时When、人员（何人WhO、方法（何法HoW等六个方面提出问题进行思考。
3.6 8D8D是团队导向解决问题对策一个标准方法，由8个步骤和一个准备步骤组成，这些步骤用来客观地确定、定义和解决问题，并防止相似问题的再发，并提出永久解决及改善问题的方法。
4 职责4.1 质量部为本程序的归口管理部门，负责纠正措与预防措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估。
4.2 管理者代表负责公司内部重大的纠正和预防措施制定的组织工作。
4.3 技术部负责开发设计阶段的纠正和预防措施的制定和实施。
4.4 制造部负责生产过程中及生产工艺的纠正和预防措施的制定和实施。
4.5 销售部负责组织有关部门对成品物流服务及售后服务过程中客诉问题通过分析后制定和实施纠正和预防措施。
4.6 零件、原材料的采购过程中的纠正和预防措施，由采购部负责制定和实施。
4.7 其他各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施。
《15.纠正和预防措施控制程序》
《15.纠正和预防措施控制程序》第一篇：15.纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序1、目的采取有效的纠正预防措施，实现一体化和haccp管理体系的持续改进。
2、适用范围适用于公司一体化和haccp管理体系运行中，对不适合采取纠正和预防改进措施，并实施和验证。
3、职责3.1质检部负责产品生产过程中，出现严重的质量、安全、环境问题时发出相应《纠正和预防措施处理单》。
各关键控制点（ccp）负责人，负责纠偏措施的实施和记录.如果出现偏离关键限值或过程发生偏差造成不合格时，应采取《纠正和预防措施处理单》3.2当内部体系审核出现不适合时，由审核员发出《不适合报告》，并进行跟踪验证。
3.3当管理评审时或其它情况出现不适合时，由公司办和相应部门发出《纠正和预防措施处理单》并进行跟踪验证。
3.4各部门负责实施相应的纠正预防和改进措施。
3.5管理者代表在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。
4、工作程序4.1采取纠正措施的时机a.供方产品出现连续批量不适合；b.相关方环境因素造成重大环境污染或环境事故；c.过程、产品、环境和卫生安全出现重大问题，或超出公司规定值时；d.相关方投诉时；e.内部审核出现不适合时；f.管理评审出现不适合；g.其他不符合方针、目标（指标），或体系文件要求的情况。
4.2不适合事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证4.2.1当出现4.1a情况时，由质检部填写《纠正和预防措施处理单》（以下简称“处理单”）中“不适合事实”栏，通知资材部后传真给（分）供方，要求（分）供方三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，由质检部对其下批来料进行跟踪验证。
当同一种物料向同一（分）供方连续发出两次处理单而质量未有明显改善时，取消其合格（分）供方资格；如果是服务（分）供方质量问题，则由服务接受部门填写处理单中“不适合事实”栏，传给（分）供方采取纠正措施并进行验证。
4.2.2当出现4.1b情况时，由质检部填写处理单中“不适合事实”栏传递给相关方，要求相关方三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，由质检部进行跟踪验证。
ISO13485-2016 纠正和预防措施控制程序
更改历史1.0目的采取有效的纠正和预防措施，不断改进本公司产品和服务的质量，实现质量管理体系的持续改进，特制定本程序。
2.0范围适用于公司纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。
3.0职责3.1质管部负责在出现质量问题时发出相应《纠正和预防措施处理单》，组织制定相应的纠正和预防措施，并跟踪验证其实施效果。
负责对管理评审中出现的不合格项开具《纠正和预防措施处理单》，组织责任部门制定相应的纠正和预防措施，并进行跟踪验证。
3.2审核员负责对内审不符合项开具《不合格报告》，并对其实施效果进行跟踪检查。
3.3各部门负责实施相应的纠正和预防措施，对问题进行改进。
3.4管理者代表负责监督并协调纠正和预防措施的落实。
4.0工作程序4.1持续改进的策划4.1.1为了不断提高本公司质量管理体系的持续有效性和效率，应对实现质量方针和质量目标的各个过程和活动的持续改进进行策划。
4.1.2持续改进的策划应重点考虑：改进项目的目标和总体要求、分析现有过程的状况以合理确定改进方案、实施有效的改进并对改进的效果进行评价。
4.2纠正预防措施启动原则当发生以下情况时，应考虑采取相应的纠正和预防措施实施改进：➢产品质量方面✧导致或可能导致死亡或严重伤害的；✧影响或潜在影响人身安全、产品安全的问题，法律法规政策变化受到影响，产品风险程度不可接受；✧产品或过程中经常出现重复性失效，且造成明显的不良后果，或经统计相关数据表现为严重不利于质量控制的趋势；✧以及其他原因造成明显不良后果或具有潜在严重不良情形的；✧质管部评估符合以上条件或其他严重情形需启动纠正和预防措施的事件；✧客户反馈/投诉经评估后，有严重情形的需要启动纠正预防措施的事件；✧管理评审会议评估，质量目标未达到时考虑是否需要启动纠正预防措施的事件，以及其他需要启动纠正预防措施的事件；➢依据《内部质量体系审核程序》，内审总结会议决定需要启动纠正预防措施的事宜或体系运行出现不符合质量方针、质量目标或体系文件的情况时；➢第三方或第二方审核的不合格报告，经过质管部会议决定需要启动纠正预防措施的事宜。
纠正和预防措施(CAPA)管理与实践
张三家养了一群羊，有一天一只羊跳过羊圈跑掉了，张三马上把羊找了回来。张三分析为什么羊 能够跑掉呢？得出结论是羊圈围墙太低，张三为了防止羊再次跳出羊圈跑掉，遂加高羊圈的围墙，羊 以后再也没有跑掉过。
邻居家李四也养了一群羊，李四家没有丢过羊，但李四看到张三家丢羊的事情后，也把羊圈的围 墙加高了，防止自己家的羊像张三家的羊那样越墙而出。
纠正、预防措施记录表
责任部门：仓库
原因分析部门：仓库签名：日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
**-ZJ-8.5-02
不合格种类：□质量管理体系实施或效果□产品
潜在不合格事实描述：
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。
不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。
发生部门：仓库签名：日期：
原因分析（确立责任部门）
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间签名：日期：
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。
验证部门：验证人（内审员）：日期：
预防措施处理单
责任部门：签名：日期：
验证结果：
验证部门：验证人（内审员）：日期：
原因分析部门：车间签名：日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
纠正与预防管理程序
更改历史
页码第2页，共3页
一、目的：
明确制定纠正、预防措施的时机，规定质量/环境/职业健康安全管理体系发生不合格、不符合时处理流程和改善追踪要求。
二、范围：
凡本公司职能部门相关品质/环境/职业健康安全处理、对策、活动（含客户及相关方抱怨处理）。
三、参考文件：
(一)质量/环境/职业健康安全手册；
(二)管理评审程序；
(三)内部审核管理程序；
(四)记录控制程序；
(五)客户及相关方抱怨处理程序；
(六)环境因素管理程序；
(七)危险源控制管理程序；
(八)环境安全监测与测量管理程序；
四、权责：
（一）责任部门：制定不合格/不符合的纠正和预防措施方案并实施；
（二）品管部：负责监督其执行并评价纠正和预防措施的有效性；
五、定义：
无
六、流程图
异常提出
登录管理
原因分析
纠正/预防措施
评价防止再发生
实施
否
效果确认
是
记录存查。
纠正和预防措施控制程序(附完整表格)
文件编号 版本号 文件类型 二级程序文件 编制部门 质量管理部 纠正和预防措施控制程序 修订号 页码
QP-QA-01 A 1 3/3
5.6.1 品质异常联络控制流程图（附件一） 5.6.2 品质异常发现部门发现品质异常现象时，须及时报告部门负责人，并书面通知品质保证 部或在每日上午9：30开品质会议时提出通知，相关人员进行纠正预防措施。 5.6.3 品质保证部须对所发生的品质异常现象进行确认，如属重大品质异常，须发出《品质异常 联络书》向副总经理或以上人员报告并通知相关部门，如属普通的品质异常，可直接发出 《品质异常联络单》要求相关部门进行改善。 5.6.4 品质保证部负责人或以上人员对《品质异常联络单》进行批准后，指示相关部门进行异常 原因分析，处理对策分析和防止再发生对策分析。回复日期参照《品质异常联络单》中 丌良程度一栏中的要求，无明确要求时，5个工作日内回复。 5.6.5 相关部门采取对策并确认有敁后，在《品质异常联络单》上签署完成日期后通知品质保证 部对所采取的对策的敁果进行确认。 5.6.6 品质保证部将确认的结果记录在《品质异常联络单》中“敁果确认”栏内，若确认结果为 已解决此品质异常，则可终结此份《品质异常联络单》；若确认为未解决此品质异常，则 继续督促相关部门采取措施解决此品质异常。若经反复多次，确属暂时难以解决的品质异 常，由相关部门和品质保证部共同以书面形式向副总经理或以上人员申请将品质异常转入 慢性品质异常进行控制，经副总经理或以上人员批准，品质保证部在《品质异常联络单》 “敁果确认”栏注明：“已转入慢性品质异常”，此份《品质异常联络单》可予以终结。所 有重大品质异常的确认结果都须报告给副总经理或以上人员。 5.7 慢性品质异常的纠正和预防措施的控制：慢性品质异常须由副总经理或管理者代表确定与人担 当进行对策活动，担当者须在每次品质会议报告改善结果。 5.8 纠正和预防措施结果的上报：管理者代表应根据异常或须改善提出的频繁程序丌定期地将所采 取的纠正和预防措施情况进行汇总，并书面汇报给副总经理，分析纠正和预防措施的落实情况 ，确定需要进一步采取的措施。 5.9 发现环境异常时发现人员须及时报告部门负责人,联络ISO推进室采取有敁的纠正预防措施. 5.10 本程序执行过程中产生的质量记录的保管要求参见《文件不记录管理程序》。 6.0 支持文件 (无) 7.0 相关记录 7.1 《品质异常联络控制流程图》 7.2 《内审丌符合项报告书》 7.3 《管理评审丌符合项报告书》 7.4 《品质异常联络单》
纠正预防措施实施跟踪验证记录表矿山公司
编号：BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门责任部门知会部门信息来□ 作业员工□ 检查人员□安全员□ 管理评审□ 其他源类别□ 纠正措施□ 预防措施□ 改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人/日期纠正（预防）（改进）措施责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间编制/日期审批/日期生产安全事故台账单位：年月日事故事故地点事故时间事故类别伤/亡（人）数损失大小事故概述事故处理编号12345记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事件台账单位：年月日发生时间发生地点事件类别损失大小事件经过事件原因预防措施结果跟踪2010.2.4xx地段机械小球磨机电机冒火星。
电机线路多短。
电工加强对电机检查维修。
已维修电机。
2010.5.8xx地段机械小钩机学员xxx在作业时未将路填实，在前行时造成钩机侧倒。
违章操作，技术不过关加强安全教育，提高操作技能学员练习必须有师傅陪同。
无证不得上岗实际操作。
2010.9.3xx地段机械小磨矿时破碎机突然不工作，导致破碎机堵满。
磨机电源线烧毁。
电工对全部电气设备、线路进行检查维修。
对全部电气设备及线路检修了一遍，老化、破损缺少的全部更新补齐。
记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事故调查、处理报告事故编号：（2010）第（01）号事件基本情况事故单位名称xxxx有限公司事故发生地点xx厂车间事故发生时间2010.6.17 10:09经济损失300元事故发生经过/讲述人2010年6月17日10:09xxx在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。
讲述人：xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.收集人 xxx、xxx、xxx事故原因直接原因 xxx粗心大意。
纠正和预防措施处理单
纠正和预防措施处理单以下是一个可能的示例纠正和预防措施处理单：日期：处理单号：问题描述：问题的详细描述，包括出现的时间、地点、人员等相关信息。
原因分析：对问题的原因进行详细分析，包括根本原因和直接原因。
解决方法：对问题的解决方法进行详细描述，包括具体的步骤和实施计划。
实施过程：记录问题解决方法的实施过程，包括所需的资源、人员、时间等。
监控和跟踪：记录对解决方法的监控和跟踪结果，包括评估该解决方法是否有效。
预防措施：列出类似问题再次发生的可能性以及预防措施，以避免问题的重复发生。
处理人：复核人：处理单状态：记录处理单的状态，包括已完成、处理中、未处理等。
处理单备注：对处理单的任何附加备注进行记录。
签名：处理单负责人和复核人的签名。
纠正和预防措施处理单的目的是确保问题得到及时解决，避免类似问题再次发生，并提供一种跟踪和监控问题解决进展的方法。
它可以在组织内部的不同部门之间共享，以提高问题解决的效率和准确性。
此外，纠正和预防措施处理单还可以用于内部审核和外部认证过程，以证明组织对问题解决和预防的重视。
以下是一些预防措施的常见例子：1.建立有效的培训计划，确保员工具备足够的知识和技能来应对可能发生的问题。
2.采用适当的安全措施和标准操作程序，减少事故和失误的发生。
3.进行定期检查和维护，以确保设备和设施的正常运行。
4.提供适当的防护装备和工具，保护员工的安全和健康。
5.建立有效的沟通机制，促进员工之间和部门之间的信息共享和交流。
6.进行定期的内部审核和评估，以发现和纠正潜在的问题。
7.提供充分的资源和支持，使员工能够有效地完成工作任务。
通过制定和执行这些预防措施，组织可以降低发生问题的风险，并提高工作环境的安全性和健康性。
预防措施的有效性可以通过定期的监控和评估来确定，并根据需要进行必要的调整和改进。
纠正预防和改进措施控制程序(含流程图)
文件编号：页数1/8 生效版本：C0文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2013-03-01 - 新制订A02 2021-02-10 2021/2/10 新版全面升级C0核准审核制订文件编号：页数2/8 生效版本：C01.0目的：采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进，特编写此程序。
2.0范围：2.1进料检验及制程中发现之重大异常,客户退货或抱怨等。
2.2环境系统中，异常排放、意外事件、居民抱怨等。
2.3内外部系统稽核之缺失。
2.4预防措施的实施及确认。
3.0职责：3.1提出异常单位：公司各部门。
3.2异常发出管制单位及收回单位：品质部。
3.3原因分析,纠正及预防措施的拟定、执行：异常造成单位。
3.4效果确认单位：品质部。
3.5跨功能小组：负责产品质量规划作业及重大异常之解决。
3.6研发部:负责制程能力提升,评估、新增及修改相关工程管理标准,作业指导书及操作说明书的编制。
4.0定义：无5.0作业内容:5.1纠正预防处理办法：5.1.1异常发生：异常发生时,发现异常者应立即通知责任单位之现场管理人员及主管级(含)以上管理人员(或其代理人)，并由品质部于 4 小时内发出《品质异常联络单》,注明异常单发出日期,编号,异常单位并说明异常状况;5.1.2判定：由品质部主管判定是否为重大异常，若为重大异常则指定专责人员组成改善小组进行改善，若非重大异常则依一般改善流程;5.1.3原因分析:异常造成单位于接获异常通知单时,分析其发生原因;5.2纠正与预防措施之拟定与实施：文件编号：页数3/8 生效版本：C05.2.1纠正措施：在异常情况发生时，应采用纠正行动和管制措施以保证造成不符合的制程或不合格产品得到有效的控制.纠正措施实施后经确认有效，则需将其有效性作为改善标准，例如修订标准书、防呆措施，避免问题再发。
5.2.2预防措施：需依据以往单一项目的质量记录如客户抱怨经验、管制图中累积之趋势(未超出判定标准)或有 Cpk 值下降之趋势，内部稽核记录观察事项等，为预防异常状况的发生，列为预防措施改善，或透过 FMEA 以达到异常情况发生前的预防效果。
TAQP-TE-201410001异常矫正及预防措施控制程序 (1)
LUOHE JIANGSHAN TIANAN CONSTRUCTION MATERIAL CO LTD.最新修订日期：2014年11月08日1.目的迅速高效便捷地解决品质异常，防止异常扩大或不合格品流入下工序，同时预防相同问题再发生。
2.范围:本管理程序适用于公司内所有物料和产品制程中、成品质量异常的矫正和预防。
3. 定义:3.1.一般质量异常：在生产制造过程中，出现了小量产品轻微不良或质量问题而导致的异常。
主要是过程中常见的因为人员操作、机台、方法、材料、环境等（4M1E表规定的)不符合规程要求，通过纠正可以消除或者不会发展成为严重质量异常，且不会导致批量性质量异常。
具体表现：配件、半成品、产品和技术图纸（&生产料单）非关键参数或性质不相符，或轻微超出公差范围；产品的涂装外观和技术工艺要求有轻微差别；其他较少且不很明显的损坏性不良等，例如--碰伤、坑窝等。
3.2. 严重品质异常：a.在生产制程中出现的质量异常会严重影响产品的质量，不及时处置将造成批次产品停止出货的结果；b.异常现象足以造成产品之致命伤害或影响产品寿命；c.磷化及涂装段出现批量性问题，或已流入市场产品出现的隐性质量异常反馈；d. 外部质量异常导致退货或可以确认的严重质量异常投诉。
3.3.潜在发生的异常：a.主要指岗位员工在生产加工中，不按照技术标准和各项指导书规范的方法进行作业操作，而选择捷径进行作业操作。
例如---焊接不牢固、喷涂厚度不达标等；b.设备、模具没有得到有效保养和维护，潜在的失效发生可能；c.流入车间的不合格物料；d.各项标准和指导书不实用或规范无量化、不清晰；e. 环境不适宜生产作业等其他有成为质量异常可能的因素。
3.4.异常矫正：对一切不符合产出良品的生产系统（包括生产员工的执行动作、生产标准、设备/模具、环境等），进行矫正、改善，使其符合产出良品的措施、动作和行为；3.5.预防措施：为杜绝产品不良、生产异常、安全事故的发生，而采取的一切预防性措施，包括导入模具工装、防呆方法和规章制度等；最新修订日期：2014年11月08日举例：剪板机标尺、冲孔模具防呆定位、自检互检标准、技术标准、控制卡、安全宣传标语等。
(整理)Corrective and preventive actions procedure 环境安全不符合、纠正与预防管制程序.
Form-QES2-1001-01F DOCUMENT REVISION HISTORY目的1.1 To establish procedure for corrective and preventive actions during environmental &occupational health and safety control abnormalities.建立此程序是为了提出环境、职业健康安全管控异常的纠正预防措施。
2.0 SCOPE范围2.1 This document is applicable to all environmental & occupational health and safetyabnormalities encountered within the factory including those that may affect externalparties such as the neighborhood, share holders, customers, suppliers andsubcontractors, among others.本文件适用于在工厂内遇到的所有环境、职业健康安全异常，包括那些可能会影响到外部群体的异常，例如街道，股东，客户，供应商和分包商等。
3.0 DEFINITIONS定义3.1 Corrective and preventive actions should be initiated when the following events happens;有如下内容项时，需提出纠正与预防措施：3.1.1 Any out of control condition during environmental and safety measurements andmonitor.任何在环境安全测量和监测时失控的状况。
最全的检验科表格模板
*****人民医院检验科表格样表部分（一）撰写人：审核人：批准人：批准日期：2009年07月15日启用日期：2009年08月01日执行情况检查记录表注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次.公正性执行情况检查记录表质量监督记录表（3）.页脚. 部文件一览录第页文件发放与回收记录页脚.文件补发申请表页脚.文件修订/作废申请表修订页技术规和标准目录编制：确认：文件和记录调阅记录表合同评审表合同修改单.页脚. 检测项目增减申请表.新检测项目评审表.委托实验申请单.页脚. 委托检验送样表.委托实验项目一览表.页脚. 合格委托实验方登记表委托实验方能力调查表供应商评价表.页脚. 供应商一览表采购申请表仪器设备验收报告检验试剂耗材申请表部门: 日期：200 年月日检验试剂标准物质耗材验收单物品领用单专业人员讨论记录表部门：专业人员与临床医生交流记录表部门：专业人员查房情况表投诉处理回复表备注：各方面详细书面材料附于本表后不符合工作处理报告纠正措施处理单.页脚. 预防措施编制、执行、监控计划表质量管理组：质量负责人：.预防措施报告不满意度调查表为提高我科的检验质量和服务的水平，找出管理中存在的不足，加以改进，更好地为顾客提供优秀、高效的服务，特以此表征求对我方以下各项活动的感受，同时真诚地希望能够得到您的宝贵意见。
记录保存期限一览表制表人：审批人：日期：日期：文件、资料和记录调阅申请表制表人：审批人：日期：日期：档案资料交接记录审年度计划审目的：审围：审依据：编制：批准：日期：日期：审实施计划编制：审核：批准：日期：日期：日期：审检查表审不合格项报告审报告管理评审计划编制：批准：日期：日期：。
纠正和预防措施管理办法
纠正和预防措施管理办法第一章总则第一条目的本管理制度针对施工组织设计中实际存在或潜在的不符合实际情况的产生原因，采取纠正和预防措施的要求和方法，以防止实际或潜在不符合实际情况的再发生，实现持续的技术改进。
第二条范围本管理制度适用于二建集团技术管理活动中施工组织设计纠正和预防措施的控制。
第三条定义（一）纠正措施为消除已发现不符合实际或其它不期望的原因所采取的措施。
（二）预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望的原因所采取的措施。
第四条职责和权限（一）总工程师负责组织对严重不符合实际的施工组织设计的审查及分析，审定并督促其纠正措施的实施。
（二）总工程师办公室负责汇总相关职能部门的审查、分析的意见，并组织对严重不符合实际的施工组织设计的调查和原因分析，审定并督促纠正措施的实施，以及二建集团范围内有关的预防措施的审定和实施。
（三）技术质量部1、负责指导、检查纠正和预防措施的实施和控制；2、收集、汇总和分析有关的质量信息，确定并实施相应的二建集团范围内的纠正和预防措施；3、负责将纠正和预防措施信息提交总工程师办公室。
（四）各职能部门/工程公司/分公司/总承包部1、负责收集、汇总和分析本系统的质量信息，确定改进的方向和要求；2、负责相关的纠正和预防措施的制定和实施。
（五）工程项目部1、负责收集、汇总、分析和报告本项目的质量信息，确定改进的方向和要求；2、负责本区域的纠正和预防措施的制定和实施。
第二章管理制度第五条预防措施（一）信息来源1、与工程建设有关的法律、法规和文件。
2、工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对施工的要求。
3、工程施工范围内的现场条件，设计图纸、工程地形图、工程地质及水文地质、气象环境资料（包括场内、周边的建筑物、地下、地上管线）。
4、过程监控记录。
5、其它有关的记录等。
（二）预防管理1、各职能部门应对施工组织设计的的内容信息进行收集、汇总、分析和调查，确定潜在不符合实际情况的性质、类型和原因，评价和制定本系统所采取的预防措施，经部门负责人对其正确性进行审核，决定是否要采取进一步的改进措施。