关于各部门物品申购程序的规定
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围本手册适用于____首宏投资发展集团有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工。
每部门设立《固定资产、低值易耗品卡片》，由总经办统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。
办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、书报架、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)等；Ø纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、刀片等；Ø夹钉类：订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：胶水(棒)、胶带、双面胶、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯等；三、办公用品的申购、发放、领用1、各部门办公用品须于每月____日前，根据各部门的办公用品需求通过a8协同软件正常上报于总经办，由总经办统一采购；如有特殊原因需急需购买的办公用品，则需上级领导签字后，方可进行申购及领用；2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。
3、总经办将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。
临时急需用品，可根据情况进行采购。
4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。
物资申购管理制度范本
物资申购管理制度范本一、背景与目的本制度的制定旨在规范公司内部各部门对于物资申购的流程与管理，确保物资的采购能够高效、透明、合规进行，提高公司的运营效率，避免资源浪费和损失。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的物资申购行为，包括但不限于日常办公用品、设备维修材料、IT设备及软件等物资的采购。
三、申购流程1. 需求提出部门内对于特定物资的需求，由相关人员填写《物资申购单》（附录1），并详细填写物资名称、数量、规格、用途等信息，并附上相关的支持材料。
2. 部门审批物资申购单提交至部门负责人进行审批，并在物资申购单上签字确认。
部门负责人应核实申购物资的合理性和必要性，并对申购数量进行合理控制。
3. 公司审批经过部门负责人审批后的物资申购单，需提交至公司采购部门进行进一步审批。
采购部门应对申购物资进行综合评估，并根据公司的财务状况和运营需求进行合理安排。
4. 供应商选择采购部门根据公司内部采购规定，进行供应商的选择和评估。
选择的供应商需具备合法资质和良好的信誉，同时能够提供质量稳定的物资，并在价格方面具有竞争力。
5. 价格谈判与合同签订采购部门与供应商进行价格谈判，并达成一致后，双方签订正式采购合同，并明确交付时间和标准。
6. 物资采购采购部门根据签订的采购合同进行物资采购，确保采购程序的合规性和采购结果的准确性。
7. 物资验收采购部门负责对采购的物资进行验收，并与申购部门进行物资的对比确认。
如有质量问题或数量不符，应及时与供应商联系并解决问题。
8. 付款与结算采购部门按照采购合同中的条款及时进行付款，并与供应商核对清单和发票，确保付款与结算的准确性。
四、监督与评估1. 内部审计公司内设立专门的内部审计部门，对物资申购流程进行定期或不定期的审计，发现问题及时整改，并提出改进意见。
2. 部门协作各部门应互相配合，及时提供申购和采购过程中所需的支持材料和相关信息，保障申购流程的顺利进行。
3. 供应商评估公司采购部门应定期对供应商进行评估，包括物资质量、价格、交货期等方面，评估结果将作为供应商绩效考核的依据。
公司办公用品申领管理制度范本
公司办公用品申领管理制度范本1. 引言本公司为了规范办公用品的申领及管理流程，提高办公效率，特制定本《公司办公用品申领管理制度》（以下简称“本制度”）。
2. 申领范围本制度适用于全公司所有员工在工作期间所需申领的办公用品，包括但不限于文具、文件夹、打印纸、墨水等。
3. 申领流程3.1 员工在需要申领办公用品时，应填写《办公用品申领单》，并注明所需用品的具体名称、规格、数量等信息。
3.2 填写完毕后，员工将申领单交至所在部门的主管或办公室管理员，经主管或办公室管理员审批后方可继续后续流程。
3.3 主管或办公室管理员收到申领单后，应在3个工作日内确认并签字审批，并收集相关文件和资料。
3.4 主管或办公室管理员将审批后的申领单和相关资料交给采购部门。
3.5 采购部门依据申领单上的具体要求进行采购，并将采购结果及时通知申领人。
3.6 申领人收到通知后，应到指定地点领取办公用品，并签字确认收货。
4. 用品库存管理4.1 采购部门应定期盘点办公用品库存，并记录在册。
4.2 若某种办公用品库存不足或临近耗尽时，采购部门应及时采购补充，并通知相关部门。
4.3 办公用品库存的管理责任由采购部门负责，确保库存充足且及时补充。
5. 用品的保管和使用5.1 员工收到办公用品后，应妥善保管，并按照合理的使用需求进行使用。
5.2 办公用品仅限于公司办公环境内使用，不得私自带离办公场所或私自转让他人使用。
5.3 办公用品的损坏、丢失或遗失由使用人负责，应及时报告主管或办公室管理员，并承担相应责任。
6. 移交和报废6.1 若员工调离本部门或离职时，应将所属办公用品及时移交给接任人员或办公室管理员。
6.2 办公用品使用完毕或已过有效期时，应陈述报废或退库，并由主管或办公室管理员审批后方可处理。
7. 监督和奖惩7.1 公司将建立日常监督机制，对办公用品申领和使用进行随机检查，以确保制度的有效执行。
7.2 对于违反本制度的行为，公司将依据公司纪律管理规定进行相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
公司物品申购管理制度
公司物品申购管理制度第一章总则第一条为规范公司内部物品申购管理，增强公司资产管理和使用效率，有效控制成本，提高资源利用率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司各部门、各岗位在工作中需要购买物品的申购、审批、采购及配送等流程。
第三条公司各部门和岗位应按照本管理制度的规定执行物品申购程序，保障物品采购的合法性、合理性和规范性。
第四条物品申购指在公司日常运营、办公、生产等工作中，需要采购各种设备、办公用品和材料等物品的行为。
第五条物品申购管理应遵循公平、公正、公开、诚实守信的原则，避免因物品采购而产生腐败和浪费行为。
第二章物品申购范围第六条公司物品申购范围包括但不限于：办公用品、劳保用品、生产设备、零部件、耗材等。
第七条物品申购应根据公司实际需要，经过合理规划和预算，并确保符合公司财务预算的要求。
第八条对于特殊物品、规模较大的采购项目，需提前进行立项申报，经相关部门审批后方可进行采购。
第三章物品申购流程第九条物品申购流程分为申购、审批、采购、配送等环节。
第十条申购环节：申请人根据工作实际需要填写物品申购单（包括物品名称、规格、数量、用途等信息），并交由主管部门审核通过。
第十一条审批环节：主管部门收到申购单后进行审批，审核物品的合理性与必要性，并进行签字确认。
第十二条采购环节：规划部门根据申购单的信息进行采购，选择合适的供应商，并进行谈判、签订合同等程序。
第十三条配送环节：采购部门收到货物后进行验收，确认货物质量和数量是否符合要求，并将货物按照申购单中的要求送达使用部门。
第四章物品采购管理第十四条采购部门应建立健全供应商管理制度，根据公司需求和物品质量要求进行供应商评估，确保供应商的合规和信誉。
第十五条合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，明确供货期限、价格、质量标准等内容。
第十六条采购支付：财务部门按照合同约定和采购程序进行支付。
第十七条检验验收：采购部门负责对采购的货物进行验收，确保货物质量和数量符合要求。
超市物资申购管理制度
超市物资申购管理制度一、目的与原则本管理制度旨在规范超市物资申购流程，确保物资采购的合理性、及时性和经济性，同时提高采购效率，降低成本，保障超市运营的顺畅。
二、申购范围超市物资申购包括但不限于商品、设备、耗材等，所有申购物品必须符合超市经营范围和实际需求。
三、申购流程1. 需求分析：各部门根据实际运营情况，定期或不定期进行需求分析，并填写申购单。
2. 申购审批：申购单需经过部门主管初审，确认需求合理性后，提交至采购部门。
3. 价格比对：采购部门对申购物品进行市场调研，选择性价比高的供应商，并进行价格谈判。
4. 采购决策：采购部门根据比对结果，制定采购方案，报请管理层审批。
5. 采购执行：审批通过后，采购部门负责执行采购计划，并确保按时到货。
6. 验收入库：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，合格后办理入库手续。
7. 结算支付：财务部门根据采购合同和验收结果，进行货款结算。
四、责任与监督1. 各部门负责人需确保申购的准确性和合理性，避免重复申购和浪费。
2. 采购部门负责监督供应商的质量和服务，确保采购物品符合超市标准。
3. 仓库管理部门负责物资的验收和保管，确保物资安全和完整。
4. 财务部门负责采购成本的控制和支付结算，确保财务透明和合规。
五、违规处理对于违反申购管理制度的行为，超市将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解聘。
六、制度修订本管理制度由超市管理层负责解释和修订，如有变更，应及时通知所有员工，并进行必要的培训。
七、附则本管理制度自发布之日起生效，所有员工必须遵守。
如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
关于物品申购
关于物品申购、进仓、领用和外发维修的规定1. 物品申购：①. 各部门凡需领取物品（包括办公用品、染料、助剂、五金配件、包装材料），必须先填写领料单到仓库（办公用品、五金配件、包装材料到五金仓，染料、助剂到染料仓）领取；②. 仓库如没有库存，由仓库仓管填写物品申购单上交经理批准采购。
（申购单需填写申购人联系电话）不得私自采购，事后再上报；③. 所有采购回厂的物品，不得直接拿到部门使用，必须履行进仓手续后，再凭领料单领取使用；④. 仓管员对仓库内的所有库存物料要建立详细进出仓账目，要熟知每种物品的库存状况；⑤. 对物料库存要有安全库存数，用量大的常用物品可增大采购库存，以免造成领用脱节而影响正常经营运作；⑥. 对突发紧急所需用的物品，可直接给经理打电话批准采购，但事后也要履行申购、进仓和领用手续，以免给仓库和财务带来账目方面的错漏。
2. 验收进仓：①. 进仓物料包括：染料、助剂、五金配件、煤炭、包装材料、肉菜副食品；②. 所有申购的物料来厂进仓，必须由仓管员收货；③. 仓管员对供应商所送货品要与采购单、送货单核对，看品牌、数量、品质是否一致，无误后签收卸货进仓；④. 物品入仓后，仓管员要填写进仓单并与供货商的送货单一起交财务部做账；⑤. 对突发紧急所需用的物品，也要补充申购、进仓和领用手续，以免给仓库和财务带来账目方面的错漏。
3. 领用出仓：①. 各部门凡需领取物品（包括办公用品、染料、助剂、五金配件、包装材料），申领人必须先填写领料单，经部门主管签字批准，再到仓库（办公用品、五金配件、包装材料到五金仓，染料、助剂到染料仓）领取；注：（办公用品需有行政部签字审核，另更换下来的旧材料旧工具统一交还仓库，做到以旧换新，新旧材料数目相符）②. 仓管员必须核对领料人开具的领料单上的领料名称、数目，以免发错发漏。
③. 任何部门不得到仓库随意拿取物品，仓管员发料时，必须严格按领料单发料，如工作马虎，多发、错发和无领料单随意发料给仓库带来账目混乱的，将严格追究相关责任。
公司办公用品申领管理制度范文
公司办公用品申领管理制度范文1. 前言办公用品是公司正常运营所必需的物品，对于提高员工工作效率和保障日常办公秩序具有重要意义。
为了统一管理公司办公用品的申领与使用，提高其使用效率和防止浪费现象的发生，制定本办公用品申领管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，包括全体员工和临时工作人员。
3. 申领流程（1）员工向所在部门的行政人员提出办公用品的需求。
（2）行政人员按照员工的需求，填写办公用品申请表，并将其提交给部门负责人审批。
（3）部门负责人审批通过后，将申请表交给行政部门进行物品采购。
（4）行政部门根据申请表的内容，及时采购所需办公用品，并将其发送至所需部门。
4. 申领标准（1）员工申领办公用品时，应提供详细的使用理由和数量。
（2）对于常规办公用品，如笔、纸张等，员工的申领数量应按照实际需要合理确定。
（3）对于特殊需求的办公用品，员工应提供申领依据，并经部门负责人审批通过后方可申领。
5. 使用要求（1）员工在领取办公用品后应妥善保管，并严格按照其功能和用途使用。
（2）员工不得将办公用品私自带离公司使用，不得用于私人事务。
（3）员工在不需要办公用品时，应及时归还给所在部门的行政人员。
6. 盘点与报废（1）每年年底，行政部门将对所有部门的办公用品进行盘点，确保库存的准确性。
（2）对于已经损坏或无法正常使用的办公用品，员工应在发现后及时报告所在部门负责人，并按照行政部门的要求进行报废处理。
7. 处罚措施（1）对于盗窃、私自带走办公用品或违规使用办公用品的行为，公司将予以严肃处理，包括扣发奖金、停职、辞退等措施。
（2）对于频繁浪费办公用品的行为，公司将进行批评教育，并要求限期改正。
8. 审核与修订本制度由公司行政部门负责审核执行，并根据实际情况进行修订。
修订后的制度应及时向全体员工进行通知和培训。
9. 结语本办公用品申领管理制度的制定旨在规范公司内部办公用品的申领与使用流程，提高资源利用效率，减少资源浪费。
关于重申物资申购审批程序的通知
关于重申物资申购审批程序的通知
各科室、分院：
根据《招标采购管理规定》的通知，为了进一步规范物资申购流程，现重申物资采购流程、审批程序如下：
一、各科室的物资申购在每个月5号前，经科主任签字确认后，分别将纸质版和电子版报总务科。
二、《物资申购单》适用于：办公用品（包括电脑墨盒、硒鼓、色带、标贴、碳带等）、生活用品、保洁物品。
三、《物资购置申请审批单》适用于：电脑、电脑桌、打印机、办公桌或椅、空调、电风扇、冰箱、微波炉、文件柜、印刷品等。
四、发生电脑、空调、微波炉、冰箱等突然故障事件，经相关部门确认签字后，为保障临床一线需要，可填写《物资购置申请审批单》即刻购置。
其他除应急物资外，逾期一律不再额外购置。
五、对未先填报《物资申购单》或《物资购置申请审批单》立项审批，自行购买的物资设备，将不予以办理入库手续。
六、本通知自下发之日起执行。
附：1.物资申购单
2.物资购置申请审批单
物资申购单
注：请在每月5号前，填报《物资申购单》，经科主任签字确认后报总务科。
谢谢！
物资购置申请审批单。
物资申购管理制度(3篇)
物资申购管理制度第一章总则第一条为规范和加强物资申购管理，提高物资使用效率，保障单位正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内部各级各类物资的申购管理工作，包括但不限于办公用品、设备器材、劳保用品等。
第三条本制度的执行范围涵盖本单位全体人员。
第四条物资申购的目的是为单位提供必要的工作物资，以保障单位工作正常进行。
第五条物资申购的原则是公开、公平、公正、公开、合理、便捷、及时。
第二章部门职责第六条采购部门是负责单位的物资采购、合同管理、供应商管理以及价格谈判的职能部门。
对于物资申购，采购部门应当按照本制度的规定进行相关处理。
第七条申请部门是单位各个部门所属的一级单位，负责向采购部门提出物资申购需求，并负责对物资申购流程的跟踪和审核。
第八条物资管理员是各个部门所属的负责管理和使用物资的人员。
物资管理员应当按照本制度的规定进行物资的购置和管理，并负责对物资申购需求的审查和审核。
第三章申购流程第九条申请部门首先要对所需物资进行充分的调研和分析，然后填写《物资申购表》详细说明所需物资的名称、规格、型号、数量、用途等，并附上相关的需求理由和批准意见，然后提交给物资管理员。
第十条物资管理员对申购表进行初审，包括对物资的合理性、必要性和符合法律法规的要求进行审查。
初审通过后，将申购表交给采购部门。
第十一条采购部门对申购表进行进一步的审核和审查，包括对需求的合理性、供应商的资质和价格的合理性进行评估。
审核通过后，采购部门将申购表转交给财务部门进行预算审核。
第十二条财务部门对申购表进行预算审核，包括对申购费用的合理性、预算规定的限制和申购费用的分析评估等方面的审核。
预算审核通过后，财务部门将申购表转交给领导审核。
第十三条领导审核通过后，采购部门会将申购表在单位内部进行公示，公示期为三个工作日。
公示期内如有异议可以向采购部门提出，采购部门将依法进行处理。
第十四条公示期结束后，采购部门将申购表转交给供应商进行报价。
物资申购管理制度(4篇)
物资申购管理制度1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。
非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。
2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。
3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。
6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。
物资申购管理制度（2）第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。
第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。
第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。
第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。
第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。
第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。
第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。
第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。
第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。
第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。
公司申购领用管理制度
公司申购领用管理制度一、总则为规范公司内部资产申购和领用的管理，保障公司资产的安全和合理利用，特制定本管理制度。
二、申购流程1. 各部门根据工作需要提出物资或设备申购需求，并编制申购清单。
2. 部门负责人审核申购清单，并填写申请表，注明用途、数量、预算等信息。
3. 申请表经部门负责人签字确认后，交由公司财务部门核准预算，并填写采购合同。
4. 采购合同签订后，由采购人员负责与供应商沟通，协调交货时间和地点等事宜。
5. 物资或设备交付验收后，填写领用单，由领用人员签字确认领取，并将领用单交与资产管理部门备案。
三、领用管理1. 领用单应详细填写物资或设备的名称、规格、数量、使用部门等信息，领用人员应核实领用单上的信息是否与实际情况相符。
2. 领用的物资或设备应妥善保存并按照规定使用，不得私自挪用或转让。
3. 领用人员对于领用的物资或设备应负有保管责任，如发生遗失或损坏情况应及时报告。
4. 物资或设备报废时，应填写报废申请表，经部门负责人审批后，报废处理。
四、监督检查1. 公司内设资产管理部门负责对申购和领用流程进行监督和检查，确保流程的合规性。
2. 资产管理部门应定期核查公司资产的使用情况，如发现异常情况应及时通知相关部门进行处理。
3. 公司领导和各部门负责人应加强对申购和领用流程的监督，建立健全内部监督制度。
五、附则1. 本管理制度自颁布之日起生效，如有修订，需经公司领导审核后方可实施。
2. 对于违反本管理制度的行为，公司将追究相关人员的责任，并对违规行为进行处理。
3. 公司员工应遵守公司的规章制度，积极配合执行本管理制度，共同维护公司资产的安全和利益。
管理制度的颁布和执行，将有助于提高公司资产的管理效率和规范化程度，保障公司资产的安全和合理利用。
希望全体员工认真遵守本管理制度，共同努力，为公司的发展和蓬勃发展贡献自己的力量。
物资申购领用管理制度
物资申购领用管理制度一、总则为了规范和确保物资申购领用的合理性和高效性，维护单位的正常运转和工作秩序，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有单位内的物资申购和领用活动。
三、物资申购1.申购流程（1）申购人员首先需填写《物资申购单》，明确申购物资的名称、数量、用途等信息，并注明申购人员的姓名、联系方式等个人信息。
（2）申购单需经过申购人员所在部门负责人审批后，方可提交到物资管理部门进行处理。
（3）物资管理部门收到申购单后，需在3个工作日内审核申购物资的合理性和必要性，如有疑问需与申购人员联系沟通。
（4）审核通过的申购单将进入采购流程，具体采购事宜由物资管理部门负责。
2.申购要求（1）申购人员需真实填写申购单上的信息，确保申购物资的合理性和必要性。
（2）对于申购单上的数量，申购人员需实际需要的数量为准，不得夸大或虚报。
（3）申购物资需符合单位的使用标准和质量要求，不得申购低质量或过期物资。
四、物资领用1.领用流程（1）领用人员需填写《物资领用单》，明确领用物资的名称、数量、用途等信息，并注明领用人员的姓名、联系方式等个人信息。
（2）领用单需经过所在部门负责人审批后，方可提交至物资管理部门进行处理。
（3）物资管理部门收到领用单后，需在1个工作日内审核领用物资的合理性和必要性，如有疑问需与领用人员联系沟通。
（4）审核通过的领用单将进入物资发放流程，物资管理部门将准备相应的物资并通知领用人员前来领取。
2.领用要求（1）领用人员需凭有效身份证明前来领取物资，不得委托他人代领。
（2）领用人员需在规定时间内领取物资，超时未领取的物资将被视为放弃领取。
（3）领用的物资需按照领用单上的数量和用途进行使用，不得私自挪用或使用不当。
五、物资管理1.物资入库（1）物资管理部门负责所有申购和领用的物资进行统一的入库管理，确保物资的完好无损和数量准确。
（2）入库时需对物资进行分类分区存放，并建立相应的台账和档案，方便物资的追踪和监管。
物资申购管理制度
物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和加强物资申购管理工作，规范物资的采购流程，保障公司各项业务的正常运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资申购工作，包括但不限于办公用品、生产原材料、设备设施等。
第三条公司全体员工和相关业务人员都应当遵守本制度，严格执行物资申购管理流程。
第二章申购流程第四条物资申购应当根据实际需要，充分考虑公司的经营情况和财务状况，申请进行合理规划，确保采购物资符合公司实际需求。
第五条申购人员应当填写《物资申购单》，并详细描述所需申购物资的种类、规格、数量、用途、预算等相关信息，附带相关支持文件，并提供所在部门的负责人签字审批。
第六条申购人员应将填写完整的《物资申购单》，相关支持文件和审批意见报送物资采购部门。
第七条物资采购部门收到《物资申购单》，应当及时进行审查和评估，对申购物资进行认真审核，根据公司实际情况、财务预算进行甄别，对于符合采购条件的申购物资，物资采购部门应当合理安排采购流程。
第八条物资采购部门根据采购流程，进行供应商的选择、比价、招标等程序，争取获得优惠的价格和合理的质量保证，同时按照公司的财务预算进行控制。
第九条物资采购部门在完成采购程序后，应当将《物资申购单》和采购合同归档，并把采购情况报告给财务部门进行核实。
第三章审批流程第十条《物资申购单》由申购人员填写并所在部门的负责人审批。
第十一条物资采购部门收到《物资申购单》后，应及时进行采购流程，并在完成采购程序后报告给财务部门。
第十二条财务部门对申购单和采购情况进行核实，确认是否符合公司的财务预算，确定是否可以进行采购。
第十三条财务部门对《物资申购单》进行审批，并提供财务预算意见。
第四章管理制度第十四条公司管理层应当加强对物资申购管理工作的监管和督促，确保各部门严格执行相关程序和制度。
第十五条物资采购部门应当加强对采购情况的记录和跟踪，保证采购程序的透明和规范。
第十六条公司相关部门应加强对物资使用情况的监督和管理，确保采购的物资得到合理利用。
物资申购管理制度
物资申购管理制度一、概述物资申购是指组织部门或个人向物资管理部门提出购买某种物资的需求。
为了加强物资管理，提高采购效率，制定本物资申购管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位内的物资申购活动。
三、申购流程1. 提出申购需求申购人员根据实际需求，提出物资申购需求，并填写申购单。
申购单需包括申购人员姓名、联系方式、申购物资名称、规格、数量等详细信息。
2. 申购审核物资管理部门收到申购单后，进行审核。
审核内容包括申购物资是否符合采购政策、是否超出预算等。
3. 采购计划制定审核通过后，物资管理部门根据申购需求制定采购计划。
采购计划包括采购物资名称、规格、数量、预算等信息。
4. 供应商选择物资管理部门根据采购计划，选择适当的供应商进行询价。
询价内容包括物资价格、交货期、质量保证等。
5. 选择供应商物资管理部门根据各家供应商的报价和其他条件，选择合适的供应商。
选择结果需经过领导审批。
6. 订立采购合同物资管理部门与供应商订立正式采购合同。
合同内容需包括采购物资名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准等。
7. 采购执行供应商按照采购合同的要求，按时交付物资。
物资管理部门对交付的物资进行验收，并记录相关信息。
8. 入库管理验收合格的物资，由物资管理部门进行入库管理。
入库管理包括物资分类、编码、存放位置等。
9. 财务结算物资管理部门将采购物资的相关信息提供给财务部门进行结算。
财务部门进行付款，并登记相关账目。
四、申购注意事项1. 按照预算进行申购，不得超出预算限额。
2. 申购单需填写清晰、准确的物资名称、规格、数量等信息。
3. 申购需提供合理的理由和依据，以便物资管理部门进行审核。
4. 申购时需考虑物资的质量、交货期等因素，选择合适的供应商。
五、违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
违规行为包括但不限于超出预算申购、虚报物资需求等。
六、附则本制度自发布之日起生效，同时废止之前存在的任何相关制度。
商品申购管理制度
商品申购管理制度第一章总则第一条为规范公司内部商品申购流程，避免资源浪费和损失，提高管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门对商品的申购工作。
第三条商品申购管理应遵循公平、公正、公开、合理的原则，严格执行国家和公司相关规定。
第二章申购程序第四条申购人员应当填写《商品申购单》，并附上相关证明材料。
第五条申购单应注明商品名称、规格、数量、用途、预计使用时间等基本信息，由申购人员或相关部门负责人签字确认后方可提交。
第六条班组、科室申购商品，应当由班组、科室负责人审批，并由所在部门主管进行最终审核签字。
第七条申购单位应当严格按照采购计划进行商品申购，未列入采购计划的商品需经所在部门主管批准后方可申购。
第三章申购审批第八条申购部门应当在商品申购单上签字确认，并在规定时间内提交至采购部门。
第九条采购部门收到申购单后，应当做好审批工作，对申购单的合法性和合理性进行审核。
第十条采购部门应当根据实际情况，按照公司采购程序和相关规定，决定是否批准该申购单。
第十一条采购部门批准申购后，应当及时通知申购单位，并进行后续的采购流程。
第四章采购流程第十二条采购部门应当按照公司相关规定和程序，选择合适的供应渠道和供应商进行采购。
第十三条采购部门应当对供应商的信誉、资质和价格进行认真评估，确保选定的供应商能够提供优质的商品和服务。
第十四条采购部门应根据公司采购预算或经费使用计划，合理安排采购时间和采购数量，确保商品能够按时到位并不超出预算范围。
第五章采购验收第十五条采购部门应当在商品到货后，及时通知申购单位进行验收。
第十六条申购单位收到商品后，应当与实际申购情况进行对比，确认商品的品质、数量、规格等是否与申购单一致。
第十七条如果发现商品有瑕疵或者与申购单不符，申购单位应当及时向采购部门提出异议，并要求供应商进行退换货或补偿。
第十八条采购部门应当及时妥善处理申购单位提出的问题，并解决相关纠纷，确保商品能够正常使用。
公司申购东西的规章制度
公司申购东西的规章制度一、概述公司作为一个独立的经济实体，为了保障正常运营和发展，需要购买各种物资和设备。
为了规范和明确公司内部申购东西的流程和要求，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司内部所有部门、项目及人员在公司内部进行申购东西的行为。
三、申购流程1. 需求提出：申购需求应由部门负责人或项目负责人提出，需注明具体的物资或设备名称、数量、规格等详细信息。
2. 填写申购单：需由提出需求的负责人填写申购单，清晰、详细地填写物资或设备信息、使用场景、预计购买数量等内容。
3. 预算审核：申购单填写完成后，需提交给财务部门进行预算审核，确保申购需求符合公司的预算计划。
4. 申购审批：预算审核通过后，申购单需提交给总经理或相关领导进行审批，审批通过后方可进行下一步操作。
5. 供应商选择：审批通过的申购单需由采购部门根据公司的采购政策和流程选择合适的供应商进行洽谈和签订采购协议。
6. 采购执行：供应商确定后，采购部门需向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况，确保物资或设备按时按量交付。
7. 收货验收：供应商交付物资或设备后，接收的部门需进行验收工作，确认物资或设备符合要求后签收，并将签收单据及时归档。
8. 财务结算：验收完成后，采购部门需将相关款项结算给供应商，记录相关资料并报财务部门做账。
四、申购注意事项1. 申购需求需真实、准确 filled from，不得虚假夸大、谎报信息，一经发现将严肃处理。
2. 申购需求应符合公司的实际需求，并且需经过预算审核和审批程序，确保申购行为符合公司的财务计划。
3. 申购部门应选择具备资质、信誉良好的供应商进行合作，保证商品质量和服务水平。
4. 申购物资或设备应符合公司的安全、环保、节能要求，避免购买侵权产品或存在安全风险的物资。
五、违规处理1. 对于不按照规章制度办理申购手续的行为，公司将给予批评教育、警告甚或调整部门、追究责任等处理。
2. 对于恶意虚报物资或设备信息、滥用职权、索取贿赂等违规行为，公司将严肃处理并追究相关人员的法律责任。
物品申购的流程及相关管理制度
办公物品申购的流程及相关管理制度一、办公物品申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买，须由各部门主管填写《办公物品月申购单》，并经各部门经理审批，后移交前台文员统计编排，最终统一交由总经办负责人批准。
办公物品由前台文员负责，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《办公物品申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的月申购单或未办入库手续，财务一律不予报销。
总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：a、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…等；b、管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…等；c、管理品：剪刀、美工刀。
订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册…等。
2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…等；b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，如订书机…等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回总经办。
如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《办公物品月申购单》由前台文员汇总。
办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。
如属必需品、采购不易或耗用量大者，由总经办酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经总经办负责人同意后授权使用部门自行购买。
物资申购管理制度格式版
物资申购管理制度格式版一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范公司内部物资申购的流程，确保物资申购的公平、公正、公开，并且便于跟踪、审计和管理。
本制度适用于公司内所有部门的物资申购。
二、申购流程1.提交申购部门经理或项目负责人根据实际需要，编写物资申购单，包括物资名称、规格、数量、用途、预计价格等内容，并在申购单上签字盖章。
2.审批申购申购单需经过所在部门的主管领导审核后，由物资管理部门进行审批。
物资管理部门应在5个工作日内完成审批，并将审批结果告知申购部门。
3.采购比价物资管理部门应根据申购单上提供的预计价格，及时进行市场调研，与多家供应商进行比价，最终选择供应商。
4.签订采购合同在选择供应商后，物资管理部门应与供应商进行谈判，达成采购合同。
合同内容应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货时间等。
5.采购执行物资管理部门应按照采购合同的要求，与供应商沟通、跟进物资的采购进度，确保按时交货。
6.到货验收到货后，申购部门应立即进行验收。
如发现有质量问题或物资不符合规格，申购部门有权拒绝接收，并及时通知物资管理部门。
7.入库管理经过验收合格的物资，物资管理部门应及时将其入库。
入库管理应按照公司相关标准进行，包括标记、分类、记录等。
8.申购归档完成物资申购后，物资管理部门应将申购单、合同、验收单等相关文件进行归档，便于跟踪和审计。
三、权限与责任1.申购部门的权限和责任：-编写真实、准确的申购单，并保证申购物资的真实需求；-配合物资管理部门的采购调研和供应商选择工作；-及时进行到货验收，如有问题及时与物资管理部门沟通。
2.物资管理部门的权限和责任：-制定并执行物资申购管理制度；-审批申购单，负责采购比价和签订采购合同；-跟踪、协调和管理物资的采购和到货进度；-负责入库管理并进行相应的记录和归档。
四、监督和违规处理1.监督机制公司设立专门的监督机构，负责对物资申购过程进行监督和管理。
监督机构可以随时对物资申购进行抽查和审计。
物品申购管理制度
物品申购管理制度1. 引言为了规范企业内部物品申购流程，保证公司资产的合理使用和管理，提高采购效率、降低本钱，订立本物品申购管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司全部职工。
3. 定义•申购人员：指需要申购物品的公司职工。
•审批人员：指负责审核物品申购申请的管理人员。
4. 申购流程4.1 申购需求的提出申购人员依据工作需要，提出物品申购需求，并依照规定的申购表格（见附录1）填写申购认真信息，包含但不限于：物品名称、规格、数量等。
申购人员应确保申购需求的真实性和合理性，并附上相关的批准文件。
4.2 申购表格的填写与提交申购人员依据申购需求，填写申购表格，包含物品信息、数量、使用理由等，并注明所需交付的日期。
填写完成后，申购人员将表格提交给所在部门的主管。
4.3 审批流程主管对申购表格进行审批，如表格填写不完整或不符合规定，主管有权要求申购人员进行修改增补。
若申购表格审批通过，主管将表格转交给相应的审批人员。
4.4 财务审批申购表格到达财务部门后，由财务人员审核物品申购申请的合理性，并依据公司财务预算进行审核。
如有必需，财务人员有权向申购人员要求供应进一步的说明或资料。
4.5 采购执行经过财务审批后，采购部门将依照申购表格的要求，进行物品采购。
采购部门应确保物品质量的合格和价格的合理性，并保管相关的采购订单和发票。
4.6 物品交付采购部门收到物品后，应及时通知申购人员，并布置交付。
申购人员需在交付时进行验收，确保所收到的物品与申购表格全都，并进行相应的记录。
5. 管理标准5.1 申购合规性申购人员需确保申购需求的真实性和合理性，全部申购行为应符合公司相关规定和政策。
5.2 审批流程及时性全部审批人员应依照规定的时间节点完成审批工作，并及时将申购表格转交给下一级审批人员。
5.3 采购质量和价格采购部门应严格依照申购表格的要求采购物品，并确保物品质量合格和价格合理。
5.4 物品交付准确性采购部门应及时通知申购人员物品的交付时间，并确保交付的物品与申购表格全都。
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济南信和物业管理有限公司关于各部门物品申购程序的规定
公司各部处：
公司各部处因经营和办公需要，申请购买物品时，应遵循以下程序：
1、申购部门填写《物品申购单》，注明物品名称、规格、数量及到货时
间要求，由部门及项目负责人审核、签字后，报送公司财务部。
2、财务部收到上报的《物品申购单》，由库管员根据仓库库存情况进行
审核，若库存量能满足需要，可暂缓购买并及时予以调配；审核完毕，
财务部部长签字，报总经理批准后，采购人员依此进货。
3、采购人员持审批后的《物品申购单》进货，购买后办理入库手续，库
管员对照《物品申购单》核实无误后，予以入库，开具《入库单》。
4、采购人员持《物品申购单》《入库单》及购物发票，填写《报销凭证》，
到财务报销费用。
5、财务部审核《物品申购单》《入库单》及购物发票相符无误后，财务
部长签字同意报销，采购人员报总经理审批签字后，财务部予以报销。
6、新添置或更新经营和办公设施设备，价值超过300元时，要有书面报
告，陈述理由，部处负责人签字，附《物品申购单》上报总经理审批。
7、库管人员要根据库存情况，结合周期使用量，有计划的及时补库，供
所需部门领用（以此可减少部门及项目处的申购）。
常用物品造成缺
货要追究库管员失职之责。
济南信和物业管理有限公司
财务部
2012年3月
报送总经理：。