人力资源管理(全)乌龟图
人力资源管理过程乌龟图
1/1 SOP-07 人力资源管理SOP-07 人力资源管理-人力资源管理-本过程定义了从员工招聘、培训，激励及沟通的全部过程； -所有对质量和环境工作有影响的人员，都明确实现质量、环境方针和目标所需要的能力，建立培训需求，以提升员工的工作能力并实施岗位多能化培训。
-年度培训计划覆盖了公司各职能部门和相关活动； -所有新员工或调整岗位或顶岗的工作人员，在上岗前必须培训合格才可上岗；-通过实施员工绩效考核等方式以进行员工激励，通过质量、环境意识的培训，以提高员工对质量和环境的认识和努力实现质量、环境目标和进行持续改进； -在公司内部明确内部沟通的途径（电子邮件、公告、培训、会议等）并使信息和对话在内部和外部各个层次上变得更容易。
-培训场所 -招聘广告 -招聘会、职业介绍所 -电话、传真、Email -计算机及网络系统 -培训教材 -培训师资 -办公用品 -公告栏 -管理部 -其它各部门协力 -国家法规：劳动法、产品安全责任法、产品质量法、合同法等；-国家安全、环保法规对人力资源的要求；-公司企业管理、规章制度和员工激励要求；-质量、环境管理体系要求；-公司的质量、环境方针、目标及分目标；-业务计划及发展规划；-职能部门业务发展和人力资源需求； -年度人力资源培训计划；-从事影响产品质量和重大环境影响的人员能力界定（岗位应知、应会和技能要求）； -顾客特殊要求：APQP 、PPAP 、SPC 、CPK 、计算机平台和发运通知等；-技术规范要求：CAD 、FMEA 等；-新设备、设施的操作要求；、-新进人员上岗前的技能鉴定要求； -岗位作业指导书； -供应商体系培训计划等 -经培训合格的员工 -员工培训档案和或记录 -培训有效性评估 -相关考试的试卷和资格证 -特种作业人员管理表 -员工绩效考核结果 -员工满意度结果（或沟通结果记录） -《人力资源管理程序》 -培训合格率 -培训计划完成率 -人员流动率 -员工满意度 输入资源 部署 过程 程序 指标 输出。
(完整版)新版乌龟图
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响 入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告 出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控 制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高
iatf16949-2016管理过程乌龟图案例
资源： 计算机及网络、打/复印机、会 议室、档案柜
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术
施、原辅材料等●得到任命
协议
的管理者代表、顾客代表、
●法律法规相关标准要求
质量代表及内审员●得到识
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更
●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新 ●市场环境的变化 ●生产工艺、设备的技术落后
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源： 办公设备、复印机、会议室、 宣传资料
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织战略、管理、政策和承
责
诺
●突发应急事件清单及措施
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外部审核、管理评审
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关
过程绩效：
ISO9001过程乌龟图大全
乌龟图+风险识别及分析和控制措施列表-销售.xls 乌龟图-不合格品控制管理过程.xls
乌龟图-持续改进过程及纠正措施过程.xls
乌龟图-监视和测量过程.xls
乌龟图-监视和测量设备管理过程.xls
乌龟图-设计开发过程.xls
乌龟图-文件及记录管理过程.xls
采购管理乌龟图+风险管理 .xlsx
仓库管理乌龟图+风险管理.xlsx
供应商管理乌龟图++风险管理 .xlsx
人力资源管理过程-乌龟图.xls
生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装.xls
生产计划乌龟图及风险分析.xlsx
过程
1/4表单编号:RD-QP024-001B
2/4表单编号:RD-QP024-001B
3/4表单编号:RD-QP024-001B
4/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表
1/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
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1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。 经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标） 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
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过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标） 库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
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过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有
过程识别与分析(乌龟图)
Inputs:输入 采购计划 产品需求 供应商现状
Process 过程名称 采购管理过程 purchasing management process （SOP4）
Outputs:输出 合格供应商名录 合格的物品 供应商评估报告 供应商交付业绩
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 采购控制程序 供应商管理程序
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 数据分析和改进控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 持续改进项目计划完成率
8
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源： 计算机、电话、办公用品
Process owner 过程责任者 品管部 Human Resources 过程参与者： 相关部门
Process owner 过程责任者 财务部 Human Resources 过程参与者： 各部门
Inputs:输入 质量目标达成情况 过程绩效达成情况
Process 过程名称 数据分析和改进过程 analysis of data and continuous improvment （MOP4)
Outputs:输出 分析报告 趋势图
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 生产设备故障率 检测设备故障率 计量器具定期校准计划完成率 工伤件数(国家标准/内部标准)
12
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源 电脑、传真、电话
Process owner 过程责任者 行政部 Human Resources 过程参与者： 业务、生产、技术、质量
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
iatf16949人力资源管理程序(含乌龟图)
人力资源管理程序（IATF16949-2016）1 目的规定了对从事影响产品质量工作的人员，给予适当的教育、培训、技能和经验使其能满足相关工作的要求，以控制公司的战略性培训活动，提高员工的整体素质,确保体系的有效运作。
2 范围适用于公司质量体系内从事影响产品质量工作的所有人员。
3 定义无4职责4.1员工招聘：人事行政部根据公司生产需要制定岗位配置表；各相关部门根据实际需要填写增员申请表；人事行政部根据岗位配置和增员申请制定年度招聘计划。
4.2员工培训：人事行政部负责根据需要对从事影响产品质量工作的人员进行教育和培训的组织和管理，即培训需求调查、培训计划编制和组织实施、建立培训档案。
4.3各部门负责配合人事行政部进行培训的实施，并进行本部门的相关培训。
4.4总经理负责年度招聘计划和培训计划的批准.5程序内容5.1员工招聘管理。
5.1.1人事行政部每年年底根据各部门人员需求制定下一年度招聘计划。
5.1.2人事行政部根据各部门对招聘人员的岗位要求；通过参加人才交流会选择合适的人才。
5.1.3通过面试双向选择后，双方达成初步录用意向。
5.1.4被录用人员根据人事行政部通知报到日期来公司办理录用手续：将健康证、相片（一寸七张）、身份证、学历证、资格等级证书、特殊岗位证书及其他相关培训证明等的原件、复印件交给人事行政部；经人事行政部对证书审核后原件由个人保存；复印件存档。
需住宿公司的人员由人事课统一办理住宿手续。
5.1.5上述手续完成后，由人事课组织新员工依培训流程进行培训；培训合格后由各相应部门将所需的新员工领入工作岗位进行试用（试用期三个月）。
5.1.6 招聘考核准则是：增员需求完成率、招聘要求符合率5.2员工培训管理：5.2.1人事行政部制定并组织实施《管理职责程序》，根据公司质量管理体系的要求，确定从事影响产品质量工作岗位的人员所必要的能力。
5.2.2对从事影响产品质量工作的人员，应按《管理职责程序》规定的要求进行培训和考核评定，确保其具备应有的能力。
人力资源控制程序(含乌龟图)
人力资源控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对从事影响产品要求符合性工作的人员，综合考虑其教育、培训、技能和经验，确保其能够胜任所担任的工作。
2.0适用范围
本程序适用于公司内部所有员工、所有培训项目。
3.0职责
3.1 人事行政部是本程序文件的归口管理部门，负责公司培训的组织、安排、协调和管理，并提供场地和培训设施的协调工作；
3.2 各相关部门积极协助和配合培训工作的展开，并于每年12月份编制下一年度的部门培训计划，交于人事行政部统一管理；
3.3 人事行政部部长负责监督《_____年度_____部门培训计划》的实施。
4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求
7.0过程分析乌龟图
8.0过程流程图
9.0相关文件
《_____部门岗位职责》
10.0相关记录
10.1 《员工培训记录》
10.2 《员工培训履历卡》
10.3 《____年度___部门培训计划》10.4 《培训申请表》
10.5 《特殊工种清单》。
IATF16949全套乌龟图(含风险机遇分析)
E．使用的关键准则是什么？（测量/ 评估/指标）：
参见《年度过程绩效指标》
SP04：不合格品控制
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1、 不合格标识； 2、 专用包装容器； 3、 不合格区域。
F．输入（要求是什么？）：
1、 返工/返修单； 2、 申请验收单； 3、 图纸、标准、协议；
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
A.过程名称：
G．输出（将要交付的 是什么？）： 1、设备清单； 2、设备布局合理性分析
结果和改进行动； 3、设备的预防性和预知
性保养；
SP02：采购与供方管理
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1、 传真机； 2、 电话； 3、 信函。
F．输入（要求是什么？）： 1、生 产 计 划 / 物 料 采 购
SP03：产品监视 与测量
G．输出（将要交付的 是什么？）：
1、各 种 检 验 和 试 验 记 录。
2、符 合 要 求 的 产 品 及 质量状态的标识；
3、 量具清单、校准/检 定报告及标识；
B． 如何做 （作业指导书/方法/程序/技 术）：
1． 产品监视与测量控制程序 2． 实验室管理程序。 3． 监视和测量设备管理程序
SP01： 设施设备管理
C．使用什么方式（材料/设备/装置）：
1、 设备台帐，基础设施与设备标识； 2、 维修工装。
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1、 生产部 2、 设备操作人员\设备管理人员\设备维
修人员。
F．输入（要求是什么？）：
1、车间平面布置图； 2、设备维护要求； 3、设备利用率； 4、关键设备故障停机目标。
IATF169492016版过程关系乌龟图23个过程
电脑和网络、办公设施、电话、车辆、新产品资料输入：1、质量管理体系要求；2、法律法规和相关方要求；3、国家标准、行业标准、顾客要求；4、顾客新产品信息；5、竞争对手信息；6、新的工装设备、设施信息；7、顾客合同、协议、订单；8、以往的报价信息；9、初始材料清单；10、产能信息；11、内外部附加要求；12、内外部的风险；过程需什么能力：1、内外部信息索取和分析能力；2、与顾客沟通能力；3、不良问题协调处理能力；人力资源：1、主管部门：市场部2、相关部门：生产部、采购部、质量部、仓库过程名称：C1-顾客要求评审管理过程8.1 运行策划和按控制8.1.1运行策划和控制－补充8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务的要求的确定8.2.3 与产品和服务的要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改输出：1、顾客信息反馈；2、协议、合同、订单评审报告；3、报价确认单；4、与顾客交流沟通的往来信息；5、新品分析报告；6、确认的产品信息；7、确认的顾客要求；8、售后服务、回访和顾客满意度信息；9、产品交付计划；10、产品交付后的不合格处置和异常处理反馈报告；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、顾客要求评审控制程序；2、顾客满意度控制程序；3、产品交付管理程序；过程会有什么风险：1、顾客沟通缺少明确的对接窗口；2、顾客要求识别不全面；3、缺少竞争对手的信息；4、顾客合同、订单无及时评审；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：合同订单及时评审率、顾客满意度达成率。
输入输出新品涉及的材料、工装设备、人员、资金、设计软件和电脑、网络输入：1、适用的法律法规要求；2、顾客标准和特殊要求；3、管理者的支持；4、以往类似产品的开发经验；5、技术、材料规范；6、新的工装设备、检测设备计划；7、项目任务书和开发计划；8、产品接收准则；9、产品与过程特殊特性清单；10、项目开发成本；11、产品开发目标（成本、效率、过程能力等）过程需什么能力：1、APQP推展能力；2、MSA分析能力；人力资源：1、主管部门：研发部2、相关部门：生产部、采购部、质量过程名称：C2-设计和开发管理过程4.4.1.2 产品安全7.5.3.2.2 工程规范8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发的控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.5.6 更改控制输出：1、产品规范和图纸；2、产品过程流程图；3、生产线场地布置图；4、控制计划；5、DFMEA、PFMEA报告;6、MSA分析报告；7、产品样件；8、初始过程能力研究；9、产品作业指导书；10、PPAP批准接受准则；11、相关部品质量、可靠性的数据；12、防错活动的效果；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、APQP控制程序；2、生产件批准程序；3、MSA管理程序；4、变更管理控制程序；5、产品安全与特殊特性管理程序；过程会有什么风险：1、项目计划未全面落实；2、项目开发成本超出预算；3、产品法规或安全性能未达标；4、新品要求和相关信息识别不全面；5、产品特殊特性未全部识别并传递；6、顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：新品开发一次通过率、新品开发计划安时完成率、项目开发成本降低达成率。
人力资源管理乌龟图
详见MP30：《人员招聘调岗离职管理办法》及附件：《人员招聘、调岗、离职流程图》。
人力资源管理乌龟图
S4人力资源管
传真 计算机/网络 投影仪 电话 E-mail 教育培训教材 绩效考核
改善建议提案
人员需求/人员招聘 培训需求/培训计划 岗位说明/岗位技能评
行政部 各相关部门
员工离职率 员工满意度 新进员工培训率
员工教育训练管理办法 特定工作人员要求细则 员工满意度管理细则 员工激励与授权管理办法
人员招聘、录用、调岗、离职管理办
员工培训档案 员工奖罚记录 员工满意度报告 绩效考核结果
符合要求的人力资源。