FM-740-018供应商品系统复审表
供应商审核评分表-产品实现(标准版)
供应商审核评分表产品实现供应商审核评分表-产品实现（标准版）使用说明一、引言本供应商审核评分表-产品实现（标准版）旨在对供应商的产品实现过程进行全面、系统的评估，以确保其符合质量、安全及合规性的要求。
通过此评分表，企业能够系统地审查供应商在原料采购、生产过程管理、生产设备设施维护、标签与标识管理等关键环节的执行情况，为供应链管理提供有力支持。
以下为该评分表的使用说明。
二、评分表结构说明评分表分为多个主要部分，每个部分包含若干个具体的审核项目，每项审核项目对应不同的评分标准，从5分（最高）到1分（最低），以及“NA”（不适用）选项。
评分基于供应商的实际表现进行，同时附有审核描述和备注栏，以便详细记录评估过程和特殊情况。
三、主要部分及审核项目详解原辅料及包材的管理1.1 企业使用的原辅料和包材供应商应经过评估且得到批准。
评估供应商是否有严格的供应商评估程序，确保所采购的原辅料和包材质量可靠，来源可追溯。
1.2 企业的原辅料和包材应有检验标准和检验方法，并严格遵照执行。
考察企业是否建立了完善的检验标准和检验方法，确保所有进厂的原料和包材均符合规定要求。
1.3 企业的原辅料和包材应得到良好的储存和防护，防止交叉污染并对其使用期限有监测。
检查原料和包材的储存条件是否合规，是否采取了有效的防护措施以防止交叉污染，并监控其使用期限，确保使用过程中的安全性。
生产过程的管理2.1 企业应制定工艺流程图并确定关键参数使其得到有效控制。
以上应定期确认。
评估企业是否制定了清晰的工艺流程图，并识别出关键控制点，通过定期确认来确保生产过程的稳定性和可控性。
2.2 企业应保证生产过程清洁卫生，没有污染隐患。
检查生产现场的环境卫生情况，包括生产设备的清洁程度、人员操作的卫生习惯等，确保生产过程不会引入污染物。
2.3 企业应保证生产用监视测量装置的准确性，是否定期进行校准。
考察企业是否定期对生产用监视测量装置进行校准，确保其准确性，以支持生产过程的精准控制。
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.2
是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？
1.公司有较清晰的品质目标，品质方针。 2.品质工程图.3.品质检验标准书，作业指导书，产品图.
3
3
1.3
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？
降低成本.品质优良.持续改进.客户满意.
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
3标准（清单）？该标准是否能够满足领胜的要求？
3
3
1.12
是否建立一个包含程序及工作指导书的品质文件系统？
有建立品质系统文件及各程序工作指导书
3
3
1.13
是否有文件管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得到有效控制。
1.有文件管理作业程序. 2.文件分类及文件架构, 文件格式,文件之用纸标准,印章使用时机.文书中心“发行章”(蓝色),文书中心“外來文件”章(红色),文书中心“禁止複印”章 (红色),做废”章(红色)(須管控回收的文件每一页需加盖此章.
1.有矫正与预防措施作业程序. 2.持续改进的策划,采取纠正措施时机,改善对策追踪与控制,确认对策之有效性.
3
3
1.11
是否定期进行管理评审？是否根据评审对组织的运行善采取改善行动？
1.有管理评审作业程序. 2.品質手冊之推動与执行状況, 品質政策适合性.公司品质目标检讨报告.供应商品质目标/績效.IQC來料不良率/制程不良率.生产达成率.組职架构的合适性.客戶抱怨(含重大投訴/品质问題)客戶滿意度调查.
供应商审查记录表模板
供应商名称:
类别
审核项目
资料
营业执照、生产许可证
型式检验报告（塑化剂、溶Leabharlann 残留）出厂检验报告（溶剂残留）
进料原始记录、现场巡检记录（与出厂检验报告对应）
审核日期：
备注
现场情况
需复印件，留
存
需复印件，留
存
需复印件，留
存
拍照留存
工艺流程及关键控制点
拍照留存
产品常见异常及纠正预防措施报告
拍照留存
异物管控文件
车间卫生标准
版面识别及切换标准流程
拍照记录
生 产 现 化验室 6S 卫生
场 化验室检测设备（与出厂检验报告项目）
拍照记录 拍照记录
更衣室、洗消间现状（对照卫生标准）
拍照记录
现场卫生情况
各工序关键控制点执行情况
现场品控人员是否有效
虫害管理（灭蝇灯、挡鼠板、风幕）
拍照记录
版面切换流程
拍照记录
品 质 问 产品包装（用内衬薄膜包装）
题 储存日期（一年）
拍照记录 拍照记录
包材夹异物 外袋底部粘合 外袋起层 自封袋加工后，要求打开松 自封袋手工按压后，要求打开紧 包装袋撕口（铝箔袋：五点式，复合袋：圆弧式） 印刷瑕疵：用墨、刀线、圆角倒刺、跑版、塑料味开袋爽 口头沟通 滑度等
审核人：
供应商质量管理体系审核评价表
有效性描述：
不合格品的控制程序是否有效执行
证据：□有不合格品的控制程序；□按规定对不合格品进行隔离和标识；□让步接受程序有效执行；□有发现废品的奖励制度；
有效性描述：
有效性描述：
培训的内容是否满足员工岗位需求
证据：□干部专业性管理培训；□特殊员工专业培训（焊接、热处理、计量、理化分析）；□特殊工种资格证书管理；□专业测试题库；□专业培训效果测试试卷
有效性描述：
员工得到了哪些关于顾客需求和目标达成情况的信息
证据：□熟悉客户名称及其所需产品；□不同客户对产品的不同要求；□不同客户质量指标的达成情况；□客户的审核结果；□顾客满意度；
有效性描述：
三
质 量
-1
-2
-3质Biblioteka 体系文件完整性和有效性是否得到维护
证据：□质量手册等文件必须是公司管理层批准的最新版本；□版本更新和发放的责任单位必须被定义；□是否有文件更新计划；□版本更新符合规范要求
有效性描述：
供应商是否对产品、过程，服务和公司业务活动作持续改进
证据：□持续改进管理文件化；□改进措施计划有：减少“无价值增加”的活动·简化过程/生产方法最佳化·缩短工模具更换时间·增加产品和设备的使用寿命/循环使用周期·提高产品和设备维修或服务·优化活动（5S）·后勤供应链·厂房·设备
有效性描述：
是否通过管理评审来确定质量目标的达成状态
证据：□质量状况报告、□周期性质量会议、□目标的质量索引、□附有根本措施的内部质量审核报告、□附有纠正措施的产品和过程分析结果、□顾客满意度报告
供应商质量体系审核检查表
供应商名称/supplier name ：
产品型 号/part no：
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date：
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图？ Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？ Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致？ Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?
供应商审核检查表
抽查现场
12．质量记录是否按规定的保存 抽查“质量记录归档、销毁记录 期限，并在过期后按规定销毁。 ”
1．是否按要求组织了合同评
审，并形成了“合同评审记录” 抽查“合同评审记录”
9
顾客要求评 审过程
产品交付管 理过程
供应商 管理专
员
。 2．合同修订是否按规定程序并 得到评审和审批。 3．是否对合同订单实时进行监 控。
抽查“设备设施日常维修保养记 录”
5．生产科是否不定期检查设备 抽查“设备设施日常维修保养记
日常维护保养的执行情况
录”
6．是否按照要求编制了设备的
预防性和预测性维护保养计划， 抽查“设备维修保养计划”
并按计划组织实施
7.是否按照规定对超过6个月不 使用的设备进行封存，重新启用 时是否履行了相关手续
检查“设备封存（启用）申请表 ”
质量管理 体系的领导作用和承诺
的理解，了解其相关 职责的履行
明确与质量管理体系有效性及策 情况； 2、在其他部一步证实最高管 理者对质量管
者的职责
理体系的领导作用和承诺； 3、
依据上述结果，综合判定组织最
高管理 者的作用与承诺是否发挥
到位。
供应商 2 领导作用 管理专
8.设备报废是否履行了相应的手 续
查“设备报废单”
3.是否按照规定建立了“工装模
具管理台帐”，并及时进行更新 抽查“工装模具管理台帐”
、维护
6
工装模具管 理过程
体系专 员
4.工装模具是否合格并且能够满 足/保证产品的要求。
抽查“工装模具检验记录”
5.是否按照规定定期对工装模具 进行维护保养。
抽查“工装模具使用记录”
供应商 求
供应商体系审核表(指引手册)
模板版本: V1.0-20120920
1
2 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1
1 1 1
2 1 1
1 1 1 1
1 1
第4页, 共29页
54
是否有生产不合品的记录
55
现场是否进行了防静电防护
56
是否具有质量问题处理流程或规范
是否具有质量问题处理标准（停线标
57
准等）
58
是否有出厂检验标准
出厂检验标准是否与客户要求保持一
59 出货 致或要求更高
管理 是否进行出货检验质量统计分析和改
60
善
客户反馈产品不合格时，是否有相应
61
的处理流程或制度
是否明确了不良品可修/废弃等的处
62
理规范
63
是否明确了修理品再使用的方法
64
不合 格品
是否对不良品进行分析并改善
65 控制 是否对返修品进行分析并改善
5
10
ECN 管控能力
5
11
产品可靠性设计及验证能力
5
12
产品开发的前瞻性
二、供应商体系检查表
供应商体系检查表包括三大部分：质量/环境/安全体系、商务体系、技术（工艺）体 系
此报告的保存期限为：永久
第2页, 共29页
模板版本: V1.0-20120920
1、 质量/环境/安全体系检查表
供应商质量/环境/安全体系检查表
序 审核项 号目
审核内容
关键 审查
点
权重分 值
01
3
4
2
历史失效记录
5
失效分析能力和报告
完整版供应商品质体系现场审核评审表(供应商审核表)
模、治具是否有标示使用之产品？
6.3
模、治具有无定期保养记录及更新计划？
6.4
在每次使用时，模、治具是否均被检查过？
7
质量异常处理(校正与预防措施)
7.1
是否要求责任单位提出改善，并定期追踪异常回复时效？
7.2
异常改善内容是否有区分矫正与预防措施？
7.3
异常是否有针对WIP，在库品 ，货运中及客户端产品评估？
1.5
对于操作人员之工作能力是否有谨慎的管理程序,给予资格认定,使其从事合适之工作？
1.6
对于机器/设备是否有谨慎的管理程序,以鉴别其状况得以从事生产工作？
1.7
对于机器/设备是否运用DOE方法去决定设备参数 ?
1.8
是否运用防呆方法在必要的作业上 ?以降低人员因素所造成之质量不良
1.9
是否有完善的方法去管制生产程序软件,以避免误用?
2.3
对于成品及半成品是否具有完善的分区管理？
2.4
对于不良因素有无采取有效的改正措施去防止再度发生？
2.5
制程温湿度是否受控制？对制品质量是否造成影响?
2.6
工作环境是否有5S管理？5S：整理、整顿、清扫、清洁、修养
2.7
工作现场是否符合公共安全卫生标准？
2.8
是否有管制方法或证据显示制品完成必要之制程及通过验证 ?
6.4
产品制作工艺有无考虑环保要求。
6.5
材料变更特别是环保材料的工艺、材质、供应商变更有无在相应的工程变更单中反应，让相关单位了解。
6.6
工程技术人员对图纸上的环保要求是否了解
七、采购部、PMC部、市场部
项目
评审内容
评审结果
备注（评审相关记录）
供应商审核检查表
R.S N/A审核发现不符合内容OK NG1.4####√2.4####√3.4####现场询问带班人员，通过以过程为模式的管理，持续改进稳步提高产品质量，以诚信服务为导向，不断增强客户满意度√4.4####制定公司的KPI，并每月对不达标的KPI进行分析，并改善√5.4####通过系统抽查，抽查2021年绞线车间4月份培训，并对培训后的结果进行评价√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####√2.4####√3.4####√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####√2.4####√3.3####915机台 TX54/0.18，绞线员工米交接班记录本机速1000+/-100m/min,实际为1500√√4.3####车间看板职业卫生报告已经过期，未及时更新√R.S N/A审核发现不符合内容OK NG1.3####部分设备5S 部不到位√2.4####3.3####仓库不良品区未按照文件中的要求进行放置√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####绞线机台工艺卡AX201903150017 19/9/0.32,要求记录13条的张力，实际只有12条√2.4####√3.4####√4.4####√5.4####√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####√2.3####实验室镀层厚度记录表0120T有检验人员签字，无检测数据√3.4####√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####√2.4####根据出货计划实施出货√3.4####WIPC001包装作业指导有规定√4.4####PD610-01风险和机遇应对控制程序，√5.4####每月5号进行统计汇总，并实施相应的改善措施√6.4####PFRE003工程变更管理程序，抽查Z1-03-02 按照要求进行工程变更√R.S N/A审核发现不符合内容OKNGH A B C D E F G 有无紧急对应体系和方法？对应能力如何？每月是否对各客户进行纳期达成率统计？如有纳期不理想时有无采取相应措施？有无变更部品管理规定？有无管理台帐及记录？供应商管理评分成品管理评分有无按客户的排期进行生产前能力评估？异常时有无书面联络给客户？是否按客户的排期进行出货？有无出货计划表？有无包装作业管理规定？包装要求是否明确？检查管理评分检查规格，判定基准是否明确？检查员是否理解检查规格？实施状况如何？检查结果有否记录（DATE）？是否按抽样标准进行抽样？依据检查结果对LOT的判定，处理及向相关部门的反馈是否适切？是否有QC工程表与作业标准书，内容是否适切？文件规定的内容是否得到了实施？工程能力能否达到客户的纳期、品质要求？工程内不良有无使用统计手法进行原因分析及对策？工程内不良有无使用统计手法进行原因分析及对策？有无按客户的排期制定月、日生产计划表？实施状况如何？整理、整顿、清扫（5S）是否充分实施？作业环境是否适当？材料、半成品、完成品的保管状态是适当？良品、不良品及半成品、成品的标识，区分是否明确？工程管理（制造的日常管理）评分是否采用品质统计手段进行质量管理？有无采取相应的措施？客户情报有否发行，配布及回览，是否进行配布以确得可见性？检查基准书、其他相关资料是否规定的管理方法？实施状况如何？对旧文件的管理（改版）是否确切地在执行？新旧版本有无明确标识？环境、现品管理评分品质保证体制的基本要点是否在组织上予以保证实态是否相仿？品质保证责任者是否对品质保证业务的正常运作实施监控，是否采取了适当的改善行动。
2-供应商质量管理体系审核表（超详细）
供应商质量管理体系审核表物料重要分类供方名称地址例行评审监督评审B复审标杆供应商DAC新厂初审评价得分评价类型加分项(满分10分)评分标准得分说明审核小项关注点满分得分市级以上得0.5分，省级以上得1分获得“质量信得过单位”荣誉称号1无得0分，有得1分1获得“工业企业质量标杆”荣誉称号质量信誉无得0分，有得1分1获得“产品质量国家免检”荣誉称号其他质量方面荣誉如省优，省先进、需省级以上，有任一得1分质量诚信企业等其他审核组认可的加1分项自动化程生产设备的自动化程度（如机械手、无自动化生产设备得0分，自动化率≤30%得0.5分，自动化率>30%得1分1度自动控制线等）是否有资格认证证书（如通过ISO9001证书不算，无得0分，有得1分能力认证1TS16949、ISO14001等）无得0分，有开展但仅限于培训等未取得良好效益得0.5分，开展良好得1分1精益生产是否有开展精益生产或6西格玛管理客户群是否有三星、LG、松下、惠而持续稳定供货半年以上，无得0分，有任一得1分优秀客户浦、西门子等日韩欧美优秀企业或世1界500强企业建立了零部件可靠性评价体系并开展无得0分，有可靠性设计得0.5分，有可靠性评价得0.5分，有可靠性设计有可靠性评价得1分可靠性1可靠性增长设计和可靠性评价其他方面（如：省级先进实验室或国家认可实验室、参与标准制定、发明无得0分，有得1分其他1专利3项以上等其他审核组认可的加分项）0小计10以上加分项得分，直接在最后换算成百分制得分后加入总分4.1 综合质量管理是否审核（0/1评价内容序号得分审核证据满分备注判据）公司质量意识及相关资源4.1.1第 1 页，共 9 页★是否建立了有效的质量管理体系（ISO9001，QS9000、有ISO9001等证书，证书持续有效得满分；证书暂停过但已恢复得3TS16949等），是否已获得认证和接受了持续的年度监督，且4.1.1.15分，证书处于暂停状态不得分未被暂停过★公司是否有独立于其它部门的质量管理机构；对于重要的公司无独立于其它部门的质量管理机构得0分，有专人负责得2分，能4.1.1.23质量问题，有专人负责制度,体现重质量管理的得3分★是否定期开展内部审核，内部审核策划是否覆盖了全部要开展内部审核，覆盖了全部要素和所有部门得4分，覆盖要素和部门 4.1.1.34素和所有部门不全，每发现一个问题扣0.5分，扣满为止内审是否对质量目标和部门指标进行了评定，是否对未达成对质量目标和部门指标进行了评定，输出结果得3分，未输出结果得24.1.1.43的指标制定了改善措施，并对不符合项进行了改善分，若有问题没改善得1分★是否定期开展管理评审，管理评审的策划和实施周期是否定期开展管理评审检讨质量目标的达成情况得4分，未执行管理评审4.1.1.54合理？管理评审是否检讨质量目标的达成情况？得0分，执行没有按照规定或没有检讨质量目标的达成情况得2分管理评审是否对未达成的指标制定了改善措施，是否对不符有改善和品质持续改善计划得3分，有改善或品质持续改善计划得2分4.1.1.63合项进行整改，是否制定了品质持续改善计划外包过程交付的批次100%合格得满分，合格率不低于未外包过程得2☆是否识别存在的全部外包过程，若存在外包过程，是否对分，合格率低于未外包过程不得分）4.1.1.73外包过程进行有效控制注：若无外包过程，该项目得满分。
(完整)供应商审核检查表.pdf
包含HSF有害物质的识别、使用和消除所需的培训计划?
11。3
教育、训练是否与分派的任务相适应？
1
11.4
是否进行控制以使污染物减少排放，达标排放（废水/废
1
气）?
11.5
危险废弃物是否由有资格的单位处理?
1
11.6
是否有系统来回收使用原材料？
1
11。7
是否有文件化的系统来评估培训的效果?
2
11.8
1
8。11
生产和/或品控人员是否有权停线以处理品质问题?
1
8.12
是否执行首件确认，并保存好记录？
2
8.13
在验证产品是否符合要求的所有控制点是否有正在使用的
1
检验/或检查指导书?
8.14
是否应用统计抽样方案来验证过程质量的符合性?
1
8。15
是否有文件化的返工/挑选程序?
1
4/5
供应商审核检查表
NO
1
2/5
供应商审核检查表
NO
检查项目
分数
得分
备注
3.6
公司是否有防病毒软件来保护客户资料？
1
3.7
供应商是否有火灾/泄漏等事故的反应计划?
1
4
采购和进料检验控制
4.1
是否保持有一个选择和控制供应商的体系?新样品开发时
2
有无要求供应商提供SGS报告及材质证明？
4。2
采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购、产
2
品要求的认可、RoHS要求信息）？
4.3
是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否
2
有对供方来料进行ROHS符合性验证?
供应商质量体系审核检查表
测量设备校准方式是否明确，内容是否合适？
A仪表校准管理的责任部门（公司内外）明确；
B有管理校准以及试验装置的标准，设备附带的计量仪器也纳入管理；
C校准标识明确，现场显示无遗漏；
D管理校准室的环境，使用公认的标准仪器。
测量设备管理状况？
A彻底的整理整顿；
B数量能否满足开发要求；
C能否自行开发产品；
D年开发产品数量在10个以上。
是否进行设计开发管理？
A涉及产品开发、产品更改项目应制定质量控制计划，设计开发进度应满足今世缘公司的要求；
B设计输入应包括产品的功能性能要求、法律法规要求、内外部相关信息（包括市场质量反馈）/质量/成本等目标的要求；
C必要时应具有今世缘公司批准/确认的证据；
A特殊及关键岗位人员都应持证上岗；
B应建立特殊及关键岗位资质证书档案；
C资格证书应在有效期内。
六、设施设备管理
生产设备管理
是否提供适当的生产设备？
A所提供的生产设备应能满足工艺控制要求；
B应定期对设备的总效率、关键设备的能力进行分析，并据此制定和实施设备的更新改造计划；
C应制定和实施设备的保养计划。
A应运用6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）对现场进行管理；
B应采取措施减少外来物料、碎片、残渣、污物、油污等可能影响产品质量的环境因素。
是否按规定进行作业准备验证？
A应规定作业准备的验证方法；
B作业的开始、材料更改、作业更改、两次作业间隔很长时间等都应进行作业准备验证。
不合格品控制
是否采取措施有效处置不合格品？
D对关键件的重要生产过程应按预定的频次访问承包方并进行现场评估。
合格供应商重新评审表
XX集团
合格供应商重新评审表
编号：
评审实评序新供应商选择评审项目/满分 100 分备注
标准分一质量管理能力（满分10分）分值
1 公司是否通过质量管理体系认证0～ 2
2 是否建立质量管理体系、管理体系是否完善。
（必要时，实地考察）0～ 4
3 产品 / 服务质量检验 / 验证方式是否完善0～ 3
4 公司在同行业中所居位置及声誉。
0～ 1
二产品实物质量 ( 满分 40 分 ) 分值
1 2 3 每季度差错 3 次及以上，本项得0 分；每季度差错 3 次以下，每次扣10 分；我方投诉一次减10 分；
三产品价格（满分 5 分）分值
1 1、与产品 / 服务实际质量相符0～ 3
2 2、付款方式对双方利益的考虑0～ 2
四供货能力（满分 30 分）分值
1每季度批产品 / 服务未准时交货一次扣 10 分
五服务（满分 15 分）分值
1 主动回访客户、以顾客为关注焦点0～5
2 重视自身工作存在的问题，主动承担由己给客户造成的损失0～5
3 主动向客户提供行业发展、新工艺、新技术、新产品等信息。
0～5
总计（总分 100 分）
评审人员确认：
合格供应商重新评审60 分以下，为不合格，不再采购其产品；60—85 分保持合格资格；说明
85-100 分，保持合格资格且应考虑加大采购量或优先付款。
供应商品质审查表
审查产
审查人：供应商品质审查表
审查工厂：实施日期：
审查产
审查人：供应商品质审查表
审查工厂：实施日期：
审查产
审查人：供应商品质审查表
审查工厂：实施日期：入品
审查产
审查人：供应商品质审查表
审查工厂：实施日期：
审查产
审查人：供应商品质审查表
审查工厂：
实施日期：制作工程管理
审查产
审查人：供应商品质审查表
审查工厂：实施日期：工具类管理
审查产
审查人：供应商品质审查表
审查工厂：实施日期：
审查产
审查人：
供应商品质审查表
审查工厂：XXXXXX 公司
实施日期：防止再发生管理
计量器，试验装置管理
审查产
审查人：供应商品质审查表
审查工厂：实施日期：
审查产
审查人：供应商品质审查表
审查工厂：实施日期：。
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供应商：
A部分：质量体系基本要求1/6
序号
问题
评鉴 基准分
审核人记录一实施证据
得分
1
管理评审运行情况
0〜9
2
业务计划情况
0〜8
4
职责规定和实施情况
0〜6
5
内审运行情况
0〜8
保存期限：三年FM-740-018（1.0）
同致电子科技（昆山）有限公司
是否按要求对生产设备、工装 模具进行维护保养，以保持过 程能力？
0〜2
2
使用的测量和检验设备是否 相匹配？是否按规定的周期 和标准对其进行校准，并进行 标识？
0〜2
3
生产工位和检验工位是否符 合规定的工艺流程要求？
0〜2
4
生产过程监控的检验文件中 规定的各个事项是否得到遵 守（是否按规定进行检查和检 验）？
0〜2
•人贝/素质►采购
1
员工是否具备其岗位工作的
资格和能力？
0〜2
2
是否按培训计划对员工进行 培训，并对培训效果进行评 估？
0〜2
保存期限：三年FM-740-018（1.0）
同致电子科技（昆山）有限公司
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4/6
序号
问题
评鉴 基准分
审核人记录一实施证据
得分
•生产设备/工装模具品保
1
0〜2
5
当情况发生变化时（例如更改 过的产品，设备停机/过程中 断，修理。更换工装模具，材 料更换，更改过程参数等）， 疋否在生产开始时进仃了生 产认可检杳和验收？
0〜2
6
对外包出去的工装模具制造 完成后，在入厂投入使用时， 是否进行了认可检杳和验 收？
0〜2
7
实验室是否得到适宜的认
可？
0〜2
保存期限：三年FM-740-018（1.0）
0〜1
3
对单个零件、总成、配套件、 生产工装模具、设备和检测设 备是否进行了认可并获得合 格证明？
0〜2
保存期限：三年FM-740-018（1.0）
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3/6
序号
问题
评鉴 基准分
审核人记录一实施证据
得分
4
生产过程监视和作业指导书 是否已具备并清晰明确（过程 参数、检验规范、过程控制图 的控制限等）？
0〜2
3
在样件（机）阶段和批量试生 产阶段是否制定了相应的控 制计划？
0〜2
4
是否已获得各阶段所要求的 认可/合格证明（对单个零件， 总成及外购件都要进行认可， 并能提供合格证据）？
0〜1
U、过程开发工程
1
对生产过程是否进行了能力 分析（PPK及CPK的分析）？
0〜2
2
是否制定了批量生产控制计 戈并在生产过程发生变化时 即时更新？
0〜2
川、批量生产•分供方/原材料•米购
1
所确疋的分供方是否有评价 依据？
0〜2
2
是否确保了采购件质量符合 要求？
0〜2
3
是否对分供方供货质量业绩 进行了评价，当出现与要求有 偏差时是否采取了措施？
0〜2
4
原材料是否按照要求发送/存 放（先进先出，有序和清洁、 防损防污防锈、标识、防止混 放和混用等）？
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B部分：体系过程能力审核2/6
序号
问题
评鉴 基准分
审核人记录一实施证据
得分
I、产品开发（设计）过程（适用于有产品设计责任者）工程
1
对开发的产品是否已具有了 吉致的要求（例如图纸、标准、 技术要求、订货文件等）？
0〜2
2
是否已有产品开发计划并遵 守给定的目标（如吉致要求期 限一样件（机）/试生产、批 量生产启动等）？
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5/6
序号
问题
评鉴 基准分
审核人记录一实施证据
得分
8
是否进仃了全尺寸和性能试
验？
0〜2
9
当监视与测量装置超差时，是 否对以往测量结果进行评 价？
0〜2
•运输/搬运/贮存/包装品保