学生校外人员劳务发放表填写流程(硕士
劳务费发放表格式
3.
发请务必使用EXCEL格式（EXCEL 2003及以下版本）
4.本表格须先发送电子文档至下面的QQ邮箱，然后将纸质表格原件一份、复印件两份报送财务处。
文件名请另存为：ⅹⅹ老师ⅹ月科研劳务费ⅹⅹ元（其他类别发放表类推）
证明人（签名）：
______老师项目组科研人员（研究生）劳务 月份发放表
项目编号：
经办人（签名）：
QQ邮箱:2817961937
卡号输入时请连续输入数字，不要空格、不要划“-”经办人联系电话：（请不要用停机欠费号码）
1.非在职人员（含学生、外聘人员、临时工）每月发放劳务费超过800元（不超过4000元）的，超出部分按20%扣税；超过4000元的，减去20%后按余额的20%扣税。
2.表格中栏目均为必填项，且除签名栏外均应在电子表格中输入（手写无效），缺少其中任何一项信息财务处不予接收。
经费负责人（签名）：。
校内外劳务报酬、学生退费发放表
学校校外劳务费发放表（境内人员）
经费用途： XX活动邀请校外专家评审劳务
经费项目：XX部门XX经费
备注：
1、根据自治区相关文件规定，单位劳务费发放方案，要严格履行内部报批程序并实行集体决策，接受审计、监督、财政部门的监督。
2、因个税申报端与公安系统联网，个人姓名、身份证号码必须真实有效，否则无法通过校验，影响个人年终汇算清缴退税，以上信息除“备注”栏外，其他为必填项。
3、经费项目名称必须按部门预算下达的项目名称填写。
4、此表为劳务费唯一发放格式，适用于评审、论证、验收等校外人员劳务发放。
应发数、个税、实发数和大写格式均包含公式，请勿擅自修改。
5、不符合以上要求的单据，学校财务处不予受理。
6、此表在报账时提交一式贰份（（一份原件一份复印件）），电子版请发财务处发放邮箱：*****************，文件名和邮件主题改为“李四报校外劳务报酬XX元”，金额写实发数合计、李四为制表人。
校长： 分管财务 分管业务 部门领导 人事审核： 财务审核： 制表：
校领导： 校领导： （项目负责人）：。
劳务费、助研费表格填写标准
1、劳务费、助研费表格“（个人）签字”栏必须领款人本人签字，否则不予报销。
2、发票签字要求：
①签字不可以遮盖发票内容；
②为了方便原始凭证的装订，对于水平长方形发票，签字如果是签在发票的正面，应留出左上角空白，签字如果是签在发票的反面，应留出右上角空白；对于竖直长方形发票，应留出上方区域。
如图1和图2所示。
③发票要“相关领导、项目负责人、经办人”三人签署姓名
④有多张票据都需要签字时，要一张一张分别的签。
⑤有复写功能的发票，因为发票背面是油纸，应在正面签字。
图2 竖直长方形发票
图1 水平长方形发票
3、发票整理及粘贴：
①差旅费报销单上相关要素必须填写，如模板。
②小票的粘贴方法：像打的票、过路费、汽油票、邮寄费、打印费等小票，为了防止票据丢失，应在纸上依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外，不要将票据重叠在一起粘贴。
票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
火车票、汽车票、过路费要按行程有序粘贴。
③不要将票据倒置粘贴；不要用订书机订票据；不能用固体胶棒粘贴（使用固体胶棒粘不牢，易脱落）。
④粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。
⑤研究生报销车费要按趟有序粘贴，并在差旅费报销单上把时间、往返地点、金额填写清楚。
不能为了凑票无顺序的乱填，乱粘贴。
⑥多张同类的票据粘贴好后，应写明发票张数，合计金额。
4、报销时，公务卡刷卡pos小票应保留。
发票与刷卡凭证要配对粘贴。
如果是用公务卡网上付款的，应打印消费记录，能够清。
劳务费发放系统使用说明(2019)
劳务费发放系统使用说明（2019）一、登录1.进入学校信息门户，在常用应用里点击工资查询及劳务费申报-劳务费申报。
2.首次使用需修改密码，修改完成后退出再进入系统可进行申报。
用户名为工号，初始密码为000000，初次使用必须修改密码后才能使用！！！二、校内专职人员劳务费发放申报通过左侧导航栏，“薪资发放申报-奖金”进行申报1.新增发放批次，请按下列步骤操作：（1）发放人员类型：选择“校内人员”（2）发放方式：目前统一要求选择“中国建设银行”（3）发放内容：主要填写劳务费的内容，如讲座、教师指导费等（4）新增发放批次：填写完上述内容后点击，即可生成“批次单据”（5）批次单据：可进行删除和编辑，具体发放人员名单在“编辑”中进行，误操作单据可选择“删除”（6）单据编号：每笔单据的编号须填写至“财务处需提交劳务费”模板中。
62.添加发放名单：（1）点击“查询人员”，选择可发放人员名单，并加入发放列表（在“员工姓名”一栏输入姓名后，再点击“查询人员”）（2）编辑或删除发放人员（3）选择“编辑”后，对具体人员填写发放金额和备注（金额填写在“劳务费”一栏中），然后点“修改”（4）发放人员及金额编辑好后，点击“提交”，完成录入。
3.添加发放名单也可用excel表单导入，在学校信息办网站上下载劳务费模板，根据模板提示填写表单，导入系统，点击提交。
三、校内兼职人员劳务费发放申报通过左侧导航栏，“薪资发放申报-兼职教学类酬金”进行后续步骤与“二、校内专职人员劳务费发放申报”相同，请参考。
四、校外人员劳务费发放申报（一）、添加与管理校外人员通过左侧导航栏，“校外人员管理”进行（如无该功能，则需申请开通）1.添加校外人员：选择证件类型，填入相应的证件号、姓名等信息，注意不要有空格。
点击“入职”按钮即可，添加成功后会自动跳转到员工基本信息修改页面。
*如系统提示该人员已存在，可跳过步骤（一），若为校内人员则按照提示的信息在相应的项目中进行申报，若为校外人员可直接进行步骤（二）操作。
大学劳务费发放管理办法
大学劳务费发放管理办法第一条为深化学校人事分配制度改革，进一步加强劳务费管理，规范劳务费发放标准和程序，根据国家和学校相关政策规定，结合学校实际，制定本办法。
第二条劳务费发放范围（一）校外人员，接受学校邀请和聘请，来校开展专题讲座、学术报告和咨询活动，以及为学校提供指导、评审和参与学校有关工作的劳务费。
（二）校内教职工，以专家身份参加校内评审活动的劳务费。
（三）后勤集团寒暑假加班人员、保卫处夜间值班人员、基建办为完成学校基建任务的加班人员，因所在部门工作需要，在正常工作时间以外，经申请批准后进行加班和值班的劳务费。
（四）临时雇用人员，完成突击性、临时性任务支付的劳务费。
（五）学生在校有偿劳务，均通过勤工助学活动安排开支，不再另行支付劳务费（寒暑假期除外）。
（六）经学校批准，各归口管理部门管理的劳务费。
不在上述范围之列的，不得发放劳务费。
校内人员从事报告、讲座、咨询等活动不得支付劳务费。
（二）评审类劳务费标准:质量工程、科研平台立项和建设、学科点申报等评审，校外人员800元/半天.人,校内人员300元/半天.人；其他一般评审，校外人员300-500（六）勤工助学在校学生，根据学校工作需要，自愿从事学业之外的劳动，学校按照勤工助学的方式支付一定劳动酬金。
上述所列类别劳务费标准另行制定，原则上不得超出现行标准。
（九）除上述所列类别，各单位发放的劳务费全部列入二级单位绩效调控补贴经费。
（十）继续教育学院培训收入列支的本校教师课酬、科研经费列支的校内专家咨询费，从其对应的到校经费中支出，计入学校绩效总额，无预算不得发放。
（十一）在校本科生、研究生参加勤工助学活动，由学生处、研究生部列入学校年度财务预算，经学校批准后，在学校提取的奖助基金中列支。
第五条审批与发放（一）校外专家劳务费。
由承办部门负责申报，填写《XX大学校外专家劳务费发放审批表》，同时提交聘请校外专家来校讲学的批复材料、专家身份证号、个人开户银行及账号等，经单位主要负责人审核，报分管校领导审批，财务处按照财务管理有关规定，扣除个人所得税后予以发放。
劳务申报篇-北京航空航天大学财务处
劳务申报篇学生酬金校内人员其他收入 校外人员劳务申报状态管理相关说明网上财务综合信息系统简明使用手册 劳务申报篇北京航空航天大学网上申报管理系统共有三个模块：学生酬金发放管理、校内人员其他工薪收入申报和校外人员劳务申报管理。
学生、教工和校外人员分别在学生酬金发放管理、校内人员其他工薪收入申报和校外人员劳务申报管理三个模块进行申报。
一、 学生酬金点击学生酬金发放录入菜单进入学生酬金发放申请录入界面。
首先选择发放项目，然后录入学号，系统将自动带出学生相关信息。
如不在此步选择发放项目，酬金单填报完毕保存时系统会提示选择。
劳务申报篇网上财务综合信息系统简明使用手册发放项目默认是第一个选项，可以根据需要手动选择。
手动录入发放金额,金额必须大于0才能保存。
根据需求选择发放金额的项目。
根据需要选择发放的起止年月（服务器系统默认当前年月），该时间只起到描述作用，可以在以后判定该酬金的发放时间。
结束年月不能大于系统时间（例如系统为2014年4月），否则无法保存。
填写摘要，如果不填可以自动生成。
根据需要选择发放方式（学生酬金发放方式默认为暂存）。
若需要录入多位学生可点击发放金额后面的绿色十字进行添加。
（如显示器屏幕较小，添加学生后发放人员信息显示不完整，可点击F11将浏览器全屏显示。
）网上财务综合信息系统简明使用手册劳务申报篇若需要删除当前某行，点击某行后面的删除按钮即可。
在输入过程中，系统将自动计算录入学生发放金额的总和。
确认信息无误后，点击保存按钮，并点击提交按钮进行提交操作。
若需要暂存录入信息，可按保存按钮。
点击人员查询，可以输入姓名查询学生的学号或姓名进行模糊查询。
点击导出按钮可以将录入的信息以excel形式导出。
点击导入按钮可以将excel文档里的合法信息导入到录入页面。
导入的信息需要以导出格式为标准，把序号和部门编号(即A列)以及4、5行去掉。
标准格式如图所示。
点击保存模版,可以将当前录入的信息导入至模版表里。
劳务费学生三助补贴校内人员其它工薪收入
报销流程
登录网上申报系统录入、打印发放表
（登录地址： 校园网信息门户—我的财务—网上申报系统， 根 据发放性质选择相应的发放管理模块： 劳务申报管理、 学生三 助补贴发放管理、校内人员其它工薪收入申报管理）
注意事项
劳务费发放需注明发放原因， 以 及领款人姓名、 身份证号、 银行 账号、开户行。 向校外专家支付讲座费或评审 费， 如果不方便获取专家的银行 账号， 可将所发费用打入代办人 银行卡， 由代办人负责转发， 但 必须提供专家身份证号、 在校讲 座或评审证明， 以及代办人签字 的知情声明。 工行、中行、建行 3 类银行，可 按银行分别制作发放表， 不限人 数、不限地区；其它种类银行， （如农行、交行、光大、兴业、 民生等）不论是否同一个支行， 均按一人一表发放， 并提供开户 支行。 为本科生发放学生三助补贴， 或 为 研 究生 发 放补 贴大 于 3500 元，需说明情况。 发放校内人员其它工薪收入,需 注明工作量明细,如代课时数、 监考时间、讲座或报告次数等。
山西大学日常财务报销业务流程之十
劳务费 /学生三助补贴/校内人员其它工薪收入
● ● ●
劳务费：是指学校支付给外单位人员的费用，包括稿费、评审费、讲座或学术报告费等。 学生三助补贴：是指我校各单位支付给在校学生的助管、助研、勤工助学等报酬。 校内人员其它工薪收入：是指我校在编人员工资、绩效以外的其它收入，如监考费、代课费、 评卷费、讲座或报告费等。
பைடு நூலகம்
单位（业务管理部门）负责人审核签字 并加盖公章
劳务费、学生三助补贴发放需单位负责人、项目负责人、经 办人、领款人签字并加盖公章，校内人员其它工薪收入发放 在上述基础上，还需人事处分管处领导审批签字、加盖公章
西北工业大学劳务费信息采集表(校外人员)
西北工业大学劳务费信息采集表(校外人员）
提供劳务时间： 年 月 日至 年 月 日 共 天
提
供
项目负责人签字：经办人：联系电话：制表时间：
备注：1.专家咨询、评审费（税后）发放标准：高级专业技术职称人员1500-2400元/人天(横向经费可上浮至3000元/人天），其他专业人员900-1500元/人天，院士、全国知名专家，可按照高级专业技术职称人员的标准上浮50%执行。
（1）会议、现场访谈或勘察形式：会期为半天的，按此标准的60%执行；会期不超过两天（含两天）的，按此标准执行；会期超过两天的，前两天按此标准执行，第三天及以后，按此标准的50%执行。
（2）通讯形式：按次计算，每次按此标准的20-50%执行。
2.答辩费（税前）发放标准：博士论文评阅费为400元/份，博士论文答辩委员会成员（含答辩秘书）的答辩费为300-400元/人；硕士论文评阅费为200元/份，硕士论文答辩委员会成员（含答辩秘书）的答辩费为150-200元/人；“盲评”论文送审劳务费50元/份。
3.讲课费（税后）发放标准：副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元，院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元。
讲课费按实际发生的学时计算，每半天最多按4学时计算。
4.本表仅作为劳务费发放申请表的附件之一。
劳务报表的填写说明[001]
![劳务报表的填写说明[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/f9d6aaa8bed5b9f3f80f1c71.png)
劳务报表的填写说明
1.在学部的“下载专区”下载与劳务费领取人员身份相对应的类别，如“在
职人员”、“学生”等。
2.在表上填姓名、工作证/学生证号、身份证号、收入额、总计、部门号、
项目编号、经办人、制表日期等信息（参见样表）
3.打印表格，请每一位领取劳务的人员核对金额并签字。
4.经办人签字后每月的1—10日之间交给教育学部财务室，并同时将该表
的电子版发送至相关的学部财务工作人员的电子信箱。
5.电子版的文件名请设为：类别（在职等）-第一位领取人-经办人。
收入
额一栏请设置为“数值”格式，其他栏均为“文档”格式。
6.博士后人员按“在职人员”发放。
“校外人员劳务”中在我校财经处有
信息备案者单独制表（内容不变），劳务费会直接划入其本人银行卡中。
如由经办人（或其他我校人员）代领。
如需为校外人员备案，请将其中国银行卡（开户地为北京）及身份证的正反面复印件交学部财务室即可
附：各类劳务报表的样表。
学生科研劳务网上申报系统使用说明
劳务发放流程图收入申报系统使用说明第一节制单（一）、学生酬金发放录入单击学生酬金发放管理菜单下的“学生酬金发放录入”将进入学生薪酬发放申请录入的主界面：1.填写“摘要”特别提醒：摘要内不能含有空格、下划线、反斜杠！@#￥%……&*等非法字符，否则无法发放。
2.录入“学号”、输入“发放金额”输入学号，系统自动提取姓名、身份证号、银行卡号等相关信息3．选择“发放项目”：下拉列表可选择“科研劳务”、“奖助学金”特别提醒：同一张发放表只能发放一种类型的项目！！！4. “选择经费本”在列表中选择劳务支出部门、项目编号5. 信息填好后，可选择“保存”或者“提交”按钮即可。
（已保存的单据可在“学生酬金发放状态管理”进行修改；提交后则直接上传给财务处，无法修改，可删除。
）（二）校内人员其他工薪收入申报单击校内人员其他工薪收入申报菜单下的“其他工薪发放录入”将进入录入的主界面：其他操作步骤请参考“学生酬金发放录入”（三）校外人员劳务申报单击校外人员劳务申报菜单下的“校外人员劳务申报录入”将进入录入的主界面：“证件号”、“姓名”、“单位”、“金额”为必填选项第二节管理一、修改已保存的发放表可以修改已提交的发放表不可以修改二、打印只有提交之后才可打印打印页面设置一定要设置为横向将打印的学生薪酬发放表导师签字，并送计财处报账前台审核、发放。
三、复制在财务未提走之前均可以进行复制，点击复制按钮进入复制页面，复制页面操作与录入页面操作相同四、删除点击删除按钮，弹出提示框，要求用户确认删除，点击yes,该流水号下的信息将被删除。
第三节使用技巧（一）模板导入保存模版和提取模版功能对同样一批学生进行重复发放时特别有用，可大大减少重复劳动的工作量。
1、录入发放信息后，单击“保存模版”，可以将当前录入的信息保存为模版2、点击“提取模版”，可以看到以往保存过的模版的列表3、选择模版号,点击“显示信息”按钮可查看该模版中存储的信息：4、选择模版号,单击“提取模版”按钮，可以将该模版中的信息提取到当前录入界面，单击“删除模版”按钮可以将模版直接删除，单击“退出”按钮可以回到录入界面。
校外人员劳务费发放说明
校外人员劳务费发放说明一、背景与目的随着高等教育的快速发展，高校与社会的联系日益紧密，越来越多的人士在校外从事学术研究、教育培训、咨询服务等工作。
为了规范校外人员在校期间的劳务费用发放，保障双方权益，特制定本说明。
二、适用范围与对象本说明适用于在校外从事相关工作，并需要从学校领取劳务费的所有人员，包括但不限于学术研究人员、教育培训师、咨询服务专家等。
三、劳务费发放标准校外人员劳务费发放应遵循公平、公正、合理的原则，根据工作性质、工作内容、市场行情等因素综合确定。
学校可根据校外人员的实际工作情况，对劳务费标准进行调整。
如遇特殊情况，双方可协商解决。
四、劳务费支付方式校外人员在完成相关工作后，需向学校提交劳务费支付申请，经学校审核通过后，按照合同约定的方式进行支付。
学校可选择现金支付、银行转账等方式进行支付。
如校外人员要求其他支付方式，需提前与学校协商。
五、劳务费税费处理如校外人员要求开具发票，需按照国家相关法律法规及学校财务规定开具。
税费由双方协商确定，并从劳务费中扣除。
学校负责代扣代缴校外人员的个人所得税，并按照国家有关规定办理纳税申报。
六、其他注意事项双方应严格遵守国家法律法规及学校财务规定，确保劳务费发放的合法合规。
学校与校外人员应妥善保存相关文件和记录，以备后续查询和审计。
如发生争议，双方应友好协商解决；如无法协商解决，可向相关部门申请调解或仲裁。
本说明未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本说明具有同等法律效力。
本说明由学校财务部门负责解释。
如有疑问，请联系学校财务部门。
本说明自发布之日起生效。
如有修改或补充，将另行通知。
七、结论与建议校外人员劳务费发放是学校与社会联系的重要环节之一。
为了保障双方权益，规范劳务费发放工作，建议学校制定严格的规章制度和操作流程，确保劳务费发放的合法合规和公平公正。
同时，加强财务管理和监督，提高劳务费使用的透明度和效益。
此外，加强与校外人员的沟通和协商，建立良好的合作关系，共同推动学校与社会的发展进步。
个人收入发放指南
个人收入发放指南我校的个人收入发放分为学生酬金发放、校内人员其他工薪收入发放、校外人员劳务发放三大类。
个人收入发放网上查阅方式：广东工业大学主页－＞学校概况－＞部门主页－＞财务处－＞服务指南－＞“收入网报系统使用指南”。
一、个人收入发放的形式（一）学生酬金发放学生酬金需以“银行账号发放”形式发放到学生的银行账户内。
学生酬金发放账号必须是工商银行账号。
本科生酬金每人每月不得超过人民币800元。
（二）校内人员其他工薪收入发放校内人员其他工薪收入以“银行账号发放”形式发放，发放账号必须是广州市开户的建设银行账号。
（三）校外人员劳务发放校外人员劳务可采用“银行账号发放”或“现金发放”形式发放。
如使用“银行账号发放”，发放账号必须是工商银行或广州市开户的建设银行账号。
二、个人收入的计税方式（一）学生酬金合并当月校内所有收入计缴个人所得税。
（二）校内人员其他工薪收入合并当月校内所有收入，按工资薪金计缴个人所得税。
（三）校外人员劳务合并当月校内所有收入，按个人劳务计缴个人所得税。
三、发放流程（一）网上申报（二）提交资料网上申报完成后，需将纸质资料提交至工资科或各校区财务办，根据不同的发放种类，具体如下：1、学生酬金发放所需要的资料：①《学生薪酬发放表》纸质版一份②《研究生助研审批表》（本科生发放无需提交此表）通过科研项目给研究生发放津贴的，首次办理时需填写《研究生助研审批表》，经研究生处审批后，原件交工资科或各校区财务办，复印件自留备查。
每当有新研究生增员时，应先办理审批手续，之后每次发放提交纸质资料时均需携复印件。
2、校内人员其他工薪收入发放所需要的资料：《校内人员其他工薪收入发放表》纸质版一份3、校外人员劳务发放所需要的资料:①《校外人员劳务发放表》领款人（收入取得人）为中国籍人员的提交纸质版一份；领款人（收入取得人）为外籍人员（含港澳台）的提交纸质版两份。
②《现金签领单》（发放到个人银行账号的无需提交此表）校外人员劳务以现金形式发放的的，需提供《现金签领单》。
怎样报销劳务性费用(项目经费适用)
接着，发放研究生的助研津贴：
1
2
3 5
4
案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息
选择“学生类别” （建议选择学号，因为学号是唯一的， 姓名有相同的，有可能造成发放错误）
1 2
案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息
勾选后点击“加入发放列表” （若发放多个学生，请重复这两个步骤）
加入
案例2—步3、提交并打印发放明细表
工号 10001234 10009080 姓名 张** 朱** 金额 200 200 备注 错误信息
10007890
10005645
王**
宋**
200
200 [人员姓名或编 号不正确]
案例1
步2、点击学校主页的信息化门户管理网站，登录后 填写、成功导入完成。系统显示“单据详情”， 请核对数据。
核 对1
2
案例1
步 3 、打印《上海大学人员经费发放明细表》 （校内人员）。经办人在制单栏里签字
案例1
然后重复前面步2，发放校外人员的劳务费：
3 5
1 4
2
6
案例1
然后重复前面步2，点击“浏览”，导入编制好的校 外人员清单（excel表格）。
案例1
然后重复前面步2，若表格信息准确的，页面显示“ 导入文件成功”。
案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息
用输入信息方式，可以跳过步1直接操作步2 以发放校内返聘人员的劳务费为例：
1 2 3 4
5
6
7
案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息
“查询条件”栏内输入工号或者姓名，点击“查询人员”
1 2
案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息
勾选后点击“加入发放列表”。
学校指导费劳务费发放管理制度范本
指导费、劳务费发放管理制度
为进一步加强指导费、劳务费发放管理，规范指导费、劳务费的经费使用，制定本制度。
1. 指导费、劳务费发放的标准：
中学高级以上人员，每天每人1600元；小学高级人员，每天每人800元；初级及以下人员，每天每人400元。
2. 指导费、劳务费可发放的对象：
外区县专家来校进行教育教学等指导。
本区、本校在编人员不可发放指导费、劳务费。
需长期发放劳务费的专家人员，需提供职称证明等材料备案。
3. 指导费、劳务费发放的方法：
必须打入来校进行教育教学指导本人的银行卡，来校进行教育教学等指导人员必须出示银行卡的卡号、开户银行的名称。
4. 指导费、劳务费发放的流程：
组织活动的负责人填写“指导费、劳务费发放表”，报本条线上一级负责人员审核签名，交保障部主任、校长审核签名，指导费、劳务费享有人员本人签名。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
学生/校外人员劳务发放表填写流程（硕士）
1.劳务费发放项目负责人登录我校财务处“财务网上综合服务平台”-“酬金发放申报系统”；
2.在“劳务费、奖学金和稿酬发放”目录下进行发放录入：
（1）发放方式选择“非导盘”；
（2）摘要填写“XXX硕士申请学位聘请专家劳务费”；
（3）财务项目选择“研究生教学经费”，如果此项目经费不足，可选择其他有人工费预算的科研项目 (项目主管部门禁止支出此类费用的项目除外)
（4）证件类型、证件号、姓名、单位填写学位申请人信息；
（5）广州工商银行卡号填写“0”（办理完成后发放税后现金）；
（6）发放项目选择“非导盘劳务费”；
（7）发放金额：学位论文由学位办送审者填写1562.5元（实发1410元）
学位论文由学院送审者填写1937.5元（实发1710元）
3.提交后，打印一式两份，经项目负责人签名、学院盖章后，连同转账单（限学位办送审者）、经费卡、答辩费单据至财务处办理相关手续。