反恐安全控制文件

反恐安全控制程序
1.0 目的
本程序的目的是明确公司在产品的生产、贮存和运输过程中的各项安全控制，以确保能遵守美国海关的C-TPAT（海关一贸易伙伴防恐）安全指导。

2.0 范围
本程序适合我公司一切安全控制活动。

3.0 职责
安全主任负责公司内一切安全控制活动的策划和安排。

4.0 程序
4.1 人员的安全审查、培训和认知。

4.1.1 由保安部配合人事部门每年一次对公司所有雇员抽查100%送当地派
出所进行背景检查,作好调查记录。

4.1.2 由保安部、人事部每半年对雇员进行安全培训，培训内容包括认识内
部阴谋，保持产品的完整，控制非法进入等防恐常识，作好培训记录。

4.1.3 公司采取有有效措施鼓励员工参与安全控制，如设立“安全奖”、“有
奖举报”等。

4.2 进出控制
4.2.1 本厂员工须凭厂证出入厂区，没有佩戴厂证的保安须拦截并确认。

对
于本厂员工非正常时间的进出（下班后进入车间、上班时间内进出、节假日进入等非正常情形），保安须确认非正常时间进出的事项，并做好进出记录。

4.2.2对于外来人员保安须确认带有照片的有效证件（如身份证、驾驶证等），
并通知被访人员，确认后给予佩戴有效识别标志“访客证”，并记录于《来访人员登记表》中。

4.2.3所有进出厂区人员的携带物均须接受安全检查。

4.2.4 所有进出车辆，先经识别其“身份”，要求出示运货资料（如“运货单”），
严格检查核实车上所载货物，经核实无非货单物料或非准许进入物品，方可放行。

4.3 具体安全
4.3.1 每月进行内部突击安全检查；如检查消防警报系统，及时维修和更换
废弃的消防器材，每年不低于两次的“消防安全演习”以确保具备对火灾的侦查和灭火能力；定期检查所有必要地方的照明设备〈含应急安全灯〉；CCTV监视系统和相应的电力支持系统必须至少三个月内进行一次全面预防维护，确保CCTV系统和录像避免非法接触，有全天候
的电源支持能力；仓库、装卸区、包装区有否关门上锁，各区域门窗是否完好，各区域照明是否正常，围墙等建筑物是否有损坏，是否核实有否防盗窃能力等所有安全检查必须作好相关记录。

4.3.2 仓库、装卸区、包装区重要区域要严格出入控制。

对于每个重要区域
可进入的人员名单张贴于各重要区域的入口处，名单上的人员才可进入，对于以上限制管制区域的人员，使用不同颜色的证件或袖章或工帽或工衣等，以区分管理。

若因工作需要必须进入的，须提出申请，经安全主任签名确认后方可进入，且部门主管做好人员进出记录表。

特别是装卸区，在进行货物装卸过程中须严格限制人员进出，并使用坚固围栏保护，由专门安全人员控制，只允许专门的工作人员和车辆进入，还须有监视系统并保留至少45天的录像数据。

4.3.3 仓库、包装区若因工作需要要进入的，部门须指定人员负责做好外来
人员出入登记。

4.3.4 所有进入仓库、包装区的来访者须有安全主任签名，并指定人员陪同。

4.3.5 国际国内的高价值或危险物品在仓库要适当标识并隔离。

最好保存在
独立、安全的保险箱、笼子或有围栏的区域内。

4.3.6 保持良好的内、外部联络系统，并定期检查维护，以确保在有突发事
件时能及时沟通内部安全人员和外部公安、消防、海关等部门。

4.4 货物的内外部移动
4.4.1 货物的来料验收一定要控制无货单物料的进入，所有来料进入货仓需
依《物料检验程序》进行，分区摆放并付以恰当的标识，经检验合格的物料被输送到合格区内，并记录于账本，每月一次对货仓进行盘点、检查并报告货物的短缺和过剩。

4.4.2 物料在各生产部门之间流动时要严格交收手续,(如“领料凭证”)，各部
门要有产品的物料发放账目，定期盘点，能随时对各种产品进行跟踪，追溯。

4.4.3 要对所有生产部门的搬运工进行培训，搬运过程中不得有非准许物料
进入。

4.4.4 所有货车、集装箱需有采购或船务部的指令、通知才能被准许装载货
物，且之前须接受例行的安全清洁检查。

装载区域须由指定安全人员监控。

4.4.5 货物装载好后应实时上锁或使用封条，得到安全人员的确认后，才可
办理运输手续。

4.4.6 在运输途中或到码头，如发现车箱锁具损毁，封条有异或货物丢失等，
应立即向公司及客户报告，并及时展开调查。

4.5 承办商管理
4.5.1 公司将反恐相关的要求通过传真、MAIL、邮寄书面档等形式传达给各
承办商（材料供货商、运输公司等）。

4.5.2 公司要求各承办商签署反恐协议书，将反恐意识及要求传达至各承办
商。

4.5.3 各承办商在交货时，不论货箱是否装满，都须加锁，保证在运输过程
中被盗窃或掉包。

4.5.4 在收货时若发现未加锁或锁被打开过，由安全主任将情况回馈给承办
商，要求调查处理，安全主任将处理的情况报告给公司最高管理者。