办公室物资管理制度例文(4篇)

办公室物资管理制度例文
一、总则
为规范办公室物资的采购、存储和使用管理，提高物资利用率，节约资源，确保办公室运转的正常进行，制定本办公室物资管理制度。

二、适用范围
本制度适用于本办公室的物资管理工作。

三、采购管理
1. 物资需求核实
(1) 办公室各部门负责人根据工作需要，向物资部门提出物资需求单。

(2) 物资部门根据需求核实物资种类、数量和标准，并反馈给相关部门负责人。

(3) 相关部门负责人核实反馈的物资信息并确认。

2. 采购方案编制
(1) 物资部门根据相关部门负责人确认的需求，编制采购方案，包括物资种类、品牌、规格、数量、价格等。

(2) 采购方案须经过部门负责人审批通过后执行。

3. 采购程序
(1) 物资部门根据采购方案向供应商发出采购询价函。

(2) 供应商报价后，物资部门对报价进行评估，并选择性价比最高的供应商进行采购洽谈。

(3) 采购洽谈结果由物资部门向相关部门负责人报备，并征求意见。

(4) 根据采购洽谈结果，物资部门与供应商签订采购合同，并按合同要求付款。

4. 采购档案管理
(1) 物资部门应建立完整的采购档案，包括采购方案、采购合同、付款凭证等。

(2) 档案管理人员对采购档案进行分类、编号、整理和存档，并严格保密。

四、入库管理
1. 物资验收
(1) 采购到达后，物资部门与相关部门负责人一起进行验收，核对采购物资的种类、规格、数量是否与采购合同一致，以及是否完好无损。

(2) 出现问题的物资应及时联系供应商进行处理。

2. 入库登记
(1) 物资部门对验收合格的物资进行入库登记，包括物资名称、规格型号、数量、采购单位、入库日期等。

(2) 入库登记完成后，物资部门将入库记录及时归档，并向相关部门负责人报备。

3. 物资分类
(1) 物资部门应按照物资的属性和用途进行分类存放，便于取用和管理。

(2) 物资分类应标明标签或编号，以便快速查找和调取。

五、库存管理
1. 盘点制度
(1) 物资部门每月进行一次库存盘点，确保库存记录与实际库存一致。

(2) 物资部门应编制盘点方案，并组织盘点人员进行盘点工作。

(3) 盘点结果应及时整理并报备给相关部门负责人。

2. 库存上、下限控制
(1) 物资部门应根据办公室的具体情况，确定库存物资的上限和下限。

(2) 库存物资达到上限时，物资部门应暂停采购，直到库存降到下限以下方可继续采购。

3. 物资报废处理
(1) 物资部门定期检查库存物资的使用情况，发现有损坏、过期或无法使用的物资应及时报废。

(2) 物资报废应按照相应的程序进行，物资部门负责彻底销毁报废物资。

六、物资领用管理
1. 领用申请
(1) 部门负责人根据工作需要，向物资部门提出物资领用申请。

(2) 物资领用申请须填写领用物资的名称、规格、数量、领用日期等，并经相关部门负责人审批通过。

2. 领用归还登记
(1) 物资部门对领用物资进行登记，包括领用人、数量、领用日期等信息。

(2) 领用人在领用物资时须签字确认，并在归还时再次签字确认，以确保物资的安全和正确归还。

3. 物资库存调拨
(1) 不同部门之间需要调拨物资时，应填写调拨申请单，包括物资名称、规格、数量、调拨日期等，并经相关部门负责人审批通过。

(2) 物资部门在收到调拨申请单后，按照申请单上的要求进行调拨，并做好记录和报备工作。

七、使用和维护管理
1. 物资使用
(1) 公共物资应按照使用的顺序和次数进行合理分配和使用。

(2) 领用人在使用物资时应按照规定的使用方法和注意事项正确操作，保证物资的安全使用。

2. 物资维护
(1) 领用人在使用完物资之后应妥善保管，及时清理和维护物资的整洁和完好。

(2) 物资部门定期检查物资的使用情况和状态，发现问题及时修理或更换。

八、违纪违规处理
1. 如发现违反本制度的行为，将依法规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞职或开除等。

2. 如发现贪污、挪用或侵占办公室物资的行为，将追究法律责任，并承担相应的民事赔偿责任。

九、附则
1. 本制度自发布之日起执行，并由物资部门负责解释和修改。

2. 本制度未尽事宜，可根据实际情况进行补充和完善。

以上是办公室物资管理制度的模板，可根据实际情况进行调整和补充，以适应办公室的具体需求和特点。

办公室物资管理制度例文（2）
第一章总则
为使公司物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政人事部。

第二章物资分类
公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、色带等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器、硒鼓等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品，如手机、照相机等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等
第三章物资采购
____公司物资的采购，原则上由行政人事部统一购买，属特殊物资经总经理
同意，可由申购部门自行购买。

2.申购物品应填写物品申购单，各部门应于年初申报除低值易耗品外的其余
物资年度计划并制定相应的低值易耗品全年计划。

3.物资申购单需经由部门经理，行政人事部及总经理批准方可生效，行政
人事部将于每月月初按照计划采购发放办公物资。

第四章物资领用管理
公司根据物资分类，进行不同的领用方式：
低值易耗品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用管制品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用贵重物品及实物资产：由行政人事部设立实物资产管理台帐，与出入库手续以准确记录固定资产的现状
第五章附则
1.新进人员到职时有管理部门通知，向行政人事部领用办公物品；人员离职时，必须向行政人事部办理办公物品归还手续，未经行政人事部认可的，各部门不得为其办理离职手续。

2.行政人事部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公室物资管理制度例文（3）
目录
一、总则
1.1 编制目的
1.2 适用范围
1.3 术语定义
二、物资管理流程
2.1 采购环节
2.2 入库环节
2.3 出库环节
2.4 盘点环节
三、物资管理责任
3.1 办公室主管3.2 办公室管理员
3.3 部门负责人
四、物资采购管理
4.1 采购计划
4.2 采购合同
4.3 采购流程
4.4 供应商评估
五、物资入库管理
5.1 入库登记
5.2 入库验收
5.3 入库分类
5.4 入库记录
六、物资出库管理
6.1 出库申请
6.2 出库审批
6.3 出库归还
6.4 出库记录
七、物资盘点管理
7.1 盘点计划
7.2 盘点执行
7.3 盘点差异处理
八、附则
8.1 相关制度
8.2 修订程序
8.3 实施日期
8.4 附件
一、总则
1.1 编制目的
为规范办公室物资的采购、入库、出库和盘点等管理工作，确保办公室物资的安全和合理使用，制定本制度。

1.2 适用范围
本制度适用于办公室的全部工作人员，包括办公室主管、办公室管理员和各部门负责人。

1.3 术语定义
本制度中的术语定义如下：
1）物资：包括办公用品、办公设备、办公设施以及其他与办公工作相关的物品。

2）采购：指购买物资的行为。

3）入库：将采购的物资送到办公室，并进行登记、标识和储存的过程。

4）出库：根据需要，将办公室中的物资发放给使用者的过程。

5）盘点：对办公室中的物资进行周期性或不定期的清点和核对。

二、物资管理流程
2.1 采购环节
2.1.1 办公室主管提出采购需求，并编制采购计划。

2.1.2 办公室管理员根据采购计划，进行供应商的选择和报价的比较，并编制采购合同。

2.1.3 采购合同由办公室主管审批通过后，办公室管理员进行采购操作。

2.1.4 完成采购后，办公室管理员将采购合同、发票等相关文件进行归档。

2.2 入库环节
2.2.1 采购物资送到办公室后，由办公室管理员进行入库登记。

2.2.2 入库登记包括物资名称、规格型号、数量、单价、供应商等信息。

2.2.3 入库登记完成后，办公室管理员进行入库验收，并对物资进行分类、标识和储存。

2.3 出库环节
2.3.1 使用者根据需要，填写出库申请单，注明需要的物资名称、规格型号和数量。

2.3.2 出库申请单经使用者和部门负责人签字后，提交给办公室管理员进行审批。

2.3.3 办公室管理员对出库申请进行审批，并填写出库单。

2.3.4 出库单经办公室主管审批后，办公室管理员进行出库操作。

2.3.5 出库操作完成后，办公室管理员将出库单归档，并进行出库记录。

2.4 盘点环节
2.4.1 办公室主管每年制定年度盘点计划，由办公室管理员执行。

2.4.2 盘点计划包括盘点时间、盘点对象、盘点方式等内容。

2.4.3 办公室管理员按照盘点计划进行盘点工作，记录盘点结果。

2.4.4 盘点完成后，办公室主管进行盘点结果的审核，并对盘点差异进行处理。

三、物资管理责任
3.1 办公室主管
3.1.1 负责制定和修订办公室物资管理制度，并对制度的落实进行监督。

3.1.2 负责审核办公室物资的采购计划和出库申请，并审批入库、出库和盘点结果。

3.1.3 负责对办公室物资的使用情况进行监督和检查，确保物资的合理和有效使用。

3.2 办公室管理员
3.2.1 负责办公室物资的采购、入库、出库和盘点等管理工作。

3.2.2 负责办公室物资的储存和保管，保证物资的安全和完好。

3.2.3 负责办公室物资的记账和核算工作，记录物资的进销存情况。

3.3 部门负责人
3.3.1 负责审核部门的物资使用需求，批准出库申请。

3.3.2 负责监督下属部门对物资的合理使用和保管，及时报告物资的损耗或需求变动。

四、物资采购管理
4.1 采购计划
4.1.1 办公室主管每年制定年度采购计划，包括物资种类、数量和预算等内容。

4.1.2 采购计划由办公室管理员执行，根据需要进行分批次的采购。

4.2 采购合同
4.2.1 办公室管理员根据采购计划，选择供应商并进行报价的比较。

4.2.2 办公室管理员与供应商签订采购合同，明确双方的责任与义务。

4.3 采购流程
4.3.1 办公室管理员根据采购合同，进行采购操作。

4.3.2 采购操作包括招标、比价、议价和签订合同等环节。

4.3.3 采购操作的具体过程和要求，由办公室主管根据实际情况进行制定。

4.4 供应商评估
4.4.1 办公室主管定期对供应商进行评估，评估指标包括供货质量、交货期等。

4.4.2 供应商评估结果作为供应商选择的依据，优先选择评估良好的供应商。

五、物资入库管理
5.1 入库登记
5.1.1 采购物资送到办公室后，办公室管理员进行入库登记。

5.1.2 入库登记信息包括物资名称、规格型号、数量、单价、供应商等。

5.2 入库验收
5.2.1 办公室管理员对采购物资进行入库验收，确保物资的质量和完好。

5.2.2 入库验收结果如发现问题，应及时向供应商进行退货或索赔。

5.3 入库分类
5.3.1 入库物资按照种类、规格型号等进行分类，便于统计和管理。

5.3.2 入库物资应按照使用频率和存放要求进行储存，保证物资的有效使用和保管。

5.4 入库记录
5.4.1 办公室管理员对入库物资进行记录，包括入库日期、数量等信息。

5.4.2 入库记录应进行归档，以备查询和核对。

六、物资出库管理
6.1 出库申请
6.1.1 使用者根据需要，填写出库申请单，注明需要的物资名称、规格型号、数量等信息。

6.1.2 出库申请单应经使用者和部门负责人签字后，提交给办公室管理员进行审批。

6.2 出库审批
6.2.1 办公室管理员对出库申请进行审批，并填写出库单。

6.2.2 出库单应经办公室主管审批后，办公室管理员进行出库操作。

6.3 出库归还
6.3.1 如出库物资需归还，使用者应在规定时间内将物资归还办公室。

6.3.2 办公室管理员对归还物资进行验收，如发现问题应及时反馈使用者或部门负责人。

6.4 出库记录
6.4.1 办公室管理员对出库操作进行记录，包括出库日期、物资名称、数量等信息。

6.4.2 出库记录应进行归档，以备查询和核对。

七、物资盘点管理
7.1 盘点计划
7.1.1 办公室主管每年制定年度盘点计划，由办公室管理员执行。

7.1.2 盘点计划包括盘点时间、盘点对象和盘点方式等内容。

7.2 盘点执行
7.2.1 办公室管理员按照盘点计划进行盘点工作，记录盘点结果。

7.2.2 盘点过程中如发现盘点差异，应及时进行处理和调整。

7.3 盘点差异处理
7.3.1 盘点差异应由办公室主管审核，对差异原因进行分析和处理。

7.3.2 盘点差异的处理包括盘盈物资的处理和盘亏物资的补充。

八、附则
8.1 相关制度
本制度与其他相关制度相互补充，如有冲突，以本制度为准。

8.2 修订程序
本制度的修订由办公室主管负责，经办公室管理员审批后实施。

8.3 实施日期
本制度自发布之日起生效，并向全体员工进行宣传和培训。

8.4 附件
无。

以上是办公室物资管理制度的模板，可根据实际需要进行修改和完善。

办公室物资管理制度例文（4）
一、目的和适用范围
1.1 目的
本制度的目的是规范办公室物资的采购、使用和管理，确保物资使用的合理性、高效性和经济性，提高办公室工作效率和成本控制水平，保障办公室工作的正常进行。

1.2 适用范围
本制度适用于公司办公室及各部门、各项目组等相应的管理人员和员工，包括办公设备、办公用品、文具等各类办公室物资的购买、使用和管理。

二、职责和权限
2.1 办公室主管
办公室主管负责制定和修订办公室物资管理制度，并对制度的执行进行监督和检查，确保制度的有效实施。

2.2 部门主管
部门主管负责本部门的物资采购和使用，严格控制物资的申领和使用数量，合理安排物资的使用计划，并及时向办公室主管汇报相关物资的使用情况和需要补充的物资。

2.3 员工
员工应按照本制度的要求正确使用办公用品和设备，不得私自挪用或浪费物资，及时向上级报告物资的使用情况和需要补充的物资。

2.4 采购人员
采购人员负责按照采购程序和规定，进行物资的采购工作，保证物资的质量、数量和价格的合理性，并及时将物资交付到相应部门。

三、物资采购
3.1 采购计划
办公室主管根据工作需要和实际情况，制定年度、季度或月度的物资采购计划，并及时通知各部门主管。

3.2 供应商选择
办公室主管负责与供应商进行合作，选择优质、信誉良好的供应商，并与供应商签订合同或协议，确保物资的正常供应。

3.3 采购程序
3.3.1 采购需求
部门主管根据实际需要，编制物资采购需求计划，包括物资种类和数量等内容，并提交给办公室主管审核。

3.3.2 采购比价
办公室主管指定采购人员进行物资比价工作，采购人员通过市场调研，与多家供应商进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。

3.3.3 采购合同
采购人员负责与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付日期等相关条款。

3.3.4 采购审批
办公室主管根据采购需求和合同，审核采购申请，并在合同签订前提供最终审批意见。

3.3.5 采购付款
办公室财务部门根据采购合同的约定，及时支付采购款项，并及时补充采购记录。

四、物资使用和管理
4.1 物资申领
部门主管负责各部门的物资领用申请、审批和发放，确保物资的合理分配和使用。

4.2 物资归还
员工在完成物资使用后，应及时归还物资，不得私自保留或挪用物资。

4.3 物资损耗
对于因正常使用导致的物资损耗，员工应如实报告并尽快补充，对于异常损耗或浪费，部门主管应督促员工进行整改，并建立相应的预防措施。

4.4 物资清查
每年定期对办公室物资进行清查，核实物资的存储、使用和剩余情况，及时调整和补充不足的物资。

4.5 移交和报废
办公室主管负责办公室物资的移交和报废工作，确保移交的物资完整无损，报废的物资按照公司规定的程序进行处理。

五、物资存储和保管
5.1 存储地点
办公室主管负责指定合适的地点作为物资的存储地点，确保物资的安全、整齐和易于管理。

5.2 存储管理
物资存储时应根据种类和用途分类存放，建立明确的物资存储区域和编号，进行定期盘点和整理，保证物资的完好和易于查找。

5.3 库存管理
部门主管负责对部门的物资库存进行动态管理和控制，定期进行库存盘点，确保物资数量的准确性和充足性。

六、制度执行和监督
6.1 培训和宣传
办公室主管负责对员工进行办公室物资管理制度的培训和宣传，确保员工了解制度要求并遵守执行。

6.2 监督检查
办公室主管或指定的人员对办公室物资的使用和管理情况进行监督和检查，发现问题及时进行整改，并提出改进措施。

6.3 违规处理
对于违反制度规定的员工，办公室主管有权采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告或相关的行政处分等。

七、附则
7.1 本制度自审批后生效，并适用于全体员工。

7.2 本制度的解释权归办公室主管所有，并根据实际情况进行调整和修订。

7.3 本制度相关表格和记录由办公室主管负责制定和维护。

7.4 如有需要，可根据具体情况进行细化和补充。

以上即为办公室物资管理制度的模板范本，希望对您有所帮助。