比质比价采购管理
采购比价流程和管理含表格
一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。
2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。
3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。
4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。
5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。
7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。
9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。
二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。
2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。
3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。
4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。
5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。
三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。
2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。
3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。
4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。
6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。
7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法引言：比质比价采购管理是在市场经济条件下进行公共资源采购的一种重要方式，有效控制采购成本、提高采购质量和效率，促进市场竞争的发展。
本文将详细探讨比质比价采购管理的定义、目的、原则以及实施过程中应注意的事项。
一、比质比价采购管理的定义比质比价采购管理，简称BQBJ，指的是在公共资源采购过程中，通过比较不同供应商提供的产品质量和价格，选取最具性价比的供应商进行采购的管理方法。
此方法结合了产品质量和价格两个要素，在确保质量的前提下，尽量实现采购成本的降低。
二、比质比价采购管理的目的1. 降低采购成本：通过采购价格的比较，选取性价比最高的供应商，为采购部门节约成本。
2. 提高采购质量：通过比较供应商提供的产品质量，确保选取的供应商能够满足采购部门的需求，提高采购质量。
3. 促进市场竞争：通过比较不同供应商的价格和质量，为供应商之间创造竞争机会，促进市场的竞争发展。
三、比质比价采购管理的原则1. 公开透明原则：采购过程应当公开透明，向各供应商公开采购信息，确保采购过程的公正和公平。
2. 公正竞争原则：各供应商应当在相同的条件下进行竞争，采购部门不得利用职权或其他不正当手段影响竞争结果。
3. 优选质量原则：在价格相当的情况下，应当优先选择质量更好的供应商。
4. 价优质次原则：在保证采购质量的前提下，选取价格更低的供应商。
5. 实时更新原则：采购部门应当及时了解市场供应商的情况，以便根据实际情况进行调整。
四、比质比价采购管理的实施过程1. 采购需求确认：采购部门明确采购需求，并按照规定程序对采购项目进行立项。
2. 采购方案编制：采购部门编制采购方案，包括采购目标、采购内容、采购方式、评审标准等。
3. 供应商招募与筛选：采购部门向市场发布采购公告，吸引供应商参与招募，然后根据规定评审标准对供应商进行筛选。
4. 邀请投标：采购部门向符合要求的供应商发出邀请函，要求其按照要求提交投标文件。
5. 投标文件评审：采购部门组织评审委员会对供应商提交的投标文件进行评审，综合考虑质量、价格等因素，选出中标供应商。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购原则1. 严格执行询价程序。
在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。
2. 比价采购。
在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 合同会签制度。
对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。
4. 职责分离。
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
5. 一致性原则。
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。
三、采购流程1. 请购。
各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。
2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。
3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。
4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。
5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。
6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。
如有不符，应及时与采购部联系处理。
7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。
四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
XX公司《比质比价管理办法》
比质比价管理办法一、总则（一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据《中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。
（二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。
（三）本办法适用于本公司相关采购活动。
二、范围和原则（一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。
1.器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。
2.外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。
3.设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。
4.基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。
5.以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。
（二）比质比价的原则：1.合理选择供方，等质择廉，等价择优；2.原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行；3.选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力；4.各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价；5.比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。
三、管理机构及职责（一）建立分级比质比价管理机构，加强管理。
比质比价采购管理办法,工程物资采购管理办法
比质比价采购管理办法目的1.1.1为了加强采购业务管理，降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3本管理办法中所指价均为含税价。
.2.范围2.1本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围，其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。
3.职责3.1销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参预。
3.2技术部负责比质比价产品技术开辟能力评分。
3.3质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分，以及供方质量保证能力评分。
4.比质比价采购的参选流程4.1由销售供应部针对要进行比质比价的产品，向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或者邮寄到本公司销售供应部，比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改，但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效°评选截止时间后,所报价格无效。
4.2比质比价采购参选供应商必须具备以下条件：（1）已是《》中的合格供方。
（2）合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。
5.比质比价采购评定规则5.1比质比价采购实施形式5.1.1比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
5.1.2混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开辟能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
5.L3扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
采购比价管理制度
采购比价管理制度一、引言采购比价是指在采购过程中，为了获取最优惠的价格和质量，对供应商的报价进行比较和评估的一种方法。
为了规范和规范化采购比价过程，公司制定了采购比价管理制度。
二、目的和范围1. 目的采购比价管理制度的目的是确保公司在采购过程中能够全面、公正、透明地比较各个供应商的报价，以便选择最合适的供应商。
2. 范围该管理制度适用于公司内所有的采购活动，无论采购金额大小，都需要执行采购比价流程。
三、采购比价流程1. 采购需求确认在采购开始之前，相关部门负责人需要确认采购需求并填写采购需求单。
采购需求单应包括产品名称、规格和数量等详细信息。
2. 供应商邀请采购部门根据采购需求单，邀请符合条件的供应商参与比价。
供应商邀请可以通过电话、电子邮件或书面邀请函进行。
3. 报价要求采购部门将采购需求单发送给邀请的供应商，并要求其提供详细的报价。
报价要求中应包括产品价格、质量要求和交货期限等。
4. 供应商报价供应商按照报价要求，提供详细的报价信息，并在规定的时间内提交给采购部门。
5. 报价评估采购部门收到所有报价后，将对各个供应商的报价进行评估。
评估标准可以包括价格、质量、交货期限和供应商的信誉等。
6. 中标结果确定通过对供应商的报价进行评估，采购部门将确定最终的中标结果，并将中标结果通知相关部门和供应商。
7. 合同签署中标的供应商将与公司签署正式合同，并按照合同规定提供产品或服务。
四、责任和权利1. 采购部门的责任和权利采购部门负责制定采购比价的流程和标准，并邀请供应商参与比价。
他们有权要求供应商提供详细的报价信息，并对报价进行评估和选择。
2. 供应商的责任和权利供应商有责任根据公司的要求提供详细的报价，并遵守采购比价的流程和规定。
他们有权知道中标结果，并与公司签署正式合同。
3. 公司的责任和权利公司有责任指定专人负责采购比价流程的执行，并确保流程的公正、透明和合法。
公司有权选择最合适的供应商，并签署正式合同。
物资采购比质比价管理制度
物资采购比质比价管理制度一、背景与目的物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理的采购管理能够确保企业的物资供应充足、质量可靠，并最大程度地降低采购成本。
为了规范物资采购流程，确保采购活动的公正、透明和高效，制定并实施物资采购比质比价管理制度至关重要。
本制度旨在明确物资采购比质比价的原则和程序，保证物资的质量和价格是符合企业需求并具有竞争力的。
通过比质比价管理制度的落实，企业能够更好地控制采购风险，提高采购效率，优化供应链管理，实现企业的可持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关部门，包括但不限于采购部、财务部、法务部等。
三、工作流程1.采购需求确认：–相关部门提出采购需求，并填写采购需求申请表；–采购部门对采购需求进行评估，确认是否存在购买替代品的可能性；–若采购需求得到确认，则进入下一步流程。
2.供应商选择：–采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并发布采购公告；–供应商按照公告要求，提交相关资料；–采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定最终供应商名单；–采购部门与最终供应商签订采购合同。
3.比质比价评估：–采购部门根据采购合同，明确物资的质量要求；–采购部门对供应商提供的物资样品进行质量检验；–同时，采购部门与其他供应商进行价格比较，确保采购价格的合理性。
4.采购执行与管理：–供应商按照采购合同提供物资，并按时交付；–采购部门对物资进行验收，确保质量符合要求；–财务部门进行付款，并记录相关信息。
5.采购评估与改进：–采购部门对本次采购活动进行评估，总结经验教训；–根据评估结果，及时进行管理制度的改进和优化。
四、注意事项1.采购部门应严格按照程序进行采购活动，确保公正、透明；2.供应商筛选过程中要坚持公平竞争原则，避免出现不当的资质要求或限制条件；3.采购部门应对供应商提供的物资进行严格检验，确保质量符合要求；4.在比质比价过程中，采购部门应尽量与多家供应商进行比较，并选择性价比最高的供应商。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、制度目的为了确保采购活动的公开、公平、公正,维护公司的利益,规范采购员的行为,特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门和采购员员工。
三、比价采购的定义和原则1.比价采购是指公司采购商品或服务时,先向多家供应商询价、比较报价,最终选择最适合公司的供应商.2.比价采购的原则是公开、公平、公正、诚信、高效。
四、比价采购的流程1.采购需求提报:各部门根据实际需求填写《采购需求提报表》，包括所需商品或服务的类型、数量、质量要求、交付时间等。
2.采购编报:根据采购需求提报表编制《采购计划》，包括采购的物品、数量、预算等。
采购员根据采购计划制定采购方案。
3.供应商选择:采购员根据采购方案，邀请多家符合资质要求的供应商参与竞价，或通过互联网平台发布竞价公告。
4.报价比较:供应商按要求提供报价，采购员将报价进行比较，分析各家供应商的价格、质量、交货期等因素。
5.供应商评估和选择:采购员针对报价进行供应商的评估，综合考虑价格、质量要求、交货期、售后服务等因素，选择最适合公司的供应商。
6.合同签订:确定最终供应商后，采购员与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。
7.履约管理:在供应商履行合同过程中，采购员需对供应商的履约情况进行监督管理，确保供应商按照合同要求履行义务。
五、比价采购的控制措施1.公开透明:采购员在发布竞价公告时，需确保公告内容准确无误，公开发布给所有符合条件的供应商。
2.资质审查:采购员在选择参与竞价的供应商时，需对其进行资质审查，确保其有合法经营资格。
3.竞价结果公示:在供应商报价比较后，采购员需要对比价结果进行公示，确保透明度。
4.合同约束:采购员与供应商签订正式合同，明确双方权益和义务，对供应商的履约进行约束和监督。
5.违约处理:对于无故拒绝履行合同或违约行为的供应商，采购员需要及时进行违约处理，包括索赔、终止合同等。
6.资料保存:采购员需要妥善保存比价采购相关的文件和资料，以备查验和审计。
比价采购管理办法规定
比价采购管理办法规定一、背景介绍比价采购是一种常用的采购方式，适用于需求较为简单、采购金额较小的情况。
为了确保比价采购的公平、公正、公开，需要制定相应的管理办法，以规定具体的操作流程和要求。
二、比价采购的定义和适用范围比价采购是指通过比较供应商报价，选择最具竞争力的供应商进行采购的一种采购方式。
比价采购适用于以下情况：1.采购金额在一定阈值以下；2.采购商品或服务较为简单，供应商数量相对较多；3.采购紧急，时间较为紧迫。
三、比价采购的流程比价采购的流程包括以下几个环节：1.编制采购需求计划：明确采购需求的具体内容和要求，并确保其合理性和合法性。
2.查找供应商：通过市场调研或询价等方式，查找符合需求的供应商名单。
3.发布比价公告：向符合条件的供应商发送比价公告，并明确报价截止时间和报价方式。
4.收集供应商报价：按照指定的报价截止时间，收集供应商的报价，并确保报价的保密性。
5.比较报价并评选供应商：根据报价、供应商信誉等因素，比较各家供应商的报价，并确定最具竞争力的供应商。
6.签订采购合同：与最终选择的供应商进行谈判，达成采购协议，并签订采购合同。
7.采购执行和验收：按照合同约定进行采购执行，并对采购的商品或服务进行验收。
8.采购结算和评价：按照合同约定进行采购结算，并对供应商的服务和商品进行评价。
四、比价采购的要求为确保比价采购的公正和透明，应遵守以下要求：1.公开透明：比价采购应向所有符合条件的供应商公开，并确保采购信息的真实、准确、完整。
2.平等竞争：比价采购应公平对待所有供应商，不得歧视或偏袒任何一家供应商。
3.保密原则：对供应商的报价信息应保持严格保密，确保公开结果后不对供应商造成不利影响。
4.合理合法：比价采购的采购需求应合理、合法，并符合相关法律法规的要求。
五、比价采购的风险管理在进行比价采购时，还需注意以下风险，并采取相应的风险管理措施：1.信息不对称风险：采购方与供应商的信息不对称可能导致采购决策的失误，应加强信息沟通和交流。
比价采购流程管理制度
比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;2、生产经营所需的机器设备、备品备件;3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目；4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。
2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。
3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。
4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。
5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。
6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。
7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。
实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。
四、操作流程1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。
采购比质比价管理规定
采购比质比价管理规定一、比质比价的基础工作。
1、翔实、准确的物料需求计划。
2、合理分类的采购计划。
3、扎实的询价比价记录。
4、稳定、可替代的供应商选择。
5、兄弟公司的对比资料。
6、相应的行情资料。
7、有力的询价监督工作。
8、完善的验收、付款制度。
9、过程使用人员的监督。
二、采购部门比质比价的实施过程。
1、物资需求部门根据需求情况填写《物资需求申报、询价、核价审批单》一式三份，一份自留，作为接收物资的依据。
两份交采购，作为采购比价、审价及办理入库结算的依据。
1、物资采购人员结合手头掌握的供应商资料，结合了解的商品信息（产地、质量、价格、性能），根据提报的物资需求计划进行询价、比价。
询价比价记录应真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式。
2、物资部门根据询价情况得出比价的建议性结论，结论中须以充分的理由说明选择该供应商的原因。
3、比质比价的过程中需对相近的物品组合询价，或整批或整组，以体现询价的规模优势。
4、物资采购部门需不断收集商品供应信息，为开发优秀供应商做好准备。
5、购买必备的价格咨询手册，熟练掌握商品知识，为采购谈判奠定坚实的基础。
三、财务询价监督工作的实施过程。
1、财务部平时需做好对物资采购中心比质比价记录的检查核对工作，主要检查比质比价记录的真实性，并核查比质比价记录上的价格是否和实际报销的价格一致，比质比价记录上规定采购的物品规格、型号、制造厂家是否和实际采购的一致。
2、财务人员应努力收集兄弟公司的采购价格。
3、财务询价监督人员应积累丰富的商品信息和商品知识。
4、财务询价监督人员可采取假设整批询价的手段实施有效的询价信息的收集，并以此来监督物资采购人员比质比价的真实性。
5、建立完善的验收付款制度，对于尚未验收定论的物资，财务拒绝付款，以确保比质比价后续工作的正常开展。
6、对于比质比价结果与财务询价结果的对比问题，原则上，物资采购人员在同等质量、服务、交货方式下的询价结果必须低于财务监督的价格。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法比质比价采购管理办法一、背景与目的比质比价采购是指，在满足质量要求前提下，根据市场供需情况，对同类商品或服务的供应商进行比较评选，选择价格最优的供应商进行采购的一种采购方式。
比质比价采购管理办法的目的是为了规范比质比价采购过程，确保采购结果符合预期，同时提高采购效率和采购质量，节约采购成本。
二、适用范围本管理办法适用于所有需要采用比质比价采购方式的单位。
三、采购程序1、编制采购计划：根据现实采购需求和概算金额，编制采购计划。
2、制定采购方案：根据采购计划，选择比较优的采购方式，确定需采购的规格、质量、数量和提交供应商的要求。
3、组织竞争性谈判或比选：吸引多个供应商来竞争，根据规定的比选标准，最终确定评标结果。
4、签订合同：选择中标供应商将编制的合同和其他相关文件发放给供应商，签订合同并支付订金或全额款项。
5、履行合同：合同签订后，采购方需履行协议约定，并按时支付尾款。
四、供应商管理1、供应商资格审查：在采购前，采购方将进行供应商资格审查，评估供应商的综合素质。
2、供应商评价：在采购过程中，采购方将进行供应商评价，主要通过物品或服务的质量、规格及采购合同中的服务承诺进行评价，并将评价结果进行公开。
五、采购管理1、控制采购成本：在比质比价采购过程中，需掌握商品市场状况和供应商行情，评估供应商的报价情况，从而控制采购成本，削减采购预算。
2、考虑可持续发展：在比质比价采购过程中，需要考虑产品可持续性，不仅满足现有需求，而且符合环境和社会可持续发展要求。
3、实施风险管理：在采购过程中，需要实施风险管理，采取措施降低采购中的风险。
六、实施建议1、在采购计划中应准确定义采购项目，明确采购对象和采购金额。
2、明确采购方式、评价标准和采购要求。
3、制定供应商名录，建立供应商管理制度。
4、严格按照采购程序进行采购操作，确保采购的公正、公平和公开。
5、对于采购结果进行公示，公示期间如有异议，应及时受理并处理。
物资采购比质比价管理流程
物资采购比质比价管理流程1. 引言物资采购比质比价管理流程是指在采购过程中，对不同供应商的物资进行比较和评价，以确保采购到质量合格且价格合理的物资。
本文将详细介绍物资采购比质比价管理流程的步骤和注意事项。
2. 流程步骤2.1. 采购需求确认在开始进行物资采购比质比价管理流程之前，需要明确采购的具体需求和物资的数量。
相关部门或项目经理应提供详细的物资清单，并提供清晰的规格要求和技术参数。
2.2. 供应商初选基于已确认的采购需求，采购部门或项目经理应进行初步的供应商筛选。
供应商的选择可以基于过去的业绩、信誉度、交货能力等因素。
一般情况下，选择3-5家供应商进行后续的比质比价。
2.3. 发起比质比价请求在确定了初选供应商后，采购部门或项目经理应向供应商发送比质比价请求。
比质比价请求应包括以下信息：•采购物资的详细清单和要求。
•要求供应商提供包括价格、交货期、产品质量等信息的报价单。
•提出可能涉及到的附加条件或要求，如售后服务、工程支持等。
2.4. 收集供应商报价供应商应按照要求提供详细的报价单，包括物资的价格、交货期、产品质量等信息。
采购部门或项目经理应收集并整理所有供应商的报价。
2.5. 评估供应商报价采购部门或项目经理应根据物资的价格、交货期、产品质量等指标对供应商的报价进行评估。
一般采用加权平均法或其他合适的评估方法对供应商进行排名。
2.6. 进一步洽谈基于评估的结果，采购部门或项目经理可以选择与排名靠前的供应商进行进一步的洽谈。
在洽谈过程中，可以要求供应商进一步明确报价的细节，或就某些具体要求进行商讨。
2.7. 最终供应商选择基于比质比价的结果以及进一步洽谈的情况，采购部门或项目经理应最终确定最合适的供应商，并与其签订采购合同。
2.8. 履约管理和评估一旦采购合同签订，采购部门或项目经理应对供应商进行履约管理和质量评估。
确保供应商按照合同要求履行义务，并及时解决可能出现的问题。
3. 注意事项•在比质比价过程中，确保透明、公正、客观是至关重要的。
采购比价管理规定
采购比价管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】比质比价采购管理办法1．目的1.1为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3本管理办法中所指价均为含税价。
.2. 范围本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。
3. 职责销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。
技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。
质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。
4. 比质比价采购的参选流程由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。
评选截止时间后,所报价格无效。
比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。
(2) 合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。
5. 比质比价采购评定规则比质比价采购实施形式比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法一、概述比质比价采购是指在保证产品质量的前提下，通过比较同类产品的价格，选定性价比最高的供应商进行采购的一种方法。
在采购过程中，严格按照比质比价原则进行，能够有效减少采购成本，提高采购效率。
本文档旨在制定比质比价采购的具体管理办法，明确比质比价采购的具体操作流程和注意事项，确保比质比价采购的有效性和合理性，符合企业的利益最大化。
二、比质比价采购管理流程1.计划采购：•购置需求：根据企业实际需要，确定需要采购的物品及数量；•采购预算：根据财务部门供给的预算情况，将采购需求与预算进行对比，确定采购的具体数量以及可接受的价格范围。
2.策划采购：•制定采购计划：根据采购需求和采购预算，制定采购活动的详细计划，包括采购时间、地点、采购方式、采购范围、采购标准等；•确定采购方式：根据采购的具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判和询价等。
3.实施采购：•发布采购通知：按照采购方式，发布相关的采购通知，包括招标公告、竞争性谈判通知书、询价函等；•接受投标：接受符合采购要求的供应商的投标；•评审投标：对符合条件的供应商所递交的报价进行评审，包括产品质量、价格、交货期限等；•签订合同：选择被评审为最优的供应商，与其签订正式的采购合同。
4.实施管理：•采购监督：对采购的实施过程进行监督，确保供应商按照合同交货，并提供合格的产品；•采购支付：根据合同的约定，按照合同金额，及时支付供应商的货款；•归档备案：将采购合同等相关文件归档存档，作为备案和监督的依据。
三、注意事项1.选择供应商时，首先要考虑产品的质量和可靠性，如果质量不能保证，再便宜的价格也不值得选择；2.采购过程中，要保持公开、公正、公平的原则，并遵守政府有关采购的法律法规；3.制定采购计划时，应该将采购的频次以及采购量进行合理的规划和控制，避免过多或过少的采购；4.评审投标时，要根据事先规定的标准进行比较，不能随意修改标准，以免影响公平性和有效性；5.签订采购合同时，应该注意相关的法律问题，确保合同的有效性，并保护企业的合法权益；6.每个环节的操作都应该有严格的操作规程，以确保操作的准确性和有效性。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法一、引言比质比价采购是一种常见的采购方式，旨在以产品质量和价格为主要考量因素，找到最合适的供应商。
有效的比质比价采购管理办法对于企业的采购决策和成本控制具有重要意义。
本文将介绍比质比价采购管理的基本原则和有效方法。
二、基本原则1. 公平公正：比质比价采购应坚持公平公正的原则，避免偏袒某一方。
采购人员应严格按照采购规则进行操作，确保每个供应商在公平的竞争环境中参与投标。
2. 产品质量优先：质量是企业的生命线，因此在比质比价采购中，产品质量应被视为最重要的衡量指标。
采购人员需要仔细评估供应商的产品质量，确保选取具有稳定且可靠的供应商。
3. 成本效益：虽然产品质量是核心考量因素之一，但成本控制也是企业的重要任务。
采购人员应对不同供应商的价格进行综合评估，并选择最具成本效益的供应商。
三、有效方法1. 制定采购标准：为了确保公正公平的比质比价采购，企业需制定详细的采购标准。
采购标准应包括产品质量要求、交货时间、售后服务等内容，以便对供应商进行评估和筛选。
2. 评估供应商能力：在比质比价采购过程中，评估供应商的能力非常重要。
采购人员需要进行全面的供应商调研，包括查看其公司资质、生产能力、质量管理体系等信息。
同时，可以考虑与供应商进行面谈，进一步了解其实际运营情况。
3. 确定评分规则：采购人员可以制定评分规则，以便对供应商进行客观评估。
评分规则可以包括产品质量、价格、服务水平等指标，根据不同指标进行权重分配，并依据评分结果综合考虑选择供应商。
4. 维护供应商关系：在比质比价采购中，建立良好的供应商关系至关重要。
采购人员应与供应商保持紧密的沟通，及时解决问题和反馈意见。
此外，供应商评估的结果也可作为供应商绩效考核的参考依据，以促进供应商的持续改进和合作。
五、总结比质比价采购管理办法能够帮助企业更好地选择最合适的供应商，实现质量和成本的均衡考量。
通过制定采购标准、评估供应商能力、确定评分规则和维护供应商关系等方法，企业能够提高采购效率，降低采购成本，并确保产品质量得到最大程度的满足。
比价采购管理制度及流程
比价采购管理制度及流程1. 简介比价采购是指在采购过程中，通过比较多个供应商的价格，选择最具竞争力的供应商进行采购的一种方式。
比价采购管理制度及流程的建立和落实对于企业的采购工作至关重要，能够保证采购过程公平、透明，并确保采购的物品和服务的质量和成本。
本文档旨在介绍比价采购管理制度及流程的具体内容。
2. 制度建立制定比价采购管理制度的目的是为了规范采购活动、提高采购效率和降低采购成本。
具体建立制度的步骤如下：2.1. 设立制度管理团队在企业内部建立比价采购管理团队，由采购部门负责人担任负责人，成员包括采购员、财务人员和其他相关部门的代表。
该团队负责制定、修改和落实比价采购管理制度。
2.2. 制定制度框架制度管理团队根据企业的实际情况，制定比价采购管理制度的框架，包括采购需求的确定、供应商的筛选、比价方法的选择、比价结果的评估和供应商的选择等内容。
2.3. 内部审批和公示制定的比价采购管理制度需要经过内部各相关部门的审批，确保制度的合理性和可行性。
审批通过后，应向全体员工公示制度内容，并征求意见和建议。
2.4. 制度培训和推行制度管理团队在制度公示后，需进行相关培训和指导，确保员工了解和掌握比价采购管理制度的具体内容和操作流程。
同时，制度管理团队还需进行制度的推行和监督，确保制度在实际应用中的有效性。
3. 流程设计比价采购管理流程是指从确定采购需求到最终选择供应商的整个过程。
下面是比价采购管理流程的详细步骤：3.1. 采购需求确定采购部门根据企业的实际需求，确定需要采购的物品或服务，包括数量、规格、质量等要求，并编制采购需求申请。
3.2. 供应商筛选采购部门根据采购需求，选择一定数量的潜在供应商进行筛选。
供应商的筛选标准通常包括信誉度、供货能力、价格等因素。
3.3. 比价方法选择在确定供应商后，采购部门根据采购需求和供应商的情况，选择适当的比价方法。
常见的比价方法有询价、竞争性磋商等。
3.4. 比价结果评估采购部门根据比价结果，评估每个供应商的价格、质量和服务等综合因素，给出评估意见。
采购物资比价管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的比价管理工作。
第三条采购比价工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章比价原则第四条采购比价应坚持以下原则：1. 质量优先原则：在保证物资质量的前提下，选择性价比高的供应商。
2. 价格合理原则：比价过程中，充分考虑市场价格波动，合理确定采购价格。
3. 供货及时原则：优先选择供货周期短、服务优质的供应商。
4. 信誉良好原则：选择具有良好信誉和业绩的供应商。
第三章比价流程第五条采购比价流程如下：1. 物资需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、预算价格等。
2. 采购部门收集信息：采购部门根据采购申请，收集相关供应商的报价信息。
3. 比价分析：采购部门对收集到的报价信息进行分析，筛选出符合比价原则的供应商。
4. 询价与谈判：采购部门与筛选出的供应商进行询价和谈判，确定最终报价。
5. 报批与公示：将最终报价提交给相关负责人审批，并在公司内部公示。
6. 采购决策：根据审批结果，确定采购供应商。
第四章供应商管理第七条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行动态管理。
1. 供应商评估指标：包括产品质量、价格、供货周期、售后服务等方面。
2. 供应商分类：根据供应商评估结果，将供应商分为A、B、C三类。
3. 供应商淘汰与升级：根据供应商表现，对供应商进行淘汰或升级。
第五章监督与考核第八条公司设立采购比价监督小组，负责对采购比价工作进行监督。
1. 监督内容：采购比价流程的合法性、合规性，比价结果的合理性等。
2. 考核办法：对采购部门进行绩效考核，考核内容包括采购成本降低率、采购效率、供应商满意度等。
第六章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
比价采购管理制度
比价采购管理制度一、制度目的为了规范采购行为，保障采购品质，促进供应商之间的公平竞争，本公司特制定比价采购管理制度，以规范公司内部采购流程，确保采购活动的合法合规、公平公正。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动及与之相关的各项操作，包括但不限于物资购买、工程合同、服务采购等。
三、比价采购程序1. 编制需求申请各部门根据实际需求，编制采购需求申请，并提交至采购部门。
2. 采购代理商确定采购部门根据需求确定采购代理商，要求代理商提供相关报价及产品/服务说明。
3. 报价收集采购部门向至少三家符合条件的供应商发出询价邀请，并要求供应商在指定时间内提供报价。
4. 报价比较采购部门收取供应商报价后，进行报价比较，将比价结果及报价表向相关人员呈报。
5. 结果确认根据比价结果，确定最终供应商，并将结果呈报给相关部门。
6. 合同签订与最终供应商进行合同谈判，确定采购事项并签订合同。
7. 采购执行根据合同内容和约定，执行采购事项。
8. 结算审计采购部门根据实际执行情况，进行结算审计并完成采购记录。
四、报价要求1. 报价文件准备供应商按采购部门要求准备报价文件，包括价格、产品说明、售后服务等。
2. 报价有效期供应商的报价有效期不得少于15个工作日，逾期报价视为无效。
3. 报价单位报价应以人民币为单位，同时应包括税、运费、包装费等费用。
4. 报价准确性报价应准确无误，如有故意虚报或漏报价格，将会影响供应商在公司的信誉度。
五、供应商评价1. 供应商资质评估采购部门应对新供应商进行资质评估，包括其信用记录、生产能力、产品质量等。
2. 供应商考核对已合作供应商，采购部门应进行定期评价，评估其产品质量、服务水平以及合作态度。
3. 供应商比价在确保质量相同的情况下，采购部门应比较不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。
六、采购记录的保存采购部门应对每一次采购活动进行详细记录，包括需求申请、报价表、谈判过程、合同、付款记录等，保存时间不少于5年。
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NTDEC-ERP
南通柴油机股份有限公司ERP操作指南 NTDEC－ERP－ZN 001－2006
比质比价采购
（试运行）
2006－02－15发布2004－03－01实施南通柴油机股份有限公司企划部发布
前言
为指导ERP系统在采购管理工作中的应用，根据和佳ERP的功能及企业的实际情况，公司物流一体化信息化项目小组、企划部会同质保部、采购部、装备厂等相关部门，拟定了比质比价采购、合格供方审批等工作流程通过ERP运作的操作指南。
操作指南是企业管理规范的具体操作要求，ERP操作人员应同时遵守和佳ERP分模块用户手册规定的操作规范和参加公司组织的相关培训。
只有培训合格的人员才能被授权操作ERP系统。
起草部门：公司物流一体化信息化项目小组
编制：王国祥
审核：梅广生
批准：吴亦鹏
时间：2006-02-18
比质比价采购ERP操作指南
（NTDEC－ERP－ZN001－2006）
1范围
本指南主要指导通过ERP系统完成下列管理活动：
1.1与产品实现有关的采购活动必须在“定点供方”的“定点品种”中进行；
1.2“例外采购”必须经过批准；
1.3“试点供方”、“合格供方的试点品种”其采购的比例必须受控；
1.4同一物料有多供应商的，采购比例向优质供应商倾斜；要求“试点供方”或“定点供方的试点物料”采购比例不超标；
1.5回用（让步接受）物料的价格下浮；
1.6供应商在协议约定的统计期间内，其质量指标超过承诺的指标，其产品价格下浮一定的比例。
2引用标准
2.1QG/AT0501《采购管理》
2.2QG/AT90.08《供方评定控制程序》
3职责
3.1财务部负责公司比质比价工作审核、维护新增物料编码的价格信息，负责对供应商进行编码。
3.2技术中心负责ERP系统的技术实施。
3.3企划部负责各部门授权人员的培训、系统授权。
3.4制造部负责编制请购计划（物料需求计划）及物料编码中物料基本信息、库存
信息的维护，新增物料编码的必要性审核。
3.5采购部门负责根据请购计划编制采购计划、分解采购定单，负责物料价格信息（物料采购供应商报价）的提供和初始录入。
3.6质保部负责供应商质量信息管理，负责物料的质量信息的维护；负责（可委托）物料检验信息的维护；负责根据公司供应商评价的结果及公司有关取消合格供方的决定执行“冻结供应商”、“报价失效”（冻结品种），的操作。
4操作指南
4.1定点供方的审批、例外采购的审批、试点供方、定点供方的试点品种按QG/AT90.08《供方评定控制程序》程序文件执行。
4.2采购计划编制指南：与产品直接相关的物料的采购计划只能从制造部采购需要计划导入（如中心库、配套库、毛坯库、插秧机仓库等），通过“比价采购”流程；其他物料允许走ERP系统中的“零星采购”流程。
走比价采购流程的物料符合下列条件可以由采购部门直接编制采购计划：
4.2.1供应商按计划供货，进货时质量检验不合格，退货，原采购计划被取消，采购部门可按原计划的数量增补计划，但需在采购计划的用途和说明中注明不合格的处理单号。
4.2.2包装箱采用按需送货，制造部不再调整计划，由采购部自行调整采购计划、采购订单。
4.2.3特殊情况，经制造部书面通知，由采购部门直接编制采购计划的物料。
4.3权限控制
4.3.1新增供方，采购部提供定点供方审批表或试点供方审批表或例外采购审批表由财务部录入供应商编码，并通知质保部进行设置供应商级别。
4.3.2定点/试点供方设置：定点供方的供应商级别设置为“定点供应商”；新增供方为试点供方，采购部在其报价中设置其报价的有效期为1年；质保部将供应商级别设置为“试点供应商”，
4.3.3定点供方的定点品种已经录入系统，由质量、财务进行定点和价格的确认。
4.3.4试点供方的采购品种，采购部录入报价并设置其报价的有效期为1年；财务部根据试点供方审批表及采购物资价格审批表审核确认。
4.3.5试点供应商转为定点供应商：采购部门负责依据“定点供方”审批表重新报价；质保部将供应商级别设置为定点供应商；财务部负责依据定点审批表、采购物资价格审批表进行报价审核。
4.3.6取消定点供方资格：取消供应商定点资格，由质保部负责执行“冻结供应商”操作。
操作日期为取消定点执行之日；
4.3.7取消定点供方的部分物料定点资格：由质保部进行供应商报价失效期的设置，进行品种失效，设定报价的失效日期、中止日期均为取消定点资格之日。
4.3.8定点供方的增加采购品种，采购部提出具体物料明细，质量管理部门视情况决定办理“定点供方新增物料”备案或“试点审批”手续，通过供应商外部报价，采购部负责报价
录入，由财务部门依据“备案单”或“试点审批表”及“采购物资价格审批表”进行价格审核。
财务部价格审核时必须确认质量管理审核手续齐全。
4.3.9因产品质量等问题并经公司批准需对供方暂停付款：由财务部执行“暂停付款”操作。
4.3.10例外采购：例外采购审批只允许进行一次采购计划及采购定单，而且要求物料在产品报价的有效期内入库。
“例外采购”由采购部门设定物料报价的有效期为7天。
非定点供方的临时“例外采购”，首先由采购部提供供应商的信息，财务维护往来户信息、增加往来户编码，然后由采购部提供供应商报价，财务审核确认供应商报价。
非定点供方的临时“例外采购”经过审批以后，质报部负责执行“冻结供应商”操作。
冻结时间原则为例外采购审批后7天。
对于定点供方的临时例外采购通过设定物料报价的有效期为7天进行控制；财务部在审核时除审核例外采购审批表以外，需关注试点/定点供方的物料报价的有效期，质保部应在系统中检查实施情况，查询例外采购审批表中所列物料的采购计划编制情况。
4.3.11多供应商物料的比例管理：年初由采购部门、质保部按“向优质供方倾斜”的原则确定物料采购的标准配比，标准配比由质保部负责维护。
对标准配比采购部可以提出调整意见，经批准后质保部调整ERP数据。
系统通过二次开发提供实际到货的比例及与标准配比间的关系查询。
计划人员编制计划时ERP系统可以提供辅助资料，包括到货、计划、实际比例。
详见《二次开发需求报告》。
标准配比不影响月度采购计划的编制。
4.3.12质量指标超标：供应商在协议约定的统计期间内，其质量指标超过承诺的指标，其产品价格下浮一定的比例。
由质保部提供供应商名称、需要下浮的物料名称（编码）、价格下浮的比例、下浮执行的时间，财务部调整“供应商外部报价”。
4.3.13回用品价格的下浮：每年3、6、9、12月底质保部手工统计“回用单”，企划部对手工单据与ERP记录进行比对，根据回用价格下浮统计报表由采购部逐项落实并反馈，供应商可以提供价格下浮、开票折让等办法实施下浮，财务部在6、12月底对未落实到位的集中反开票处理。
待手工操作一段时间可以对软件进行二次开发。
5 附则
5.1ERP操作功能解释
5.1.1冻结供应商：冻结供应商的操作日期为冻结起始执行日期。
指无法针对该供应商进行采购计划编制。
但是，已经编制采购计划、下发采购订单的物料不影响收货、检验、结算等。
5.1.2暂停付款：ERP系统中无法进行付款结算。
5.1.3供应商报价：公司采购系统设置为比价采购，未进行供应商报价的物料无法编制采购计划、下订单。
5.1.4供应商报价的有效期：供应商报价有时间期限，系统按进货时间与报价的有效期进行比照。
5.2 ERP系统中现有数据，2月28日前，质量、财务部门组织核定。
6.检查与考核
6.1业务由管理标准规定的职能部门进行检查，与ERP操作相关的，由企划部组织相
关部门进行检查。
6.2对违反操作指南的，考核50元；违反企业管理规定，利用ERP系统控制漏洞进行
违规采购的，考核100－500元，
6.3对操作指南在试运行中提出进一步完善的合理化建议的，由项目小组对其进行奖
励。