特殊药品督查记录表
特殊药品督查记录表
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内一科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内二科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录×已建议护士及时登记13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内三科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表督查记录日期：XXXX年XX月XX日督查记录人：XXX一、督查目标：本次督查的目标是对特殊管理药品管理与使用的质量持续改进情况进行监督检查。
二、督查过程：1.审查文件和记录：（1）查阅特殊管理药品的使用记录、库存台账以及相关的文件和记录。
（2）审查特殊管理药品的供应商评估和合同管理情况。
（3）审查特殊管理药品的购进流程和验收记录。
2.采访相关人员：（1）与特殊管理药品的使用人员进行面谈，了解其对特殊管理药品管理与使用的情况。
（2）与药品管理人员进行面谈，了解是否存在质量持续改进的相关措施。
（3）与供应商评估人员进行面谈，了解供应商评估的程序和标准。
3.现场检查：（1）对特殊管理药品的存储条件进行检查，确保符合规定。
（2）对特殊管理药品的过期药品进行清理和销毁情况进行检查。
三、督查结果：1.文件和记录审查结果：（1）特殊管理药品的使用记录、库存台账和其他文件记录齐全，符合规定。
（2）特殊管理药品的供应商评估和合同管理文件完备，供应商评估程序和标准符合规定。
（3）特殊管理药品的购进流程和验收记录齐全，符合规定。
2.相关人员采访结果：（1）特殊管理药品使用人员对特殊管理药品的管理与使用情况了解清楚，能够正确操作。
（2）药品管理人员已经采取了质量持续改进的措施，并进行了培训和宣传。
（3）供应商评估人员对供应商的评估程序和标准进行了详细说明，能够有效管理供应商合作关系。
3.现场检查结果：（1）特殊管理药品的存储条件良好，符合规定。
（2）过期药品已经得到及时清理和销毁，无过期药品存放情况。
四、存在的问题和改进建议：1.存在的问题：（1）有部分特殊管理药品使用人员对特殊管理药品的质量要求理解不够到位，需要加强培训。
（2）特殊管理药品的供应商评估和合同管理中缺乏一些具体的指标和要求，建议明确评估标准。
2.改进建议：（1）加强特殊管理药品使用人员的培训，提高其对特殊管理药品质量的认识和要求。
特殊药品检查记录表
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是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看文件、记录
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是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确
查看文件、处方
销毁
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是否制定特殊药品不合格的确认、报告、处理、销毁制定并严格执行
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报告
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特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门
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5
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符
查看账目
6
是否建立纸质的购销记录
查看账目
7
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看账目
储存
8
是否设有专库、专柜
查看现场
9
麻醉药品专柜是否有监控设施和报警装置、报警装置是否与公安机关报警系统联网
查看现场
10
麻醉药品、第一类精神药品专柜是否双人双锁管理
查看记录
小结;
检查人：
检查日期：
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11
专柜是否存放有关物品
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使用管理
12
是否有麻醉药品、精神药品入库专账
查看账目
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专帐记录是否包括;日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等
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专用账册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年
查看账目
15
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用账册、专册登记、专用处方
医院特殊药品检查记录表
特殊药品管理工作记录本
特殊药品管理工作记录本工作日期：XXXX年XX月XX日记录人：XXX工作内容：1.特殊药品的收购与进货管理：-确认供应商提供的特殊药品是否符合国家相关标准要求，包括药品的生产日期、有效期、批号等信息。
-按照采购程序，与供应商签订合同或购销协议，明确交货时间、运输方式等细节。
-对于特殊药品的采购需要进行严格的审批程序，包括医疗机构内部审批、财务审批等。
-特殊药品进货后，对每批次药品进行验收，确保药品的质量和数量与合同一致。
2.特殊药品的仓储管理：-将特殊药品按照药品的特性和存储要求进行分类存储，确保药品的质量和有效期。
-定期检查特殊药品的质量，比如药品的外观、颜色、味道等，以及药品包装是否完好。
-对特殊药品进行定期盘点，确保库存信息与实际库存一致，并及时更新库存记录。
-对特殊药品进行温度、湿度等环境监测，确保药品储存环境符合要求，并做好相关记录。
3.特殊药品的配送与使用管理：-根据医疗机构的需求，及时将特殊药品配送到相应的科室或病区，并及时更新配送记录。
-对每次配送的特殊药品进行签收确认，确保药品的流向和使用情况可追溯。
-配送前对特殊药品进行质量检查，确保药品符合使用要求，避免给患者带来风险。
-对特殊药品的使用情况进行监测，包括使用数量、使用效果等，以便及时调整采购计划。
4.特殊药品的销售与报损管理：-对特殊药品的销售进行记录，包括销售日期、销售数量、销售金额等信息。
-对每次销售的特殊药品进行核实，确保销售的药品符合相关法规要求，避免销售假冒伪劣药品。
-对特殊药品的报损进行管理，包括报损原因、报损数量、报损处理方式等信息，并及时更新库存记录。
总结与反思：特殊药品管理工作需要严格按照相关法律法规和医疗机构的要求进行操作，作为管理人员，要保证操作的准确性和规范性。
在今后的工作中，我将进一步加强对特殊药品的了解和学习，不断提高自己的管理水平，确保特殊药品管理工作的顺利进行。
特殊管理药品检查登记表
检查日期： 检查项目 具体要求 是否符合要求 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 年 月 日 备注
1.专用设备 药库储存条件 2.双人双锁 3.防盗设施运行正常 1.麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡是否合格 采购管理 2.是否定点采购(变更手续完备) 3.是否保持合理库存 1.否严格做好专册登记，做到分批验收、最小包装验收、分批发放、帐物相符、批 药库验收、保管、发 号相符 放管理 2.出入库手工帐及时记录，帐物相符 领用部门应由专人领用，出入库手工帐及时记录，电脑帐及时登帐 领用部门管理 1.专人专锁，查质量和效期，查帐物相符 临床科室的使用管理 2.查各种记录本登记是否完整 3.药品外观质量符合要求 1.双人双锁，专用处方书写，帐物相符 2.处方管理符合规定 调剂部门使用管理 3.慢性病用药资料手续完备 4.各种记录本登记完整 5.是否按规定上报不良反应 6.药品外观质量符合要求 检查结论及□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□
签名：
特殊药物持续改进记录(医务科)
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日。
2020药品检查督导记录麻精药品检查督导表
药品检查督导记录单
签名：
序号 项目
内
容
完全符合 部分符合
①麻精一类药品五专管理准确，出入库登记准确
②精二类药品三专管理正确，药品使用记录登记规范 ③药品质量合格，账物批号相符。相关规章制度知晓情况良 好 1 麻精药品
麻精一类药品班班清点，交接班者当面清点并在交接班记录 本签名。麻精一药品交接使用记录登记规范。残余液登记记 录完整，麻精一药品空安瓿及废贴回收、销毁记录完整。
4 冷藏药品 冷藏药品储存及温湿度记录情况
检查人：
检查时间：
年
月
日
被查科室：
药品检查督导记录单
签名：
序号 项目
内
容
完全符合 部分符合
①麻精一类药品五专管理准确，出入库登记准确
②精二类药品三专管理正确，药品使用记录登记规范 ③药品质量合格，账物批号相符。相关规章制度知晓情况良 好 1 麻精药品
麻精一类药品班班清点，交接班者当面清点并在交接班记录 本签名。麻精一药品交接使用记录登记规范。残余液登记记 录完整，麻精一药品空安瓿及废贴回收、销毁记录完整。
4 冷藏药品 冷藏药品储存及温湿度记录情况
检查人：
检查时间：
年
月
日
不符合
存在问题
备注高警示药品固定位ຫໍສະໝຸດ 存放，标识正确，每班清点并进行记录
2
高警示药 品
胰岛素针剂保存规范，专柜放置，标识清晰。
科室储备药品记录本登记规范，药品按规定放置，数量准 确，标签清楚无变质过期，有基数，帐物相符。
3
科室储备 抢救药品
储备药品与患者使用药品分开放置。
药品储存安全措施到位，方法恰当，按规定避光，冷藏保管 。
科室特殊管理药品制度执行情况-质量持续改进督查记录表√
科室特殊管理药品制度执行情况-质量持续改进督查记录表√日期：2024年10月10日地点：医院X科室记录人：XXX一、背景信息科室X是医院的一个重要科室，负责管理和使用特殊管理药品。
特殊管理药品包括高危药品、管制药品和易滥用药品等。
为了确保科室在使用特殊管理药品过程中的合规性和安全性，医院制定了科室特殊管理药品制度，并进行了质量持续改进。
二、督查目的本次督查旨在了解科室特殊管理药品制度的执行情况，检查制度的合规性和有效性，并提出改进建议。
三、督查内容和结果1.特殊管理药品清单督查人员查看了科室特殊管理药品清单，包括高危药品、管制药品和易滥用药品等。
清单内容完整，包含了所有特殊管理药品，清单定期更新。
2.药品采购与储存督查人员检查了科室特殊管理药品的采购和储存情况，发现以下问题：（1）部分药品未按规定程序进行采购，未按照规定渠道购买。
（2）部分药品储存不规范，未按照要求分类存放，存在混放的情况。
3.药品使用与记录督查人员了解了科室特殊管理药品的使用情况和记录，发现以下问题：（1）部分特殊管理药品使用没有按照指定流程，未经过必要的审批程序。
（2）特殊管理药品使用记录不完整，缺乏必要的信息如用药目的、疗效评估等。
四、改进建议鉴于以上问题，督查人员提出以下改进建议：1.加强药品采购管理，严格按照规定程序和渠道进行采购，确保药品的质量和安全性。
2.规范药品储存方式，按照要求分类存放，防止药品混放导致的交叉污染和误用。
3.加强特殊管理药品的使用管理，确保使用按照规定流程进行，不得擅自使用和调拨。
4.完善特殊管理药品使用记录，记录必要的信息，包括用药目的、疗效评估等，便于后续追溯和评估药物治疗效果。
五、落实措施和责任人督查人员与科室负责人进行了沟通，要求科室负责人重视以上问题，制定相应的整改计划，并明确责任人、时间节点和整改措施。
医院相关部门将对整改情况进行跟踪和督促，确保问题的彻底解决。
六、备注科室负责人表示将高度重视督查结果，积极配合整改工作，提升特殊管理药品使用的合规性和安全性。
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表被检单位：医院督查人员：XXX、XXX一、督查情况：1.医院是特殊管理药品的批准使用单位，此次督查主要目的是检查医院在特殊管理药品管理与使用方面的质量持续改进情况。
二、督查内容：1.药品采购管理：a.检查医院特殊管理药品采购台账，查看是否按照规定记录采购信息，并核实与实际采购情况的一致性。
b.检查医院特殊管理药品的采购合同，核查是否与供应商签订并保留完整。
c.检查医院设立特殊管理药品库房，查看库房管理制度及其执行情况，特别注意药品进出库登记、货位管理和库存盘点等环节。
2.药品配送管理：a.检查医院特殊管理药品配送车辆，核查车辆营运证、驾驶员从业资格证等相关证件的合法性，检查车辆装备和温度控制设备状态。
b.检查特殊管理药品配送清单，核实与实际配送情况的一致性。
c.检查在特殊管理药品配送过程中是否有相关记录，如货物收发记录、温度监测记录等。
3.药品质量控制：a.检查医院特殊管理药品质量控制流程，查看是否能够保证从采购到配送过程中药品质量的稳定性。
b.核查医院特殊管理药品质量控制人员的资质及培训情况，是否能够保证其能够胜任相关工作。
c.检查医院特殊管理药品的质量管理记录，如药品质量问题反馈记录、药品召回记录等。
4.药品使用管理：a.检查医院特殊管理药品使用情况，核实是否按照临床需要和规定使用，是否存在超量、超频等问题。
b.检查医院特殊管理药品使用记录，查看是否按规定进行记录，是否与实际使用情况相符。
c.检查医院特殊管理药品使用后的废弃物处理情况，核实是否按规定进行处理。
三、督查结果：1.药品采购管理方面，医院的药品采购台账记录规范，与实际采购情况吻合；采购合同完整保存，符合要求；库房管理制度执行较好，药品进出库信息记录齐全，库存盘点及时。
2.药品配送管理方面，医院的配送车辆证件齐全，车辆装备和温度控制设备状态良好；配送清单与实际配送情况一致；配送过程中的相关记录规范。
麻、精、放、毒和易制毒等特殊药品督导、检查、反馈记录
检查项目
检查内容检查结果存在问题基数与实际数量是否相符
是☐ 否☐批号是否一致
是☐ 否☐是否在有效期内
是☐ 否☐存放区域是否符合要求
是☐ 否☐是否有专柜并完好保存
是☐ 否☐是否有安全监控及自动报警防盗设施并系统正常工作是☐ 否☐
标识是否统一是☐ 否☐
是否有温湿度记录是☐ 否☐
是否有相应的管理制度是☐ 否☐
是否专人专柜管理是☐ 否☐
是否专用账册登记是☐ 否☐
是否有空安瓶回收和销毁记录是☐ 否☐
登记是否完整准确是☐ 否☐
相关人员对此类特殊药品管理要求是否知晓是☐ 否☐
是否有督查、反馈、总结记录是☐ 否☐
整改措施：药品情况储存情况管理情况麻、精、放、毒和易制毒等特殊药品督导、检查、反馈记录
检查科室： 被科室签字： 检查人签字： 检查时间：上月检查存在问题：
整改情况：存在问题：。
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表人民质量持续改进督查记录表主题特殊药品的使用与管理情况时间2022、3、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经查发现“精麻药品”没有每天结算。
整改意见严格要求按制度流程，必须每天对数。
科室整改措施严格执行精麻药品数量每天结算。
追踪成效评价已执行精麻药品数量每天结算，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、6。
26督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经调查发现我院“精麻”药品保险柜没有配备监控设施。
整改意见按要求安装监控设施并24小时监管。
科室整改措施给相关部门申请后已按要求安装监控设施。
追踪成效评价已安装监控设施，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、9。
25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经查发现我院“精麻”药品处方不符合要求。
整改意见严格要求按《处方管理办法》整改。
科室整改措施将精麻药品处方按《处方管理办法》整改。
追踪成效评价已按《处方管理办法》整改，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、12、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题空安瓿回收后没有按分类存放。
整改意见要求必须要按规章制度操作。
科室整改措施回收的空安瓿按分类存放。
追踪成效评价已实行回收的空安瓿按分类存放，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、3、25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题没有按照“先进先出，近期先出，按批号发货”的原则发药。
高危、易混淆药品药品管理督导检查记录
职能部门：
督导科室：医院感染
督查内容
1.高危、易混淆药品是否按规定储备齐全 2.高危、易混淆药品是否单独存放3.高危、易混淆药品标识是否完整、清晰和醒目4.定期检查维护，检查记录是否完善 5.包装盒上是否标明：“左进右出”并执行 6.高危、易混淆药品调剂或配制是否执行双人复核和查对制度 7.高危、易混淆药品专人负责日常管理工作是否合格 8.高危、易混淆药品是否专柜加锁
3.处理医嘱护理人员责任心不强，专业技术水平不高，未能发现医嘱问题，盲目转抄，造成给药错误。
4.护理工作繁琐，干扰多，易导致护士习惯性用药或认为前期流程正确，忽视再次进行核对环节，从而将药名、剂量、剂型相混或给药途径错误。
5.护士领药、摆药时，注意力不集中，造成视觉差错，将药品名称、包装、颜色相同、字迹相近、同药异名、异药同名、一药多名或多剂型药品相混，出现领错药、摆错药。
督
查
反
馈
存在
问题
1.科室无高危药品管理制度和用药操作规程
2.对各级护理人员在进行有关高危药品相关知识培训方面重视不够。专科知识培训方面有关高危药品使用、管理、注意事项以及使用不当给病人造成的伤害等方面知识培训、学习资料很少。3.部分科室对高危药品的管理没有引起足够的重视,常用高危药品如10%氯化钾、10%氯化钠、氯化钙与其他普通注射剂放在同一药柜里,无专门存放区域,同时还有散支药品任意摆放,基数过大,无专人管理,尤以10%氯化钾为甚。
特殊药品检查表定版
茌平县医院特殊管理药品检查记录被检查部门：检查日期：项目序号检查内容检查方法标准检查情况标准分值检查得分扣分及原因人员1 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
麻精药品调剂权及处方权是否备案，每年更新一次。
查看医务科、药剂科、药房签章试样、培训记录。
签章齐全 1管理制度2 是否建立麻醉药品和精神药品的制度。
查看药剂科、药房、药库、科室制度文件制度健全 1采购和销售3 是否从合法的经营单位购进特殊药品查看药库购进记录记录完整 14 麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。
查看药剂科印鉴卡记录、印鉴卡账目清楚1麻精账目5 购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看药库随货及验收记录记录完整 26 是否建立纸质的购销记录。
查看药库麻精出入库账目建立 27 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看药库麻精出入库账目符合要求 2储存8 是否设有专库、专柜。
查看药库、药房现场是 29 核对基数，库存是否合理，账物是否相符查看药库、药房现场合理、相符21麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看药库、药房文件、现场是 211专库、专柜是否存放有无关物品。
查看药库、无 2现场使用管理12是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看药房、药库帐目有 213专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看药库、药房帐目齐全 514专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于5年查看药库、药房帐目是 515麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
查看药房、药库现场实行五专管理516是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看文药房、药库账目齐全、完整517是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
最新临床科室特殊药品检查记录
临床科室特殊管理药品检查记录
科室：日期：检查项目检查内容
检查记录
管理制度有特殊药品管理制度并执行
基数管理有固定基数，处方用量、实物
与基数相符
药品存放专柜加锁
专人负责由固定人员负责
质量、效期无变色、沉淀、浑浊等，无过
期药品
处方开具处方是否完整
处方用药是否合理
处方用量是否符合规定等
使用登记专册登记，内容完整
空安瓿、废贴回收原批号的空安瓿、废贴回收登记，定期交回药房做好记录
其他
问题整改
科室负责人签名：检查人签名：。
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红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：一科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：二科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录×已建议护士及时登记13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：三科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：外一科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：外二科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：妇产科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录×未及时记录13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：小儿科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：五官科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质×上级医师为及时签字7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：脑系科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：疼痛科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：疼痛科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：康复科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：金有、金芩受督查部门：分院（分泌科）督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录×已建议改正13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。