重汽公司订单管理办法
公司订单生产经营管理制度
公司订单生产经营管理制度一、总则1.1 目的和范围本制度适用于公司订单生产经营管理，旨在规范订单生产流程，提高生产效率和质量。
1.2 遵守性所有员工必须严格遵守本制度的规定，违反制度将受到相应的纪律处分。
二、订单接收与审核2.1 订单接收1.所有订单必须由销售部门统一接收，订单信息必须准确完整。
2.销售部门将订单及时转交生产部门。
2.2 订单审核1.生产部门负责审核订单内容，确保订单与产品生产要求匹配。
2.如发现订单错误或不合适，生产部门需及时与销售部门沟通并提出修改建议。
三、生产计划制定3.1 制定生产计划1.生产部门根据接收的订单和公司生产能力制定详细的生产计划。
2.生产计划需包括生产时间、人员配置、原材料采购等内容。
3.2 生产计划调整1.如有订单变动或生产情况发生变化，生产部门需及时调整生产计划。
2.调整后的生产计划需要经过相关部门审核并确认。
四、生产执行4.1 生产准备1.生产部门负责准备生产所需的设备、人员和原材料。
2.确保生产环境清洁整洁，符合安全生产要求。
4.2 生产过程1.严格按照生产计划进行生产，确保产品质量和生产进度。
2.如有问题需要及时报告主管部门并采取相应措施解决。
五、质量控制5.1 质量检验1.每个生产环节都需进行严格的质量检验。
2.合格产品才能进入下一生产环节。
5.2 不合格品处理1.发现不合格品需立即停止生产并进行原因分析。
2.检讨问题后纠正不良现象，确保下次生产符合质量要求。
六、订单交付与结算6.1 产品交付1.生产部门完成生产后，将产品交付销售部门进行订单配送。
2.质量问题和异常情况需及时报告销售部门。
6.2 订单结算1.销售部门根据订单要求进行结算，确保结算账目准确无误。
2.结算完成后，相关部门需对订单数据进行汇总和分析。
七、保密事项7.1 保密责任1.所有员工需对订单信息和公司机密保密。
2.禁止私自泄露订单信息，一经发现将受到严厉处罚。
八、附则8.1 本制度解释权本制度的解释权属于公司管理层。
订单管理制度规范
订单管理制度规范第一章总则第一条为了规范公司的订单管理流程，提高订单管理效率，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的订单管理工作，包括订单的接收、处理、跟进和结算等各个环节。
第三条公司订单管理应遵循合法、规范、高效的原则，确保订单的准确性和及时性，提高客户满意度。
第四条公司各部门要积极配合，协调一致，共同完成订单管理工作。
第二章订单的接收和处理第五条订单的接收主要包括客户下单、销售人员接单和电子订单等方式。
第六条销售人员接单需及时将订单信息录入系统，并通知相关部门，确保订单信息完整和准确。
第七条电子订单的处理要按照系统要求进行，及时通知相关部门，确保订单信息及时处理。
第八条销售和其他相关部门要及时协调处理订单中可能出现的问题，确保订单的顺利进行。
第九条如遇到特殊情况，应及时上报领导，寻求解决方案。
第十条订单的处理及时性要求：（一）普通订单应在24小时内完成处理；（二）特殊订单应在12小时内完成处理；（三）紧急订单应在2小时内完成处理。
第十一条订单信息的录入要求准确无误，及时更新订单状态，确保订单的跟进和后续处理。
第三章订单的跟进和结算第十二条订单的跟进主要包括产品生产、物流配送和客户反馈等环节。
第十三条生产部门应根据订单要求及时安排生产，并确保产品质量和数量满足客户需求。
第十四条物流配送部门应及时安排配送，并根据客户要求完成配送，确保客户满意。
第十五条客户反馈要及时收集，销售人员要积极跟进，解决客户问题，提高客户满意度。
第十六条结算部门要及时对订单进行结算，并及时与客户核对账目，确保订单的结清。
第四章订单管理的监督和考核第十七条本公司设立订单管理部门，负责统一协调各部门的订单管理工作。
第十八条订单管理部门应每月对各部门的订单管理情况进行考核，并将考核结果上报公司领导。
第十九条各部门应定期举行订单管理工作会议，总结经验，分析问题，提出改进措施。
第二十条公司要建立健全的订单管理信息系统，对订单的每一个环节进行跟踪和监督。
公司订单日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司订单管理，确保订单处理的及时性、准确性和高效性，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及订单处理的部门和个人。
第三条订单处理应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户利益与公司利益相一致。
第二章订单接收与录入第四条订单接收方式：1. 电话、传真、电子邮件、在线订单平台等多种方式；2. 客户直接来访或通过销售人员口头传达。
第五条订单录入要求：1. 接收订单时，应详细记录客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间、付款方式等；2. 订单录入人员应对订单信息进行审核，确保信息的准确性；3. 订单录入完成后，应及时将订单信息录入公司订单管理系统。
第三章订单审核与审批第六条订单审核：1. 审核部门负责对订单的真实性、合规性进行审核；2. 审核内容包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等；3. 审核部门在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给销售人员。
第七条订单审批：1. 审批部门根据审核结果，对订单进行审批；2. 审批内容包括订单是否满足公司生产、库存、财务等部门的条件；3. 审批部门在规定时间内完成审批，并将审批结果通知销售人员。
第四章订单执行与跟踪第八条订单执行：1. 销售部门根据审批结果，将订单信息传达给生产、采购、物流等部门；2. 生产部门根据订单要求，组织生产；3. 采购部门根据订单要求，及时采购原材料；4. 物流部门根据订单要求，安排运输。
第九条订单跟踪：1. 销售部门定期跟踪订单执行情况，确保订单按时完成；2. 各部门间应保持沟通，及时解决订单执行过程中出现的问题；3. 订单完成后，销售部门应及时与客户沟通，确认收货情况。
第五章订单变更与终止第十条订单变更：1. 客户提出订单变更时，销售部门应及时记录变更内容；2. 变更内容经审核、审批后，各部门根据变更要求调整订单执行；3. 订单变更后，销售部门应及时通知客户。
第十一条订单终止：1. 因客户原因导致订单终止，销售部门应及时与客户沟通，了解终止原因；2. 订单终止后，各部门根据实际情况进行处理，确保损失最小化。
订单部门工作制度
订单部门工作制度一、总则1.1 为了提高订单部门工作效率，确保订单处理的准确性和及时性，规范订单部门工作流程，制定本制度。
1.2 本制度适用于我公司的订单部门全体工作人员，包括订单处理、跟踪、售后服务等各个环节。
1.3 订单部门工作人员应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
二、订单接收与处理2.1 订单接收2.1.1 订单部门应设立专门的订单接收渠道，如电话、邮箱、在线客服等，确保客户订单能够及时、准确地接收。
2.1.2 订单接收人员应主动与客户沟通，确认订单信息无误，包括产品型号、数量、价格、交货时间等。
2.1.3 订单接收人员应及时将订单信息录入订单系统，确保订单数据的真实性、准确性和完整性。
2.2 订单处理2.2.1 订单处理人员应根据订单需求，合理安排生产、采购、发货等环节的工作。
2.2.2 订单处理人员应密切关注订单进度，确保各环节按时完成，保证订单按时交付。
2.2.3 订单处理人员应定期与客户沟通，及时了解客户需求变化，调整订单处理方案。
2.2.4 订单处理人员应按照公司规定，对订单进行归档管理，便于后续查询和追溯。
三、订单跟踪与监控3.1 订单跟踪3.1.1 订单跟踪人员应实时关注订单进度，确保各环节按计划进行。
3.1.2 订单跟踪人员应定期向上级汇报订单进展情况，对存在的问题及时提出解决方案。
3.1.3 订单跟踪人员应加强与生产、采购、物流等部门的沟通，确保订单顺利推进。
3.2 订单监控3.2.1 订单监控人员应定期对订单进行汇总和分析，对订单处理过程中的问题进行排查。
3.2.2 订单监控人员应关注订单处理过程中的风险，提前采取措施，避免订单延误。
3.2.3 订单监控人员应根据订单执行情况，对订单部门的工作流程进行优化和改进。
四、售后服务4.1 售后服务人员应主动与客户沟通，了解客户对产品的满意度，及时解决客户问题。
4.2 售后服务人员应认真记录客户反馈意见，定期进行汇总和分析，提高产品质量和服务水平。
公司生产订单管理制度
公司生产订单管理制度第一章总则第一条为制定本制度，规范公司生产订单管理行为，保证生产订单的准确性、及时性、有效性，减少因生产订单管理不当而造成的损失，特制定本制度。
第二条公司生产订单管理制度适用于公司所有部门、员工，在生产订单的编制、审核、执行和监督等方面必须遵守本制度。
第三条生产订单是指公司根据客户需求，确定产品规格、数量、交付日期等相关信息，以便生产部门按照订单要求进行生产的指令。
第四条生产订单的编制原则是客户需求第一，生产能力第二，生产成本第三。
第五条公司生产订单的执行部门为生产部门，负责具体操作并按照订单要求完成相关生产工作。
第六条公司生产订单管理应遵循客户至上、质量第一的原则，确保订单准确、及时、有效执行。
第七条公司生产订单管理制度按照管理程序、编制程序、审核程序、执行程序和监督程序等部分进行规范，确保每个环节的顺利进行。
第八条公司生产订单管理制度由公司领导统一制定，相关部门协同配合，各部门负责人要严格执行制度，确保生产订单的管理有序进行。
第二章管理程序第九条公司生产订单管理制度的管理程序包括生产订单的编制、提交、审核、执行和监督等流程。
第十条生产订单的编制由销售部门负责，销售人员应根据客户需求、产品生产情况和生产能力等因素，确定订单信息，并在公司内部系统中填写相关信息。
第十一条销售人员在完成订单编制后，应将订单信息提交给生产部门，并协助生产部门对订单信息进行审核。
第十二条生产部门接收销售部门提交的订单信息后，应对订单信息进行审核，确保订单信息的准确性、完整性和合理性，必要时应与销售部门进行沟通协商。
第十三条生产部门在审核通过订单信息后，应按照订单要求安排生产计划，并将生产计划下发给相关生产岗位，指导生产人员按照订单要求进行生产操作。
第十四条生产人员在生产过程中，应按照订单要求完成生产任务，并确保产品质量符合要求。
第十五条生产人员完成生产任务后，应将产品交付给质检部门进行质量检验，并填写相应质量信息报告。
公司订单管理制度模板
公司订单管理制度模板一、目的为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保订单准确、及时完成，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在订单接收、处理、执行过程中的管理活动。
三、订单接收1. 订单接收部门负责接收客户订单，包括但不限于电话、邮件、传真、在线订单等形式。
2. 接收到的订单必须完整记录客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间等关键信息。
四、订单审核1. 订单接收部门在确认订单信息无误后，提交给相关部门进行审核。
2. 审核内容包括但不限于客户信用、订单合规性、产品库存、交货能力等。
五、订单确认1. 审核通过的订单，由订单接收部门向客户发送订单确认书，明确订单细节及交货时间。
2. 订单确认书应由客户签字或盖章确认，并返回公司存档。
六、订单变更与取消1. 客户需变更或取消订单，应提前书面通知公司，并得到公司书面同意。
2. 变更或取消订单可能产生的费用由双方协商确定。
七、订单执行1. 生产部门根据订单要求组织生产，确保产品质量和交货时间。
2. 物流部门负责订单的配送工作，确保货物安全、准时送达。
八、订单跟踪与反馈1. 订单执行过程中，相关部门应定期跟踪订单进度，并向客户反馈。
2. 如遇不可抗力或其他特殊原因影响订单执行，应及时与客户沟通并寻求解决方案。
九、订单档案管理1. 所有订单文档应妥善保存，包括订单确认书、合同、生产记录、物流单据等。
2. 订单档案应定期整理，确保信息的准确性和可追溯性。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过管理层审议通过，并通知所有相关部门和员工。
请根据公司实际情况对上述模板进行调整和补充。
订单处理管理制度
订单处理管理制度1. 目的和适用范围本规章制度的目的是建立并规范公司订单处理流程，确保订单的高效处理和客户满意度。
适用于公司全部业务部门和相关人员。
2. 定义2.1 订单：客户向公司提出的购买产品或服务的恳求或需求。
2.2 订单处理：从接收订单到订单交付的整个过程，包含订单审核、布置生产、库存管理、配送等环节。
3. 订单的接收和审核3.1 订单接收：销售部门负责接收客户订单，应及时记录订单信息，并将订单转发至相关部门进行处理。
3.2 订单审核：财务部门负责对订单进行审核，确保订单的合法性和准确性。
审核内容包含订单金额、付款方式、客户信息等。
若发现问题或疑问，应及时与销售部门进行沟通，进行必需的查证和核实。
3.3 客户信用评估：销售部门在接收订单时，应对客户进行信用评估，评估内容包含客户信用记录、支出情况等。
若客户信用存在风险，应及时报告给财务部门和公司领导，由公司领导决议是否接受订单。
4. 订单布置和生产管理4.1 订单布置：生产部门依据订单的优先级和生产本领，合理布置订单的生产进度和订单交付时间。
生产部门应与销售部门和客户保持有效沟通，及时告知订单的生产进度和可能的延迟情况。
4.2 库存管理：库存部门应及时掌握公司产品的库存情况，在接收订单时进行库存确认，并及时调配库存，确保订单的及时交付。
若遇到库存短缺或无法满足订单要求的情况，应及时与销售部门和生产部门进行协商和解决。
4.3 生产质量管理：生产部门对生产过程中的质量进行严格管理，确保产品符合公司的质量标准和客户要求。
生产部门应进行必需的质量检验和测试，并及时对显现的质量问题进行处理和矫正。
5. 订单配送和交付5.1 订单配送：物流部门负责订单的配送工作，包含运输布置、配送路线的规划等。
物流部门应确保订单能够定时准确地送达客户，并与客户保持有效沟通，及时解决配送过程中的问题和异常。
5.2 订单交付确认：客户在收到订单后，应及时进行订单的验收和确认，确认内容包含产品的数量、质量、配送与合同要求的全都性等。
公司快递下单管理制度
公司快递下单管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司内部快递下单流程，提高工作效率，保障快递业务的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门的快递下单行为管理。
第三条公司快递下单管理制度遵循“便捷、高效、安全”的原则。
第四条公司快递下单流程包括下单申请、审核、派单、收发快件、签收等环节。
第五条公司快递下单管理人员应严格执行本制度，确保快递服务的正常运作。
第六条公司快递下单管理人员应依法、诚实、守信地履行职责，保护用户合法权益，维护公司声誉。
第七条公司快递下单管理人员应保守用户信息和公司内部信息，不得泄露给第三方。
第八条公司快递下单管理人员应不得为本制度的规定内容以外的目的而使用信息。
第九条公司快递下单管理人员应按照公司规定的程序和标准使用信息。
第十条公司快递下单管理人员应遵守国家法律法规和公司制度，保护用户合法权益。
第二章下单申请第十一条快递下单需提前至少一个工作日提出申请，申请人需详细填写快递单的领用人、联系方式、快递目的地等信息。
第十二条下单申请需注明快递单种类（如特快专递、平邮等），以及快递件的重量和尺寸。
第十三条下单申请需附带相关附件或文件，以便快递员能及时送达。
第十四条下单申请需经主管部门审核通过后方可派单。
第十五条下单申请需在系统中记录并保存，便于日后查阅。
第十六条下单申请需在规定的时间内完成，否则视为无效。
第三章审核第十七条主管部门需对下单申请进行审核，核实申请人信息及目的地等是否真实准确。
第十八条主管部门需对快递单的种类、重量、尺寸等进行审核，确保无误。
第十九条审核过程中如发现疑点或问题，应及时和申请人沟通以确认。
第二十条审核通过后，相关信息需在系统中标注，并通知派单。
第二十一条审核不通过时，需注明原因并告知申请人，待问题解决后方可重新提交申请。
第四章派单第二十二条派单需由主管部门负责，将审核通过的下单申请发送至指定快递员。
第二十三条派单需标注派单时间、派单人员等信息，以便查阅。
订单的管理制度
订单的管理制度第一章总则第一条为规范订单管理，提高公司订单管理水平，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司各部门对订单的管理活动。
第三条订单管理制度原则上应遵循统一指挥、统一执行、分工协作的原则，确保订单管理的科学性、规范性和有效性。
第四条公司应根据订单管理的需要，制定详细的订单管理手册，对订单管理工作进行具体规范和指导。
订单管理手册应由具体负责订单管理的部门负责制定，并报公司领导审批后实施。
第五条公司应加强对订单管理制度的宣传和培训，确保各部门全体员工充分理解和遵守订单管理制度。
第二章订单管理的一般要求第六条公司应建立完整的订单管理体系，包括订单接收、处理、跟踪、反馈、结算、报表等环节，确保订单管理工作有条不紊地进行。
第七条公司应建立订单管理的信息化系统，提高订单管理水平，实现订单信息的搜集、传输、存储、处理和利用。
第八条公司应做好订单的保密工作，严禁泄露涉及客户隐私的订单信息，确保客户信息安全。
第九条公司应建立完善的客户服务体系，及时回复客户订单咨询，解决客户订单问题，提高客户满意度。
第三章订单接收与处理第十条公司应建立完善的订单接收流程，确保订单信息完整准确。
对订单信息进行认真核对，确保订单的真实性和准确性。
第十一条公司应建立订单处理的标准流程，明确订单处理的各项工作内容、工作程序和工作方法。
确保订单处理规范有序、高效准确。
第十二条公司应设立专门的订单处理岗位，确保订单信息及时处理，确保订单处理的质量和时效。
第十三条公司应建立完善的订单处理档案，对订单信息进行存档管理。
确保订单信息的安全和便于查询。
第四章订单跟踪与反馈第十四条公司应建立订单跟踪系统，对订单的执行情况进行监控和跟踪，及时发现问题，及时解决问题，确保订单按时按量完成。
第十五条公司应建立订单反馈机制，及时向客户反馈订单执行情况，解答客户疑问，及时解决客户投诉，提高客户满意度。
第五章订单结算与报表第十六条公司应建立订单结算制度，明确订单的结算方式和结算周期，确保订单结算准确、及时。
重汽公司订单管理办法
3.3.3 A.B.C.D 类订单明细，轻卡部根据每三个月的分析，重新定义发布一次。发布时间 每季度末最后一天晚 17：00-22:00 公布。
M+3 订单转为公 共资源
辆 C类车： 400 元/
辆
/辆
C 类车： 400 元/ C 类车： 500 元
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辆 C 类车： 500 元 /
辆
辆
/辆
D5类车： 1000 元 D 类车： 1000 元 D 类车： 1200
C 类订单：车型种类为销量小于全国总销售量 30%的车型订单（初期采用公司本部划定）。 只能以款到发车模式订车（本地区主销车型除外）。“ 3+5”模式（ 3 天锁定， 5 天下线并入库， 从订单提报第二日开始计算）。
D 类订单：经特殊评审形成的少量品种或特定区域销售品种的车型订单。非标评审流程 后，经销商按订单流程，在 D 类订单板块内，进行正常订单提报。只能以款到发车模式订车。 “3+12”模式（ 3 天锁定， 12 天下线并入库，从订单提报第二日开始计算）。
再订新车。 5.2.4 经销商入库 3 个月以上的未实现实销的车辆，无论是款到发车、保兑仓还是监控
车都视为超期库存车。
5.2.5A 类、 B 类车可以采用款到发车、保兑仓、监控车模式采购； C类、 D类车只能用 款到发车业务模式采购。
5.2.6 订单排产顺序原则：销管部根据经销商上报的订单种类划分顺序。 5.2.6.1 按照急单，款到发车，保兑仓，监控车 依次排序。 5.2.6.2 大客户订单，现实客户订单，储备订单依次排序。 5.2.6.3 新入网经销商订单优先原则。 5.2.6.4 新重产品订单优先原则。
公司客户订单管理制度
公司客户订单管理制度第一章总则第一条为规范公司客户订单管理，提高订单处理效率，保障客户利益，特制定本制度。
第二条公司客户订单管理制度适用于公司内部所有部门、员工及与公司有订单往来的客户。
第三条公司客户订单管理制度的执行机构为公司管理部门。
第四条公司客户订单管理制度实行全员遵守的原则，违反本制度的行为将追究相关责任。
第五条公司客户订单管理制度的内容包括订单管理的流程、机制、标准、责任等相关规定。
第二章订单管理的流程第六条客户下单：客户通过公司官网、电话、邮件等渠道下单，提供必要的订单信息。
第七条订单录入：公司负责订单录入，将客户提供的订单信息录入系统，生成订单编号。
第八条订单确认：公司客服人员与客户确认订单信息无误后，将订单信息发送至生产部门。
第九条生产制作：生产部门根据订单信息启动生产制作，保证按时完成生产任务。
第十条发货配送：生产完成后，公司安排发货配送，提供快递公司快递单号给客户。
第十一条订单完成：客户签收货物后，订单完成。
第三章订单管理的机制第十二条订单管理的机制包括：订单确认机制、订单录入机制、生产制作机制、发货配送机制等。
第十三条订单确认机制：公司客服人员对客户订单进行核对确认，确保订单信息准确无误。
第十四条订单录入机制：公司对客户订单信息进行严格录入，确保订单信息完整无遗漏。
第十五条生产制作机制：生产部门按照订单要求进行生产制作，保证生产质量和交期。
第十六条发货配送机制：公司安排专人负责发货配送，保证货物安全快捷到达客户手中。
第四章订单管理的标准第十七条公司客户订单管理的标准包括：订单信息准确、生产质量一流、交货及时、售后服务到位等。
第十八条订单信息准确：客户订单信息录入无误，确保生产部门制作无误。
第十九条生产质量一流：生产部门保证生产质量符合标准要求，保证产品质量。
第二十条交货及时：公司保证按照客户要求的交期及时发货，不延误。
第二十一条售后服务到位：客户收到货物后如有问题可随时联系客服人员或销售人员，公司将及时处理。
公司订单及发货管理制度
公司订单及发货管理制度一、订单接收与确认1. 所有订单必须通过公司指定的官方渠道接收，包括但不限于电子邮件、公司网站或客户服务热线。
2. 接收订单后，销售人员需在24小时内对订单进行确认，并对产品的规格、数量、价格和交货日期等信息与客户进行核对。
3. 一旦订单确认无误，销售人员应及时将订单信息输入到公司订单管理系统中，并生成正式的订单编号。
二、订单处理1. 订单确认后，相关部门应根据订单要求进行生产排期或库存调配。
2. 生产部门应严格按照订单要求进行生产，并在规定时间内完成产品制造。
3. 质量控制部门需对产品进行检验，确保产品质量符合公司和客户的标准。
三、发货准备1. 仓库管理部门负责根据订单内容准备相应的产品，并进行包装、标识和清点。
2. 发货前，仓库管理人员应核对产品数量和型号，确保与订单一致。
3. 完成打包后，应将包裹移交给物流部门，并记录发货时间和物流公司信息。
四、物流与跟踪1. 物流部门负责选择合适的运输方式，并根据成本效益和客户要求安排发货。
2. 发货后，销售人员应提供给客户物流跟踪号码，以便客户实时了解货物动态。
3. 如遇特殊情况导致发货延迟，应及时通知客户，并协商解决方案。
五、售后服务1. 客户收到产品后，销售部门应主动联系客户，询问收货情况并收集反馈。
2. 对于客户的投诉或退货请求，应根据公司售后服务政策及时处理。
3. 定期分析客户反馈，不断优化订单处理和发货流程。
六、制度监督与改进1. 公司应设立专门的审计团队，定期检查订单及发货管理制度的执行情况。
2. 任何违反制度的行为都应记录并报告给管理层，以便采取纠正措施。
3. 鼓励员工提出改进意见，持续改进管理制度，提升服务质量和效率。
汽车订单管理制度
汽车订单管理制度一、总则为了规范公司内部汽车订单管理，提高汽车销售业务的效率和质量，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有汽车销售业务。
三、订单流程1. 客户咨询客户通过电话、网络或到店咨询汽车信息。
销售人员及时为客户提供详细的汽车信息，帮助客户选择合适的车型。
2. 汽车试驾客户决定试驾后，销售人员安排车辆和试驾路线。
试驾结束后，客户对汽车的感受及意见反馈给销售人员。
3. 订单签订客户确认购车意愿，填写预定订单。
销售人员核对客户信息和订单内容，询问客户是否需要购买保险、贷款等附加服务并提供相关咨询。
4. 订单审核销售人员将订单及相关信息提交至管理部门审核。
管理部门审核订单内容、客户信息及协商的价格，确认订单的合法性和真实性。
5. 订单确认管理部门确认订单无误后，签订正式的汽车销售合同。
合同内容包括车辆信息、价格、交付方式、售后服务等内容。
6. 财务结算客户按合同约定支付定金，销售人员确认收款后，通知财务对订单进行跟踪结算。
客户在购车交付前支付剩余尾款。
7. 汽车交付汽车交付前，销售人员检查车辆是否符合合同约定，清洁车辆并做好交付准备。
客户前来提车时，销售人员介绍汽车的使用方法，并提醒客户注意事项。
8. 售后服务销售人员定期跟进客户的购车使用情况，及时处理客户反馈的问题并提供相关支持。
四、订单管理责任1. 销售人员销售人员是汽车订单的主要执行者，负责与客户沟通、协调各个环节，确保订单的顺利进行。
销售人员需掌握汽车相关知识和销售技巧，热情服务客户，提供优质的购车体验。
2. 管理部门管理部门负责对订单进行审核和确认，确保订单的合法性和真实性。
管理部门监督销售人员的工作，及时解决订单中出现的问题。
3. 财务部门财务部门负责订单的结算工作，保证客户按时付款，合理分配各项费用。
4. 售后服务部门售后服务部门负责为客户提供售后支持和服务，解决客户的问题，提高客户的满意度。
五、订单管理要求1. 严格遵守公司规定的销售流程和操作规范，不得擅自修改订单内容或绕过审核程序。
公司订单管理制度
公司订单管理制度一、总则为规范公司订单管理行为，提高订单处理效率和客户满意度，保证公司的正常经营，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门及相关人员，包括但不限于销售部门、仓储部门、物流部门、财务部门、客服部门等。
三、订单的接受和确认1. 销售部门接受订单，应及时将订单信息填写完整，并确保订单的真实性和有效性。
2. 销售部门在接受订单后，应及时确认订单，并将订单信息传递至相关部门。
3. 如果订单存在疑问或不完整的地方，销售部门应及时与客户沟通，以确保订单信息的准确性。
4. 相关部门在接受到订单信息后，应及时确认订单，并根据订单的要求安排生产或备货。
四、订单的处理和跟踪1. 仓储部门应根据销售订单的要求，及时安排库存并准备发货。
2. 物流部门应按照订单要求，及时安排发货，并确保货物的安全运输。
3. 在订单处理过程中，各相关部门应及时沟通协作，确保订单能够按时完好交付。
4. 客服部门应及时跟踪订单的执行情况，并与客户进行沟通，保持客户关系。
五、订单的结算和收款1. 财务部门应根据订单的执行情况，及时进行结算，并确认订单款项的收付。
2. 如遇到付款问题，财务部门应及时沟通销售部门和客户，以解决款项纠纷。
3. 财务部门应保证订单的款项清晰、准确，防止发生结算错误。
六、订单管理的监督和考核1. 公司将建立订单管理的监督机制，对订单的接受、确认、处理、结算等环节进行监督和考核。
2. 定期组织对订单管理工作进行评估，对各相关部门进行绩效考核。
3. 对表现优秀的部门和个人进行奖励，对表现不佳的部门和个人进行纠正。
七、附则1. 本管理制度自发布之日起开始执行。
2. 公司所有员工应遵守本管理制度的规定，认真履行订单管理工作。
3. 如遇到特殊情况，可以进行适当调整，但需经公司领导同意。
4. 本制度的解释权归公司所有。
本公司订单管理制度从接受订单到订单处理和跟踪再到结算收款都对公司的订单管理工作进行了详细的规范，旨在提高订单处理效率和客户满意度，保证公司正常经营。
车厂采购订单管理制度范本
车厂采购订单管理制度范本一、总则1.1 为了加强车厂采购订单的管理，确保采购订单的准确、及时和高效处理，提高采购供应链的整体水平，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于车厂采购部门在进行原材料、零部件、设备等采购过程中，与供应商之间的订单管理活动。
1.3 本制度所称采购订单，是指车厂向供应商下发的，要求供应商按照一定的时间、数量和质量要求，提供相应的产品或服务的书面文件。
二、采购订单的生成2.1 采购需求的提出（1）车厂各部门根据生产计划和库存状况，向采购部门提出采购需求。
（2）采购部门对采购需求进行审核，确认需求的合理性和准确性。
2.2 采购订单的制定（1）采购部门根据审核后的采购需求，制定采购订单。
（2）采购订单应包括以下内容：供应商名称、采购产品名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、质量要求、付款方式、验收标准等。
（3）采购部门对采购订单进行审批，审批通过后，将采购订单发送给供应商。
三、采购订单的执行3.1 供应商接收采购订单后，应在规定时间内确认订单内容，并与车厂采购部门进行沟通，如有疑问，应及时提出。
3.2 供应商按照采购订单的要求，组织生产、备货。
3.3 供应商在约定的交货时间前，将货物送达车厂指定的地点，并配合车厂进行验收。
3.4 车厂对供应商提供的产品进行验收，确认产品符合采购订单规定的质量要求。
3.5 采购部门根据验收结果，办理付款手续。
3.6 采购部门对供应商的交货情况进行跟踪和评价，对供应商的信誉和能力进行记录和积累。
四、采购订单的变更和取消4.1 采购部门应根据生产计划和市场变化，及时调整采购订单。
4.2 采购部门对已发出的采购订单进行变更或取消，应事先与供应商沟通，并书面确认。
4.3 供应商对采购订单的变更或取消，应根据实际情况，及时反馈给采购部门。
4.4 因采购订单的变更或取消给供应商造成损失的，车厂应根据实际情况，给予供应商相应的补偿。
订单处理和车辆调度制度
订单处理和车辆调度制度第一章总则第一条为了提高订单处理效率和车辆调度合理性，确保物流顺畅，根据国家相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司订单处理和车辆调度工作，涉及销售、物流、仓储等相关部门。
第三条订单处理和车辆调度应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户满意度，提高公司运营效率。
第四条公司设立订单处理和车辆调度部门，负责统一归口管理订单处理和车辆调度工作。
第二章订单处理第五条销售部门收到订单后，应进行订单审核，确保订单信息准确无误。
第六条审核通过的订单，销售部门应及时将订单信息传递给物流部门和仓储部门。
第七条物流部门和仓储部门根据订单信息，制定货物配送计划，并及时通知运输部门。
第八条运输部门根据配送计划，安排合适的车辆进行货物运输。
第三章车辆调度第九条车辆调度应根据货物运输需求、路线、时间等因素，合理规划车辆使用计划。
第十条车辆调度部门应建立车辆档案，对车辆状态、驾驶员信息等进行详细记录，确保车辆安全运行。
第十一条车辆调度部门应根据货物运输需求，合理安排驾驶员工作时间，确保驾驶员疲劳驾驶。
第十二条车辆调度部门应建立车辆调度应急预案，确保突发事件时车辆的及时调配。
第四章协同工作第十三条各部门应加强协同，确保订单处理和车辆调度的顺利进行。
第十四条各部门应定期召开协调会议，分析订单处理和车辆调度中存在的问题，并提出改进措施。
第十五条各部门应加强信息共享，提高订单处理和车辆调度的准确性及效率。
第五章监督与考核第十六条公司应加强对订单处理和车辆调度工作的监督检查，确保工作顺利进行。
第十七条公司应定期对相关人员进行业务培训和考核，提高其业务水平和服务意识。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起施行。
第十九条本制度的解释权归公司订单处理和车辆调度部门。
车企订单管理的工作职责
车企订单管理的工作职责引言概述：车企订单管理是车企内部一个重要的职能部门，负责处理和管理车辆销售订单的全过程。
订单管理部门在车企中具有重要的作用，它不仅需要协调各个部门之间的工作，还需要与客户保持良好的沟通，确保订单的顺利完成。
本文将从五个大点阐述车企订单管理的工作职责。
正文内容：1. 销售订单的接收与处理1.1 确认订单信息：订单管理部门需要仔细核实客户提交的订单信息，包括车型、数量、交付日期等，确保订单信息的准确性。
1.2 分配订单任务：根据订单的特点和车企内部的资源情况，订单管理部门需要合理分配订单任务给各个相关部门，如生产部门、采购部门等，确保订单能够按时完成。
1.3 监控订单进度：订单管理部门需要时刻关注订单的进度，与各个部门保持紧密的沟通，及时解决订单执行中的问题，确保订单能够按时交付。
2. 订单生产与交付管理2.1 生产计划制定：订单管理部门需要根据订单的要求和生产能力，制定合理的生产计划，合理安排生产资源，确保订单能够按时生产。
2.2 供应链管理：订单管理部门需要与采购部门紧密合作，确保所需的原材料和零部件能够及时供应，以保证生产进度的顺利进行。
2.3 质量控制：订单管理部门需要与质检部门合作，确保生产过程中的质量控制，保证交付给客户的产品符合质量标准。
3. 客户沟通与售后服务3.1 订单确认与变更：订单管理部门需要与客户保持良好的沟通，及时确认订单信息，并处理客户提出的变更请求。
3.2 售前咨询与解答：订单管理部门需要向客户提供相关的产品咨询和解答，帮助客户了解车型特点、配置选择等，以满足客户需求。
3.3 售后服务支持：订单管理部门需要与售后服务部门合作，处理客户的投诉和售后服务需求，确保客户满意度的提高。
4. 数据分析与报告4.1 订单数据分析：订单管理部门需要对订单数据进行分析，了解订单的趋势和特点，为车企的销售策略和生产计划提供参考。
4.2 报告编制：订单管理部门需要根据订单数据和分析结果，编制相关的报告，向上级领导汇报订单情况和工作进展。
车企订单管理的工作职责
车企订单管理的工作职责一、订单接收与处理1. 接收客户提交的订单信息，包括车型、数量、交付时间等，并进行准确记录。
2. 根据订单要求，与生产部门和供应链管理部门进行沟通，确保订单能够按时生产和交付。
3. 跟踪订单进展，及时反馈给客户订单的生产和交付情况。
4. 处理客户的变更请求，确保订单变更的准确性和及时性。
二、订单信息管理1. 建立和维护订单数据库，确保订单信息的完整性和准确性。
2. 对订单信息进行分类和归档，方便后续查询和分析。
3. 定期对订单数据库进行清理和更新，删除过期订单信息，确保数据库的高效运行。
三、订单配送管理1. 根据订单要求，安排合适的运输方式和物流渠道，确保订单能够安全、准时地送达客户。
2. 跟踪订单的物流运输过程，及时解决物流问题，确保订单能够顺利送达。
3. 与客户保持密切沟通，及时提供订单配送情况的更新。
四、订单售后服务1. 处理客户的投诉和退换货请求，确保客户的合法权益得到保障。
2. 协调内部各部门，及时解决订单售后问题，提供满意的解决方案。
3. 对售后服务过程进行记录和分析，总结经验，改进售后服务质量。
五、订单数据分析和报告1. 对订单数据进行统计和分析，包括订单数量、交付时间、客户满意度等指标，为企业决策提供参考依据。
2. 编写订单管理报告，汇总订单情况和问题，提出改进措施，促进订单管理的持续优化。
六、与客户关系维护1. 建立良好的与客户的沟通渠道，及时回复客户的咨询和问题。
2. 定期与客户进行沟通，了解客户需求和意见，提供个性化的订单管理服务。
3. 维护客户关系，提高客户满意度，促进客户的重复购买和长期合作。
以上就是车企订单管理的主要工作职责，通过精细化的订单管理，能够提高企业的生产效率和客户满意度，为企业的发展奠定坚实的基础。
公司订单管理制度
公司订单管理制度订单是公司运作的核心，是公司的生产和销售的基础。
一份好的订单管理制度可以帮助公司提高生产效率、降低成本、提高客户满意度，从而提高公司的竞争力。
本文从订单管理的目的、流程、责任与权限、风险控制等方面，制定一套完整的订单管理制度。
一、目的1.规范公司订单管理流程，确保财务、销售、物流等各个部门配合顺畅。
2.提高订单处理效率，缩短客户等待时间，增强客户满意度。
3.提高生产计划准确性，优化生产安排，减少库存积压，降低生产成本。
二、流程1.订单接受：销售人员接受客户订单，与客户沟通清楚订单细节，包括产品型号、数量、交货时间、发票等信息，确保订单内容准确无误。
2.订单审核：销售部门将订单信息交给财务、物流、生产等部门审核。
审核内容包括客户信用、产品库存、生产能力、原材料储备等，审核结果反馈给销售部门，确保订单可行。
3.订单生产：生产部门按照订单要求安排生产计划，并将订单信息传递给采购部门，确保采购原材料准确配合。
4.订单出库：成品出库前，要对产品进行质量检查，包括产品外观、尺寸、功能等方面，确保产品满足客户要求。
5.订单物流：物流部门按照订单要求，安排发货和运输。
在运输过程中及时与客户联系，确保货物顺利到达客户手中。
6.订单结算：财务部门负责收到客户货款，并开具发票。
订单结算后，及时向销售部门汇报订单情况。
三、责任与权限1.销售人员：负责接受客户订单，确认订单细节及时与客户沟通，并将订单信息及时传递给相关部门。
2.财务部门：负责审核订单的财务状况，如客户信用、收付款期限等，确保订单的财务风险。
3.物流部门：负责订单的发货和运输，与客户沟通到货时间，确保订单及时送达客户手中。
4.生产部门：负责按照订单要求安排生产计划，优化生产流程和生产效率，以确保订单按时交付。
5.采购部门：负责原材料的采购工作，确保原材料库存充足，以满足生产订单的生产需求。
6.质检部门：负责对产品进行质量检查，确保产品满足客户要求。
公司订单管理制度
公司订单管理制度
一、为了规范公司订单签订流程，明确岗位职责,有效降低公司运营成本,满足公司对优质资源的需求,方便与各供应商配合和沟通,及时完成订单任务,特制定本制度。
二、公司签订订单遵循公平､公正､诚实信用、注重效率，以及在维护公司利益的基础上达到双赢的原则｡
三、公司每增加或变更一款产品，必须由公司相关人员经过考察和对比,确定该产品具有区域特色和市场潜力,能满足不同需求类型的消费者的需要。
四、经过考察和对比，公司人员对选定产品畅所欲言,各抒己见,最终删选出符合要求的产品．
五、公司和供应商协商,将选出的产品按照不同规格或样式制作出样品。
六、对照样品，双方就产品的具体细节和尺寸交换意见,最终确定生产的产品．
七、产品生产前，公司给供应商下订单,订单约定产品数量、规格（尺寸)、质量要求、交货日期、退换货及付款方式;有特殊要求的,要注明清楚.有需要支付定金的产品,约定预付定金的比例。
八、供应商交付产品时,由公司相关人员负责按照产品名称、规格、数量等订单约定的方式验收产品,双方签字确认后，供应商开具发票，公司财务根据资金情况作出付款计划,报领导签字后付款。
九、订单由公司办公室负责存档。
十、产品市场需求大,需要续订时，公司给供应商重新下订单,具体要求在订单中详细说明.
十一、本制度自2015年9月1日起实施．。
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重汽公司订单管理办法1.目的1、强化提高经销商市场分析预测能力，提高订单的准确率、有效性、均衡性，提高对市场反应的敏感性。
2、明确订单信息传递规则，完善订单、开票一体化流程，提高全款发车率。
3、保证预留合理的生产准备空间，减少生产环节库存积压，加快资源供给速度。
4、建立合理库存标准，在充分满足一线销售的前提下降低资金占用，提高资金周转率。
2.适用范围本办法适用于重汽轻卡部制造部、重汽轻卡销售部、重汽轻卡办事处、重汽轻卡各级经销商的订单管理。
3.名词解释3.1月订单需求计划：每月23日~26日，经销商根据本地区市场预测、库存状况及用户要求，向重汽轻卡本部提出的下月订单需求计划。
二级经销商的月订单计划经一级经销商上报。
此计划作为制造部生产准备参考依据。
3.2日订单：经销商根据本地区市场预测、库存状况及用户要求，向重汽轻卡本部提出的订单。
二级经销商经一级经销商上报订单（条件允许的经销商也可申请开通一线通终端，有利于培养新的一级经销商）。
此订单作为生产排产依据。
销售管理部在每日16：30分将订单提报给制造部，经销商在16：30分之后提报的订单将转入第二日。
3.3订单分类3.3.1 按照车型配置分为A、B、C、D四类：A类订单：车型种类为销量超过全国总销售量80%的车型订单（初期采用公司本部划定）。
可以采用款到发车、保兑仓、监控车三种业务模式订车。
“3+3”模式（3天锁定，3天下线并入库，从订单提报第二日开始计算）。
B类订单：车型种类为销量超过全国总销售量30%，小于80%的车型订单（初期采用公司本部划定）。
可采用款到发车、保兑仓、监控车模式订车。
“3+4”模式（3天锁定，4天下线并入库，从订单提报第二日开始计算）。
C类订单：车型种类为销量小于全国总销售量30%的车型订单（初期采用公司本部划定）。
只能以款到发车模式订车（本地区主销车型除外）。
“3+5”模式（3天锁定，5天下线并入库，从订单提报第二日开始计算）。
D类订单：经特殊评审形成的少量品种或特定区域销售品种的车型订单。
非标评审流程D类订单板块内，进行正常订单提报。
只能以款到发车模式订车。
3天锁定，12天下线并入库，从订单提报第二日开始计算）。
以上各类订单按相关模式规定的时间下线提车。
如果没有按期下线入库，影响经销商提车，轻卡部以200元/辆.天补偿经销商损失。
最多按2天计算补偿。
3.3.3 A.B.C.D类订单明细，轻卡部根据每三个月的分析，重新定义发布一次。
发布时间每季度末最后一天晚17：00-22:00公布。
3.4备车单：生产库中的车辆一经财务按款操作以后，形成的可指令轻卡部营销部、销售物流部发交车辆的单据。
3.5重汽轻卡型谱：每一年由重汽轻卡销售部下发的公司商品车型谱及价格的原则性文书。
3.6标准配置：符合重汽轻卡销售价格明细表的车辆配置；经非标评审通过后的车辆配置。
3.7非标准配置：可能会有批量市场需求的，重汽轻卡型谱暂时还没有的车型配置。
3.8加急订单：需要优先排产，优先送达的车辆订单。
经销商通过办事处以传真形式提报，销管部汇总审核，经分管销售的副经理签字后，销管部专人协调制造部（制造部生产计划端口给销管部副经理开通，加急订单网络申报）。
原则上每天急单不超过3个订单号，总量不超过制造部日产量的5%-10%，下线后3日内必须提车，否则按照1200元/辆.天考核经销商。
3.9业务模式:分为款到发车业务模式、保兑仓业务模式、监控车业务模式三种。
试乘试驾车视为监控车模式。
（款到发车业务可以将车辆发送到二级销售网点，但必须在物流部进行备案具有接车和存放能力；保兑仓、监控车只能发送到一级经销商处，监控车合格证由办事处保管；保兑仓、监控车3个月内必须买断并且每年12月20日为年度清零日期。
关于对二级的送车，明年择机处理）3.10铺货强度：月度销售回款辆份与月度提车辆份比值。
铺货强度作为考评该公司运营效果的指标之一。
依此调节控制订单量。
3.10.1 铺货总量（上限）计算：依据市场占有率目标确定月度基本销量，通过基本销量和修正系数（由公司统一规定）进行测算。
基本公式为：基本库存量=区域总销量*占有率目标*修正系数。
修正系数根据不同区域市场占有率目标不同进行设定。
区域市场占有率相对较低的区域，品牌知名度较低，需要相对较多的库存进行宣传，修正系数相对较大，占有率越高的区域修正系数越小。
B 日常保证型库存（下限）：A级经销商50台。
5:3:2；B级经销商30台。
6:4:5；C级经销商20台。
1:1；(无保兑仓)3.11共享资源库:本部为了保证及时供给经销商现货资源而生成的现货资源库。
销管部需首先选择共享资源库的资源，共享资源库的资源不能够满足要求的时候再订制新车。
4.职责4.1 经销商4.1.1 负责区域内政策法规变化监控、判断、跟踪及反馈，及时把握市场动向。
动态分析和确定月订单需求计划和日订单的提报原则和依据。
（综合考虑市场趋势、用户需求及需求结构，法规执行尺度的变化等因素）。
4.1.2 负责本公司月订单需求计划、日订单的编制、审核、上报。
4.1.3 负责本公司月订单需求计划准确率的提高及均衡性的保证。
4.1.4负责明确订单类型（大客户订单，现实客户订单，库存订单，新开发渠道订单，新重产品订单）。
4.1.5 负责对辖区内二级网点经销商的订单提报进行培训、指导、分析、评审、上报。
（条件允许的二级经销商也可申请开通一线通终端，有利于培养新的一级经销商）一级经销商要优先保障二级经销商的订单。
4.2 办事处4.2.1负责对经销商月订单计划、日订单的提报进行指导、分析、审核、上报。
4.2.2负责研究本地区适用性订单配置，综合市场趋势，现有库存结构，需求结构，经销商的经营规模，销售部的铺货品种及铺货强度要求，经销商的超期库存情况等等因素。
并以此为指导原则控制经销商订单。
4.2.3负责促进提高本区域经销商订单的准确率和均衡性。
4.2.4负责对经销商订单的在各流程的过程监控并及时协调反馈。
4.2.5负责指导并监督经销商做好标准库存的制定和执行。
4.3 本部销售管理部片区管理员4.3.1对经销商月订单计划进行汇总、分析、评审、上报。
每月讨论确定本地区订单评审原则。
（形成书面文件）（制定评审原则时需考虑因素：综合考虑市场趋势及可能变化，实际市场环境，经销商的月订单计划，经销商的现库存结构，经销商的经营规模，销售部的铺货品种及铺货强度要求，轻卡部共享资源情况，经销商的超期库存情况等等因素）4.3.2对经销商日订单进行分析、评审、上报。
按照本月本地区订单提报原则进行评审。
4.3.3对经销商月订单计划准确率、均衡性进行考核。
4.3.4负责指导并监督经销商做好标准库存的制定和执行。
4.3.5对经销商月度计划完成率（按开发票统计）进行考核。
4.3.6负责经销商特殊价格的报告批复手续办理，并告知财务部进行价格调整。
4.3.7负责邮寄给经销商发票。
（出明细，有交接手续）4.3.8负责按照订单类型，依据排产顺序原则（订单提报原则中2.6），制定排产顺序的意见。
4.3.9负责大客户以及招投标的业务指导和相关审批手续的办理。
4.4本部财务部片区往来会计4.4.1财务部片区会计负责对订金保证金账户进行维护，订金保证金账户不少于1.5万元是经销商订车的前提。
4.4.2财务部片区会计负责对监控车保证金账户进行维护，监控车保证金账户是经销商订购监控车，按1万元/辆保证金锁定出库的条件。
4.4.3财务部片区会计负责对已付清全款的车辆进行款交单审核，作为物流部出备车单的条件。
4.4.4财务部片区会计负责对保兑仓周转车付清30%款并审核发车指令，作为物流部出备车单的条件。
资金占用、收支管理。
4.5 制造部计划员4.5.1负责接收月订单需求计划，汇总，分析做好生产准备计划。
4.5.2负责接收日订单，汇总，分析做好生产排产计划。
4.5.3负责接收撤单申请，并及时提出明确意见。
4.5.4对订单的生产全过程进行协调，监督和信息反馈。
保证销售各节点能够准确获知订单状态。
4.6 物流部计划员4.6.1接收订单中的送车信息，向送车公司发出送车计划。
4.6.2接收订单中的上装委改信息，向改装厂发出委改计划。
4.6.3接收备车单指令发交车辆。
5.工作流程5.1人员设置5.1.1一级经销商需设立专职计划员操作重汽轻卡销售一线通客户终端，经销商需要有书面授权书，并上报办事处备案。
此计划员发出的所有与销售业务有关的指令和要求视为经销商指令和要求。
5.1.2经销商的销售经理，负责本公司的所有计划和订单的审核。
5.2 订单提报原则5.2.1所有订单指令均通过重汽轻卡销售部销售一线通系统网上申报。
5.2.2 《重汽轻卡产品型谱》是经销商提报订单的依据。
（特殊配置订单，经非标评审后才能够订车。
）5.2.3配置与共享资源库里面的现货资源相同的，现货优先，数量或者配置不能满足的再订新车。
5.2.4经销商入库3个月以上的未实现实销的车辆，无论是款到发车、保兑仓还是监控车都视为超期库存车。
5.2.5A类、B类车可以采用款到发车、保兑仓、监控车模式采购；C类、D类车只能用款到发车业务模式采购。
5.2.6订单排产顺序原则：销管部根据经销商上报的订单种类划分顺序。
5.2.6.1按照急单，款到发车，保兑仓，监控车依次排序。
5.2.6.2大客户订单，现实客户订单，储备订单依次排序。
5.2.6.3新入网经销商订单优先原则。
5.2.6.4新重产品订单优先原则。
5.2.6.5距离本部较远地区订单优先原则。
5.2.6.6相同种类的车按接单的先后顺序，投标车按照投标合同要求适当安排。
5.2.6.7同一经销商，同一区域的订单，制造部原则上在一起排产，便于发车运转组织。
5.3 管理激励5.3.1系统统计各节点当天任务处理完成情况，每发生一次超过48小时未处理的情况，给予节点操作者的部门领导激励（-100元/人.次）。
5.3.2对经销商的月订单需求计划的准确率进行考核：5.3.2.1月订单计划完成率大于70%，小于130%，视为月订单计划准确，可享受0.3%计划准确奖励返点。
5.3.2.2月计划订单完成率小于70%或者大于130%，视为月订单计划不准确，不享受计划准确奖励返点。
5.3.3对撤单的管理和考核5.3.4.1订单通过后，从第二天起，三天内可以无条件撤单，此类撤单不承受任何考核。
5.3.7均衡性控制：5.3.7.1销售管理部片区管理员根据合理品种库存结构对经销商的订单进行审核。
5.3.7.2 合理品种库存结构的测算方式：保持合理的库存品种结构需要对当地的市场进行详尽的研究，清楚市场上当前销售的产品，并对未来一段时间可能较为热销的品种，并依据分析结果进行库存品种的合理匹配。
市场的研究工作可通过当地车管所数据的分析、其他竞品销售资料的收集等途径展开。