集团公司订单管理规定
公司订单生产经营管理制度
公司订单生产经营管理制度一、总则1.1 目的和范围本制度适用于公司订单生产经营管理，旨在规范订单生产流程，提高生产效率和质量。
1.2 遵守性所有员工必须严格遵守本制度的规定，违反制度将受到相应的纪律处分。
二、订单接收与审核2.1 订单接收1.所有订单必须由销售部门统一接收，订单信息必须准确完整。
2.销售部门将订单及时转交生产部门。
2.2 订单审核1.生产部门负责审核订单内容，确保订单与产品生产要求匹配。
2.如发现订单错误或不合适，生产部门需及时与销售部门沟通并提出修改建议。
三、生产计划制定3.1 制定生产计划1.生产部门根据接收的订单和公司生产能力制定详细的生产计划。
2.生产计划需包括生产时间、人员配置、原材料采购等内容。
3.2 生产计划调整1.如有订单变动或生产情况发生变化，生产部门需及时调整生产计划。
2.调整后的生产计划需要经过相关部门审核并确认。
四、生产执行4.1 生产准备1.生产部门负责准备生产所需的设备、人员和原材料。
2.确保生产环境清洁整洁，符合安全生产要求。
4.2 生产过程1.严格按照生产计划进行生产，确保产品质量和生产进度。
2.如有问题需要及时报告主管部门并采取相应措施解决。
五、质量控制5.1 质量检验1.每个生产环节都需进行严格的质量检验。
2.合格产品才能进入下一生产环节。
5.2 不合格品处理1.发现不合格品需立即停止生产并进行原因分析。
2.检讨问题后纠正不良现象，确保下次生产符合质量要求。
六、订单交付与结算6.1 产品交付1.生产部门完成生产后，将产品交付销售部门进行订单配送。
2.质量问题和异常情况需及时报告销售部门。
6.2 订单结算1.销售部门根据订单要求进行结算，确保结算账目准确无误。
2.结算完成后，相关部门需对订单数据进行汇总和分析。
七、保密事项7.1 保密责任1.所有员工需对订单信息和公司机密保密。
2.禁止私自泄露订单信息，一经发现将受到严厉处罚。
八、附则8.1 本制度解释权本制度的解释权属于公司管理层。
订单管理制度规范
订单管理制度规范第一章总则第一条为了规范公司的订单管理流程，提高订单管理效率，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的订单管理工作，包括订单的接收、处理、跟进和结算等各个环节。
第三条公司订单管理应遵循合法、规范、高效的原则，确保订单的准确性和及时性，提高客户满意度。
第四条公司各部门要积极配合，协调一致，共同完成订单管理工作。
第二章订单的接收和处理第五条订单的接收主要包括客户下单、销售人员接单和电子订单等方式。
第六条销售人员接单需及时将订单信息录入系统，并通知相关部门，确保订单信息完整和准确。
第七条电子订单的处理要按照系统要求进行，及时通知相关部门，确保订单信息及时处理。
第八条销售和其他相关部门要及时协调处理订单中可能出现的问题，确保订单的顺利进行。
第九条如遇到特殊情况，应及时上报领导，寻求解决方案。
第十条订单的处理及时性要求：（一）普通订单应在24小时内完成处理；（二）特殊订单应在12小时内完成处理；（三）紧急订单应在2小时内完成处理。
第十一条订单信息的录入要求准确无误，及时更新订单状态，确保订单的跟进和后续处理。
第三章订单的跟进和结算第十二条订单的跟进主要包括产品生产、物流配送和客户反馈等环节。
第十三条生产部门应根据订单要求及时安排生产，并确保产品质量和数量满足客户需求。
第十四条物流配送部门应及时安排配送，并根据客户要求完成配送，确保客户满意。
第十五条客户反馈要及时收集，销售人员要积极跟进，解决客户问题，提高客户满意度。
第十六条结算部门要及时对订单进行结算，并及时与客户核对账目，确保订单的结清。
第四章订单管理的监督和考核第十七条本公司设立订单管理部门，负责统一协调各部门的订单管理工作。
第十八条订单管理部门应每月对各部门的订单管理情况进行考核，并将考核结果上报公司领导。
第十九条各部门应定期举行订单管理工作会议，总结经验，分析问题，提出改进措施。
第二十条公司要建立健全的订单管理信息系统，对订单的每一个环节进行跟踪和监督。
某公司订单处理管理规定
某公司订单处理管理规定订单处理管理制度第一条订单处理流程第二条报货须知（一）报货方式：建议不管是发廊还是业务员，最好用电脑传输，省时、省钱又方便。
（二）报货要求：客户详细资料（名称、地址、联系人、联系电话）、所订产品信息（包括货号、产品规格、数量、配送品、促销政策、金额等）明确，以便快速受理订单。
（三）注意事项：若出现客户资料不详细、产品信息不完善、促销政策不符合规定等问题，导致客服文员未能及时有效地处理该订单，后果由下单业务员自行承担。
（四）备注：每天16:00之后传回的单算作第二天业绩。
第三条接单.下单须知（客服部）（一）明确产品货号、产品规格、产品属性（比如染膏的色号、双氧奶的度数等）、数量、配送品、促销赠品、金额等。
（二）客服文员在生产销售单时，一定要确保选择正确的相应仓库。
（三）直接在下单时依照《货款零头处理制度》将零头处理掉，须在订单上备注清楚。
（四）当客服文员接到订单发现物流中心仓库无货或货物数量不足时，首先需向客户告知实际情况，并协商是否可推迟送货时间。
同时安排下单生产或发货至省区物流中心。
（五）当处理订单时，如发廊有什么要求，应在销售订单上备注，比如：发廊有其他要求、换染膏、买多少送多少、试用装、退货、换货等。
如不注明，将给送货员带来不便。
（六）当天订单，当天处理完：1.每天15:30之前审核过的订单包括业务员和客服的订单）分10:00.12:00、15:30、下班前四个时间点统一发送到各物流中心；2.15:30至下班前所产生的订单，必须在下班前要求财务审核完毕，并把订单全部传到各物流中心。
第四条审单须知（一）一次审单由接单文员小组组长负责，二次审单由财务负责：财务部必须在规定的时间内，及时配合客服完成审单工作。
（二）审核内容：促销政策（超出政策需领导特批）、拿单人、金额。
（三）审单时间：早上9:30前、上午11:30点半前、下午15:00前、下班前必须审完单，审完即发。
（四）审单人若出现错误，每发现一次罚款20元。
企业员工订单管理制度
企业员工订单管理制度为了规范公司内部员工订单管理流程，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
本制度适用于公司所有员工涉及订单管理的工作。
员工在公司内的订单管理过程中必须遵守以下规定。
一、订单接受1. 员工接受订单前，必须认真查阅订单信息，包括客户姓名、订单内容、数量、交付日期等。
核对订单信息无误后方可确认接受订单。
如有任何疑问或发现订单信息有误，应及时与客户或相关部门沟通确认。
2. 员工接受订单后，应尽快录入系统，并将订单信息通知相关部门或同事，确保订单信息传达到位。
3. 对于涉及特殊要求的订单，员工应在接受订单时明确标注，并及时告知相关部门或同事，确保特殊要求得到满足。
二、订单处理1. 员工在处理订单过程中应严格遵守公司相关流程和规定，保证订单的准确性和完整性。
2. 订单处理过程中如遇到任何问题或困难，员工应及时汇报并寻求帮助，确保订单处理顺利进行。
3. 对于超出员工能力范围或不清楚处理方法的订单，员工应第一时间向主管或相关部门负责人请示，确保订单处理得到正确处理。
三、订单跟进1. 员工接受订单后，应根据客户要求和公司规定，保持订单的跟进和更新。
确保客户随时了解订单的最新状态。
2. 未完成的订单如遇到任何问题或延误，员工应第一时间向客户解释情况，并与客户商量解决方案。
确保客户对订单进度得到清楚的了解。
3. 订单交付后，员工应与客户确认订单是否满足要求，并及时处理客户提出的问题或意见。
确保客户满意度持续提升。
四、订单记录1. 员工在接受订单后，应妥善保管订单相关资料，并及时录入系统。
确保订单信息真实可靠，方便后续查询和跟踪。
2. 员工应制定良好的订单记录习惯，对每一笔订单的接受、处理、跟进等环节进行详细记录，为订单管理提供依据。
3. 对于重要订单或客户，员工应建立档案，并定期进行回访和跟进。
确保客户把握最新的订单信息和进展情况。
五、订单评估1. 员工接受订单后，应定期对订单的执行情况进行评估和总结。
公司生产订单管理制度
第一章总则第一条为加强公司生产订单的管理，提高生产效率，确保产品质量，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有生产订单的管理工作。
第三条生产订单管理应遵循以下原则：1. 以市场需求为导向，确保订单的及时完成；2. 以客户为中心，提供优质的服务；3. 优化生产流程，提高生产效率；4. 严格控制质量，确保产品合格；5. 强化成本意识，降低生产成本。
第二章生产订单的接收与审核第四条生产订单的接收1. 销售部门负责接收客户订单，并填写《生产订单接收单》；2. 《生产订单接收单》应包括订单编号、产品名称、规格型号、数量、交货日期、客户名称、联系方式等信息；3. 销售部门在接收订单后，应及时将订单信息传递给生产部门。
第五条生产订单的审核1. 生产部门接到订单信息后，应进行订单审核，确保订单信息的准确性；2. 审核内容包括：产品规格、数量、交货日期、客户要求等；3. 审核过程中，如发现订单信息有误，应及时与销售部门或客户沟通确认；4. 审核无误后，生产部门应在《生产订单接收单》上签字确认。
第三章生产订单的执行第六条生产计划编制1. 生产部门根据订单信息，结合生产能力和库存情况，编制生产计划；2. 生产计划应包括生产任务、生产时间、生产人员、生产设备等信息；3. 生产计划经部门负责人审批后，下达给相关部门执行。
第七条生产执行1. 生产部门按照生产计划组织生产，确保生产进度和质量；2. 生产过程中，如遇到技术难题或原材料供应问题，应及时向生产部门负责人报告；3. 生产部门应做好生产记录，包括生产时间、生产数量、生产人员、生产设备等信息。
第八条质量控制1. 生产过程中，严格执行质量标准，确保产品质量；2. 生产部门应定期对生产过程进行质量检查，发现问题及时整改；3. 质量检查记录应完整、真实，便于追溯。
第四章生产订单的交付与售后服务第九条交货1. 生产部门按照订单要求，在规定的时间内完成生产，并通知销售部门；2. 销售部门在接到生产完成通知后，及时与客户联系，安排发货事宜；3. 发货前，销售部门应核对货物数量、质量，确保无误。
日常公司订单管理制度
日常公司订单管理制度第一章总则第一条为规范公司的订单管理工作，提高工作效率，保障订单准确性和及时性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单管理工作。
第三条订单管理工作应遵循“谨慎、认真、细致、高效”的原则，确保订单的准确性和及时性。
第四条订单管理工作涉及公司涉及销售、采购、仓库、财务等相关部门，各部门要密切协作，共同完成订单管理工作。
第五条公司应当建立完善的订单管理系统，对订单进行统一管理和跟踪。
第六条公司应当建立完善的订单管理流程，明确订单处理的各个环节和责任人。
第七条订单管理人员应当具备相关专业知识和工作经验，保证订单管理工作的质量和效率。
第八条公司应当定期对订单管理工作进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。
第二章订单的接收和确认第九条接收订单的部门应当及时查看订单内容，核对订单信息的准确性和完整性。
第十条接收订单的部门应当根据订单内容进行确认，并按照规定流程进行下一步处理。
第十一条确认订单时，接收订单的部门应当注意订单的数量、规格、要求等重要信息，并在订单确认单上签字确认。
第十二条接收订单的部门应当将已确认的订单信息及时传达给相关部门，确保订单的及时处理。
第十三条接收订单的部门应当将相关订单信息纳入订单管理系统，并进行跟踪管理。
第三章订单的处理和跟踪第十四条销售部门应当根据订单内容进行销售计划和生产计划，并及时传达给生产和采购部门。
第十五条生产部门应当根据销售计划和订单要求进行生产安排，并及时反馈给销售部门。
第十六条采购部门应当根据销售计划和订单要求进行原材料采购安排，并及时反馈给销售部门。
第十七条仓库部门应当根据订单要求进行货物的分拣、包装和发运，并及时反馈给销售部门。
第十八条财务部门应当根据订单信息进行账务处理和结算工作，并及时反馈给销售部门。
第十九条销售部门应当对订单处理的各个环节进行跟踪管理，确保订单的及时处理和准确完成。
第二十条销售部门应当建立订单跟踪通知制度，及时通知客户订单的处理进展和结果。
公司客户订单管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户订单管理，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及客户订单管理的部门和人员。
第三条客户订单管理应遵循以下原则：1. 以客户为中心，确保客户需求得到满足；2. 规范化、程序化、制度化；3. 高效、准确、及时；4. 保密、合规、风险可控。
第二章订单接收与录入第四条订单接收1. 销售部门负责接收客户订单，确保订单信息的完整性；2. 接收订单时，应详细记录订单内容，包括产品名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式等；3. 对于客户提出的特殊要求，应及时与相关部门沟通，确保满足客户需求。
第五条订单录入1. 销售部门在接到订单后，应及时将订单信息录入公司订单管理系统；2. 订单录入应确保信息的准确性，如发现错误，应及时修改；3. 订单录入后，销售部门应将订单打印一份，交由相关部门进行审核。
第三章订单审核与确认第六条订单审核1. 销售部门将录入的订单提交给相关部门进行审核；2. 审核部门应在规定时间内完成审核，并反馈审核结果；3. 审核内容包括订单的合法性、产品库存、价格、交货期等。
第七条订单确认1. 审核通过后，销售部门应及时与客户进行沟通，确认订单信息；2. 客户确认订单后，销售部门应在订单管理系统进行订单状态更新；3. 如客户对订单有修改意见，销售部门应与相关部门协商，尽快回复客户。
第四章订单执行与跟踪第八条订单执行1. 销售部门将确认后的订单转发给生产部门、物流部门等相关部门；2. 生产部门根据订单要求组织生产，确保产品质量；3. 物流部门根据订单要求安排发货，确保按时交货。
第九条订单跟踪1. 销售部门负责跟踪订单执行情况，及时与相关部门沟通；2. 如发现订单执行过程中出现异常，销售部门应及时处理，并向客户反馈；3. 订单执行完成后，销售部门应与客户进行确认，确保客户满意度。
第五章订单归档与统计分析第十条订单归档1. 订单执行完成后，销售部门应及时将订单归档；2. 归档的订单应包括订单原始文件、执行记录、客户反馈等资料。
集团内部订单管理制度范本
集团内部订单管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团内部订单管理，规范订单处理流程，提高订单处理效率，确保订单服务质量，根据国家相关法律法规及集团相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部各分子公司、部门之间的订单管理活动，包括订单的生成、审核、审批、执行、跟踪、变更、取消等环节。
第三条集团内部订单管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规及集团相关规定，确保订单管理的合法性、合规性。
（二）效率优先：优化订单处理流程，提高订单处理速度，确保订单及时准确地完成。
（三）质量保证：确保订单服务质量，满足客户需求，提升客户满意度。
（四）协同配合：加强集团内部各分子公司、部门之间的沟通与协作，形成合力，提高订单执行效果。
第四条集团内部订单管理应设立专门的组织机构，明确各部门、人员的职责与权限，确保订单管理活动的顺利进行。
第二章订单生成与审核第五条订单生成：集团内部各部门根据业务需要，通过内部订单系统或其他方式生成订单。
订单内容应包括：订单编号、订单类型、订单金额、订单来源、需求描述、期望完成时间等。
第六条订单审核：订单生成后，由相关部门对订单进行审核，审核内容包括：订单内容的完整性、准确性、合法性等。
审核通过后，订单进入审批环节。
第七条订单审批：订单审核通过后，由具有审批权限的人员进行审批。
审批过程中，可根据需要征求其他相关部门的意见。
审批通过后，订单进入执行环节。
第三章订单执行与跟踪第八条订单执行：订单审批通过后，相关部门根据订单要求进行资源调配、任务分配，并开始执行订单。
执行过程中，应确保订单任务的顺利完成。
第九条订单跟踪：订单执行过程中，应实时跟踪订单进度，确保订单按计划完成。
如遇特殊情况，需对订单进行调整时，应立即通知相关各方，并办理变更手续。
第十条订单变更：订单执行过程中，如遇客户需求变更、资源调整等原因，需对订单进行变更的，应按照相关规定办理变更手续，确保订单的准确性。
第四章订单取消与处理第十一条订单取消：订单执行过程中，如遇客户取消订单、合同解除等特殊情况，应立即停止订单执行，并按照相关规定办理取消手续。
公司销售订单管理制度
公司销售订单管理制度第一章总则第一条为规范公司销售订单管理工作，提高公司销售订单管理效率和服务质量，根据公司销售管理制度相关规定，制定本制度。
第二条公司销售订单管理制度适用于公司所有销售业务。
第三条公司销售订单管理制度的宗旨是遵守国家法律法规和公司相关制度要求，保障销售订单的准确性、及时性和完整性。
第四条公司销售订单管理应该积极推行信息化，借助先进的信息技术手段提高工作效率和服务质量。
第五条公司销售订单管理制度的主要内容包括：销售订单的生成、处理、管理、审核、执行和归档等。
第二章销售订单生成第六条销售订单的生成应当由销售人员根据客户需求、公司产品库存状况和价格等因素综合考虑确定。
第七条销售订单需注明商品名称、规格、数量、单价、总价、出售方和购买方等信息，并由销售人员确认无误后生成。
第八条销售订单生成后需及时上传至公司销售订单管理系统，并确保订单信息的准确性和完整性。
第九条销售订单生成应遵守公司相关政策和程序，不得擅自变更或篡改订单信息。
第三章销售订单处理第十条销售订单处理由销售部门负责，销售订单经销售部门审核后送至物流部门处理。
第十一条物流部门应根据销售订单的相应信息及时安排商品出库、配送和送达等工作。
第十二条销售订单处理过程中如有问题或矛盾，应及时与销售人员沟通解决，保证订单信息的准确性和执行顺利进行。
第十三条销售订单处理过程中如有库存紧张、商品缺货或其他情况，应及时通知销售人员和客户，协商解决办法。
第四章销售订单审核第十四条销售订单审核由销售部门负责，销售订单审核应根据公司相关规定和程序进行。
第十五条销售订单审核主要是对销售订单的准确性、合法性、完整性进行审核，确保订单信息的真实性和可信度。
第十六条销售订单审核通过后应签字确认，并及时上传至公司销售订单管理系统，确保订单信息的录入和归档完整。
第十七条销售订单审核过程中如有问题或疑问，应及时与销售人员和客户联系，核查确认订单信息的准确性和真实性。
公司销售订单管理制度
公司销售订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售订单的管理，提高公司的销售效率和客户满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理，包括但不限于产品销售订单、服务销售订单等。
第三条销售订单是指客户向公司订购产品或服务，公司接受客户订购并确认后形成的法律文件。
第四条销售订单管理涉及销售、客服、财务等多个部门的协作，各部门应严格遵守本制度的规定。
第二章销售订单的签订第五条客户下单后，销售部门应及时核实订单信息，包括产品或服务名称、数量、价格、交付日期等，并填写销售订单。
第六条销售订单中应包括客户名称、地址、联系方式等基本信息，以及订单号、发货地址、发票信息等。
第七条销售订单应当经销售部门主管审批后方可生效，客户签字确认后视为正式订购。
第八条销售订单一经确认后，不得擅自修改，如有特殊情况需修改订单，应由销售部门负责人审批。
第三章销售订单的执行第九条销售订单一经确认，销售部门应及时通知生产、仓储等相关部门进行生产或备货准备。
第十条生产、仓储等相关部门应按销售订单的要求，保质保量地完成产品或服务的生产和备货。
第十一条销售订单的执行应严格按照客户要求的交货日期进行，如有延迟需要提前通知客户并协商解决方案。
第十二条销售订单的执行过程中，若出现问题导致无法按时交货，销售部门应及时与客户沟通协商，协助解决问题。
第四章销售订单的收款第十三条客户下单后，客服部门应及时提醒财务部门进行收款。
第十四条财务部门应根据销售订单的要求，向客户发出付款通知并跟踪款项的收取情况。
第十五条客户付款后，财务部门应及时进行账务处理，填写发票和收款凭证，同时通知销售部门进行发货。
第十六条如客户需要开具增值税专用发票，财务部门应按照相关规定及时予以开具。
第五章销售订单的归档与管理第十七条销售订单的原件应及时归档存档，并按照规定的时间段进行定期整理，确保资料的完整性和准确性。
第十八条销售订单的电子版应保存在公司内部系统中，备份数据存储在安全可靠的地方。
销售合同及订单管理制度
销售合同管理制度为加强销售合同管理，规范公司各类销售合同的签署、履行、变更、终止、解除等行为，明确职责，防范风险，预防、减少和及时解决销售合同纠纷，维护公司合法权益，保障经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。
第一章总则本制度适用于集团总部各部门及各分/子公司，在生产经营过程中与法人、自然人或其他经济组织相互之间签订的各类销售合同的管理。
销售合同签订时应遵守合法性原则、事前签订原则、利益明晰原则、书面销售合同原则。
第二章部门职责1、营销部负责组织合同评审、评审产品成本、保管评审记录及合同建档留存。
原则上使用公司统一的合同文本，当特殊文本时需要对合同约束条款进行商定。
2、生产部负责评审生产能力技术要求。
3、质检部负责评审产品质量保证能力，并确保出厂质量控制。
4、运营部负责评审材质、工艺、交期、储存、运输能力。
5、财务部负责评审资金保障能力，信用额度执行标准。
6、应重点关注价格、支付方式、产品材质、交期、产品质量异议、违约责任等条款。
第三章销售合同分类销售类销售合同，销售部门签订的对外销售产品的销售合同，包括、等销售合同。
第四章销售合同内容一、销售合同内容一般应包括但不限于以下条款：1.销售合同双方身份信息：名称或者姓名、住所、联系方式、身份证号等；2.标的：销售合同对标的物的描述应清晰无歧义；3.数量：销售合同的数量条款应清晰准确，数量的单位也应清晰；4.质量：销售合同的质量条款应根据标的针对性的明确的约定规格型号、款式等。
5.价款或者报酬：销售合同价款应明确商品的价格及总价。
6.履行期限、地点和方式：明确销售合同履行的时间段、时间点及销售合同履行的地点，并落实操作的可行性；付款的条件必须可以实现，且容易判断及操作，付款的时间必须明确并有利于公司的资金安排。
7.违约责任：违约条款包括构成违约的条件、不构成违约的除外条件、承担违约责任的方式等8.解决争议的方式：协商不成的解决方式选择诉讼的，管辖法院原则上应约定由我方所在地法院管辖。
公司订单规范管理制度
公司订单规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司订单管理，提高工作效率，保障利益，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有订单相关业务，包括但不限于销售订单、采购订单等。
第三条公司订单管理要求以诚实信用、客观公正、诚实守信为基本原则，严格实施。
第四条公司订单管理要求坚持合理协商、互惠互利、平等自愿原则，保护公司和客户的合法权益。
第五条公司订单管理要求提高订单处理效率，节约成本，提高公司竞争力。
第六条公司订单管理要求严格依照国家法律法规、公司规章制度执行。
第七条公司订单管理要求对因工作遇到的问题及时沟通，及时解决，保证业务正常运转。
第八条公司订单管理要求对违反规定的人员进行惩处，严肃处理。
第二章订单的确认和执行第九条公司订单确认应当明确包括货品名称、数量、价格、交货地点、交货时间等要素。
第十条公司销售订单应当由销售部门负责确认，采购订单应当由采购部门负责确认。
第十一条订单确认后应当及时处理、妥善安排生产、采购等工作。
第十二条订单执行过程中如有变更应当及时沟通并重新确认。
第十三条订单执行过程中如遇到问题应当及时汇报并协商解决。
第三章订单的审核和结算第十四条公司订单审核应当与销售、财务等部门进行联合审核，确保订单的真实性和合法性。
第十五条公司订单结算应当依照约定，及时结清款项。
若有特殊情况应当及时协商处理。
第十六条订单结算应当做到开票、付款及时、准确。
第十七条订单结算应当记账入账，保证公司财务的真实性和准确性。
第四章订单的归档和备份第十八条公司订单应当及时归档并备份，保证订单记录的完整性和安全性。
第十九条公司订单归档应当按照时间顺序，形成良好的档案管理制度。
第二十条公司订单备份应当设立专门备份系统，确保数据的安全。
第二十一条公司订单备份应当定期维护、更新，防止数据丢失。
第五章订单的监督和评估第二十二条公司订单管理应当建立监督评估机制，定期进行订单管理情况的评估。
第二十三条公司订单管理应当建立订单处理问题反馈渠道，及时处理问题，改进工作。
公司生产订单管理制度
公司生产订单管理制度第一章总则第一条为制定本制度，规范公司生产订单管理行为，保证生产订单的准确性、及时性、有效性，减少因生产订单管理不当而造成的损失，特制定本制度。
第二条公司生产订单管理制度适用于公司所有部门、员工，在生产订单的编制、审核、执行和监督等方面必须遵守本制度。
第三条生产订单是指公司根据客户需求，确定产品规格、数量、交付日期等相关信息，以便生产部门按照订单要求进行生产的指令。
第四条生产订单的编制原则是客户需求第一，生产能力第二，生产成本第三。
第五条公司生产订单的执行部门为生产部门，负责具体操作并按照订单要求完成相关生产工作。
第六条公司生产订单管理应遵循客户至上、质量第一的原则，确保订单准确、及时、有效执行。
第七条公司生产订单管理制度按照管理程序、编制程序、审核程序、执行程序和监督程序等部分进行规范，确保每个环节的顺利进行。
第八条公司生产订单管理制度由公司领导统一制定，相关部门协同配合，各部门负责人要严格执行制度，确保生产订单的管理有序进行。
第二章管理程序第九条公司生产订单管理制度的管理程序包括生产订单的编制、提交、审核、执行和监督等流程。
第十条生产订单的编制由销售部门负责，销售人员应根据客户需求、产品生产情况和生产能力等因素，确定订单信息，并在公司内部系统中填写相关信息。
第十一条销售人员在完成订单编制后，应将订单信息提交给生产部门，并协助生产部门对订单信息进行审核。
第十二条生产部门接收销售部门提交的订单信息后，应对订单信息进行审核，确保订单信息的准确性、完整性和合理性，必要时应与销售部门进行沟通协商。
第十三条生产部门在审核通过订单信息后，应按照订单要求安排生产计划，并将生产计划下发给相关生产岗位，指导生产人员按照订单要求进行生产操作。
第十四条生产人员在生产过程中，应按照订单要求完成生产任务，并确保产品质量符合要求。
第十五条生产人员完成生产任务后，应将产品交付给质检部门进行质量检验，并填写相应质量信息报告。
公司快递下单管理制度
公司快递下单管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司内部快递下单流程，提高工作效率，保障快递业务的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门的快递下单行为管理。
第三条公司快递下单管理制度遵循“便捷、高效、安全”的原则。
第四条公司快递下单流程包括下单申请、审核、派单、收发快件、签收等环节。
第五条公司快递下单管理人员应严格执行本制度，确保快递服务的正常运作。
第六条公司快递下单管理人员应依法、诚实、守信地履行职责，保护用户合法权益，维护公司声誉。
第七条公司快递下单管理人员应保守用户信息和公司内部信息，不得泄露给第三方。
第八条公司快递下单管理人员应不得为本制度的规定内容以外的目的而使用信息。
第九条公司快递下单管理人员应按照公司规定的程序和标准使用信息。
第十条公司快递下单管理人员应遵守国家法律法规和公司制度，保护用户合法权益。
第二章下单申请第十一条快递下单需提前至少一个工作日提出申请，申请人需详细填写快递单的领用人、联系方式、快递目的地等信息。
第十二条下单申请需注明快递单种类（如特快专递、平邮等），以及快递件的重量和尺寸。
第十三条下单申请需附带相关附件或文件，以便快递员能及时送达。
第十四条下单申请需经主管部门审核通过后方可派单。
第十五条下单申请需在系统中记录并保存，便于日后查阅。
第十六条下单申请需在规定的时间内完成，否则视为无效。
第三章审核第十七条主管部门需对下单申请进行审核，核实申请人信息及目的地等是否真实准确。
第十八条主管部门需对快递单的种类、重量、尺寸等进行审核，确保无误。
第十九条审核过程中如发现疑点或问题，应及时和申请人沟通以确认。
第二十条审核通过后，相关信息需在系统中标注，并通知派单。
第二十一条审核不通过时，需注明原因并告知申请人，待问题解决后方可重新提交申请。
第四章派单第二十二条派单需由主管部门负责，将审核通过的下单申请发送至指定快递员。
第二十三条派单需标注派单时间、派单人员等信息，以便查阅。
订单管理制度(精选)
订单管理制度第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本订单管理制度。
第二条本制度适用于我单位所有订单的处理，包括产品销售订单、服务订单等。
第三条订单管理应遵循客户至上、高效管理的原则，确保订单的准确、及时、完整处理。
第二章组织机构第四条设立订单管理部门，明确订单处理的具体责任和权限，确保订单流程畅通。
第五条订单管理部门负责制定、完善并执行订单管理制度，协调解决订单处理中的问题。
第六条订单管理部门应设立订单处理团队，包括订单录入、审核、配货、发货、售后等职能部门。
第三章订单录入第七条订单录入人员应接受系统培训，熟练掌握订单录入系统，确保订单信息的准确性。
第八条订单录入应根据系统规定，填写客户信息、产品信息、数量、金额等，确保信息的完整性。
第九条订单录入人员应及时更新系统库存信息，确保库存数据的实时性。
第四章订单审核第十条设立订单审核流程，订单审核人员应对录入的订单信息进行仔细核对，确保订单的准确性。
第十一条订单审核应关注客户信用额度，对超过信用额度的订单进行特殊审核，并及时通知客户。
第十二条审核通过后，订单审核人员应签署审核意见，并将订单移交至下一环节。
第五章订单配货第十三条建立订单配货制度，根据库存情况和订单要求，进行合理的产品配货。
第十四条配货人员应根据订单优先级、产品特性等因素进行合理的配货决策，确保订单及时出库。
第十五条配货后，应对订单进行二次核对，确保配货的准确性，防止错发漏发。
第六章订单发货第十六条建立发货流程，发货人员应在系统中确认订单的发货状态，同时将发货信息通知客户。
第十七条发货人员应妥善包装产品，附上发货清单和相关单据，并及时将货物交付物流公司。
第十八条在发货后，应及时更新系统中的发货信息，确保客户可通过系统追踪订单状态。
第七章订单售后第十九条建立售后服务制度，设立售后团队，负责处理客户的退换货、投诉等售后问题。
第二十条售后人员应及时响应客户售后需求，制定合理的解决方案，并跟进问题的解决过程。
公司订单信息反馈管理规定
公司订单信息反馈管理规定为了加快订单响应速度，加强各部门之间信息沟通，进一步明确轮胎在接单、下单、组织生产、发货环节的各部门职责，确保订单履约率达标，制定管理规定如下：一、订单信息反馈流程：1、东风基地内、外销部门接到集团海外支持部、云网及乘用车胎本部营销部下达订单后，及时组织计划员进行接单、统计工作，要求控制在24小时以内将信息反馈给制造部。
2、制造部根据生产记录，按照销售订单及时分解、排出生产结构，要求在24小时内排出可执行订单表，并回复销售部门实际可完成的订单数量。
双方最终确定当月有效订单及次月顺延订单数量。
制造部及时填报“订单响应跟踪表”，并将订单执行表下达给生产厂、仓库各一份。
3、半钢胎厂、全钢胎厂严格按照制造部下达的订单表组织生产，硫化后的成品胎要加快检测进度，当班时间判定出合格品数量，及时办理入库，通过加强内部控制确保合格品订单数量准确无误，每日及时填报“制造履约跟踪表”，要求履约率达到100%。
4、采购部成品仓库入库保管员按照制造部下达的订单表接收轮胎，办理入库手续，记账员及时统计每日入库总数量，发货保管员严格按照发货通知单备货、发货，储运处根据每日发货情况及时填报“发货跟踪单”。
二、激励办法：1、东风内、外销部门接单后响应不及时，超过24小时才传达信息的，视情节轻重，给予部门负责人负激励100-500元/次。
2、制造部超过24小时才排出可执行订单表，未及时完成信息反馈、下发订单表、填报“订单响应跟踪表”的，视情节轻重，给予部门负责人负激励100-500元/次。
3、生产厂没有严格按照制造部下达的订单表组织生产、入库、填报“制造履约跟踪表”，履约率不达标的，视情节轻重，给予部门负责人负激励100-500元/次。
4、采购部成品仓库保管员没有按照订单接收轮胎，储运处没有及时填报“发货跟踪单”的，视情节轻重，给予部门负责人负激励100-500元/次。
订单管理制度通知
订单管理制度通知尊敬的各部门领导、同事们：为了规范公司内部订单管理流程，提高工作效率，保证订单的准确性和及时性，特制订本订单管理制度，现将有关事宜通知如下：一、订单的定义和分类1. 订单是指客户或公司内部单位针对产品或服务需求所提出的购买或委托的具体要求和规定。
2. 按照订单的来源和性质，可分为客户订单、内部订单和采购订单三类。
（1）客户订单：客户向公司下达的订单，通常包括产品型号、数量、价格、交付时间等具体要求。
（2）内部订单：公司内部各部门之间下达的订单，包括生产部门的生产计划、仓储部门的库存补充、采购部门的原材料采购等。
（3）采购订单：公司向供应商下达的订单，包括产品或服务的具体要求、数量、价格、交付时间等。
二、订单的流程1. 接单：接收订单信息，并进行确认，包括核实订单内容、核对客户信息、确认交付时间等。
2. 处理：根据订单要求安排生产、采购、库存等相关工作。
3. 跟踪：跟踪订单执行过程，及时解决遇到的问题和困难。
4. 完成：按时完成订单要求，确保产品或服务质量符合要求。
5. 结算：结算订单款项，开具发票并寄送给客户或供应商。
三、订单管理的责任部门1. 销售部门负责接收客户订单，核实并确认订单的准确性，协调内部部门处理订单。
2. 生产部门负责根据订单要求安排生产计划，确保按时完成生产任务。
3. 采购部门负责根据订单信息进行原材料采购，确保供货的及时性和质量。
4. 仓储部门负责接收和储存来自供应商的产品，保证库存充足，且产品保存完好。
5. 财务部门负责确认订单款项，按时结算，保证财务流程的顺利进行。
四、订单管理的具体要求1. 接单人员应仔细查看订单内容，核对客户信息，确保订单的准确性。
2. 处理订单时，相关部门需密切配合，及时沟通，确保订单的顺利执行。
3. 跟踪订单执行过程，针对出现的问题及时解决，确保订单按时完成。
4. 完成订单后，应进行总结和评估，找出存在的问题和不足，并及时改进。
5. 结算款项时，应严格按照财务规定进行，确保财务流程的规范性和透明度。
公司订单规范管理制度
第一章总则第一条为加强公司订单管理，规范订单流程，提高订单处理效率，确保订单执行质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单的接收、审核、执行、跟踪、结算等各个环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保订单管理的规范性和高效性。
第二章订单接收第四条订单接收部门应设立专门的订单接收人员，负责接收客户的订单信息。
第五条订单接收人员应详细记录订单信息，包括订单号、客户名称、产品名称、数量、价格、交货期、付款方式等。
第六条订单接收人员应在接到订单后及时将订单信息录入订单管理系统，并进行初步审核。
第七条对于不符合公司规定的订单，订单接收人员应立即通知相关部门或客户，并要求补充或修改相关信息。
第三章订单审核第八条订单审核部门负责对订单的合法性、合规性、可行性进行审核。
第九条订单审核部门应审查订单是否符合公司产品目录、技术参数、质量标准等要求。
第十条订单审核部门应核实订单数量、价格、交货期等信息的准确性。
第十一条订单审核部门应评估订单对生产、库存、物流等环节的影响。
第十二条订单审核部门应在规定时间内完成审核工作，并将审核结果反馈给订单接收部门。
第四章订单执行第十三条订单执行部门根据审核通过的订单，负责组织生产、采购、物流等环节。
第十四条生产部门应按照订单要求，合理安排生产计划，确保按时完成生产任务。
第十五条采购部门应按照订单要求，及时采购所需原材料、零部件等，确保生产进度。
第十六条物流部门应按照订单要求，安排运输，确保货物安全、准时送达。
第十七条订单执行部门应定期跟踪订单执行情况，及时解决执行过程中出现的问题。
第五章订单跟踪第十八条订单跟踪部门负责跟踪订单执行情况，确保订单按期完成。
第十九条订单跟踪部门应定期向客户反馈订单执行进度，包括生产进度、物流进度等。
第二十条订单跟踪部门应收集客户反馈意见，及时调整订单执行策略。
第六章订单结算第二十一条订单结算部门负责订单的结算工作。
第二十二条订单结算部门应核实订单实际完成情况，确保结算金额准确。
公司订单审核管理制度
公司订单审核管理制度第一章总则第一条为规范公司订单审核管理行为，提高审核工作效率，保障公司利益，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，包括但不限于销售部门、财务部门、供应链管理部门等。
第三条公司订单审核工作应当遵循客观、公正、准确、及时、可追溯的原则，坚决杜绝任何形式的弄虚作假、违规操作等行为。
第四条公司订单审核管理工作应当严格遵守相关法律法规，确保审核工作的合法性与规范性。
第二章审核流程第五条公司订单审核流程包括：订单提交、初审、复核、审批、发货等环节。
第六条订单提交：销售人员在系统中录入订单信息，包括客户名称、产品型号、数量、价格等内容，并提交给初审人员进行审核。
第七条初审：初审人员接收订单信息后，应当核对订单内容是否完整、准确，是否符合公司相关政策规定，确认无误后方可进行下一步审核。
第八条复核：复核人员在初审通过后，对订单进行再次核对，确认订单信息的准确性，并与客户进行电话确认，确保订单无误。
第九条审批：审批人员在订单经过初审、复核确认无误后，方可进行审批，并将订单提交至相关部门进行发货流程。
第十条发货：订单发货后，相关部门需通知客户，并及时更新系统中的订单状态，确保订单信息的实时性与准确性。
第三章审核原则第十一条订单审核应当遵循客观、公正、准确、及时、可追溯等原则，确保审核工作的真实性与有效性。
第十二条审核人员应当严格按照公司相关政策规定进行审核工作，不得随意修改订单信息或超越权限进行审核。
第十三条审核人员应当对订单信息的真实性进行严格审核，如发现订单内容存在疑问或不符合公司政策规定，应及时向上级主管报告并进行处理。
第十四条审核人员在审核工作中如发现任何违规行为，应当立即上报给公司管理部门，配合相关部门进行调查处理。
第四章审核责任第十五条公司订单审核管理工作由销售人员、初审人员、复核人员、审批人员等多个环节共同承担责任，每一环节都应当严格履行职责。
第十六条销售人员应当确保订单信息的真实性和完整性，并遵守公司相关政策规定进行订单录入和提交工作。
集团公司订单审核管理制度
有限责任公司订单审核管理制度（试行）一、目的加强订购审核管理，规范相关员工职责。
二、适用范围商务部三、相关责任●订单审核员核查数据录入情况。
审核《订购单》、《订货处理单》《**地区发放清单》、《出库申请单》。
●商务主管每月15-20日抽查订单审核员审核后单据。
四、审核条件接收市场销售部提供的《价格表》五、审核标准1、《订购单》中设备单价与市场销售部提供的《价格表》相符。
2、《订购单》中信息清晰可辨。
3、《订购单》“开票信息”中增值税发票六项信息齐全；“订购单位信息”中“订购单位”、“联系人”“联系电话”“邮寄地址”信息齐全；“订购设备明细”中设备配置准确、价格无误。
4、《订购单》中的单位名称、设备明细、《订货处理单》中的汇款信息已完整录入系统。
5、《订货处理单》中“汇款信息”中“汇款人”“日期”“金额”“银行”“财务签字”信息齐全。
6、《出库申请单》中的设备数量与总价计算准确，通用设备部分设备名称准确、型号明确。
7、零散订购《出库申请单》中的金额与《订货处理单-零散》中财务确认的金额相符。
8、集中订购《出库申请单》中的金额与《订货处理单-集中》中财务确认的金额、备注说明的金额总和相符。
9、订单审核员审核无误后在《订购单》《出库申请单》上签字或盖人名章确认。
六、审核抽查1、商务主管每月每月15-20日抽查1个集中培训区域的订购相关单据。
七、相关表单1、《订货处理单》2、《支持控制表》注：本制度解释权归公司商务部北京京安丹灵科技有限责任公司2006年7月填表日期：填写人：订货处理单-集中省市1．订购信息单位名称□普通票张□增值票张（设备名称必须和出库单一致）2．汇款/现金记录（可另附清单）3．开票记录4．出库记录5．备注订货处理单-集中附件省市订货处理单-零散订货单号/合同号：汇款/现金记录日期单位/汇款人金额银行到款单号财务开票记录发票号开票金额发票张数财务出库记录日期出库单号货款交接单号发货单号经办人备注财务支持控制表。
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1 目的
为规范本公司订单管理，确保本公司生产经营有序进行，特制定本规定。
2 范围
本规定适用于本公司所有形式的顾客产品订购单的管理。
3 职责
3.1 总经理：负责对特殊订单的审定。
3.2 销售部：
3.2.1 负责组织本公司合同文书、电话订单及邮件订单的接收。
3.2.2 负责本部门订单分类、评审、执行跟踪、留档。
3.3 生产部：负责接收并审定销售部签转的订单，组织订单生产。
3.4 技术部：审定客户订单并出具相关生产工艺单。
4 工作程序
4.1 订单接收
4.1.1 销售部在与客户的沟通中获得订购意向以及订单的相关信息，并传达至技术部、生产部，仓库。
4.1.2 销售部负责接收电话订单、邮件订单和合同订单，将电话订单、口头订单转换为书面订单或订单原件提交销售部合同/订单管理人员，销售部合同/订单管理人员订单的有关信息填入《订单合同跟踪一览表》。
4.2书面订单的确认
4.2.1 销售部订单管理人员根据客户订单的要求与生产部、技术部和仓库进行沟通，对本公司完成订单能力进行判定。
经判定本公司能够具备完成订单的能力时，由销售部负责人与客户进行书面订单的签字确认。
经判定，不能确定本公司能够具备完成订单的能力时，由销售部组织相关部门对该订单进行会议评审或传递会签，评审结果填入《青岛创万化学有限公司订单评审表》，报公司总经理进行最终审定。
4.3订单的转签
4.3.1经审批通过后，由销售部开具《生产要货单》一式三份，一份销售部留底，一份送达生产部签收，另一份
送达技术部签收。
经审批未通过，由销售部与客户沟通，订单在修改后，如能满足客户要求，重新订立合同，销售部根据合同开出《生产要货单》一式三份，一份销售部留底，一份送达生产部签收，一份送达技术部签收。
4.3.2技术部根据《生产要货单》开具《生产工艺单》一式两份，一份技术部留底，一份送达生产部签收。
4.4订单的执行
4.4.1生产部负责人根据《生产工艺单》开具领料单，工艺员确认后，到原材料仓库领料，完成领料后进行生产。
4.4.2销售部根据生产进度填写《订单合同跟踪一览表》，随时跟踪生产进度。
生产部生产完成后，质检部对产
品进行抽样检测，检测合格后，仓库根据检验合格单入库。
4.4.3产品入库后，仓库管理员向销售部反馈入库信息。
4.4.4销售部根据仓库反馈的信息开具《发货清单》一式三份，一份销售部留底，一份仓库，一份客户回单。
4.4.5仓库根据销售部《发货清单》开具《发货单》一式三联发货，一联仓库留底，一联销售部，一联财务。
4.5归档
《订单合同跟踪一览表》按年装订成册，销售部每年2月15日前将上一年度的《订单合同跟踪一览表》连同相应的《青岛创万化学有限公司订购单》等一同办理归档手续。
归档后的《订单合同跟踪一览表》和《青岛创万化学有限公司订购单》按《记录控制程序》的相关要求进行管理。
5 相关文件
5.1
《记录控制程序》
6
记录
6.1
《订单合同跟踪一览表》
QW －
GLZD-07-01
－2009
6.2
《货物订购单》
QW －
GLZD-07-02
－
2009 6.3
《青岛创万化学有限公司订单评审表》 QW －GLZD-07-03－2009
6.4 《生产要货单》 QW －GLZD-07-04－2009
6.5 附：订单流程图。