集团公司订单管理规定

1 目的

为规范本公司订单管理，确保本公司生产经营有序进行，特制定本规定。

2 范围

本规定适用于本公司所有形式的顾客产品订购单的管理。

3 职责

3.1 总经理：负责对特殊订单的审定。

3.2 销售部：

3.2.1 负责组织本公司合同文书、电话订单及邮件订单的接收。

3.2.2 负责本部门订单分类、评审、执行跟踪、留档。

3.3 生产部：负责接收并审定销售部签转的订单，组织订单生产。

3.4 技术部：审定客户订单并出具相关生产工艺单。

4 工作程序

4.1 订单接收

4.1.1 销售部在与客户的沟通中获得订购意向以及订单的相关信息，并传达至技术部、生产部，仓库。

4.1.2 销售部负责接收电话订单、邮件订单和合同订单，将电话订单、口头订单转换为书面订单或订单原件提交销售部合同/订单管理人员，销售部合同/订单管理人员订单的有关信息填入《订单合同跟踪一览表》。

4.2书面订单的确认

4.2.1 销售部订单管理人员根据客户订单的要求与生产部、技术部和仓库进行沟通，对本公司完成订单能力进行判定。经判定本公司能够具备完成订单的能力时，由销售部负责人与客户进行书面订单的签字确认。经判定，不能确定本公司能够具备完成订单的能力时，由销售部组织相关部门对该订单进行会议评审或传递会签，评审结果填入《青岛创万化学有限公司订单评审表》，报公司总经理进行最终审定。

4.3订单的转签

4.3.1经审批通过后，由销售部开具《生产要货单》一式三份，一份销售部留底，一份送达生产部签收，另一份

送达技术部签收。经审批未通过，由销售部与客户沟通，订单在修改后，如能满足客户要求，重新订立合同，销售部根据合同开出《生产要货单》一式三份，一份销售部留底，一份送达生产部签收，一份送达技术部签收。

4.3.2技术部根据《生产要货单》开具《生产工艺单》一式两份，一份技术部留底，一份送达生产部签收。

4.4订单的执行

4.4.1生产部负责人根据《生产工艺单》开具领料单，工艺员确认后，到原材料仓库领料，完成领料后进行生产。

4.4.2销售部根据生产进度填写《订单合同跟踪一览表》，随时跟踪生产进度。生产部生产完成后，质检部对产

品进行抽样检测，检测合格后，仓库根据检验合格单入库。

4.4.3产品入库后，仓库管理员向销售部反馈入库信息。

4.4.4销售部根据仓库反馈的信息开具《发货清单》一式三份，一份销售部留底，一份仓库，一份客户回单。

4.4.5仓库根据销售部《发货清单》开具《发货单》一式三联发货，一联仓库留底，一联销售部，一联财务。

4.5归档

《订单合同跟踪一览表》按年装订成册，销售部每年2月15日前将上一年度的《订单合同跟踪一览表》连同相应的《青岛创万化学有限公司订购单》等一同办理归档手续。归档后的《订单合同跟踪一览表》和《青岛创万化学有限公司订购单》按《记录控制程序》的相关要求进行管理。

5 相关文件

5.1

《记录控制程序》

6

记录

6.1

《订单合同跟踪一览表》

QW －

GLZD-07-01

－2009

6.2

《货物订购单》

QW －

GLZD-07-02

－

2009 6.3

《青岛创万化学有限公司订单评审表》 QW －GLZD-07-03－2009

6.4 《生产要货单》 QW －GLZD-07-04－2009

6.5 附：订单流程图