安全风险辨识、评估、管控工作流程图
安全风险辨识和风险评估控制程序(含表格)
安全风险辨识和风险评估控制程序
（ISO45001-2018）
1.0目的
为建立安全标准化管理体系目标，实施有效安全运行控制和改善安全环境卫生，持续识别并评价公司各类生产作业活动及服务中的危害因素，进而评价其危险程度，科学的判定危险级别，分类分级实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生。
2.0范围
本程序适用于公司所有作业活动及作业活动风险评估。
3.0术语
本程序采用ISO45001-2018的术语定义。
4.0危害（危险源）辨识
4.1危害辨识主要内容有：
a) 工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；
b) 平面布局：功能分区（生产、管理、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；
c) 运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；
d) 工序：作业及控制条件、事故及失控状态、物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度；
e) 施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；
f) 危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；
g) 特殊装置、设备：危险品库房等；
h) 有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；
i) 各种设施：管理监控设施、事故应急抢救设施、辅助生产、生活设施等；j) 劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。
危险源辨识、评价及控制流程图
实施整改
未按要求实施的下 达整改通知
整改验收
结 束
<危险源辨识、评价及控制流程图>
各单位 安全处 公司领导
开 始
新装置识别危险源 或定期更新识别
初步评价，形成危 险源辨识和风险评 价表，交安全处 危险源辨识和风险 评价表
组织评价
编制高中度风险清 单 高中度风险清单 审 批
制定控制措施 风险控制措施一览 表
ຫໍສະໝຸດ Baidu
发布到各单位
实施控制措施
检查控制措施实施 情况
安全风险管控流程图
安全风险管控流程图
安全风险管控流程图是一种用于描述和管理安全风险的工具，它通过图形化的方式展示了安全风险管控的流程和步骤。本文将详细介绍安全风险管控流程图的标准格式，并以一个虚拟的案例来说明其应用。
一、引言
安全风险管控是组织保障信息系统和业务安全的重要环节，通过对潜在风险的识别、评估和控制，可以有效地降低安全事故的发生概率和影响程度。安全风险管控流程图是一种用于可视化安全风险管控过程的工具，可以帮助相关人员更好地理解和执行安全风险管控工作。
二、安全风险管控流程图的标准格式
安全风险管控流程图通常由以下几个要素组成：
1. 起始节点：表示安全风险管控流程的开始点，通常使用一个圆形图标表示。
2. 流程步骤：表示安全风险管控流程中的具体步骤和活动，通常使用矩形图标表示，并按照流程的先后顺序排列。
3. 判断节点：表示在安全风险管控流程中需要进行判断和决策的地方，通常使用菱形图标表示。判断节点通常包含一个问题或条件，并根据判断结果选择不同的流程路径。
4. 连接线：表示安全风险管控流程中各个节点之间的连接关系，通常使用箭头线表示。箭头的方向表示流程的执行方向。
5. 终止节点：表示安全风险管控流程的结束点，通常使用一个圆形图标表示。
三、案例分析：企业网络安全风险管控流程图
以下是一个虚拟的企业网络安全风险管控流程图的示例，用于说明安全风险管
控流程图的应用。
1. 起始节点：安全风险管控流程的开始点。
2. 流程步骤1：识别潜在风险。通过对企业网络系统进行全面的安全风险评估，识别潜在的安全风险，如系统漏洞、恶意软件、未授权访问等。
危险源辨识风险评价与风险控制管理程序
危险源辨识风险评价与风险控制管理程序
一、危险源辨识的程序
1.确定危险源辨识的范围和目标：明确需要辨识的范围，例如其中一生产车间、一些设备等；明确辨识的目标，例如辨识危险源的类型、数量和分布等。
2.收集信息和数据：通过工艺流程图、设备说明书、安全管理制度和规程等途径，收集与辨识范围相关的信息和数据。
4.记录和整理危险源：将识别出的危险源记录在危险源清单中，标明危险源的名称、特性、危害程度、可能引发的事故类型等相关信息。二、风险评价的程序
风险评价是对辨识出的危险源进行评估，确定危险程度和风险等级，其程序如下：
1.确定风险评价的目标：明确风险评价的目的，例如评估危险源对人身安全的威胁程度、评估事故发生的可能性等。
2.收集信息和数据：通过对危险源的进一步调查和研究，收集与风险评价目标相关的信息和数据。
3.评估危险源的危险程度：根据收集到的信息和数据，采用定性评估和定量评估的方法，对危险源的危险程度进行评估，例如使用风险矩阵或风险评分模型等。
4.确定风险等级：根据危险源的危险程度，将其划分为不同的风险等级，如红色、橙色、黄色等，以便进行后续的风险管控措施的制定。
5.编制风险评价报告：将评估结果进行整理和归纳，编制风险评价报告，明确危险源的风险等级、主要危害因素、需采取的风险管控措施等。三、风险控制管理的程序
风险控制管理是为了降低潜在危险的发生概率和危害程度，保障人员
安全的重要环节，其程序如下：
1.制定风险管控措施：根据风险评价的结果，制定相应的风险管控措施，明确措施的具体内容、责任人和执行时间等。
风险评估-流程图-V2.0
信息安全风险评估项目工序与流程，召开项目启动会议，确定各自接口负责人。
风险评估过程分为6基本活动：风险评估准备、资产识别、威胁识别、脆弱性识别、已有安全措施的确认、风险分析和交付风险评估记录。风险评估双方之间的沟通与洽谈应贯穿整个风险评估过程，如图1-1所示：
一、风险评估准备阶段
1.确定风险评估的目标
根据满足组织业务持续发展在安全方面的需要、法律法规的规定等内容，识别现有信息系统及管理上的不足，以及可能造成的风险大小。
2.确定风险评估的范围
风险评估范围可能是组织全部的信息及与信息处理相关的各类资产、管理机构，也可能是某个独立的信息系统、关键业务流程、与客户知识产权相关的系统或部门等。
3.组建适当的评估管理与实施团队
风险评估实施团队，由管理层、相关业务骨干、IT技术等人员组成风险评估小组。必要时，可组建由评估方、被评估方领导和相关部门负责人参加的风险评估领导小组，聘请相关专业的技术专家和技术骨干组成专家小组。
评估实施团队应做好评估前的表格、文档、检测工具等各项准备工作，进行风险评估技术培训和保密教育，制定风险评估过程管理相关规定。可根据被评估方要求，双方签署保密合同，适情签署个人保密协议。
4.进行系统调研
建立评估团队后,由评估工作人员进行现场调研，由被评估方介绍网络构建情况，安全管理制度和采取的安全防护措施以及业务运行情况。评估工作小组根据调研情况撰写信息安全风险评估工作方案。
5.确定评估依据和方法
a)现有国际标准、国家标准、行业标准；
b)行业主管机关的业务系统的要求和制度；
c)系统安全保护等级要求；
风险管理流程图
风险管理流程图
一、引言
风险管理是组织中非常重要的一项工作，它涉及到识别、评估和应对可能对组
织目标实现产生不利影响的风险。为了有效地进行风险管理，组织需要建立一套完整的风险管理流程。本文将详细介绍风险管理流程图的标准格式，以便组织能够清晰地了解并实施风险管理工作。
二、风险管理流程图标准格式
风险管理流程图通常由一系列流程步骤和相关的决策点组成。下面是一个标准
格式的风险管理流程图示例：
1. 识别风险
此步骤涉及对组织内外可能出现的风险进行识别。可以通过以下方式进行： - 内部审查：对组织内部的流程、系统和资源进行审查，识别潜在风险。
- 外部分析：对行业趋势、市场变化、竞争对手等进行分析，识别外部风险。
- 经验分享：与相关部门和人员进行交流，借鉴他们的经验和教训。
2. 评估风险
在此步骤中，对已识别的风险进行评估，以确定其潜在影响和概率。评估风
险的方法可以包括：
- 风险矩阵：使用矩阵工具将风险按照潜在影响和概率进行分类。
- 统计分析：使用统计方法对风险进行定量分析，如风险频率和风险影响的
统计数据。
- 专家判断：借助专家的经验和知识，对风险进行主观评估。
3. 制定风险应对策略
在这一步骤中，根据评估的结果，制定相应的风险应对策略。常见的策略包括：
- 风险规避：采取措施避免风险的发生，如停止某项高风险活动。
- 风险减轻：采取措施降低风险的影响和概率，如加强安全措施。
- 风险转移：将风险转移给其他方，如购买保险。
- 风险接受：接受风险的存在，但制定应对计划以减轻其影响。
4. 实施风险控制措施
在此步骤中，根据制定的风险应对策略，实施相应的风险控制措施。这可能包括：
安全消防风险点和防控措施工作流程图
安全消防风险点和防控措施工作流程图
背景介绍
安全消防是一项重要的工作，对于保障人员生命财产安全具有重要意义。为了提高工作效率和准确性，制定和执行安全消防风险点防控措施工作流程图是必要的。本文将介绍安全消防风险点和防控措施工作流程图的制定和执行过程。
制定安全消防风险点和防控措施工作流程图
制定安全消防风险点和防控措施工作流程图是确保消防安全工作高效执行的关键。下面是制定工作流程图的步骤：
步骤1：识别风险点
首先，需要对工作场所进行排查，识别潜在的安全消防风险点。这些风险点可能包括但不限于电气设备、易燃物品存放区域、防火门、防火墙等。
步骤2：评估风险
对每个识别出的风险点进行评估，确定风险的严重程度和可能的影响。评估的指标可以包括火灾概率、火灾蔓延速度、烟雾产生量等。
步骤3：制定防控措施
根据评估结果，制定相应的防控措施。防控措施可以包括但不限于增加灭火器、安装监控摄像头、培训员工消防知识等。
步骤4：制作工作流程图
将识别出的风险点和防控措施整理出来，绘制安全消防风险点和防控措施工作流程图。工作流程图应包括风险点、评估结果、防控措施以及执行人员等关键信息。
执行安全消防风险点和防控措施工作流程图
制定好工作流程图后，需要确保其有效执行。以下是执行工作流程图的步骤：步骤1：培训和教育
为了使所有执行人员了解工作流程图的内容和要求，需要进行培训和教育。培训的内容可以包括安全消防知识、工作流程图的解读和操作等。
步骤2：落实责任
明确每个执行人员的责任和职责，确保他们按照工作流程图的要求履行职责。每个人员都应清楚自己在工作流程图中的位置和任务。
安全风险辨识、评估、管控流程图
安全风险辨识、评估、管控工作流程图
开始
安全风险辨识专家经验法，对照风险辨识检查表
安全风险评估作业条件危险性评价法（D=L*E*C）
分管负责人
年度辨识评估专项辨识评估专项辨识评估
建立、完善安全风险清单和管控措施
形成年度辨识评估报告形成专项辨识评估报告
完善补充重大安全风险清单及管控措施
矿长组织会审发布实施
安全风险分级管控
辨识评估结果应用
低风险
一般风险较大风险重大风险 辨识评估结果应用是否体现在相 关文件和资料
管控措施实施
（现场检查+公告警示）
结束
本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后
按照职责划分、负责责任范围内 专项辨识评估
否
班组长或 岗位人员每班 三次或随时进行管 控,并对一般、较 大、重大风险 进行检查
结束
否
否
矿 长
管控措施是否有效
区队(厂) 负责人组织 全区队(厂)每天 进行一次管控,并 对较大、重大 风险进行 检查
分管负责人 组织相关专业 部室每周进行一次 管控检查和分析, 并对重大风险 进行检查
矿长组织
全矿进行管控，每月进行一次检查 分析，调整改进 完善管控措施
危险源辨识及风险评价控制程序
1 目的
对作业场所、相关人员的活动及设施进行危险源辨识、风险评价，确定重大危险源进行控制，消除或降低安全风险，减少人身危害和财产损失。
2 适用范围
本程序适用于公司体系覆盖范围内所有活动、产品和服务中的危险源辨识、评价、更新与管理。 3 职责
3.1 行政财务中心负责危险源、重大危险源登记、汇总，并评价出重大危险源，安排宣传、控制和监视。 3.2 各部门负责本部门辨识并按评价方法对危险源进行评价，评价出重大危险源，填入《危险源辨识和风险评价表》、《重要危险源及其控制清单》。
3.3 工会组织作为员工代表，参与危险源辨识及风险评价工作。
4 工作程序 4.1 流程图 支持者 输入
活动
输出
负责
衡量
开始
识别对象
危险源辨识
确认
各部门 现场活动 所有风险事件 责任部门
责任部门 所有风险事件 危险源清单 责任部门
责任部门 危险源清单 危险源评价表 部门经理 重要危险源
责任部门 危险源评价表 危 险源与 评 价
行政财务中 重要危险源 重要危险源汇总 心
4.2危险源辨识
4.2.1危险源辨识的范围
根据生产、服务和管理活动中影响职业健康安全风险，辨识与各项活动有关的所有危险源，考虑可能受到伤害的人员和安全风险源。公司生产和管理的活动包括：
1）生产过程中管理活动及办公场所；
2）生产过程中工艺与安全技术管理，包括：
a) 生产现场的各项管理活动（包括生产、生活、办公区域）；
b) 工作场所设备及设施（自有、租赁、分包及业主提供）的安装拆除、运行和维护； c)
有毒有害及危险原材料储存与使用；
d) 有毒有害作业部位（如：粉尘、有毒物资、噪声、高低温等）；
安全风险管控流程图
风险 辨识培训记 录
年度风险辨识 专项风险辨识
作业条件危险 性评价法
风险辨识清单
风险辨识成果
辨识前准备 风险辨识 风险评估 风险管控 措施落实
风险 辨识工作组 成员
风险 辨识工作组 成员
风险 辨识工作组 成员
安全风险分级管 理办法
各级风险管控人 员及全体员工
风险辨识成果
风险管控措施执行 情况监督
风险管控相关责任人 及责任部门
风险辨来自百度文库成果
持续改进
风险管控相关责 任人及责任部门
不符合
符合结束
安全风险管控流程图
安全风险管控流程图
一、引言
安全风险管控是企业或组织在日常运营中必须重视的重要环节。通过建立有效
的安全风险管控流程，可以帮助企业及组织识别、评估和降低潜在的安全风险，确保员工和资产的安全，并保障业务的持续运营。本文将详细介绍安全风险管控流程图的标准格式。
二、流程图标准格式
1. 标题
安全风险管控流程图应以简明扼要的标题作为开头，以便读者快速了解该流程
图的主要内容。
2. 流程图示意图
在流程图的中心位置，应绘制一个示意图，用于表示整个安全风险管控流程的
主要步骤和流程顺序。示意图应具备清晰明了、简洁美观的特点，方便读者理解和记忆。
3. 流程步骤
在示意图的周围，按照流程的先后顺序，逐一列出详细的流程步骤。每个步骤
应包括步骤名称、具体操作和相关要求。
4. 流程连接线
将各个步骤之间的关系用连接线连接起来，以表示流程的逻辑关系和执行顺序。连接线应使用标准的箭头线条，箭头指向下一步骤。
5. 决策点
在流程图中，可能会存在一些需要决策的节点。在这些节点上，应使用菱形图
形表示，并在图形内部标明决策条件和可能的结果。
6. 并行步骤
在某些情况下，安全风险管控流程可能需要同时进行多个步骤。这些并行的步
骤应使用平行线表示，并在每个步骤旁边标明并行的步骤名称。
7. 循环步骤
在流程中可能存在需要重复执行的步骤。这些循环的步骤应使用圆形图形表示，并在图形内部标明循环的条件和次数。
8. 结束点
在流程的最后一步，应使用一个椭圆形图形表示结束点，并在图形内部标明结
束的操作和结果。
三、示例流程图
[示意图]
1. 步骤一：风险识别
- 进行安全风险识别，包括但不限于对企业内部和外部环境进行分析，收集相